質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系：記錄清單目錄

1、管理體系記錄清單共13 頁 第1頁（文件編號：XX/QR011-A ）序號表單編號表單名稱版本號表單來源保存期限備注1XX/QR001文件發(fā)放清單AXX/QESP02長期2XX/QR002部門有效文件清單AXX/ QESP02及時更新3XX/QR003文件發(fā)放回收記錄AXX/QESP023年4XX/QR004文件遺失登記表AXX/ QESP023年5XX/QR005文件更改申請單AXX/QESP023年6XX/QR006文件銷毀申請單AXX/ QESP02銷后1年7XX/QR007文件借閱/復(fù)印記錄表AXX/QESP023年8XX/QR008文件接收登記表AXX/QESP023年9XX/QR0

2、09文件輪閱表AXX/QESP02隨文件10XX/QR010文件歸檔登記表AXX/QESP022年11XX/QR011管理體系記錄清單AXX/QESP02長期12XX/QR012管理評審計劃AXX/QESP283年13XX/QR013會議簽到表AXX/QESP283年14XX/QR014會議記錄AXX/QESP283年15XX/QR015管理評審報告AXX/ QESP283年16XX/QR016設(shè)施配置申請單AXX/QESP073年17XX/QR017設(shè)備市場調(diào)查報告AXX/QESP073年18XX/QR018設(shè)施驗收單AXX/QESP07隨設(shè)備19XX/QR019實物出入庫憑證AXX/QES

3、P073年20XX/QR020設(shè)備管理總臺帳AXX/QESP07及時更新21XX/QR021設(shè)備狀態(tài)管理卡AXX/QESP07及時更新22XX/QR022設(shè)備狀態(tài)標(biāo)簽AXX/QESP07及時更新23XX/QR023年度檢修計劃AXX/QESP073年24XX/QR024設(shè)備事故報告AXX/QESP07隨設(shè)備25XX/QR025設(shè)備履歷表AXX/QESP07隨設(shè)備26XX/QR026設(shè)施報廢申請單AXX/QESP073年27XX/QR027A類設(shè)備運(yùn)行記錄表AXX/QESP073年28XX/QR028一級保養(yǎng)記錄表AXX/QESP073年29XX/QR029二級保養(yǎng)記錄表AXX/QESP073年

4、管理體系記錄清單共13頁 第2頁（文件編號：XX/QR011-A ）序 號表單編號表單名稱版本號表單來源保存期限備注30XX/QR030設(shè)施日常保養(yǎng)項目記錄表AXX/ QESP073年31XX/QR031拋丸機(jī)日常點檢記錄表AXX/ QESP071年32XX/QR032激光打標(biāo)機(jī)日常點檢保養(yǎng)記錄表AXX/ QESP071年33XX/QR033精雕機(jī)日常點檢保養(yǎng)記錄表AXX/ QESP071年34XX/QR034鋁合金淬火爐日常點檢保養(yǎng)記錄AXX/ QESP071年35XX/QR035數(shù)控車床日常點檢保養(yǎng)記錄表AXX/ QESP071年36XX/QR036數(shù)控滾齒機(jī)日常點檢保養(yǎng)記錄表AXX/ Q

5、ESP071年37XX/QR037數(shù)控加工中心日常點檢保養(yǎng)記錄AXX/ QESP071年38XX/QR038數(shù)控鎮(zhèn)床日常點檢保養(yǎng)記錄表AXX/ QESP071年39XX/QR039數(shù)控銃床日常點檢保養(yǎng)記錄表AXX/ QESP071年40XX/QR040設(shè)備大修計劃表AXX/ QESP073年41XX/QR041柴油叉車維保記錄表AXX/ QESP073年42XX/QR042空壓機(jī)維保記錄表AXX/ QESP073年43XX/QR043空壓機(jī)月度點檢記錄表AXX/ QESP071年44XX/QR044空壓機(jī)日常點檢保養(yǎng)記錄表AXX/ QESP071年45XX/QR045設(shè)施維修申請單AXX/ Q

