三標(biāo)體系全套制度清單

1、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件清單(ISO9001/ISO14001/OHSA18001)(三標(biāo)體系全套清單僅供各企業(yè)體系文件編寫參考)文件類別編號標(biāo)題管理手冊管理手冊封面0.0管理手冊目錄0.1管理手冊的管理0.2管理手冊的發(fā)放清單0.3質(zhì)量手冊修改記錄0.4術(shù)語及縮略語1.0企業(yè)概況2.0質(zhì)量/環(huán)境/安全方針3.0組織機構(gòu)和職責(zé)3.1組織機構(gòu)3.2職責(zé)描述4.0管理體系4.1管理體系過程流程圖4.2質(zhì)里/環(huán)境/安全官理體系文件結(jié)構(gòu)4.3文件和資料的控制4.4質(zhì)量/環(huán)境/安全記錄管理5.0管理職責(zé)5.1客戶需求與法律法規(guī)要求5.2環(huán)境因素與安全危害的識別與指標(biāo)的策劃5.3質(zhì)量/環(huán)境/安

2、全方針目標(biāo)與指標(biāo)的策劃5.4信息溝通與協(xié)商5.5管理評審文件類別編號標(biāo)題6.0資源管理6.1人力資源管理6.2信息、設(shè)施、工作環(huán)境6.3能源與資源管理7.0產(chǎn)品實現(xiàn)過程7.1與顧客相關(guān)過程7.2采購控制7.3物業(yè)管理服務(wù)運作7.4標(biāo)識和可追溯性7.5監(jiān)視和測量裝置的控制8.0環(huán)境/職業(yè)安全衛(wèi)生運行控制8.1環(huán)境污染控制8.2職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險控制8.3環(huán)境/安全潛在事故控制9.0測量、分析和改進9.1顧客滿意測量9.2內(nèi)部審核9.3服務(wù)及其過程監(jiān)視和測量9.4環(huán)境/職業(yè)安全衛(wèi)生績效測量與監(jiān)測9.5事故、事件及不合格的控制9.6數(shù)據(jù)分析9.7改進程序文件XXX-XX01體系文件控制程序通用XXX-

3、XX02記錄控制程序XXX-XX03法律、法規(guī)管理程序文件類別編號標(biāo)題XXX-XX04外來文件控制程序XXX-XX05質(zhì)量/環(huán)境/安全方針管理程序XXX-XX06信息溝通與協(xié)商程序XXX-XX07管理評審程序XXX-XX08員工培訓(xùn)程序XXX-XX09顧客滿意度調(diào)查程序XXX-XX10內(nèi)部審核程序XXX-XX11不合格/糾正預(yù)防措施控制程序XXX-XX12用戶服務(wù)管理程序XXX-XX13目標(biāo)制定與評價管理程序XXX-XX14物業(yè)管理檢杳程序質(zhì)量XXXQP01物業(yè)管理方案控制程序XXXQP02員工錄用管理程序XXXQP03信息收集和統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序XXXQP04建筑物及公共設(shè)施管理程序XXXQP

4、05機電設(shè)備運行及管理程序XXXQP06消防設(shè)施運行及管理程序XXXQP07弱電設(shè)備設(shè)施管理程序XXXQP08物業(yè)項目承接及合同評審控制程序XXXQP09物業(yè)接管驗收控制程序XXXQP10供應(yīng)商/服務(wù)承包商管理與評審程序XXXQP11采購控制程序XXXQP12裝修管理程序XXXQP13維修服務(wù)管理程序XXXQP14安全工作管理程序文件類別編號標(biāo)題XXXQP15停車場管理工作控制程序XXXQP16清潔管理程序XXXQP17消殺管理程序XXXQP18綠化管理程序XXXQP19空置房管理程序XXXQP20社區(qū)文化活動管理程序XXXQP21物業(yè)租賃管理控制程序XXXQP22產(chǎn)品/服務(wù)標(biāo)識管理程序XXX

