碑酒廠質量辦法

1、質量手冊青島啤酒二廠批準本質量手冊由廠人力資源部組織編寫。為保證產(chǎn)品質量不斷滿足顧客和法律法規(guī)的要求，依照GB/T190012000-ISO9001:2000質量治理體系 要求，建立了青島啤酒二廠質量治理體系，并編制了質量手冊，它是適用于企業(yè)內部和外部（包括認證機構）評定企業(yè)滿足顧客、法律法規(guī)和企業(yè)自身要求的能力的綱領性文件。本手冊一經(jīng)批準，即成為全廠的法規(guī)性文件，是指導質量治理體系運行的準則，全廠各部門、全體職員必須認真貫徹執(zhí)行。特此批準公布實行。 本手冊版本:F 本版審核日期: 2002年2月前 言座落在青島市李滄區(qū)河東的青島啤酒二廠，始建于1987年，通過十余年的困難創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)在差不多進展

2、成為具備年生產(chǎn)優(yōu)質青島啤酒20萬噸能力的具有世界先進水平的現(xiàn)代化啤酒廠。作為青島啤酒股份有限公司的骨干廠，青島啤酒二廠始終如一的按照公司的要求，選用優(yōu)質大麥、大米、啤酒花和嶗山泉水，生產(chǎn)滿足國內外不同消費需求的優(yōu)質青島啤酒。先進的制造工藝和檢測手段是生產(chǎn)高質量青島啤酒的重要保證，我廠要緊生產(chǎn)設備是從法國諾頓公司（NORDON）、德國斯坦尼克公司（STEINECKER）德國申克公司（SCHENK）和H&K公司全套引進，應用微機技術治理生產(chǎn)全過程，擁有現(xiàn)代化的檢測設備，檢測手段達到國內先進水平。為生產(chǎn)國際名牌青島啤酒和持續(xù)改進質量體系，不斷滿足顧客和法律法規(guī)的需要，青島啤酒二廠依據(jù)GB/T1900

3、12000-ISO9001:2000質量治理體系 要求編寫了本質量手冊。本手冊所規(guī)定的質量治理體系要求靠一系列體系文件的實施和活動來保證，各有關體系文件與本手冊等效，全廠各部門、各級人員必須遵照執(zhí)行。本手冊適用于適用于企業(yè)內部和外部（包括認證機構）評定企業(yè)滿足顧客、法律法規(guī)和企業(yè)自身要求的能力。企業(yè)名稱： 青島啤酒股份有限公司青島啤酒二廠通訊地址:中國青島李滄區(qū)河東 HeDong Licang District, Qingdao, China Tel : 05327635229 Fax : 05327635845 Postcode : 2661001.范圍1.1總則本廠依據(jù)GB/T190012

4、000 質量治理體系 要求 建立起質量治理體系，以確保：（1）證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；（2）通過體系的有效運用，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，最終增強顧客中意。1.2應用本廠由于不涉及標準中7.5.2條款“生產(chǎn)和服務提供過程的確認”所述的專門過程和7.5.4條款的“顧客財產(chǎn)”，因此對此進行刪減。這種刪減不阻礙本廠提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任的要求。2 引用標準（1）中華人民共和國產(chǎn)品質量法和中華人民共和國食品衛(wèi)生法等有關法律法規(guī)。（2）GB/T190002000 質量治理體系 基礎和術語（idt ISO90

5、00:2000）3 術語、定義和縮寫3.1 本體系所涉及的有關標準中的術語和定義全部引用GB/T190002000。3.2 縮寫及簡稱青島啤酒二廠 本 廠4.質量治理體系4.1總要求4.1.1 本廠按GB/T190012000版標準的要求建立質量治理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。為了實施、保持并持續(xù)改進質量治理體系，應：（a） 識不質量治理體系所需要的過程及其在體系中的應用；（b） 確定這些過程的順序和相互作用；（c） 確定為確保這些過程有效運作和操縱所需要的準則和方法；（d) 確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；（e） 監(jiān)視、測量和分析

6、這些過程；（f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。4.1.2 本廠產(chǎn)品制造的要緊過程和體系過程模式圖如下:(見下頁)4.1.3 本廠依照GB/T19001標準的要求治理這些過程。4.1.4 本廠生產(chǎn)過程不涉及任何阻礙產(chǎn)品符合要求的外包過程。4.2 文件要求4.2.1總則4.2.1.1 本廠質量治理體系文件包括：a)質量手冊及形成文件的質量目標；b)程序文件(包括標準要求的和我廠為確保過程的有效策劃、運行可操縱所需的文件)c)作業(yè)指導書d)技術類文件e)職能治理規(guī)定f)部門內部治理規(guī)定g)崗位講明書h)有關外來標準、法規(guī)i)質量記錄4.2.1.2 質量治理體系文

