2018年新版三體系管理手冊

1、質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊SCYF-QESM-01A/0第- -頁共48頁第- -頁共48頁XX建設工程有限公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊文件編號：SCYF-QESM-01版本號：A/O編制：岑XX審核：徐XX批準：李XX控制狀態(tài)：受控文件發(fā)放號：2018年04月10日發(fā)布2018年04月10日實施0.1目錄rzi-H-口早節(jié)號標題內容頁碼0.0封面10.1目錄20.2管理手冊頒布令60.3管理手冊更改記錄70.4術語和定義81前言91.1范圍和標準91.2術語和定義101.3公司宗旨101.4公司簡介101.5管理者代表授權書111.6員工職業(yè)健康安全事務代表任職通知121.7質量、

2、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針與目標122組織結構142.1公司組織結構圖143質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責153.1.1質量管理過程示意圖153.1.2ISO9001:2015、GB/T50430-2007職能分配表163.1.3ISO14001:2015環(huán)境、GB/T28001職業(yè)健康安全體系職能分配表173.2管理職責184組織環(huán)境224.1理解公司及其環(huán)境224.2理解相關方的需求和期望224.3確定管理體系的范圍224.4管理體系及其過程225領導作用235.1領導作用和承諾235.1.1總則235.1.2以顧客為關注焦點245.2方針245.2.1制定質量環(huán)境職業(yè)健康安全方針245

3、.2.2溝通方針245.3組織的崗位、職責和權限246策劃256.1應對風險和機遇的措施256.1.1總則256.1.2應對措施256.1.3環(huán)境因素、危險源辨識、風險評價和控制措施的確定256.1.4合規(guī)性義務276.2質量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標及其實現(xiàn)的策劃286.3變更的策劃287支持287.1資源287.1.1總則287.1.2人員287.1.3基礎設施287.1.4過程運行環(huán)境297.1.5監(jiān)視和測量資源297.1.6組織的知識297.2能力307.3意識307.4溝通307.5形成文件的信息327.5.1總則327.5.2創(chuàng)建和更新327.5.3形成文件的信息的控制328運行

4、338.1運行策劃和控制338.2產(chǎn)品和服務的要求348.3產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)358.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制368.5生產(chǎn)和服務提供378.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制378.5.2標識和可追溯性388.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)388.5.4防護388.5.5交付后的活動388.5.6更改控制398.6產(chǎn)品和服務的放行398.7不合格輸出的控制398.8應急準備和響應409績效評價419.1監(jiān)視、測量、分析和評價419.2顧客滿意439.3合規(guī)性評價439.4分析與評價449.5內部審核459.6管理評審4510持續(xù)改進4610.1總則4610.2不合格和糾正預防措施4610.3

5、持續(xù)改進47附頁A產(chǎn)品服務過程流程圖48附頁B程序文件清單490.2管理手冊頒布令XX建設工程有限公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件管理手冊頒布令為進一步提高本公司產(chǎn)品與服務質量，保護環(huán)境及保障職業(yè)健康安全，滿足日益激烈的市場競爭需要、法律法規(guī)和顧客需求，本公司按照IS09001：2015標準、GB/T50430-2007標準、ISO14001:2015標準、GB/T28001-2011標準建立管理體系。本管理手冊是本公司質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系最高階文件，編號：SCYF-QESM-01,是各程序文件和作業(yè)指導書的依據(jù)和指南，是各部門進行質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理活動的綱領性文

6、件，公司全體員工務必遵照執(zhí)行。本手冊適用于本公司所有產(chǎn)品服務過程及相關管理活動。本手冊可作為對外提供本公司滿足ISO9001：2015、GB/T50430-2007、ISO14001:2015、GB/T28001-2011標準的文件化依據(jù)。本手冊從頒布之日起開始生效。xx建設工程有限公司總經(jīng)理：李XX日期：二O八年四月十日0.3管理手冊更改記錄0.4術語和定義術語、定義和縮略語公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系采用IS09000:2015質量管理體系基礎和術語、GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范ISO4001:2015環(huán)境管理體系要求和使用指南、GB/T28001-20

7、11職業(yè)健康安全管理體系要求中的定義。為方便公司人員使用，摘要如下術語、定義及縮略語：公司：xx建設工程有限公司；客戶（業(yè)主）：公司所提供服務的接受者（包括公司領導、公司工作人員及業(yè)主和客戶）；部門：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊中指公司各職能部門；單位：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊中指公司屬下項目部；供方：向公司提供產(chǎn)品和服務的單位；合格：滿足要求；不合格：不滿足要求。質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊SCYF-QESM-01A/0質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊SCYF-QESM-01A/0質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊SCYF-QESM-01A/0第- -頁共48頁第- -頁共48頁第- -頁

8、共48頁1.0前言范圍和標準體系適用于公司各單位、部門的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，以達到客戶（業(yè)主）滿意并滿足相關法律、法規(guī)要求。1.1.2體系適用于本公司資質等級許可范圍內的建筑工程、市政工程、公路工程總承包及相關管理活動。根據(jù)建設施工行業(yè)管理規(guī)定,從事工程設計需要具備相應資質,本公司承攬的建筑工程施工執(zhí)行發(fā)包方提供的施工圖設計文件,對工程設計不承擔責任,因止匕IS09001:2015標準的8.3“產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)”和GB/T50430標準的10.3“施工設計”過程不適用于本公司。本公司外包過程：工程分包（如外墻保溫、防水工程）、勞務分包、大型設備租賃及安拆，按工程分包管理程序進行

9、控制。適用于第三方體系認證?？勺鳛榕c客戶（業(yè)主）之間的合同條件。1.1.7本手冊依據(jù)ISO9001:2015質量管理體系要求GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范、ISO14001：2015環(huán)境管理體系要求和使用指南GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求管理標準要求而制定，實現(xiàn)對公司提供服務的全過程。引用標準包括:ISO9000:2015質量管理體系基礎和術語ISO9001:2015質量管理體系要求GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范ISO14001：2015環(huán)境管理體系要求和使用指南GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求（當以

