非煤礦山安全生產(chǎn)準(zhǔn)則化現(xiàn)場檢查表

1、（一）地下礦山滿足安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審要求的必備條件1、主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制；制定安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度、領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度等規(guī)章制度，作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程等材料二份。2、安全投入符合安全生產(chǎn)要求，依照國家有關(guān)規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用材料二份。3、設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員材料二份。4、主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得安全資格證書復(fù)印件二份。5、特

2、種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書復(fù)印件二份。6、其他從業(yè)人員依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格材料二份。7、依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費材料二份。8、制定防治職業(yè)危害的具體措施，并為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品及按照國家有關(guān)規(guī)定由有資質(zhì)的部門對職業(yè)衛(wèi)生進行定期檢測或評價材料二份。9、危險性較大的設(shè)備、設(shè)施按照國家有關(guān)規(guī)定進行定期檢測檢驗材料二份。10、制定事故應(yīng)急救援預(yù)案，建立事故應(yīng)急救援組織,配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備；生產(chǎn)規(guī)模較小可以不建立事故應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員，并與鄰近的礦山救護隊或者其他應(yīng)

3、急救援組織簽訂救護協(xié)議材料二份。11、每個礦井至少應(yīng)有兩個獨立的直達地面的安全出口，安全出口的間距應(yīng)不小于30米；每個生產(chǎn)水平（中段）均應(yīng)有兩個便于行人的安全出口，并應(yīng)同通往地面的安全出口相通材料二份。12、必須建立機械通風(fēng)系統(tǒng)材料二份。13、必須建立排水系統(tǒng)材料二份。14、礦井提升運輸系統(tǒng)有可靠的安全保護裝置材料二份。15、一級負荷須采用雙回路、雙電源供電材料二份。（二）露天礦山滿足安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審要求的必備條件1、主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制；制定安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改

4、制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度等規(guī)章制度，作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程材料二份。2、安全投入符合安全生產(chǎn)要求，依照國家有關(guān)規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用材料二份。3、設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員材料二份。4、主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得安全資格證書復(fù)印件二份。5、特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書復(fù)印件二份。6、其他從業(yè)人員依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格材料二份。7、依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費材料二份。8、制定防治職業(yè)危害的具體措施，并為從業(yè)人員配備符合國

5、家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品及按照國家有關(guān)規(guī)定由有資質(zhì)的部門對職業(yè)衛(wèi)生進行定期檢測或評價材料二份。9、危險性較大的設(shè)備、設(shè)施按照國家有關(guān)規(guī)定進行定期檢測檢驗材料二份。10、制定事故應(yīng)急救援預(yù)案，建立事故應(yīng)急救援組織，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備；生產(chǎn)規(guī)模較小可以不建立事故應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員，并與鄰近的礦山救護隊或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護協(xié)議材料二份。11、礦山開采周邊安全距離符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定材料二份。12、實行自上而下、分臺階(層)開采材料二份。13、采用機械鏟裝、機械二次破碎，嚴禁二次爆破破碎大塊材料二份。14、大、中型礦山或邊坡潛在危害性大的礦山，

6、應(yīng)建立健全邊坡管理和檢查制度，并按規(guī)定建立邊坡監(jiān)測系統(tǒng)，對邊坡重點部位和有潛在滑坡危險的地段采取有效的防治措施，每5年由有資質(zhì)的中介機構(gòu)進行一次勘測和穩(wěn)定性分析材料二份。15、排土場有由有資質(zhì)的中介機構(gòu)進行的專門設(shè)計；排土場場址進行過專門的地質(zhì)勘察；排土場安全度為正常級，有符合規(guī)定的防洪措施和監(jiān)測系統(tǒng)；每5年由有資質(zhì)的中介機構(gòu)進行一次勘測和穩(wěn)定性分析材料二份。（三）尾礦庫滿足安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審要求的必備條件1、主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制；制定安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備