7、件化的程度取決于：（a） 本企業(yè)的規(guī)模和類型；（b） 過程及其相互作用的復雜程度；青島啤酒二廠產(chǎn)品制造的要緊過程圖：作 廢降 級入庫結束讓 步返 工釀造部生產(chǎn)網(wǎng)絡生產(chǎn)部門讓步成品酒液技術標準與規(guī)范能源動力、設備計量服務否公司生產(chǎn)部是 批準開始否是檢驗包裝部工程部品管部合格否是不合格原材物料檢驗是否急需生產(chǎn)部退貨生產(chǎn)打算廠長評審生產(chǎn)部青島啤酒二廠體系過程模式圖：總公司產(chǎn)品要 求顧 客產(chǎn)品實現(xiàn) 滿 意顧 客青島啤酒二廠質量治理體系的持續(xù)改進總公司輸出輸入測量、分析、改進資源治理治理職責（c） 人員的能力。4.2.1.3 形成文件的程序和文件能夠采納任何形式或類型的媒體。4.2.2質量手冊人力資源部

8、組織編制質量手冊，質量手冊包含了本廠質量治理體系的范圍，描述了刪減的細節(jié)與合理性；引用了為質量治理體系編制的形成文件的程序；描述質量治理體系過程的相互作用。4.2.3 文件操縱4.2.3.1 人力資源部負責本廠質量治理體系文件的操縱。4.2.3.2 人力資源部負責建立并監(jiān)督執(zhí)行體系文件治理程序，文件依此進行操縱。4.2.3.3 為確保文件的充分性與適宜性，文件公布前必須得到批準。4.2.3.4 文件公布3年后仍未進行過更改的文件，必須評審其更改的必要性，重新編寫、審核、批準公布。4.2.3.5 文件的修訂和更改由原編制部門/職能進行，由原審批部門/職能審批，應建立文件清單，以確?，F(xiàn)行修訂狀態(tài)得

9、到識不。4.2.3.6 文件操縱部門應操縱文件的發(fā)放，確保在使用處可獲得有關版本的適用文件。4.2.3.7 文件使用部門應對文件妥善保管，確保文件保持清晰、易于識不。4.2.3.8 各相關部門要確保外來文件得到識不，并操縱其發(fā)放。4.2.3.9 為防止作廢文件的非預期使用，人力資源部對存檔的作廢文件能夠有適當?shù)臉俗R。4.2.4記錄操縱4.2.4.1 人力資源部負責本廠質量治理體系記錄的操縱。4.2.4.2 人力資源部負責建立并監(jiān)督執(zhí)行記錄操縱程序，規(guī)定記錄的標識、貯存、愛護、檢索、保存期限和處置所需的操縱。4.2.4.3 各部門應制定并保持記錄，以提供質量治理體系符合要求和有效運行的證據(jù)。記錄

10、應保持清晰、易于識不和檢索。5. 治理職責5.1 治理承諾廠長通過以下活動，對建立、實施質量治理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)： （a）向本廠傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；（b）制定質量方針；（c）確保質量目標的制定（d）進行治理評審（e）確保資源的獲得。5.2 以顧客為關注焦點廠長以增強顧客中意為目的，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足。5.3 質量方針質量第一、顧客中意、持續(xù)改進、開拓創(chuàng)新質量是青啤的立業(yè)之本，質量第一是青啤一貫追求的目標；我們的生產(chǎn)經(jīng)營應以滿足顧客需求為標準，在企業(yè)中樹立服務意識，為內外部顧客提供優(yōu)質的服務；通過各種創(chuàng)新、糾正和預防措施，完善自身運作，促進

11、企業(yè)的持續(xù)改進，推動企業(yè)治理水平不斷上層次、上水平，為企業(yè)、職員及股民制造更大的收益。廠長確保所制定的質量方針：（a）與本企業(yè)的宗旨相適應；包括對滿足要求和持續(xù)改進質量治理體系有效性的承諾；（b）提供制定和評審質量目標的框架；（c）在本廠內得到溝通和理解；（d）在持續(xù)適宜性方面得到評審。5.4 策劃5.4.1 質量目標5.4.1.1 廠長每年以簽定目標責任書的形式，確保在廠內的相關職能和層次上建立質量目標。5.4.1.2 質量目標應寫入每年的目標責任書，而且應是可測量的，并與質量方針保持一致5.4.1.3 人力資源部負責建立并監(jiān)督執(zhí)行方針目標治理程序，確保質量目標在相關職能和層次上的建立、分解