6、ESP073年46XX/QR046計算機(jī)軟件、硬件及外設(shè)購置申請表AXX/ QESP073年47XX/QR047計算機(jī)設(shè)備報廢單AXX/ QESP073年48XX/QR048計算機(jī)單機(jī)檔案AXX/ QESP07長期49XX/QR049計算機(jī)管理臺帳AXX/ QESP07長期50XX/QR050市場立項報告AXX/ QESP13長期51XX/QR051產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務(wù)書AXX/ QESP13長期52XX/QR052開發(fā)任務(wù)書的補(bǔ)充通知AXX/ QESP13長期53XX/QR053機(jī)種配備表AXX/ QESP135年54XX/QR054包裝物配置清單AXX/ QESP135年55XX/QR055包

7、裝物更改通知單AXX/ QESP135年56XX/QR056訂單執(zhí)行單AXX/ QESP135年57XX/QR057訂單匯總記錄AXX/ QESP135年58XX/QR058產(chǎn)品要求評審單AXX/ QESP135年管理體系記錄清單共13 頁 第 3頁（文件編號：XX/QR011-A ）序 號表單編號表單名稱版本號表單來源保存期限備注59XX/QR059形式發(fā)票AXX/ QESP135年60XX/QR060銷貨合同AXX/ QESP135年61XX/QR061業(yè)務(wù)動態(tài)記錄AXX/ QESP135年62XX/QR062客戶檔案AXX/ QESP13長期63XX/QR063顧客或供方財產(chǎn)登記表AXX

8、/ QESP13長期64XX/QR064顧客或供方財產(chǎn)移交清單AXX/ QESP13長期65XX/QR065顧客滿意度調(diào)查表（中英文）AXX/ QESP263年66XX/QR066樣品單AXX/ QESP143年67XX/QR067美工制作要求AXX/ QESP145年68XX/QR068項目開發(fā)策劃書AXX/ QESP14長期69XX/QR069設(shè)計開發(fā)輸入清單AXX/ QESP14長期20190909作廢70XX/QR070產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)評審記錄AXX/ QESP14長期71XX/QR071試樣明細(xì)表AXX/ QESP14長期72XX/QR072產(chǎn)品成本列表AXX/ QESP14長期73XX

9、/QR073DFMEA分析AXX/ QESP14長期74XX/QR074原材料技術(shù)要求AXX/ QESP14長期75XX/QR075資源需求表AXX/ QESP14長期76XX/QR076PDM導(dǎo)入表AXX/ QESP14長期77XX/QR077設(shè)計目標(biāo)AXX/ QESP14長期78XX/QR078特殊特性表AXX/ QESP14長期79XX/QR079產(chǎn)品零部件工藝路線表AXX/ QESP14長期80XX/QR080材料消耗上2定額表AXX/ QESP14長期81XX/QR081項目零部件信息列表AXX/ QESP14長期82XX/QR082報價比價表AXX/ QESP14長期83XX/QR

10、083模具合同ABCDXX/ QESP14長期84XX/QR084模具報價單AXX/ QESP14長期85XX/QR085模具履歷卡AXX/ QESP14長期86XX/QR086小批試制申請單AXX/ QESP14長期87XX/QR087問題對策表AXX/ QESP14長期管理體系記錄清單共13 頁 第4頁（文件編號：XX/QR011-A ）序號表單編號表單名稱版本號表單來源保存期限備注88XX/QR088零件檢測表AXX/ QESP14長期89XX/QR089產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)確認(rèn)評審報告AXX/ QESP14長期90XX/QR090項目策劃調(diào)整申請表AXX/ QESP14長期91XX/QR091

11、設(shè)計文件發(fā)放登記AXX/ QESP14長期92XX/QR092印刷設(shè)計文稿AXX/ QESP14長期93XX/QR093包裝物設(shè)計文件AXX/ QESP14長期94XX/QR094圖文標(biāo)記作業(yè)指導(dǎo)書AXX/ QESP14長期95XX/QR095印刷確認(rèn)單AXX/ QESP14長期96XX/QR096包裝物確認(rèn)單AXX/ QESP14長期97XX/QR097供應(yīng)商調(diào)查表AXX/ QESP15長期98XX/QR098供應(yīng)商名錄AXX/ QESP15長期99XX/QR099零件報價單AXX/ QESP153年100XX/QR100E-mail采購單審批表AXX/ QESP163年101XX/QR10