7、安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度等規(guī)章制度，制定作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程材料二份。2、安全投入符合安全生產(chǎn)要求，依照國家有關(guān)規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用、繳納并專戶存儲安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金材料二份。3、設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員材料二份。4、主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得安全資格證書復(fù)印件二份。5、特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書復(fù)印件二份。6、其他從業(yè)人員依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格材料二份。7、依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費材料二份。8、制定防治職業(yè)危害的具體措施

8、，并為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品材料二份。9、按照國家有關(guān)規(guī)定進行定期檢測檢驗;有登記檔案和檢測、評估報告及監(jiān)控措施材料二份。10、制定事故應(yīng)急救援預(yù)案，建立事故應(yīng)急救援組織,配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備材料二份。11、尾礦壩的輪廓尺寸符合設(shè)計要求材料二份。12、尾礦庫在最高洪水位時能同時滿足設(shè)計規(guī)定的安全超高和最小干灘長度的要求材料二份。13、排洪設(shè)施能力滿足設(shè)計要求且無堵塞、裂縫、腐蝕和磨損材料二份。14、壩體滲流控制滿足設(shè)計要求，壩面無沼澤化材料二份。15、壩面按設(shè)計設(shè)置排水溝、覆土、植被，壩面、壩肩無裂縫或沖溝材料二份。16、上游式尾礦壩堆積至二分之一至三分之二

9、最終設(shè)計壩高時，進行穩(wěn)定性專項評價材料二份。金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場檢查表企業(yè)名稱：評審時間：年月日安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命考評結(jié)果考評人簽字是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與國家有關(guān)要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員？是否設(shè)立技術(shù)總負責(zé)人和生產(chǎn)技術(shù)管理機構(gòu)？是否配備采礦、機電、地質(zhì)、測量、通風(fēng)等專業(yè)技術(shù)人員？（如沒有設(shè)立技術(shù)總負責(zé)人和生產(chǎn)技術(shù)管理機構(gòu)，是否聘請專業(yè)技術(shù)人員或委托評價、咨詢、技術(shù)服務(wù)等中介機構(gòu)提供技術(shù)服務(wù)）？設(shè)立技術(shù)總負責(zé)人和生產(chǎn)技術(shù)管理機構(gòu)及配備了采礦、機電、地質(zhì)、測量、通風(fēng)等專業(yè)技術(shù)人員后（如沒有設(shè)立技術(shù)總負責(zé)人和生產(chǎn)技術(shù)管理機構(gòu)應(yīng)聘請專業(yè)技術(shù)人員或委托評價、

10、咨詢、技術(shù)服務(wù)等中介機構(gòu)提供技術(shù)服務(wù)）后是否能夠滿足礦山安全生產(chǎn)的需要？是否建立健全防治水組織機構(gòu)？是否建立專業(yè)探放水隊伍（其中：水害嚴重的礦山要成立防治水專門機構(gòu)、配備專職水文地質(zhì)人員；水害不太嚴重的中小型礦山，要簽訂技術(shù)協(xié)議聘用水文地質(zhì)專業(yè)技術(shù)人員）？培訓(xùn)是否按照特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號）的規(guī)定配備特種作業(yè)人員？應(yīng)持證上崗的特種作業(yè)人員是否全部按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格并取得資格證書，達到100%持證上崗？礦山各類工種的特種作業(yè)人員是否滿足礦山安全生產(chǎn)的需要？是否按照安全培訓(xùn)要求的管理崗位全部培訓(xùn)主要負責(zé)人和安全管理人員？主要負責(zé)人、安全管理人