12、和落實。5.4.2 質量治理體系策劃人力資源部應組織對質量治理體系進行策劃，組織編寫質量手冊，由治理者代表審核，廠長批準。廠長應確保:（a）質量治理體系的策劃滿足質量目標以及質量治理體系總要求的要求。（b）在對質量治理體系的更改進行策劃和實施時，保持質量治理體系的完整性。5.5 職責、權限與溝通5.5.1 職責和權限本質量手冊規(guī)定了廠長、副廠長、總工程師（管代）以及本廠所有部門的治理職責（其中包含了質量職責），其他有關人員的詳細職責在相應的崗位講明書中作了規(guī)定。組織結構圖（見下頁）5.5.1.1 廠長治理職責(1) 負責工廠人力資源的配備和調整。負責組織制定、批準公布并實現(xiàn)工廠工作方針和工作目

13、標。(3) 負責工廠組織結構的設計、調整，崗位設置與崗位職責、權限的界定。(4) 負責工廠資金的分配與開支批準。(5) 負責組織建立工廠全面治理體系，并推進體系的提升。(6) 負責工廠后勤保障及三產(chǎn)公司的治理指導。(7) 負責配備工廠各種資源。組織機構圖包 裝 部生 產(chǎn) 部釀 造 部工 程 部人力資源部品 管 部總工程師治理者代表質量治理體系行 政 部財 務 部廠 長副廠長5.5.1.2、黨委書記兼副廠長治理職責(1) 直接領導工會、黨團的工作。(2) 負責組織工廠宣傳工作。(3) 負責黨建和思想政治工作。(4) 負責職工思想教育，對工會負責人進行治理及業(yè)務能力培訓。(5) 負責工廠治安治理、

14、綜合治理、普法教育工作。負責打算生育工作。5.5.1.3、總工程師治理職責負責全廠生產(chǎn)組織、物資采購、倉儲的治理。(2) 負責設備、計控及能源的治理。(3) 負責組織新、擴建和技改等基建項目的論證和組織實施。(4) 負責工廠的安全、保衛(wèi)、消防工作的指導及治理工作。(5) 協(xié)助廠長推進質量、環(huán)境、安衛(wèi)方針的貫徹和實施，是ISO9001:2000、ISO14001和OHSAS18001標準貫徹執(zhí)行的直接領導者。(6) 負責全面治理體系的建立、內部審核打算的批準，審核結論的復審及糾正措施的復審、監(jiān)督檢查糾正措施執(zhí)行情況。(7) 組織和推廣現(xiàn)代化治理方法的應用，強調統(tǒng)計技術的應用，不斷提高治理和技術水

15、平。(8) 負責全廠工藝技術及質量檢驗治理。(9)負責工廠績效考核及目標責任制的考核治理工作。(10) 負責全廠職員的培訓工作。5.5.1.4、人力資源部職責 (1) 負責建立和完善質量、環(huán)境、安衛(wèi)治理體系，組織實施內部審核和治理評審，保持體系的持續(xù)改進。(2) 負責建立全廠目標責任體系，組織職能部門對目標進行分解，監(jiān)督考核實施情況。(3) 負責全廠黨務、宣傳、工會、共青團的工作。(4) 負責全廠的人力資源治理，負責提高全體職工自主治理意識、技能和素養(yǎng)，保證提供持續(xù)充分的培訓。(5) 負責全廠外用工的治理。(6) 負責全廠的現(xiàn)場治理。(7) 負責全廠勞動紀律制度的制定和檢查（包括干部值班檢查）

16、并監(jiān)督檢查全廠各項制度的制定和執(zhí)行。5.5.1.5 品管部職責(1) 負責全廠產(chǎn)品質量的檢驗工作。(2) 負責貫徹落實公司下發(fā)的技術標準、技術文件和規(guī)定并相應組織制（修）訂全廠的檢驗打算、檢驗方法、內控標準、工藝規(guī)程、工藝衛(wèi)生規(guī)程及操作規(guī)程等技術類文件。(3) 負責全廠工藝技術、工藝衛(wèi)生的監(jiān)督考核和治理。(4) 負責實施部分檢驗打算和全部校驗打算，并對檢驗結果進行判定。(5) 負責完成公司下達的新產(chǎn)品的開發(fā)試制工作和在廠內進行技術攻關課題實施及新材料、新技術、新工藝的試驗工作。(6) 負責處理、匯報企業(yè)外部質量信息反饋，建立質量信息反饋檔案，制定糾正預防措施并跟蹤落實。(7) 負責對新建、擴建