10、上國際標準修訂或改版時，公司應及時按最新版本的標準修訂體系）適用的法律法規(guī)中華人民共和國經(jīng)濟合同法行業(yè)標準適用技術標準本公司的技術標準采用內部標準及部分國家/地方標準，如客戶（業(yè)主）有特殊要求則應與客戶（業(yè)主）商定的標準為準。術語和定義本手冊采用術語定義IS019000:2015質量管理體系基礎和術語GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范IS014001:2015環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求公司宗旨本公司宗旨是:百年大計，質量第一，用戶至上公司簡介xx建設工程有限公司成立于2013年11月08日，注冊資金2088.00萬元人民

11、幣，法定代表人李xx，公司注冊地址：西昌市冕寧縣城廂鎮(zhèn)小東河東河印象A幢3單元17號2-3號，是一家能獨立承擔工業(yè)與民用中小型建設施工的單位，可施工范圍包括：房屋建筑工程、公路工程、鐵路工程、水利水電工程、電力工程、礦山工程、市政公用工程、橋梁工程、隧道工程、地基與基礎工程、機電設備安裝工程、建筑裝修裝飾工程、鋼結構工程、堤防工程、河湖整治工程、體育場地設施工程、特種專業(yè)工程、環(huán)保工程、公路交通工程、消防設施工程、送變電工程。公司將“以質量為生存，以誠信求發(fā)展”的經(jīng)營理念融入企業(yè)的日常工作，堅持“忠誠奉獻，團結協(xié)作，奮勇進取，追求卓越”的企業(yè)精神，內煉外拓、不斷進取。公司在建設過程中始終堅持“

12、質量重于泰山，信譽高于一切，信守合同，顧客至上”的質量方針，和“爭創(chuàng)優(yōu)質工程，保證工程質量合格率100，確保顧客滿意”的質量目標，依靠嚴格的管理和精湛的技術，爭取創(chuàng)出了大批的優(yōu)良工程，做到“干一期工程、交一方朋友、開拓一處市場、立一座豐碑”。xx建設工程有限公司愿與各界新老朋友真誠相攜，共贏美好未來，xx建設工程有限公司現(xiàn)有施工資質【9】項，資質包括:水利水電工程施工總承包叁級、公路施工總承包叁級、公路交通工程專業(yè)承包交通安全設施貳級、堤防工程專業(yè)承包叁級、房屋建筑工程施工總承包叁級、市政公用工程施工總承包叁級、消防設施工程專業(yè)承包貳級、環(huán)保工程專業(yè)承包叁級、送變電工程專業(yè)承包叁級。xx建設工

13、程有限公司嚴格遵守各類建筑法律法規(guī)，誠信經(jīng)營，無任何不良行為記錄。通訊地址:電話:傳真:郵編:管理者代表授權書茲任命魚進峰同志擔任本公司體系管理者代表/最高管理者中被指定者,經(jīng)總經(jīng)理授權，擔負如下權責：1、確保質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。2、向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。3、確保在公司內提高滿足顧客要求的意識。4、與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關事宜的外部聯(lián)絡。5、協(xié)調各部門實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針與目標。6、內部質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系審核策劃與落實?？偨?jīng)理：李xx二o八年四月十日員工職業(yè)健康安全事務代表任職通知為加強公司職業(yè)健康安

14、全管理體系運行過程中的協(xié)商與溝通，切實保障員工合法權益，保護員工職業(yè)健康，建立一個合理、有效的途徑傾聽員工的意見和建議，達到全員參與職業(yè)健康安全事務的目的，根據(jù)GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求的要求，經(jīng)員工選舉特委托公司為員工職業(yè)健康安全事務代表。負責代表公司員工參與和協(xié)商、安排有關職業(yè)健康安全等有關事務管理工作，確保公司滿足職業(yè)健康安全標準和法律、法規(guī)等相關要求；聽取各級員工代表所收集的員工反映有關職業(yè)健康安全的信息、意見和建議；代表員工向總經(jīng)理報告員工有關職業(yè)健康安全的建議與改進要求?？偨?jīng)理：李xx二O八年四月十日質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針與目標質量、環(huán)境及職業(yè)健

15、康安全管理方針：信守合同，交合格工程；持續(xù)改進，讓用戶滿意文明守法，保護環(huán)境預防為主，安全健康。管理方針的闡述：信守合同，交合格工程：信守工程合同各項條款，確保工程如期竣工交付，確?？⒐そ桓豆こ讨袉挝还こ?00%合格。持續(xù)改進，讓用戶滿意：不斷改進公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系、工程質量、服務質量，不斷增強顧客滿意度。保護環(huán)境：貫徹IS014001環(huán)境管理體系，不斷增強員工的環(huán)境意識，堅持使用環(huán)保材料，并盡可能使用符合環(huán)保標準的機械設備，持之以恒自覺維護自然環(huán)境和不斷改善工作環(huán)境，堅定不渝地消除或控制環(huán)境污染等各種危害因素，以達到保護環(huán)境的目的。安全健康：貫徹0HSAS18001職業(yè)健

16、康安全管理體系，以“安全第一，預防為主”為指導思想，不斷加強安全生產(chǎn)管理，完善各種安全防護措施，增強員工的安全意識，減少一般輕傷的事故頻率，杜絕重大安全事故的發(fā)生，不斷改善員工的工作環(huán)境，保障員工的職業(yè)健康和安全。管理目標：質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系目標包括：公司目標、相關職能和層次目標。1、公司管理目標管理者代表每年組織進行公司下年度公司質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系目標的制定工作，經(jīng)過評審后，由總經(jīng)理批準發(fā)布。2、相關職能層次管理目標各部門依據(jù)部門質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理職責及公司管理目標的要求，制定本部門相關職能層次管理目標。3、公司管理目標1）單位工程交驗合格率100%；2