11、員和特種作業(yè)人員是否達到100%持證上崗？專職安全管理人員是否不低于中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)（或具有同等學(xué)歷）并具備必要的安全生產(chǎn)專業(yè)知識和安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗？配備的安全生產(chǎn)管理人員是否滿足礦山安全生產(chǎn)管理工作的需要？設(shè)備設(shè)施是否有國家禁止使用或明令淘汰落后的工藝和設(shè)備設(shè)施？應(yīng)依法檢測檢驗的礦用設(shè)備（含特種設(shè)備）、設(shè)施、系統(tǒng)及關(guān)于開展非煤礦山在用安全設(shè)備檢測檢驗工作的通知（吉安監(jiān)管管一字2006270號）所規(guī)定檢測檢驗設(shè)備是否按照規(guī)定依法全部檢測檢驗，并且檢測結(jié)果全部合格并在有效期內(nèi)？有水害隱患的地下礦山，是否配備專用探放水設(shè)備？是否按國家或行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)及礦山電力設(shè)計規(guī)范（GB50070-2009）的要

12、求配備一級負荷的供電設(shè)備？設(shè)備風(fēng)險控制措施是否有效？應(yīng)急救援是否按國家有關(guān)規(guī)定制定事故應(yīng)急預(yù)案？是否制定水災(zāi)、火災(zāi)、中毒窒息、墜罐（跑車）、爆炸、地表塌陷（冒頂）、硫化氫中毒、停電、反風(fēng)、中毒窒息等事故情況下的專項應(yīng)急預(yù)案？是否對應(yīng)急預(yù)案進行了評審？應(yīng)急預(yù)案是否按要求進行備案？應(yīng)急預(yù)案是否覆蓋關(guān)鍵場所、要害部位、重大危險設(shè)施等？緊急疏散路線和緊急聯(lián)系電話是否暢通？是否建立健全井下應(yīng)急救援通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)？井口和采掘工作面是否配備一定數(shù)量的隔離式自救器，并經(jīng)常檢查維護、及時更新？是否成立專兼職應(yīng)急救援隊伍，并配備必要的應(yīng)急救援裝備和物資？是否設(shè)立應(yīng)急救援組織或與礦山救護隊、其他應(yīng)急救援組織簽訂救護協(xié)

13、議？生產(chǎn)工藝及安全管理從2002年11月1日安全生產(chǎn)法實施后的建設(shè)項目，是否履行了“三同時”審批手續(xù)？礦井井口的標(biāo)高是否高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1m以上？開采范圍是否在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)？礦井是否有兩個獨立的直達地面的安全出口（安全出口間距不小于30米）？每個生產(chǎn)水平(中段)、每個采場是否有兩個以上安全出口？采空區(qū)處理措施是否有效？礦井是否建立了機械通風(fēng)系統(tǒng)？防火和滅火是否符合金屬非金屬礦山安全規(guī)程（GB16423-2006）要求？提升運輸系統(tǒng)、通風(fēng)防塵系統(tǒng)、防排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)和采礦工藝系統(tǒng)是否符合金屬非金屬礦山安全規(guī)程要求？下列場所是否使用非可燃性材料建筑？（1）主要進風(fēng)巷道和風(fēng)硐；（2

14、）進風(fēng)井筒及其井架與井口建筑物；（3）主要扇風(fēng)機房和壓入式輔助扇風(fēng)機房；（4）井下機電硐室；（5）井下爆破器材庫及油庫。職業(yè)衛(wèi)生管理、安全生產(chǎn)費用提取和工傷保險是否采用濕式鑿巖作業(yè)并匹配了有效防塵措施？是否按照規(guī)定對有職業(yè)危害的場所進行檢測？能否解決現(xiàn)場作業(yè)人員防塵及減少噪聲等危害？是否為員工繳納足額的工傷保險費？是否足額提取安全生產(chǎn)費用？是否繳納并存儲安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金或按有關(guān)規(guī)定繳納安全生產(chǎn)責(zé)任保險？綜合結(jié)論該項目的生產(chǎn)技術(shù)、工藝和裝置、設(shè)備設(shè)施安全、可靠性和安全水平是否符合國家現(xiàn)行的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)范的要求？該項目是否達到安全生產(chǎn)要求并具備安全生產(chǎn)條件？安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