17、生產(chǎn)項目試產(chǎn)和投產(chǎn)的有關工藝技術工作的治理。5.5.1.6 生產(chǎn)部職責(1) 負責編制下發(fā)全廠年、月、旬、日生產(chǎn)作業(yè)打算以及生產(chǎn)調度通知單并組織協(xié)調、平衡全廠生產(chǎn)。(2) 負責制定生產(chǎn)中能源及原材料消耗、生產(chǎn)效率考核方案以及考核方案的具體實施。(3) 負責廠綜合統(tǒng)計、分析工作，負責統(tǒng)計技術的具體應用和推行定期向公司有關部門上報統(tǒng)計報表。(4) 負責物資采購、倉儲過程的操縱，包括物資進廠、入庫驗收和庫存治理工作，做好物資發(fā)放環(huán)節(jié)的操縱。(5) 負責建立供方檔案，保存采購物資的供貨質量記錄。定期對供方進行評定。(6) 負責企業(yè)車隊和機動車輛的治理工作。5.5.1.7 行政部職責(1)負責起草工廠當

18、年的工作總結和下年度的工作打算，負責起草當月的工作情況小結和下月度的工作安排。(2)負責組織起草以企業(yè)名義向上級的請示、報告和向下級發(fā)的文件，負責各類文電收發(fā)傳遞工作，起草有關領導日常的綜合性講話和報告。(3)負責領導召開日常會議的會務工作，做好會議記錄，整理會議紀要，檢查催辦、遞報會議決議事項的執(zhí)行情況。(4)負責全廠的安全生產(chǎn)、保衛(wèi)、治安、消防治理及工傷事故的調查處理工作。(5)負責企業(yè)檔案治理工作。(6)負責企業(yè)的各類接待工作。(7)負責職工食堂、澡堂和醫(yī)務室的治理工作。(8)負責工業(yè)旅游治理工作。(9)負責全廠辦公設施的購置及治理。(10)負責全廠辦公區(qū)、衛(wèi)生區(qū)和各類建筑物的使用劃分工

19、作。(11)負責廠區(qū)綠化治理工作和道路、參觀通廊的衛(wèi)生保潔及全廠垃圾清運的治理工作。(12)負責職工酒庫的治理工作。(13)負責房屋資產(chǎn)及職工宿舍的治理。(14)負責職工市區(qū)交通費、取暖費、煤氣費等的治理。(15)負責全廠的打算生育的治理工作。(16)負責新力公司的日常經(jīng)營和費用開支等的治理工作。(17)負責全廠啤酒糟、三級麥、麥根等啤酒副產(chǎn)品銷售和全廠廢舊物資處理的治理工作。5.5.1.8 工程部職責（1）全面負責全廠水、電、汽、冷、風的供應工作。（2）負責廠區(qū)各種能源動力管線治理和生產(chǎn)車間外部的管線檢查和維護工作。（3）負責廠能源治理環(huán)境愛護工作。（4）負責全廠的設備治理，組織建立、健全設

20、備治理制度，進行設備治理考核。（5）負責全廠固定資產(chǎn)的治理，對全廠設備和房產(chǎn)統(tǒng)一治理。（6）負責全廠新建、技改項目的論證實施工作。（7）負責外來施工隊伍資質、施工質量、安全的治理。（8）負責全廠計量、自動操縱和微機的治理工作，制訂和實施計量治理制度并進行考核。5.5.1.9 財務部職責(1) 負責本單位的財務檢查和預算治理工作，參與本單位重要經(jīng)濟問題的分析和決策。(2) 負責結合本單位具體情況，組織會計核算和會計監(jiān)督工作。(3) 負責成本費用預測、操縱、核算和考核。5.5.1.10 釀造、包裝部職責(1) 負責執(zhí)行生產(chǎn)部生產(chǎn)打算安排，不斷提高生產(chǎn)效率，按期、按質、按量完成年、季、月生產(chǎn)任務。(

21、2) 嚴格執(zhí)行廠級的各項工藝紀律、工藝規(guī)程、工藝衛(wèi)生規(guī)程，做好過程質量操縱和在制品治理。(3) 負責實施部分檢驗打算，對檢驗結果進行判定，有權放行合格品。(4) 負責質量操縱過程的部分工藝調整和部分質量改進打算的具體實施。(5) 嚴格執(zhí)行廠級設備、計量器具、操縱系統(tǒng)、動力設施和管線的使用、維護和保養(yǎng)制度。(6) 負責車間內的成本消耗工作。治理者代表為保證ISO9001：2000標準的貫徹實施及質量治理體系的有效運行，廠長任命總工程師為治理者代表，具有以下方面的職責和權限：(a). 確保質量治理體系所需的過程得到建立、實施和保持；(b). 負責處理日常工作中涉及質量治理體系的有關問題，組織內部審