12、1李件記表AXX/ QESP163年102XX/QR102購銷合同AXX/ QESP163年103XX/QR103預(yù)付款審批單AXX/ QESP163年104XX/QR104應(yīng)付款審批單AXX/ QESP163年105XX/QR105收貨單AXX/ QESP163年106XX/QR106產(chǎn)品暫收單AXX/ QESP163年107XX/QR107產(chǎn)品退貨單AXX/ QESP163年108XX/QR108實物出（入）庫憑證AXX/ QESP163年109XX/QR109檢測報告AXX/ QESP162年110XX/QR110零件/產(chǎn)品檢測表AXX/ QESP162年111XX/QR111產(chǎn)品確認(rèn)表

13、AXX/ QESP162年112XX/QR112入庫單AXX/ QESP162年113XX/QR113包裝物檢測表AXX/ QESP162年114XX/QR114緊急放行申請單AXX/ QESP162年115XX/QR115發(fā)料計劃AXX/ QESP173年116XX/QR116首次發(fā)料計劃單AXX/ QESP173年管理體系記錄清單共13 頁 第 5 頁（文件編號：XX/QR011-A ）序號表單編號表單名稱版本號表單來源保存期限備注117XX/QR117主生產(chǎn)計劃AXX/ QESP173年118XX/QR118成品組裝計劃AXX/ QESP173年119XX/QR119成品組裝作業(yè)計劃AX

14、X/ QESP173年120XX/QR120請購單AXX/ QESP173年121XX/QR121涂裝工作單AXX/ QESP173年122XX/QR122發(fā)料計劃單（精機(jī)）AXX/ QESP173年123XX/QR123零件計劃單AXX/ QESP173年124XX/QR124班組工序計劃單AXX/ QESP173年125XX/QR125作業(yè)指導(dǎo)書AXX/ QESP17長期126XX/QR126機(jī)械加工工序卡AXX/ QESP17長期127XX/QR127鍛造工藝卡片AXX/ QESP17長期128XX/QR128零件工藝過程卡AXX/ QESP17長期129XX/QR129工裝履歷卡AXX

15、/ QESP17隨工裝130XX/QR130工藝裝備驗證書AXX/ QESP17隨工裝131XX/QR131工裝臺帳AXX/ QESP17隨工裝132XX/QR132工裝夾具制作申請單AXX/ QESP173年133XX/QR133工裝卡AXX/ QESP17隨工裝134XX/QR134工裝報廢申請單AXX/ QESP173年135XX/QR135班組日作業(yè)計劃單AXX/ QESP173年136XX/QR136在制品生產(chǎn)日報表AXX/ QESP173年137XX/QR137零件過程檢測表AXX/ QESP172年138XX/QR138生產(chǎn)流輸卡AXX/ QESP171年139XX/QR139涂

16、裝消耗記錄表AXX/ QESP173年140XX/QR140圖文標(biāo)記記錄表AXX/ QESP173年141XX/QR141涂裝（印刷）過程檢驗記錄表AXX/ QESP172年142XX/QR142涂裝作業(yè)指導(dǎo)書AXX/ QESP173年143XX/QR143涂裝件烘干記錄表AXX/ QESP172年144XX/QR144烘烤記錄AXX/ QESP172年145XX/QR145成品送檢單AXX/ QESP172年管理體系記錄清單共13 頁 第 6頁（文件編號：XX/QR011-A ）序號表單編號表單名稱版本號表單來源保存期限備注146XX/QR146成品檢驗報告AXX/ QESP172年147X

17、X/QR146搖輪成品檢驗報告AXX/ QESP172年148XX/QR146電動船用推進(jìn)器成品檢驗報告AXX/ QESP172年149XX/QR146密碼鎖成品檢驗報告AXX/ QESP172年150XX/QR150過程檢驗記錄表AXX/ QESP172年151XX/QR151馬達(dá)整機(jī)測試記錄表AXX/ QESP173年152XX/QR152馬達(dá)轉(zhuǎn)子測試記錄表AXX/ QESP173年153XX/QR153馬達(dá)性能測試記錄表AXX/ QESP173年154XX/QR154馬達(dá)功率測試記錄表AXX/ QESP173年155XX/QR155馬達(dá)磁通量跟蹤測試報告AXX/ QESP173年156X