17、）顧客滿意率M90%;3）合同履約率達到100%;4）施工現(xiàn)場揚塵排放達到國家標準要求;5）固體廢棄物合法處置率100%;6）不發(fā)生火災、爆炸、人員重傷等重特大安全事故;7）輕傷事故率控制在2%。以內，8）噪聲控制符合GB12523-2011建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準的要求;9）職業(yè)病發(fā)生率為0。部門質量目標：詳見各部門質量目標分配表環(huán)境和職業(yè)健康安全目標：詳見環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案實施措施：1）貫徹實施IS09001:2015xGB/T50430-2007xIS014001:2015xGB/T28001-2011標準，建立有效的質量環(huán)境和職業(yè)健康安全體系。2）提供充分的教育

18、與培訓，確保每位員工完全理解質量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和用戶的質量環(huán)境和職業(yè)健康安全要求，努力掌握本崗位技能和職能。3）每位員工要以“一次做好、次次做好”的工作質量標準，完成本職工作，確保產(chǎn)品服務使顧客（業(yè)主）滿意?？偨?jīng)理：李XX二O八年四月十日2.2.0組織結構1公司組織結構圖總經(jīng)理管理者代表行政人事部經(jīng)營部工程技術部質安部財務部項目部1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊SCYF-QESM-01A/0質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊SCYF-QESM-01A/0第- -頁共48頁第- -頁共48頁3.0質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責質量管理過程示意圖管理職責包括管理承諾、以顧客（業(yè)主）為中心、質量方

19、針、質量目標、質量策劃、職責權限和溝通、內部溝通、管理評審（管理層、各部門管理人員）資源提供和管理包括設施、人員、工作環(huán)境等測量、分析、改進包括顧客（業(yè)主）滿意調查、內審、過程測量和監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、改進顧客(業(yè)主)要求（管理層、各部門（工程技術部、項目部）（工程技術部）（項目部）（項目部）顧客(業(yè)主)滿意3.1.2IS09001:2015、GB/T50430-2007職能分配表一部JJ文一礬里者衛(wèi)理行政人事部工程技術部項目部經(jīng)營部質安部4OOOOO5OOOOO525353OOOOO5353OOOOO5.OOOOO5.23OOOOO25.OOOOO6OOOOO7.43/7.5334244OO22

20、2135255OOOOOOOOOO5a4OOOO&OOOOO2&OOOOO3&3a用適不4&32222OO。5znS1R56a5a4aOO335&OOOO25&4OOOOO35&5OOOOO45&4OOOOO62Z2OOOOO63OOOOO743OOOOO5OOOOO2243OOOOOOOOOO23OOOOO22ZOOOOO3343OOOOOOOOOOO注：主要部門合作部門O3.1.3ISO14001:2015環(huán)境、GB/T28001職業(yè)健康安全體系職能分配表序號d-n-O采201501款80舸.1管理層管理者代表行政人事部工程技術部項目部經(jīng)營部質安部財務部/4-12$羽11仏434OOOOO

21、O32524O52/4x戈1源叭險錨M/價因評境險環(huán)風O164囂O2案OOOOOOOl.主貝職作漏限資權OOO八閑訓培、力匕匕厶冃OOOOOO4流交息OOOOOO32O35OOOOOO制控一仃OOOOO2OOOOO量測與測監(jiān)OOOOOOOOOOOO9口科糾施OOOOOO35OOOOOO22核審RT立口內OOOOOOIs3264審評m二理管OOOOOO注：“”為主要職能“O”為相關職能經(jīng)總經(jīng)理批準，規(guī)定各部門領導以及部門的職責、權限，詳見各部門、崗位職責及任職資格條件匯編。質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊SCYF-QESM-01A/0質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊SCYF-QESM-01A/0第- -

22、頁共48頁第- -頁共48頁管理職責總經(jīng)理職責1、負責組織建立一體化管理體系，并使其有效運行和不斷完善；2、負責組織制定中長期及年度質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標,使之與公司其他方針相協(xié)調；3、負責規(guī)定公司各部門的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標；并為目標和指標的實現(xiàn)提供必須的組織結構和資源；4、策劃未來組織和管理的轉變，制定和傳達與實現(xiàn)顧客滿意度有關的指令；培養(yǎng)和提高員工的質量意識；5、負責組織編制和批準、頒發(fā)管理手冊，并監(jiān)督實施。6、批準公司的組織架構和質量、環(huán)境和安全職責和權限，全面負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的控制。7、負責主持管理評審，確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的持續(xù)適用性

23、、充分性、有效性。管理者代表職責（詳見1.4管理者代表授權書）行政人事部職責1、文書、會務處理：應做好文件收發(fā)、閱辦和會務工作的管理；2、印信、證件管理：應做好公司印章、介紹信、委托書的管理和使用，并負責對各部門和屬下單位印章的刻制、發(fā)放管理工作；3、文書立卷歸檔：應對公司形成的有主要參與、保存價值的文件、資料、圖片等進行分類整理、立卷歸檔；4、督辦檢查、協(xié)調：對上級的指示，對公司領導的決定、指示，對改正單位的請示加強督辦檢查、協(xié)調工作；5、打字、復印管理：負責公司自身所形成的一切文件、報告、資料的打字和復印工作；6、后勤工作：負責公司辦公文具用品、器材、食堂和員工宿舍的管理，辦公場所的清潔工