22、核，向廠長報告質量治理體系的業(yè)績和任何改進的需求；(c). 確保在本廠內提高滿足顧客要求的意識；(d). 就質量治理體系的有關事宜與外部聯(lián)絡。內部溝通:5.5.3.1 廠長應確保在本廠內建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質量治理體系的有效性進行溝通。5.5.3.2 各相關職能部門負責建立并監(jiān)督執(zhí)行各種會議、文件、報表、宣傳等形式的溝通，如調度會、質量分析會、工作例會、治理評審、板報、簡報等，確保對質量治理體系的有效性進行溝通。5.6 治理評審:5.6.1 廠長按治理評審程序評審質量治理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應包括評價質量治理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標

23、。5.6.2 評審輸入:治理評審的輸入應包括以下方面的信息:（a）審核結果；（b）顧客反饋；（c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；（d）預防和糾正措施的狀況；（e）以往治理評審的跟蹤措施；（f）可能阻礙質量治理體系的變更；（g）改進的建議。5.6.3 評審輸出：治理評審的輸出包括以下方面有關的決定和措施：（a）質量治理體系及其過程有效性的改進；（b）與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；（c）資源需求。5.6.4 治理評審程序5.6.4.1 人力資源部負責組織相關部門預備評審材料，作為評審輸入。5.6.4.2 治理評審以會議的形式進行，會議就評審輸入進行討論和研究，最終形成決議作為治理評審的輸出。5.6.4.

24、3 決議經(jīng)廠長批準后，人力資源部以治理評審決議單的形式下發(fā)，各責任部門執(zhí)行。5.6.4.4 人力資源部負責檢查和驗證決議單執(zhí)行情況，并向廠長匯報。5.6.5 治理評審應形成記錄，人力資源部負責治理評審有關記錄的保存。6.資源治理6.1 資源提供本廠應確定并提供所需的資源，以實施、保持質量治理體系并持續(xù)改進其有效性，通過滿足顧客要求，增強顧客中意。6.2 人力資源6.2.1 總則6.2.1.1 人力資源部是廠人力資源的歸口治理部門。負責建立并監(jiān)督執(zhí)行人力資源治理程序。6.2.1.2 人力資源部應制定崗位講明書，明確從事阻礙產(chǎn)品質量工作的人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗各方面的要求，并通過采取各種措施

25、（包括培訓）保證上崗人員是能勝任的。6.2.2 能力、意識和培訓6.2.2.1. 人力資源部制定的崗位講明書中應規(guī)定從事阻礙產(chǎn)品質量工作的各類人員所必要的能力；6.2.2.2 人力資源部是廠培訓工作的歸口治理部門，負責建立并監(jiān)督執(zhí)行職員培訓治理程序。負責調查匯總本廠人力資源的培訓需求，編制崗前培訓大綱和年度培訓打算，并實施培訓。崗前培訓應包括質量意識以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻的內容。6.2.2.3 培訓結束后通過培訓測試、填寫培訓小結、部門工作績效前后對比和對培訓效果評估表進行統(tǒng)計分析等方法來評價采取措施的有效性。6.2.2.4 人力資源部要建立全廠人力資源檔案作為考察職員資格的差不多資料

26、，人力資源檔案中要有職員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄；人力資源部要保存證明職員所具備的方面能力的資料；各車間部門要保留職員內部三級培訓記錄。6.3 基礎設施6.3.1 為達到產(chǎn)品符合要求，本廠確定、提供并維護生產(chǎn)活動所需的基礎設施。這些基礎設施包括：建筑物、工作場所和相關設施；過程設備（硬件和軟件）支持性服務（如運輸或通訊）6.3.2 工程部負責建立并監(jiān)督執(zhí)行設備治理程序、計量治理程序，實現(xiàn)對生產(chǎn)設備、計量器具等的治理和日常維護。6.4 工作環(huán)境企業(yè)要確定并治理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，其中包括硬件環(huán)境，即各種設施、現(xiàn)場5S治理等；軟件環(huán)境，即發(fā)揚“超越自我，追求卓越”的企業(yè)精神，倡

27、導“嚴謹認真，務實高效”的企業(yè)作風，建立和諧的工作環(huán)境，制造優(yōu)良的企業(yè)文化。7、產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃本廠對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行了策劃和開發(fā)。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與質量治理體系其他過程的要求相一致。策劃時，本廠在質量治理體系文件、產(chǎn)品標準和規(guī)程、規(guī)范等文件中確定以下方面的內容：（a）產(chǎn)品的質量目標和要求；（b）針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；（c）產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的同意準則；（d）為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.2 與顧客有關的過程本廠建立的質量治理體系是在青啤公司質量治理體系范圍之內，因此不直接涉及標準中7.2.1、7.2.2以