18、X/QR156產(chǎn)品試裝確認(rèn)單AXX/ QESP173年157XX/QR157執(zhí)行單修改通知AXX/ QESP173年158XX/QR158信息聯(lián)絡(luò)處理單AXX/ QESP173年159XX/QR159通知單AXX/ QESP173年160XX/QR160成品送貨單AXX/ QESP193年161XX/QR161XX發(fā)貨簽收單AXX/ QESP193年162XX/QR162外銷成品發(fā)貨單AXX/ QESP193年163XX/QR163出貨通知單AXX/ QESP193年164XX/QR164裝箱單AXX/ QESP193年165XX/QR165XX公司（標(biāo)簽）AXX/ QESP19標(biāo)識轉(zhuǎn)前166

19、XX/QR166原料/成品庫存管制卡AXX/ QESP19連續(xù)167XX/QR167關(guān)鍵零件可追溯性記錄表AXX/ QESP193年168XX/QR168物料請領(lǐng)單AXX/ QESP093年169XX/QR169量具驗收報告AXX/ QESP093年170XX/QR170通用R尺檢7E記錄AXX/ QESP093年171XX/QR171千分尺檢定記錄AXX/ QESP093年172XX/QR172指小表（百分表）檢7E記錄AXX/ QESP093年173XX/QR173年度監(jiān)測裝置報廢申請報告AXX/ QESP093年174XX/QR174信息傳遞單AXX/ QESP203年管理體系記錄清單共

20、13 頁 第 7頁（文件編號：XX/QR011-A ）序號表單編號表單名稱版本號表單來源保存期限備注175XX/QR175XX額外承擔(dān)費(fèi)用匯總AXX/ QESP203年176XX/QR176推進(jìn)器維修信息反饋卡AXX/ QESP203年177XX/QR177退貨單AXX/ QESP203年178XX/QR178產(chǎn)品返修通知單AXX/ QESP203年179XX/QR179年度內(nèi)審計劃AXX/ QESP273年180XX/QR180內(nèi)審實施計劃AXX/ QESP273年181XX/QR181內(nèi)審檢查表AXX/ QESP273年182XX/QR182不合格報告AXX/ QESP273年183XX/

21、QR183不合格項分布表AXX/ QESP273年184XX/QR184管理體系內(nèi)部審核報告AXX/ QESP273年185XX/QR185型式試驗?zāi)夸浨鍐蜛XX/ QESP183年186XX/QR186產(chǎn)品送檢申請表AXX/ QESP183年187XX/QR187出庫單AXX/ QESP183年188XX/QR188型式試驗登記AXX/ QESP183年189XX/QR189型式試驗報告AXX/ QESP183年190XX/QR190不合格品處理單AXX/ QESP202年191XX/QR191合同履約率報表AXX/ QESP292年192XX/QR192供應(yīng)商評審表AXX/ QESP15長

22、期193XX/QR193糾正措施處理單AXX/ QESP293年194XX/QR194技術(shù)文件入庫登記表AXX/ QESP02長期195XX/QR195技術(shù)文件申領(lǐng)單AXX/ QESP02長期196XX/QR196技術(shù)文件發(fā)放登記AXX/ QESP02長期197XX/QR197設(shè)計文件發(fā)放登記AXX/ QESP02長期198XX/QR198作廢技術(shù)文件登記表AXX/ QESP02長期199XX/QR199試制更改記錄單AXX/ QESP02長期200XX/QR200技術(shù)文件更改通知單AXX/ QESP02長期201XX/QR201技術(shù)文件更改跟蹤表ABXX/ QESP02長期202XX/QR2

23、02年度培訓(xùn)需求調(diào)查表AXX/ QESP063年203XX/QR203年度培訓(xùn)計劃表AXX/ QESP063年管理體系記錄清單共13 頁 第 8頁（文件編號：XX/QR011-A ）序號表單編號表單名稱版本號表單來源保存期限備注204XX/QR204培訓(xùn)申請表AXX/ QESP063年205XX/QR205培訓(xùn)簽到表AXX/ QESP063年206XX/QR206培訓(xùn)情況反饋表AXX/ QESP063年207XX/QR207入職培訓(xùn)登記表AXX/ QESP063年208XX/QR208人員招聘/調(diào)動申請單AXX/ QESP063年209XX/QR209報名登記表AXX/ QESP06長期210