5、QP23計量器具管理程序環(huán)境XXXEP01環(huán)境因素識別與評價程序XXXEP02環(huán)境管理方案控制程序XXXEP03污染控制程序XXXEP04化學(xué)危險品管理程序XXXEP05對相關(guān)方環(huán)境施加影響程序XXXEP06能源和資源管理程序XXXEP07環(huán)境/安全潛在事故控制程序XXXEP08環(huán)境/安全績效監(jiān)測控制程序XXXEP09固體廢棄物污染控制程序XXXEP10新、改、擴建項目環(huán)境管理程序安全XXXOHS01危險辨識和風(fēng)險評價程序XXXOHS03員工職業(yè)安全健康管理程序XXXOHS04用工管理程序XXXOHS05工作環(huán)境管理程序XXXOHS06安全衛(wèi)生護具管理程序XXXOHS07危險作業(yè)控制程序文件類

6、別編號標(biāo)題XXXOHS08變更（作業(yè)狀態(tài)）管理程序作業(yè)指導(dǎo)書XXX-XX03JL01質(zhì)量/環(huán)境/安全法律、法規(guī)及標(biāo)準清單通用XXX-XX08GL01部門崗位設(shè)置及職責(zé)規(guī)定XXX-XX08GL02管理處崗位設(shè)置及職責(zé)規(guī)定XXX-XX08GL03各類人員考核及獎罰辦法XXX-XX12GL01用戶入/退伙作業(yè)規(guī)程XXX-XX12GL03用戶投訴處理工作規(guī)程質(zhì)量XXXQP03PZ01統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用指引XXXQP04WX房屋接管驗收標(biāo)準XXXQP05WX電工安全技術(shù)操作規(guī)程XXXQP05WX低壓配電裝置檢修保養(yǎng)規(guī)程XXXQP05WX柴油發(fā)電機運行安全操作規(guī)程質(zhì)量XXXQP05WX柴油發(fā)電機維修保養(yǎng)規(guī)程XX

7、XQP05WX給排水設(shè)備（設(shè)施）操作規(guī)程XXXQP05WX給排水設(shè)備（設(shè)施）維修保養(yǎng)規(guī)程XXXQP05WX水泵操作規(guī)程XXXQP05WX水泵維護保養(yǎng)規(guī)定XXXQP05WX二次供水管理XXXQP05WX空調(diào)設(shè)備（設(shè)施）操作規(guī)程XXXQP05WX空調(diào)設(shè)備（設(shè)施）維修保養(yǎng)規(guī)程XXXQP05WX電梯運行操作規(guī)程XXXQP05WX電梯安全操作規(guī)程XXXQP05WX事故事件處理規(guī)程XXXQP06PZ01公司質(zhì)里/環(huán)境/安全官理委員會設(shè)置XXXQP06WX消防檢查制度文件類別編號標(biāo)題XXXQP06WX動火作業(yè)安全操作規(guī)程XXXQP06WX消防安全責(zé)任書XXXQP06WX消防設(shè)施保養(yǎng)規(guī)定XXXQP06wx中控

8、室設(shè)施運行管理規(guī)程XXXQP07WX弱是設(shè)備設(shè)施系統(tǒng)維修保養(yǎng)規(guī)程XXXQP11WX倉庫管理細則XXXQP14GL01安全管理作業(yè)指導(dǎo)XXXQP15GL01停車場管理制度XXXQP15GL02安全員言行規(guī)范XXXQP16GL01清潔作業(yè)標(biāo)準XXXQP16GL02清潔作業(yè)指導(dǎo)環(huán)境XXXEP01PZ01環(huán)境因素識別指引XXXEP01PZ02重大環(huán)境因素評價規(guī)定XXXEP04JL01化學(xué)危險品倉庫管理規(guī)定XXXEP04JL02除草、殺蟲劑管理規(guī)定XXXEP06JL01節(jié)約用水規(guī)定XXXEP06JL02節(jié)約用電規(guī)定安全XXXOHS01PZ危害辨識方法指引XXXOHS01PZ風(fēng)險評價方法指引XXXOHS0

9、4JL“四期”期間女職工勞動保護規(guī)定XXXOHS04JL未成年職工傷殘職工勞動保護要求XXXOHS06JL個人防護用品配備及保管發(fā)放標(biāo)準質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全衛(wèi)生記錄表格序號文件編號版本文件名稱保存時間01XXX-XX011A文件發(fā)放登記表二年02XXX-XX012A文件編制申請表二年03XXX-XX013A文件更改申請表三年04XXX-XX014B體系文件發(fā)放清單三年05XXX-XX015A文件領(lǐng)（借）用審批表一年06XXX-XX016A文件作廢申請表三年07XXX-XX017A作廢文件登記表三年08XXX-XX021A質(zhì)量/環(huán)境/安全記錄表格清單二年09XXX-XX032A信息父流記錄表二年