24、作；7、車輛管理：負責公司公務車輛年檢工作；8、負責公司員工的人事檔案管理；9、負責員工的招聘、任職、調配、晉升、辭退等日常事務工作；10、負責組織有關人員的培訓和申報技術職稱資格的審核和呈報工作；11、負責公司員工的勞動工資管理、員工社會保險工作；12、負責制訂公司人事考核方案及實施細則，并負責人事考核日常工作；13、做好本部門環(huán)境因素和危險源的識別，部門內環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制；14、按時完成領導交辦的其他工作；工程技術部職責1、參加工程投標標書的編寫；2、主持工程項目的投標技術標書、實施施工組織設計的編制，質量、安全體系審核；3、參與或督促工程的設計、交底及施工現(xiàn)場的技術交底，解決工

25、程施工的有關問題；4、制訂公司工程施工總體計劃，下達項目部，并督促落實，參加質量安全事故的處理；5、填報施工產(chǎn)值進行等指標完成情況的統(tǒng)計報表；6、協(xié)助并督促各工程項目竣工資料的整理和歸檔工作；7、負責工程項目開工前專業(yè)技術人員的派遣和完工后的安置工作；8、負責工程竣工后責任期內的工程保修管理工作；9、負責分承包方評審工作，向項目部提供分承包方檔案；10、負責體系文件管理；11、遵守國家的法律、法規(guī)，嚴格履行能簽訂的各項合同；12、匯編各項目部物資和機械設備申報計劃，落實各項目部的物資供應和機械設備調配，確保工程施工正常進行；13、負責與各項目部簽訂物資供應合同和設備使用合同，制定機械設備內部租

26、賃細則；14、負責組織物資設備管理人員的業(yè)務學習和培訓，定期或突擊檢查物資管理制度和機械設備的使用和安全操作情況；15、負責竣工工程材料的清庫、回收、估價、調劑利用，解決物資管理工作中存在的問題；16、應根據(jù)工程技術部提供的各公司承擔各單項工程的工程總數(shù)量，變更設計增減數(shù)量的材料計劃總數(shù)量、季度工程完成數(shù)量，工程技術部對各單項工程完工后進行材料核算，核算結果報總經(jīng)理及工程技術部、財務部；17、實行工程材料核算制，定額供應材料；18、建立材料分供方檔案資料；19、按時完成總經(jīng)理室臨時安排的其他工作。3.2.5項目部職責1做好本部門環(huán)境因素和危險源的識別，部門內環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制；2認真貫

27、徹執(zhí)行公司各項管理制度和質量管理體系標準，做好項目的施工；3遵守國家和地方政府的政策法規(guī)，執(zhí)行公司的規(guī)章制度和指令。在該項目中代表公司履行合同執(zhí)行中的有關技術、工程進度、現(xiàn)場管理、質量檢驗、結算與支付等方面工作；4制定項目的施工組織設計、質量計劃，編制年、季、月施工進度計劃；5深入施工現(xiàn)場，處理矛盾，解決問題。不斷完善經(jīng)濟制度，正確處理工期、質量和效益的關系；6搞好施工現(xiàn)場管理和精神文明建設，關心職工生活，確保安全生產(chǎn)，抓好消防保衛(wèi)，保障職工人身、財產(chǎn)的安全。依法參與涉及職工利益的重大決策，維護職工利益，做好困難補助工作，并對病、傷、殘職工的慰問；7做好項目的基礎管理工作，保證文件、資料、數(shù)據(jù)

28、和信息等準確及時地傳遞和反饋，及時進行工程結算、清算；組織開展技術培訓。負責機械設備的維修保養(yǎng)，安全生產(chǎn)教育，臺班簽訂與項目部機械設備使用費的結算；質安部職責1、做好安全技術、勞動保護的監(jiān)察工作，負責檢查所屬單位及職能部門對上級安全指令及國家安全規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況；2、制定（修訂）審核安全技術措施和安全管理制度，加強現(xiàn)場管理，搞好安全生產(chǎn)、文明施工和環(huán)保等。在施工組織設計（方案）中，對防火措施、安全用電、環(huán)保措施等提出要求；3、按照國家有關安全技術規(guī)程、標準編制施工中主要工序的安全技術措施和規(guī)定。會同有關部門對員工進行安全生產(chǎn)、安全技術以及質量和環(huán)保等內容的宣傳教育及考核；4、組織全面性的

29、安全生產(chǎn)檢查、督促隱患整改，定期、不定期地深入施工現(xiàn)場，并按規(guī)定對違反勞動安全衛(wèi)生法規(guī)和質量、環(huán)保要求的行為進行處罰；5、及時調查和掌握安全生產(chǎn)情況、及時發(fā)現(xiàn)制止違章作業(yè)和違章指揮，指出存在問題和解決意見；6、參加傷亡事故的調查和處理工作，并負責事故的登記、統(tǒng)計、上報、建檔和工傷亡鑒定等業(yè)務；7、對下屬的安全員實行業(yè)務領導，及時傳達貫徹上級有關安全生產(chǎn)的批示。8、負責體系運行過程中質量、環(huán)境、安全運行控制的管理和考核，負責組織內部審核和公司管理評審。經(jīng)營部職責1、具體負責收集、研究、分析、建筑市場信息，研究行業(yè)有關法規(guī)和政策，指導、監(jiān)督經(jīng)營單位的工程項目的承接業(yè)務；2、負責收集業(yè)務信息對客戶資

30、源進行管理，評估項目風險，評估施工隊的資信3、負責工程業(yè)務投標報名、登記、資格預審工作；4、負責工程標書的審核；5、負責工程合同分包合同的審核和簽訂工作；6、負責工程項目索賠管理；7、負責工程合同糾紛管理；8、負責工程業(yè)務的檔案管理；9、負責組織投標工作；10、負責保管和統(tǒng)一調配使用項目經(jīng)理證、技術資格證和三大員證；11、負責審核有關工程款支付的事項；12、負責參與商務談判；13、負責合同的變更事宜；14、負責跟蹤合同的履約情況。財務部職責1、負責公司的財務會計管理工作，組織會計核算，及時、準確、全面地反映公司的財務狀況；2、負責財務預算的編制、執(zhí)行、檢查、分析、實施資金調度；3、積極主動協(xié)助