15、化考評專家組簽字專家組長專家組成員（專家組簽字人數(shù)不少于5人）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評企業(yè)（簽字蓋章）（單位蓋章）（法定代表人簽字）：年月日安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評單位（簽字蓋章）（單位蓋章）（主要負責(zé)人簽字）：年月日備注此表一式四份，一份安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評單位存檔；一份安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評企業(yè)存檔；一份報直接監(jiān)管該企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局；一份作為企業(yè)申領(lǐng)安全生產(chǎn)許可證時提交標(biāo)準(zhǔn)化等級證明材料的附件報安全生產(chǎn)行政審批部門。尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場檢查表企業(yè)名稱：評審時間：年月日安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命考評結(jié)果考評人簽字是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與國家有關(guān)要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員？培訓(xùn)是否

16、按照特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號）的規(guī)定配備特種作業(yè)人員？應(yīng)持證上崗從事尾礦庫放礦、筑壩、排洪和排滲設(shè)施操作的特種作業(yè)人員是否全部經(jīng)專門的安全生產(chǎn)培訓(xùn)并取得相應(yīng)的資格證書后達到100%持證上崗？尾礦庫的特種作業(yè)人員是否能滿足礦山安全生產(chǎn)的需要？是否按照安全培訓(xùn)要求的管理崗位全部培訓(xùn)主要負責(zé)人和安全管理人員？配備的安全生產(chǎn)管理人員是否能滿足尾礦庫安全生產(chǎn)工作的需要？應(yīng)急救援是否按國家有關(guān)規(guī)定制定事故應(yīng)急預(yù)案？是否制定垮壩事故等專項應(yīng)急預(yù)案？是否對應(yīng)急預(yù)案進行評審？應(yīng)急預(yù)案是否按要求進行備案？應(yīng)急預(yù)案是否覆蓋關(guān)鍵場所、要害部位、重大危險設(shè)施等？緊急疏散路

17、線和緊急聯(lián)系電話是否暢通？是否成立專兼職應(yīng)急救援隊伍，并配備必要的應(yīng)急救援裝備和物資？是否設(shè)立應(yīng)急救援組織或與礦山救護隊、其他應(yīng)急救援組織簽訂救護協(xié)議？尾礦庫運行及作業(yè)管理從2002年11月1日安全生產(chǎn)法實施后的建設(shè)項目，是否履行了“三同時”審批手續(xù)？是否有國家禁止使用或明令淘汰落后的工藝和設(shè)備設(shè)施？尾礦壩穩(wěn)定性是否滿足設(shè)計要求？尾礦庫防洪能力是否滿足設(shè)計要求？三等以上尾礦庫，是否上在線監(jiān)測設(shè)備（四等以下尾礦庫不適合本條）？四等以上尾礦壩是否設(shè)置壩體位移和浸潤線觀測設(shè)施（五等尾礦庫不適合本條）？尾礦壩灘頂高程是否滿足生產(chǎn)、防汛、冬季冰下放礦和回水要求？尾礦壩安全超高和最小干灘長度是否滿足設(shè)計要求？尾礦庫運行期間壩體浸潤線是否嚴格按設(shè)計要求觀測？夜間作業(yè)時，所有作業(yè)點及危險點是否有足夠的照明？職業(yè)衛(wèi)生管理、安全生產(chǎn)費用提取和工傷保險是否解決現(xiàn)場作業(yè)人員防塵及減少噪聲等危害？是否為作業(yè)人員提供適合的勞動防護用品？是否為員工繳納足額的工傷保險費？是否足額提取安全生產(chǎn)費用？是否繳納并存儲安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金或按有關(guān)規(guī)定繳納安全生產(chǎn)責(zé)任保險？綜合結(jié)論該項目的生產(chǎn)技術(shù)、工藝和裝置、設(shè)備設(shè)施安