10、10XXX-XX033A文件資料借出登記表一年11XXX-XX041A外來文件接收登記表二年12XXX-XX042D文件處理表二年13XXX-XX061A會議/培訓(xùn)簽到表一年14XXX-XX063A培訓(xùn)記錄表一年15XXX-XX081A新員工熟悉部門情況練習(xí)離職后一年16XXX-XX082B培訓(xùn)意見征詢表二年17XXX-XX083A崗位證書登記表一年18XXX-XX084B員工培訓(xùn)檔案離職后一年19XXX-XX085B培訓(xùn)計劃二年20XXX-XX086A培訓(xùn)需求計劃表二年21XXX-XX087B考核情況登記表二年22XXX-XX088A培訓(xùn)效果跟查表離職后一年質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全衛(wèi)生記錄表格序

11、號文件編號版本文件名稱保存時間23XXX-XX089A員工過失通知書離職后一年24XXX-XX0810A員工警告通知書離職后一年25XXX-XX091B用戶滿意度調(diào)查表三年26XXX-XX092C用戶滿意度調(diào)查統(tǒng)計表三年27XXX-XX093B意見箱意見登記表三年28XXX-XX094B不合格/糾止預(yù)防措施報告三年29XXX-XX095B回訪記錄表三年30XXX-XX101A審核檢查表三年31XXX-XX111A不合格品處理單一年32XXX-XX121B費用收取情況統(tǒng)計表二年33XXX-XX122A費用收取情況匯總表二年34XXX-XX123A住戶檔案永久35XXX-XX124A業(yè)主入伙房屋驗

12、收表永久36XXX-XX125A辦理入伙手續(xù)工作人員簽收表永久37XXX-XX126A退伙/租登記表三年38XXX-XX127A委托銀行代收代付款協(xié)議書永久39XXX-XX128A投訴記錄表三年40XXX-XX129A用戶一覽表二年41XXX-XX141C月檢表二年42XXX-XX142A周檢表二年質(zhì)量記錄表格01XXXQP021A人員需求表離職后一年質(zhì)量記錄表格02XXXQP022A面試考核表離職后一年03XXXQP023A員工入職登記表離職后一年04XXXQP041B建筑物及公共設(shè)施檢查表二年05XXXQP042B建筑物及公共設(shè)施巡查記錄表二年06XXXQP043B維修情況統(tǒng)計表二年07X

13、XXQP044B整改通知書二年08XXXQP045B建筑物及公共設(shè)施完好率統(tǒng)計表二年09XXXQP051B報廢申請表三年10XXXQP052A機電設(shè)備臺帳永久保存11XXXQP053B設(shè)備維護保養(yǎng)記錄表永久保存12XXXQP054C設(shè)備對外委托維修申請單永久保存13XXXQP055B設(shè)備設(shè)施驗收單永久保存14XXXQP056A設(shè)備卡一年15XXXQP057A低壓配電運彳丁記錄三年16XXXQP058A柴油發(fā)電機運行記錄三年17XXXQP059A設(shè)備維修記錄表永久保存18XXXQP0510A臨時用電申請表一年19XXXQP0511A水泵運行記錄三年20XXXQP0513B空調(diào)運行記錄表三年21X

14、XXQP0516A水池（箱）清洗及消毒記錄三年22XXXQP0517A變壓器、電動機、電纜和接地保護電阻檢測記錄永久保存23XXXQP061A用戶安全責(zé)任人和聯(lián)系人名單三年24XXXQP063A動火作業(yè)申請表二年質(zhì)量記錄表格25XXXQP064B維修通知單五年26XXXQP065A中控室消防設(shè)備監(jiān)控運行記錄表三年27XXXQP071A弱電設(shè)備設(shè)施系統(tǒng)日巡查記錄表三年28XXXQP072A設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)登記表三年29XXXQP073B停電停機申請二年30XXXQP081B合同評審記錄合同期滿后三年31XXXQP091A樓宇接管資料移交清單永久保存32XXXQP092A房屋接管驗收遺留問題統(tǒng)計表