28、及7.2.3中a）和b）中與顧客有關的的過程。7.2.3顧客溝通品管部是顧客反饋的歸口治理部門，負責建立并監(jiān)督執(zhí)行顧客反饋治理程序，來規(guī)范與顧客之間的溝通，達到顧客中意。7.3 設計和開發(fā)本廠體系作為青啤公司質量治理體系的一部分，只承擔設計開發(fā)程序中的一部分。品管部是本廠設計開發(fā)工作的歸口治理部門，負責處理設計開發(fā)中與公司的接口工作，負責建立并監(jiān)督執(zhí)行新品種、新包裝產(chǎn)品設計開發(fā)治理程序和科研開發(fā)治理程序，以對設計開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認以及更改的操縱作出規(guī)定。7.3.1 設計和開發(fā)的策劃設計開發(fā)的策劃由公司組織。7.3.2 設計和開發(fā)的輸入7.3.2.1 品管部接到公司技術質量

29、治理部下達的設計任務書作為設計和開發(fā)的輸入，由總工對其進行評審后，依照其要求確定設計開發(fā)項目責任部門，責任部門指定項目負責人和成員。7.3.2.2 設計開發(fā)項目責任部門及其指定的項目負責人和成員應制定具體實施方案、實施進度等。7.3.3 設計和開發(fā)的輸出、評審、驗證和確認設計開發(fā)實施各時期，相關試驗化驗人員負責產(chǎn)品的檢驗工作，出具檢驗報告，以檢驗報告作為驗證證據(jù)。設計開發(fā)各時期的輸出，以試驗報告單的形式，經(jīng)品管部部長和總工評審和批準后，將設計結果依照策劃的安排，經(jīng)公司上級設計主管部門或廠總工驗證、確認后，品管部負責依照設計輸出的內容，制（修）訂相關的內控標準和工藝規(guī)程。7.3.4 設計和開發(fā)更

30、改的操縱設計開發(fā)的項目負責人提交更改設計方案，由品管部組織評審驗證和確認，由原項目批準人批準后實施。保持更改的評審結果和措施的記錄。7.4 采購生產(chǎn)部是本廠采購生產(chǎn)用物資的歸口治理部門，負責建立并監(jiān)督執(zhí)行物資采購治理程序。7.4.1 采購過程7.4.1.1 品管部負責制定本廠生產(chǎn)用原輔材料的技術標準與規(guī)范，并依照原輔材料對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)和最終產(chǎn)品的阻礙程度確定其驗證方式。7.4.1.2 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)用物資的采購工作，并確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。7.4.1.3 生產(chǎn)部應對供方實施操縱，并依照采購物資對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)和最終產(chǎn)品的阻礙程度確定其操縱方式；工程部負責對外協(xié)施工隊伍的治理。7.

31、4.1.4 生產(chǎn)部和工程部分不負責建立和監(jiān)督執(zhí)行供方評定治理程序和施工方評定治理規(guī)定對供方和外協(xié)隊伍進行治理。對供方應依照其提供產(chǎn)品的能力來評價和選擇。其質量情況、質量保證能力、供貨能力、價格情況應滿足本廠要求。7.4.1.5 對合格供方或外協(xié)隊伍，生產(chǎn)部和工程部要建立供方檔案，每年由人力資源部組織對其進行重新評價。7.4.1.6 對合格供方的評價結果及評價引起的任為必要措施生產(chǎn)部和工程部要保存相應的記錄。7.4.2 采購信息7.4.2.1 生產(chǎn)部應將采購物資的有關要求體現(xiàn)在與供方簽定的合同或協(xié)議中。7.4.2.2 采購信息應表述擬采購的產(chǎn)品，一般依照具體情況，適當時包括以下內容：（a）產(chǎn)品、

32、程序、過程和設備的批準要求；（b）人員資格的要求；（c）質量治理體系的要求7.4.2.3 合同或協(xié)議在與供方簽定前，要通過會簽、批準，以保證采購要求是充分與適宜的。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證7.4.3.1 采購產(chǎn)品依照對產(chǎn)品操縱要求的不同必須分不通過檢驗和驗收合格，或通過相關領導批準認可讓步使用后，方可使用。7.4.3.2 當需要在供方現(xiàn)場實施驗證時，生產(chǎn)部應在采購合同或協(xié)議中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行方法作出規(guī)定。必要時由生產(chǎn)部組織相關部門到供方現(xiàn)場進行驗證。7.5 生產(chǎn)和服務提供7.5.1 生產(chǎn)和服務提供的操縱生產(chǎn)部負責建立并監(jiān)督執(zhí)行生產(chǎn)治理程序。生產(chǎn)部負責對本廠整個生產(chǎn)過程進行策劃，并分不