31、解決各項目部資金困難問題；4、組織指導工地基層單位財務管理和經(jīng)濟核算；5、協(xié)調公司與財會工作有關的內外單位的工作關系；6、負責公司日常會計核算工作，定期編制會計報表；7、監(jiān)督財經(jīng)紀律的執(zhí)行，組織監(jiān)督財務收支活動，保護公司財產(chǎn)的安全和完整8、做好本部門環(huán)境因素和危險源的識別，部門內環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制9、完成領導交辦的各項任務。4組織環(huán)境理解公司及其環(huán)境公司總經(jīng)理組織管理者代表及各部門負責人，通過市場調查、顧客訪問、內部信息交流、內審、管理評審等方式，擬收集信息、識別、確定與公司目標和戰(zhàn)略方向相關的，并影響質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系預期結果的各種外部和內部因素。包括國際、國內、地區(qū)和本

32、地的各種法律法規(guī)、技術、競爭對手、市場變動和價格、文化、社會和經(jīng)濟因素，企業(yè)的價值觀、文化、知識和以往績效等相關因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件分析和評價?？偨?jīng)理應通過顧客調查、管理評審等方式監(jiān)視和評審已識別的內外環(huán)境。確保充分識別與公司環(huán)境相關風險，消除風險，降低或減緩風險，充分利用可能的發(fā)展機遇，保證實現(xiàn)企業(yè)效益和質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系預期結果。理解相關方的需求和期望總經(jīng)理應組織識別確定對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務能力，控制環(huán)境污染和職業(yè)健康安全風險，并續(xù)提改進其績效能力產(chǎn)生影響或潛在影響的相關方。包括：政府與市場、相關主管部門、顧客、業(yè)主、外部

33、供應商、員工、投資方等，通過調查、訪談、內部會議、管理評審等方式了解上述相關方的要求。并定期對他們的要求進行評審，以確定相關方要求是否明確、是否已充分理解。確定管理體系的范圍公司在策劃質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，考慮到公司目前內外環(huán)境和影響因素，合規(guī)性義務，公司的物理邊界，相關方的要求，以及公司產(chǎn)品和服務，在管理手冊中明確了質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，見章節(jié)1。管理體系及其過程本公司按照標準的要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，包括所需過程及其相互作用。建立體系時應考慮本手冊4.1、4.2所獲取的知識。通過實施以下活動，確定質量管理體系所需

34、的領導、策劃、支持、運行、績效評價和改進等過程及其在整個組織內的應用：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應用所需的準則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關績效指標），以確保這些過程的運行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過程所需的人員、基礎設施、運行環(huán)境、知識和監(jiān)測等資源；e）規(guī)定與這些過程相關的責任和權限，并進行溝通；f）應對按照6.1的要求所確定的風險和機遇；g）評價這些過程績效和有效性，識別更新的需求，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預期結果；h）改進過程和管理體系。根據(jù)標準要求，結合公司實際需要，公司的管理體系：a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務過程控

35、制需要，制定相應的程序文件、管理制度、作業(yè)指導書（工藝文件）、操作規(guī)程等體系文件，支持管理體系各過程運行；b）保留確認其過程按策劃進行的形成文件的信息。5領導作用領導作用和承諾5.1.1總則總經(jīng)理通過實施以下活動體現(xiàn)其在質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的領導作用和承諾：a）在對質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性負責，確保實現(xiàn)公司目標和管理體系的預期結果；b）組織制定公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）將公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求融入公司的業(yè)務過程。d）促進管理者在體系策劃、運行中使用過程方法和基于風險的思維；e）識別公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需

36、的資源及其更新需要并配備這些資源；f）在公司內進行溝通，確保全員理解有效的質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理和符合質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性，積極主動參與和配合，通過考核、培訓、分享知識、獎勵制度，促使、指導和支持員工努力提高其素質，提高質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性和管理績效；g）提供資源、支持、推動持續(xù)改進質量環(huán)境職業(yè)健康安全體系；h）明確公司內部職責分工，支持其他管理者履行其相關領域的職責。以顧客為關注焦點在總經(jīng)理領導相關部門，通過市場研究、顧客調查、銷售合同訂單評審、管理評審等方式，以開展以下活動，證實以顧客為關注焦點的領導作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用

37、的法律法規(guī)要求；b）確定和應對能夠影響產(chǎn)品、服務符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇；質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊SCYF-QESM-01A/0質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊SCYF-QESM-01A/06策劃第- #-頁共48頁6策劃第- -頁共48頁c）始終致力于增強顧客滿意。方針制定質量環(huán)境職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理制定、實施和保持質量環(huán)境職業(yè)健康安全方針（見本手冊1.7），本公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全方針應：a）適應公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向；b）為制定管理目標提供框架；c）包括了滿足法律法規(guī)和適用要求、污染預防的承諾；d）包括了持續(xù)改進管理體系的承諾。溝通方針公司在本手冊中對質

38、量環(huán)境職業(yè)健康安全方針進行公開聲明，在公司內部會議進行宣講、溝通，全體員工能夠準確理解其含義并在工作中貫徹落實質量方針。在與相關方溝通時，可向相關方說明公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全方針。組織的崗位、職責和權限總經(jīng)理確定公司組織架構，并規(guī)定公司內與質量環(huán)境和職業(yè)健康安全相關崗位的職責、權限，在各部門和崗位得到溝通和理解（見本手冊組織結構圖和職責分配表）。5.3.1總經(jīng)理職責和權限1、全面負責公司的經(jīng)營管理，負責領導建立、實施、保持及持續(xù)改進質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；2、履行本手冊5.1領導作用和承諾規(guī)定的承諾。3、任命管理者代表、批準管理手冊、主持管理評審。5.3.2管理者代表職責和權限1、協(xié)