24、XX/QR210崗位能力確認(rèn)表AXX/ QESP06長期211XX/QR211試用鑒定表AXX/ QESP06長期212XX/QR212移交確認(rèn)書AXX/ QESP06長期213XX/QR213離職登記表AXX/ QESP06長期214XX/QR214Internet申請報告AXX/ QESP073年215XX/QR215ERP開戶申請表AXX/ QESP073年216XX/QR216ERP權(quán)限制#表AXX/ QESP073年217XX/QR217E-Mail開戶申請表AXX/ QESP073年218XX/QR218樣品登記表AXX/ QESP18隨樣品219XX/QR219樣品借用登記表AX

25、X/ QESP18隨樣品220XX/QR220樣品標(biāo)識卡AXX/ QESP18隨樣品221XX/QR221供應(yīng)商質(zhì)量管理評估AXX/ QESP15長期222XX/QR222生產(chǎn)異常情況報告AXX/ QESP173年223XX/QR223工藝紀(jì)律巡查表AXX/ QESP173年224XX/QR224欠缺零件信息反饋單AXX/ QESP173年225XX/QR225生產(chǎn)情況日報表AXX/ QESP173年226XX/QR226訂單跟蹤報表AXX/ QESP173年227XX/QR227數(shù)量調(diào)整單AXX/ QESP193年228XX/QR228物料補(bǔ)領(lǐng)申請單AXX/ QESP193年229XX/QR

26、229模具報廢申請單AXX/ QESP14長期230XX/QR230質(zhì)量事故分析報告表AXX/ QESP173年231XX/QR231停線（工）報告AXX/ QESP173年232XX/QR232現(xiàn)場管理檢查表AXX/ QESP083年管理體系記錄清單共13 頁 第 9頁（文件編號：XX/QR011-A ）序號表單編號表單名稱版本號表單來源保存期限備注233XX/QR233員工操作技能一覽表AXX/ QESP17長期234XX/QR234獎扣單AXX/ QESP17長期235XX/QR235調(diào)齒確認(rèn)記錄表AXX/ QESP173年236XX/QR236滾齒卡片AXX/ QESP17長期237X

27、X/QR237淬火工2記錄AXX/ QESP173年238XX/QR238回火上2記錄AXX/ QESP173年239XX/QR239供應(yīng)商送貨記錄表AXX/ QESP183年240XX/QR240品管圈申請表AXX/ QESP173年241XX/QR241品管圈活動成果報告表AXX/ QESP173年242XX/QR242請假條AXX/ QESP083年243XX/QR243加班申請表AXX/ QESP08長期244XX/QR244證明AXX/ QESP083年245XX/QR245公出單AXX/ QESP081年246XX/QR246用車申請單AXX/ QESP083年247XX/QR24

28、7出車調(diào)度單AXX/ QESP083年248XX/QR248駕駛公司車輛申請表AXX/ QESP083年249XX/QR249宿舍申請表AXX/ QESP083年250XX/QR250會議簡報AXX/ QESP083年251XX/QR251例會工作安排跟蹤記錄AXX/ QESP083年252XX/QR252辦公設(shè)施登記表AXX/ QESP083年253XX/QR253傳真、信箋、函件格式AXX/ QESP083年254XX/QR254網(wǎng)站產(chǎn)品更新登記表AXX/ QESP073年255XX/QR255網(wǎng)站資料更新登記表AXX/ QESP073年256XX/QR256售后服務(wù)單AXX/ QESP2

29、63年257XX/QR257產(chǎn)品維修記錄單AXX/ QESP263年258XX/QR258外來文件匯總登記表AXX/ QESP023年259XX/QR259借閱登記表AXX/ QESP023年260XX/QR260檔案借閱登記AXX/ QESP023年261XX/QR261調(diào)檔登記表AXX/ QESP023年管理體系記錄清單共13 頁 第10 頁（文件編號：XX/QR011-A ）序號表單編號表單名稱版本號表單來源保存期限備注262XX/QR262公章使用登記表AXX/ QESP083年263XX/QR263印章登記表AXX/ QESP083年264XX/QR264印章作廢登記表AXX/ QE