33、由相關職能部門制定相應的文件，確保以下方面得到操縱：（a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息；（b）必要時，獲得作業(yè)指導書；（c）使用適宜的設備；（d）獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；（e）實施監(jiān)視和測量；（f）放行、交付和交付后活動的實施7.5.2 “生產(chǎn)和服務提供過程的確認”依照標準中所述“當生產(chǎn)和服務提供過程不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，組織應對任何如此的過程實施確認”，目前本廠不涉及如此的過程，因此對此條款進行刪減。7.5.3 標識和可追溯性7.5.3.1 人力資源部是本廠標識工作的歸口治理部門，負責建立并監(jiān)督執(zhí)行標識治理程序，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各時期產(chǎn)品（包括原材料）的名稱、技術規(guī)范、數(shù)量及檢驗試驗

34、狀態(tài)等的標識作出規(guī)定。7.5.3.2 生產(chǎn)部負責對原材料和成品的標識；生產(chǎn)部門負責對在制品的標識。7.5.3.3 標識包括標識牌標識和過程記錄標識。標識牌和質量記錄由人力資源部統(tǒng)一治理。7.5.3.4 在有要求的場合要操縱標識的唯一性使其具有可追溯性。7.5.4 “顧客財產(chǎn)”依照條款要求，在本廠的生產(chǎn)提供過程中不涉及顧客財產(chǎn)，因此對此條款進行刪減。7.5.5 產(chǎn)品防護在內部處理和交付到預定地點期間，生產(chǎn)部和各生產(chǎn)部門應針對產(chǎn)品的符合性提供防護。這其中包括了對原材料、半成品、成品等的防護。防護內容包括標識、搬運、包裝、貯存和愛護。人力資源部負責建立并監(jiān)督執(zhí)行標識治理程序來規(guī)范標識治理。生產(chǎn)部負責

35、建立并監(jiān)督執(zhí)行物資倉儲治理程序來規(guī)范對原材料和成品的防護；品管部或相關部門負責建立并監(jiān)督執(zhí)行工藝規(guī)程、工藝衛(wèi)生規(guī)程等來規(guī)范對半成品的防護；通過對成品的各種包裝形式，對成品進行防護。7.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱7.6.1 工程部是本廠監(jiān)視和測量裝置操縱的歸口治理部門，負責建立并監(jiān)督執(zhí)行計量治理程序和計量檢測設備治理程序來確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置。7.6.2 工程部負責配備適用的監(jiān)視和測量裝置。7.6.3 對監(jiān)視和測量裝置應按計量檢測設備治理程序進行操縱。當有必要確保有效結果時，測量設備應：（a）對比能溯源到國際或國家基準的測量基準，按照規(guī)定周期或在使用前進行校準或驗證。當不

36、存在上述基準時，應記錄校準或驗證的依據(jù)；（b）必要時進行調整或再調整；（c）得到識不，以確定其校準狀態(tài)；（d）防止可能使測量結果失效的調整；（e）在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。7.6.4 正確使用計量檢測設備，發(fā)覺失靈失準，應立即停止使用，由工程部評定往常的檢測、測試結果的有效性；對受阻礙的產(chǎn)品以生產(chǎn)異常情況處理單的形式進行質量跟蹤；7.6.5 工程部負責對本廠生產(chǎn)過程操縱用軟件及各部門治理用軟件及聯(lián)網(wǎng)的軟件實施有效操縱。軟件在配備前由工程部組織確認審核，必要的時候，需要再次確認。7.6.6 工程部應保存對監(jiān)視和測量裝置的校準和驗證結果的記錄。8. 測量、分析和改進8.1 總則：品管部

37、、人力資源部及相關職能部門應分不負責策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：（a）證實產(chǎn)品的符合性；（b）確保質量治理體系的符合性；（c）持續(xù)改進質量治理體系的有效性。確定包括統(tǒng)計技術在內的適用方法及其應用程度。測量、分析過程中能夠運用統(tǒng)計技術的，要在文件中加以明確，大力推廣統(tǒng)計技術的運用。8.2 監(jiān)視和測量：8.2.1 顧客中意：本廠建立的質量治理體系是在青啤公司質量治理體系范圍之內，關于顧客中意僅限于部分顧客質量信息反饋方面。品管部是顧客反饋的歸口治理部門，負責建立并監(jiān)督執(zhí)行顧客反饋治理程序，來獵取和利用質量反饋方面的信息。8.2.2 內部審核：8.2.2.1 人力資源部是內部