15、永久保存33XXXQP093A房屋接管驗收表永久保存34XXXQP094A公共設(shè)施接管驗收表永久保存35XXXQP101A合格供應(yīng)商/服務(wù)承包商清單合同失效后二年36XXXQP102A服務(wù)項目外包質(zhì)量檢查記錄表合同失效后二年37XXXQP103A合格供應(yīng)商/服務(wù)承包商調(diào)查報告合同失效后二年38XXXQP104A合格供應(yīng)商/服務(wù)承包商年度評審報告合同失效后二年39XXXQP111B物口口采購申請表三年40XXXQP112B采購清單三年41XXXQP114B物品領(lǐng)用登記表三年42XXXQP115A庫存物品盤點表三年43XXXQP121A裝修申請表永久保存44XXXQP122B裝修施丄巡檢表永久保存

16、45XXXQP123B施工許可證永久保存質(zhì)量記錄表格46XXXQP124A臨時出入證不存47XXXQP125A臨時出入證發(fā)放、回收登記表永久保存48XXXQP126A業(yè)主承諾書永久保存49XXXQP127A裝修隊承諾書永久保存50XXXQP128A返修申請表永久保存51XXXQP131A顧客需求登記表三年52XXXQP132A用戶維修統(tǒng)計表永久保存53XXXQP141C安全工作值班及交接班登記表一年54XXXQP142B來訪人員登記表一年55XXXQP143A物資搬運放行條三年56XXXQP144B夜間查崗情況登記表三年57XXXQP146A拾遺物品登記表三年58XXXQP147A安全員巡查記

17、錄表三年59XXXQP148A中控室值班記錄表三年60XXXQP151A車輛出入卡三個月61XXXQP152B車輛出入登記表二年62XXXQP161B清潔工作日巡檢表一年63XXXQP162A服務(wù)項目外包質(zhì)量檢查記錄表二年64XXXQP171B消殺工作記錄一年65XXXQP181B綠化養(yǎng)護工作記錄一年66XXXQP191A空置房質(zhì)量檢查表三年67XXXQP192A鑰匙領(lǐng)/借用登記表二年68XXXQP193A空置房情況統(tǒng)計表二年質(zhì)量記錄表格69XXXQP201B社區(qū)文化活動實施方案二年70XXXQP202A社區(qū)文化活動記錄表二年71XXXQP203A社區(qū)文化活動計劃二年72XXXQP213A房屋

18、驗收父接表合同失效一年73XXXQP214A收費催繳通知書一年74XXXQP215A退租/續(xù)租申請表二年75XXXQP216A物業(yè)租賃月報表三年76XXXQP217A租賃合同評審表永久77XXXQP221B標(biāo)識標(biāo)牌一覽表永久保存78XXXQP222A工作卡登記表二年79XXXQP231A計量器具清單永久保存80XXXQP232A計量器具停用證不保存81XXXQP233A計量器具準用報告三年82XXXQP234A計量器具準用證不保存83XXXQP241A電梯日巡查表三年84XXXQP242A電梯故障維修登記表三年85XXXQP243A電梯維修保養(yǎng)記錄表三年86XXXQP244A電梯日保養(yǎng)檢查記錄

19、表三年87XXXQP251A房屋維修、改建工程預(yù)算審批表永久保存88XXXQP252A租賃房屋維修、改建工程年度計劃表永久保存89XXXQP253A工程整改通知書三年90XXXQP254A工程竣工驗收單永久保存91XXXQP255A合同審批表永久保存環(huán)境記錄表格01XXXEP011B環(huán)境因素調(diào)查表二年02XXXEP012A環(huán)境因素清單二年03XXXEP013A重大環(huán)境因素清單三年04XXXEP014A環(huán)境因素評價表二年04XXXEP021B環(huán)境/安全管理方案二年05XXXEP022B環(huán)境/安全管理方案評審記錄表二年06XXXEP023B環(huán)境/安全管理方案實施跟蹤記錄表二年07XXXEP024A環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)評審記錄表二年08XXXEP041A化學(xué)危險品一覽表一年09XXXEP042A化學(xué)危險品倉庫巡查問題記錄表一年10XXXEP043A化學(xué)危險品倉庫巡查記錄表一年11XXXEP051A相關(guān)方環(huán)境情況調(diào)查表二年12XXXEP052A對相關(guān)方環(huán)境行為施加影響記錄清單二年13XXXEP053A對相關(guān)方施加影響檢查記錄二年14XXXEP061A用電、用水量月報二年15XXXEP062A用紙量月報二年16XXXEP063A汽油消耗月報二年17XXXEP071A潛在環(huán)境事