30、SP083年265XX/QR265印章銷毀表AXX/ QESP083年266XX/QR266印章刻制申請表AXX/ QESP08長期267XX/QR267銷售收入預(yù)算總表AXX/ QESP30長期268XX/QR268商品銷售預(yù)測表AXX/ QESP30長期269XX/QR269服務(wù)收入預(yù)算表AXX/ QESP30長期270XX/QR270銷售成本預(yù)算總表AXX/ QESP30長期271XX/QR271商品銷售成本預(yù)測表AXX/ QESP30長期272XX/QR272采購現(xiàn)金支出預(yù)測表AXX/ QESP30長期273XX/QR273存貨預(yù)測表AXX/ QESP30長期274XX/QR274銷售

31、稅金及附加預(yù)算表AXX/ QESP30長期275XX/QR275費(fèi)用預(yù)算總表AXX/ QESP30長期276XX/QR276月度費(fèi)用預(yù)算表AXX/ QESP30長期277XX/QR277現(xiàn)金流量預(yù)算表AXX/ QESP30長期278XX/QR278財務(wù)費(fèi)用預(yù)算表AXX/ QESP30長期279XX/QR279利潤預(yù)算表AXX/ QESP30長期280XX/QR280預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表AXX/ QESP30長期281XX/QR281成品價格分析AXX/ QESP30長期282XX/QR282零件價格分析AXX/ QESP30長期283XX/QR283偏差申請報告AXX/ QESP293年284XX/

32、QR284公休（調(diào)休）申請單AXX/ QESP083年285XX/QR285油漆檢測表BXX/ QESP173年286XX/QR286工藝文件更改登記表AXX/ QESP17長期287XX/QR287控制計劃AXX/ QESP14長期288XX/QR288技術(shù)總結(jié)報告AXX/ QESP14長期289XX/QR289項目實施方案策劃論證報告AXX/ QESP13長期290XX/QR290項目實施過程報告AXX/ QESP14長期291XX/QR291項目實施結(jié)果總結(jié)報告AXX/ QESP14長期292XX/QR292項目資金到位使用情況AXX/ QESP30長期293XX/QR293項目技術(shù)經(jīng)濟(jì)

33、效益社會效益AXX/ QESP30長期管理體系記錄清單共13 頁 第11頁（文件編號：XX/QR011-A ）序號表單編號表單名稱版本號表單來源保存期限備注294XX/QR294培訓(xùn)計劃調(diào)整表AXX/ QESP063年295XX/QR295培訓(xùn)心得AXX/ QESP06隨檔296XX/QR296設(shè)施試用驗收單AXX/ QESP07隨設(shè)備297XX/QR297售后服務(wù)維修信息統(tǒng)計表AXX/ QESP263年編制/日期:審批/日期:管理體系記錄清單序號表單編號表單名稱版本號表單來源保存期限備注1XX/ESR01目標(biāo)管理方案AXX/ QESP015年2XX/ESR02法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求遵循情況評價AXX

34、/ QESP035年3XX/ESR03相美方需求和期望AXX/ QESP045年4XX/ESR04事件調(diào)查報告ABXX/ QESP255年5XX/ESR05主要用電線路檢查記錄表AXX/ QESP071年6XX/ESR06接地電阻檢查表AXX/ QESP071年7XX/ESR07消防應(yīng)急指示燈檢查表AXX/ QESP071年8XX/ESR08配電房檢查表AXX/ QESP071年9XX/ESR09大功率用電器檢查表AXX/ QESP071年10XX/ESR10照明燈檢查表AXX/ QESP071年11XX/ESR11基礎(chǔ)設(shè)施檢查記錄AXX/ QESP081年12XX/ESR12現(xiàn)場管理檢查表AXX/ QESP081年13XX/ESR13環(huán)境因素調(diào)查評價表AXX/ QESP103年14XX/ESR14重要環(huán)境因素及其影響清單AXX/ QESP103年15XX/E