39、助總經(jīng)理建立、實施、保持及持續(xù)改進管理體系；2、履行本手冊1.5授權令規(guī)定的職責。3、審核管理手冊、程序文件；4、組織管理體系內部審核；5、需要時，組織體系變更的策劃和實施；6、督促、檢查公司各部門、區(qū)域質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理過程的實施。5.3.3各部門負責人的職責和權限1、制定所管轄部門管理文件；2、督促、檢查管轄部門、區(qū)域管理過程的實施；3、確保所管轄部門、區(qū)域管理目標指標的實現(xiàn)。管理層、管理者代表、各部門的質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理職責見本手冊3.1職能分配表質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊SCYF-QESM-01A/0質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊SCYF-QESM-01A/0第- -頁共4

40、8頁第- -頁共48頁應對風險和機遇的措施6.1.1總則公司在策劃質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系時，考慮到影響公司目標和戰(zhàn)略方向和管理體系績效的內外因素和公司相關方的要求，確定需要應對的風險和機遇，以便：a）確保管理體系能夠實現(xiàn)其預期結果；b）增強有利影響，確保實現(xiàn)預期結果；c）避免或減少不利影響；d）實現(xiàn)改進。應對措施公司根據(jù)風險分析結果，策劃應對這些風險和機遇的措施，并把相關措施整合到管理體系的程序文件、作業(yè)指導書當中，通過顧客調查、內部審核、管理評審等評價相關措施的有效性。應對風險和機遇的措施應與其對于產(chǎn)品和服務符合性的潛在影響相適應。支持性文件SCYF-QP-01-2018風險與機遇管理

41、程序6.1.3環(huán)境因素、危險源辨識、風險評價和控制措施的確定對公司的活動、產(chǎn)品或服務能夠控制和可以施加影響的環(huán)境因素及危險源進行識別，并匯總評價，以便判定那些對環(huán)境與職業(yè)健康安全具有重大影響，或可能具有重大影響的環(huán)境因素和危險源，為組織制定環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標提供可靠的依據(jù)，為重要環(huán)境因素和重要危險源控制策劃提供可靠的依據(jù)。6.1.3.2環(huán)境因素識別的范圍：包括公司所有活動、產(chǎn)品或服務中的環(huán)境因素以及所使用的產(chǎn)品或服務中可以施加影響的環(huán)境因素?？紤]產(chǎn)品生命周期，同時應考慮變更，已納入計劃的新的開發(fā)或修改的生產(chǎn)活動和服務等因素。6.1.3.3危險源辨識的范圍：應覆蓋公司所有活動、產(chǎn)品或服

42、務的范圍，評價應充分考慮非常規(guī)的情況，考慮工作環(huán)境的變化，采用合適的方法，聽取相關方的意見。對所有的危險源進行分析、評價，并根據(jù)評價結果，確定重要危險源。危險源辨識和風險評價應考慮：常規(guī)和非常規(guī)活動；所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；人的行為、能力和其他人為因素；已識別的源于工作場所外，能夠對工作場所內組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；在工作場所附近，由組織控制下的工作相關活動所產(chǎn)生的危險源；由本組織或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；組織及其活動、材料的變更，或計劃的變更；職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；

43、任何與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務（也可參見3.12的注）；對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力的適應性。組織用于危險源辨識和風險評價的方法應：在范圍、性質和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的；提供風險的確認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成以及適當時控制措施的運用。對于變更管理，組織應在變更前，識別在組織內、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動中與該變更相關的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風險。組織應確保在確定控制措施時考慮這些評價的結果。在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應按如下順序考慮降低風險：消除；替代；工

44、程控制措施；標志、警告和（或）管理控制措施；個體防護裝備。組織應將環(huán)境因素、危險源辨識、風險評價和控制措施的確定的結果形成文件并及時更新。在建立、實施和保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系時，應確保對環(huán)境與職業(yè)健康安全風險和確定的控制措施能夠得到考慮。公司行政人事部將經(jīng)確認和批準的公司環(huán)境因素識別評價表、危險源辨識、風險評價表、重要環(huán)境因素清單和不可接受風險清單分別分發(fā)至公司各部門。當發(fā)生下列情況時，各相關部門應及時對環(huán)境因素和危險源辨識進行補充識別。及時報行政人事部進行評價以重新確定重要環(huán)境因素和重要危險源。a）法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化。b）組織有新、改、擴建項目。c）組織機構、生產(chǎn)工藝、設備

45、和作業(yè)環(huán)境發(fā)生重要變化。6.1.3.5對識別的環(huán)境因素和危險源采用合理的評價方法進行評價，確定出對公司環(huán)境與安全生產(chǎn)具有或可能具有重大影響的風險和環(huán)境因素。重要環(huán)境因素和重大風險評價結果由管理者代表審批。6.1.3.6公司各部門應將環(huán)境因素的識別、評價和危險源辨識、風險評價的結果形成記錄并保存。6.1.3.7支持性文件SCYF-QP-03-2018環(huán)境因素識別與評價程序SCYF-QP-04-2018危險源辨識與風險評價控制程序合規(guī)性義務環(huán)境與職業(yè)健康法律法規(guī)和其它要求是公司開展各項環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作的依據(jù)之一，是公司應當遵守的基本規(guī)范，是建立體系的基本信息輸入，是識別環(huán)境因素和危險源、