38、審核的歸口治理部門，負責建立并監(jiān)督執(zhí)行內部審核治理程序。人力資源部負責組織開展內部審核，以確定質量治理體系是否：（a）符合策劃的安排、ISO9001：2000標準要求，以及本廠所確定的質量治理體系的要求。（b）得到有效的實施與保持。8.2.2.2 內部審核由治理者代表直接領導與負責。人力資源部負責對整個審核進行策劃，確定審核的頻次、依據(jù)（準則）、范圍以及參加審核人員。8.2.2.3 審核人員要通過資格認可，且與被審核部門無直接的責任關系，以確保審核結果客觀、有效。8.2.2.4 人力資源部負責保存審核形成的審核報告、整改打算等記錄。8.2.2.5 受審核部門對發(fā)覺的問題制定糾正和糾正措施，經(jīng)治

39、理者代表批準后實施。人力資源部組織審核員對措施實施情況進行跟蹤驗證，并記錄驗證結果。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量： 8.2.3.1 品管部負責建立并監(jiān)督執(zhí)行工藝質量操縱治理程序，以對全廠工藝技術進行監(jiān)視和測量。并依據(jù)質量目標，制定質量考核方案，并進行層層分解，對相關層次的質量指標完成情況進行檢查考核。8.2.3.2 生產(chǎn)部負責建立并監(jiān)督執(zhí)行生產(chǎn)治理程序，以對全廠的生產(chǎn)進行監(jiān)視和測量。并制定生產(chǎn)考核方案，對生產(chǎn)打算完成情況進行檢查和考核。8.2.3.3 工程部負責建立和監(jiān)督執(zhí)行設備治理程序對過程設備的使用、維護保養(yǎng)、巡檢、預檢修等方面進行監(jiān)視和測量；負責建立和監(jiān)督執(zhí)行計量治理程序對過程操縱類設備

40、的使用，特不是過程操縱中使用的計算機以及軟件進行監(jiān)視和測量。并制定設備治理、計量治理考核方案，對相關部門的設備治理情況進行檢查考核。8.2.3.4 生產(chǎn)部負責建立和監(jiān)督執(zhí)行采購治理程序對采購過程進行監(jiān)視和測量。8.2.3.5 各生產(chǎn)部門負責依照廠工藝規(guī)程和工藝衛(wèi)生規(guī)程以及設備操作講明書和設備實際的操作步驟制定并實施各工序的操作標準書，并按各過程的監(jiān)控要求實施監(jiān)視和測量。8.2.3.6 各生產(chǎn)部門負責依照廠設備治理程序制定并實施本部門設備治理規(guī)定，對各部門生產(chǎn)設備進行治理和維護。8.2.3.7 工程部負責全廠公用系統(tǒng)（包括：熱力、電力、制冷、空壓、供水）的治理和監(jiān)視，建立并監(jiān)督執(zhí)行相關職能治理規(guī)

41、定，以保證滿足安全生產(chǎn)和工藝技術要求。8.2.3.8 所有監(jiān)視和測量，當未能達到所策劃的結果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控: 8.2.4.1 品管部負責建立并監(jiān)督執(zhí)行檢驗治理程序和試驗治理程序，對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量。8.2.4.2 品管部負責策劃產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，建立并監(jiān)督執(zhí)行檢驗打算、檢驗方法、內控標準及感官品評規(guī)定等實施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。8.2.4.3 監(jiān)視和測量的結果應予以記錄，以保持符合接收準則的證據(jù)。記錄應指明有權放行產(chǎn)品的人員。8.2.4.4 除非得到有關授權人員的批準，否則在所有策劃的安排均已圓滿完成前，不得放行和交付產(chǎn)品。

42、8.3 不合格品操縱:8.3.1 品管部是不合格品操縱的歸口治理部門，負責建立和監(jiān)督執(zhí)行不合格品操縱程序，以確保不符合要求的產(chǎn)品得到識不和操縱，防止非預期的使用和交付。8.3.2不合格品操縱程序應規(guī)定不合格品操縱和處置的有關職責和權限。8.3.3 生產(chǎn)部負責對不合格原材料和成品不合格進行標識和隔離；生產(chǎn)車間負責對生產(chǎn)過程中的不合格在制品進行記錄、標識和隔離。8.3.4 不合格品的處置方法有：(a) 返工; (b) 讓步接收; (c)報廢; (d)降級8.3.5 不合格品經(jīng)返工后應進行重新檢驗。對讓步接收的原材料應及時跟蹤檢驗其使用情況。8.3.6 當產(chǎn)品交付和開始使用后發(fā)覺不合格時，應采取與不合格的阻礙或潛在阻礙程度