46、評價重要環(huán)境因素和重要危險源、制定目標及判別體系運行好壞的重要依據(jù)，是體系審核的基本準則，公司應獲取、確定和更新適用于公司環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其他要求，使公司的產(chǎn)品、活動或服務符合法律、法規(guī)及其他要求。6.1.4.1質安部組織識別、確定公司適用的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)和公司應遵守的其他要求的內容，并建立獲取這些法律法規(guī)和其他要求的渠道。質安部組織有關部門對獲取的法律、法規(guī)及其他要求進行評價，確定這些法律、法規(guī)和其他要求如何應用于公司的環(huán)境因素和危險源，并傳達到相關部門。公司確保在建立、實施和保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系時充分考慮對適用的法律法規(guī)和公司應遵守的其他要求。對本公司適

47、用的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求，根據(jù)時效性和適用性，由質安部組織各部門不斷進行更新，建立記錄，并對其妥善保存。管理者代表組織質安部對重要環(huán)境因素、重大危險源，覆行合規(guī)性義務，識別控制風險和機遇進行策劃，并把策劃的措施融入公司業(yè)務過程，定期評價其有效性。支持性文件SCYF-QP-36-2018法律法規(guī)及其他要求控制程序質量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標及其實現(xiàn)的策劃總經(jīng)理組織制定公司質量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，由管理者代表組織分解到相關職能部門、層次和過程。目標、指標策劃，變更和實施中應與方針保持一致；可測量；考慮到適用的要求；與提供合格產(chǎn)品和服務以及增強顧客滿意相關，考慮重大環(huán)境因素

48、、重大危險源和相關合規(guī)性義務。目標指標應予以監(jiān)視；予以溝通；適時更新。公司保留有關目標、指標的實施和考核結果的記錄。由管理者代表制作并組織實施公司質量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標實施考核方案，包括公司目標及各職能、層次、過程目標的統(tǒng)計考核方法，實現(xiàn)目標所采取的措施；需要的資源；由誰負責；何時完成；如何評價結果等。變更的策劃當公司確定需要對質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行變更時，由管理者代表對變更活動進行策劃并根據(jù)4.4要求系統(tǒng)地實施。應考慮到：a）變更目的及其潛在后果；b）管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責任和權限的分配或再分配。7支持資源總則公司總經(jīng)理確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)

49、改進質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。應考慮：a）現(xiàn)有內部資源的能力和約束；b）需要從外部供方獲得的資源。人員總經(jīng)理組織確定并配備所需要的人員，以有效實施質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，包括過程運行和控制?；A設施為確保產(chǎn)品和服務合格，質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行，公司行政人事部和工程技術部負責確定和提供必需的基礎設施，如產(chǎn)品生產(chǎn)、環(huán)保、安全設備、計算機和配套的軟件、水電的供應、建筑物、工作場所和相關的設施、過程設備（硬件和軟件）、支持性服務（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）等，并安排人員進行適當?shù)木S護；項目部負責對施工中使用的施工機具進行維護及管理。有關所使用的設備及其管理的具體內

50、容，詳見相關的機械設備管理規(guī)定，以確定、配置和維護過程運行所需的基礎設施。支持性文件SCYF-QP-05-2018設施和工作環(huán)境控制程序過程運行環(huán)境7.1.4.1公司根據(jù)服務提供工藝特點，確定、提供并維護過程運行所需要的環(huán)境，包括溫度、照明、空氣流通、濕度、防塵等，確保產(chǎn)品符合要求。工程技術部負責歸口管理工作環(huán)境，各職能部門負責按規(guī)定的職責和權限，建立、維護和管理各自的工作環(huán)境，創(chuàng)造公司所需的安全防護、人類工效學等人和物理的因素，控制噪聲、溫度、濕度、有毒有害氣體、各種污染等。監(jiān)視和測量資源7.1.5.1總則為了確保產(chǎn)品服務驗證與試驗結果有效性及環(huán)境污染監(jiān)測、職業(yè)健康安全因素監(jiān)測的有效性，公司

51、工程技術部制定并實施監(jiān)視和測量設備控制程序，以對產(chǎn)品檢測設備進行控制。包括：a）適合特定類型的監(jiān)視和測量活動；b）監(jiān)測設備得到適當?shù)木S護，以確保持續(xù)適合其用途。公司保留監(jiān)視和測量資源的技術資料和必要的校準等信息。測量溯源當要求測量溯源時，或公司認為測量溯源是信任測量結果有效的前提時，則測量設備應：a）對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準和（或）檢定（驗證），當不存在上述標準時，應保留作為校準或檢定（驗證）依據(jù)的形成文件的信息；b）予以標識，以確定其狀態(tài)；c）予以保護，防止可能使校準狀態(tài)和隨后的測量結果失效的調整、損壞或劣化。當發(fā)現(xiàn)測量設備不符合預期用途時，

52、應確定以往測量結果的有效性是否受到不利影響，必要時采取適當?shù)拇胧?。計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認。支持性文件SCYF-QP-23-2018監(jiān)視和測量設備控制程序組織的知識公司管理者代表會同相關部門確定質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行過程所需的來源于內部和外部的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務。這些知識應予以保持，并在需要使用時內可得到。為應對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，組織應考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識，并進行更新。知識來源包括：a）內部來源，知識產(chǎn)權；經(jīng)歷；從失敗和成功項目得到的經(jīng)驗教訓；得到和分享未形

53、成文件的知識和經(jīng)驗，過程、產(chǎn)品和服務的改進結果；b）外部來源，標準；學術交流；專業(yè)會議，從顧客或外部供方收集的知識。由管理者代表確定知識更新和獲取新知識的渠道并組織實施。包括：互聯(lián)網(wǎng)絡、政府標準化管理部門、顧客、學術會議、學校等。能力7.2.1公司行政人事部制定并組織實施人力資源控制程序，對以下活動進行控制：a）確定影響公司質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系績效和有效性的各類人員所需具備的能力；b）基于適當?shù)慕逃?、培訓或?jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；c）適用時，采取措施獲得所需的能力，包括對在職人員進行培訓、輔導或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等并評價措施的有效性；d）公司建立人事檔案，保

54、留員工評價、教育、培訓、經(jīng)歷等記錄，作為人員能力的證據(jù)。7.2.2支持性文件SCYF-QP-09-2018人力資源控制程序意識為提高全員質量環(huán)境和職業(yè)健康安全意識、顧客意識，公司通過多種形式宣傳交流，確保相關工作人員知曉和理解：a）質量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；b）與其職責相關的質量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標；c）為公司質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性作出貢獻的意義和途徑，包括改進質量績效的益處；d）與工作相關的環(huán)境因素、危險源，和實際的或潛在的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響;e）不符合質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的后果。溝通公司編制并實施信息交流控制程序，建立有效的信息交流與溝通渠道，應策劃：a

55、）溝通內容；b）溝通時間；c）溝通對象；d）溝通方式；e）溝通負責人。確保內、外部信息得到及時、有效地傳遞和交流。外部信息a）上級環(huán)保、安監(jiān)部門和其它政府主管部門及認證機構下發(fā)的文件、檢查或監(jiān)測結果；b）相關職能部門接收到的有關法律法規(guī)、標準和其它要求；c）來自相關方的投訴、抱怨；d）其它外部信息。內部信息a）公司質量環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行情況；b）目標、指標、管理方案完成情況檢查結果；c）監(jiān)測和測量結果、內外部審核報告、不符合及糾正預防措施等；d）其它內部信息，如員工建議等。外部信息的傳遞與溝通方式a）公司行政人事部接收到上級主管部門下發(fā)的文件，呈報公司領導審批后，填寫“公文處理簽”

56、，傳遞到相關職能部門；相關方提出的意見、投訴和抱怨等由接收部門傳遞到行政人事部；行政人事部視嚴重程度，落實責任部門進行處理和答復，涉及重要環(huán)境因素及重要危害因素的信息由行政人事部進行分析，研究糾正預防措施；必要時將處理結果告知相關方，如不能在短期內處理完成，視具體情況向相關方進行解釋；如需向上級主管部門反饋信息，由相關職能部門以書面形式向上級報告處理結果。.適當時，組織應確保與相關的外部相關方就有關的職業(yè)健康安全事務進行協(xié)商。內部信息的傳遞與溝通方式質量環(huán)境與職業(yè)健康安全目標指標的完成情況、管理體系的運行情況和最高管理層關于質量環(huán)境與健康安全管理工作的指示和要求，以培訓、局域網(wǎng)、標語、宣傳欄、

57、發(fā)布文件、會議等方式，及時傳達到各單位和全體員工；內部員工提出的有關環(huán)保和維護自身健康安全的建議、意見，由職業(yè)健康安全事務代表匯總后提交公司工會；公司工會應對意見進行處理和解決，必要時請職業(yè)健康安全事務代表或員工參加討論、協(xié)商解決；處理結果由公司工會轉達至原提議者，或以其它適宜的方式予以宣傳；有助于改善質量環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的建議，應納入相關管理文件或提出具體措施。工作人員適當參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；適當參與事件調查；參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審；對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商；對職業(yè)健康安全事務發(fā)表意見。應告知工作人員關于他們的參與安排，包括誰是他們

58、的職業(yè)健康安全事務代表。內部信息的公開對于可為公眾所知的信息，通過各種直觀的方式向社會宣傳，或由相關職能部門告知相關方。記錄的保存各種內、外部信息接收、傳遞、交流、處理結果等，由信息接收部門進行歸檔保存。支持性文件SCYF-QP-07-2018信息交流控制程序形成文件的信息總則本公司的質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系應包括：a）管理手冊；b）程序文件；c）公司與質量環(huán)境和職業(yè)健康安全相關的管理制度、規(guī)范、流程；過程工藝文件（相關作業(yè)指導書）d）適用的外來文件,如產(chǎn)品標準、管理標準等e）證實體系有效運行的記錄。創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新文件時，公司應確保：a）文件有適當標識和說明（如：標題、日期、作者

59、、編號等）；b）可用文字、圖示或樣板等格式，以及紙質、電子等媒介；c）文件經(jīng)過評審和批準，以確保適宜性和充分性。形成文件的信息的控制公司行政人事部制定并組織實施形成文件的信息控制程序，對公司質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求形成文件的信息進行控制，以確保滿足以下要求：a）無論何時何處需要這些文件，均可獲得并屬于正確版本；b）予以妥善保護，防止失密、不當使用或不完整。為控制形成文件的信息，控制程序包括下列內容：a）文件分發(fā)、訪問、檢索和使用；b）存儲和防護，包括保持可讀性；c）換版或更改控制；d）保留和處置。對確定策劃和運行質量管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，如適用的法律法規(guī)、標

60、準，由使用部門進行識別和控制。對公司保存的作為符合性證據(jù)性文件和記錄予以保護，防止非預期的更改。支持性文件SCYF-QP-02-2018形成文件的信息控制程序8運行運行策劃和控制8.1.1質量管理體系運行策劃和控制公司通過采取下列措施，策劃、實施和控制滿足產(chǎn)品和服務要求所需的過程（見4.4），并實施應對風險和基于的策劃措施：a）確定產(chǎn)品和服務的要求；b）建立下列內容的準則：1）過程運行程序、規(guī)范，如過程控制程序，施工工藝，流程圖，設計圖，操作規(guī)程，檢查、檢驗規(guī)程等；2）產(chǎn)品和服務的驗證標準，包括產(chǎn)品標準、服務質量標準等。c）資源配置要求；d）實施過程控制的程序、規(guī)范；e）在需要的范圍和程度上，