忻州市林草事務(wù)中心

1、忻州市林草事務(wù)中心2021年度預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明一、忻州市林草事務(wù)中心概況（一）主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況忻州市林草事務(wù)中心主要職責(zé)為：（一）承擔(dān)天然林保護(hù)工程、退耕還林工程、京津風(fēng)沙源治理工程、三北防護(hù)林工程、太行山綠化工程、草原修復(fù)等國(guó)家、省、市級(jí)生態(tài)修復(fù)工程以及經(jīng)濟(jì)林建設(shè)的技術(shù)服務(wù)工作。（二）承擔(dān)林業(yè)和草原科研、技術(shù)推廣、技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)示范、應(yīng)用和普及工作。（三）承擔(dān)全市國(guó)有林場(chǎng)建設(shè)、林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)技術(shù)服務(wù)工作。（四）承擔(dān)林草資源管護(hù)、野生動(dòng)植物保護(hù)、森林病蟲(chóng)害防治等方面的保護(hù)、開(kāi)發(fā)利用等技術(shù)服務(wù)工作。（五）承擔(dān)自然保護(hù)區(qū)、各類(lèi)自然保護(hù)地技術(shù)服務(wù)工作。（六）開(kāi)展林木、牧草新品種引種試驗(yàn)和育苗新技

2、術(shù)應(yīng)用試驗(yàn)。（七）承擔(dān)全市森林草原資源、濕地資源、荒漠化林業(yè)監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)的技術(shù)服務(wù)工作。（八）完成市規(guī)劃和自然資源局交辦的其他任務(wù)。我單位機(jī)構(gòu)設(shè)置為：綜合科、財(cái)務(wù)科、林草工程站、林草科學(xué)研究技術(shù)推廣站、國(guó)有林場(chǎng)和種苗工作站、林草資源保護(hù)站、林草生態(tài)試驗(yàn)基地指導(dǎo)站、林草資源調(diào)查監(jiān)測(cè)站。（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成情況部門(mén)預(yù)算單位由忻州市林草事務(wù)中心單獨(dú)構(gòu)成，我中心屬財(cái)政全額撥款公益一類(lèi)事業(yè)單位，是施行政府會(huì)計(jì)制度進(jìn)行獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位。單位編制人數(shù)51人，實(shí)有在職人數(shù)71人。忻州市林草事務(wù)中心2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（見(jiàn)附表）三、2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明（一）2021年度部門(mén)預(yù)算收支情況1、預(yù)

3、算收入情況忻州市林草事務(wù)中心2021年度收入預(yù)算978.66萬(wàn)元，因我中心是2021年新成立的全額撥款事業(yè)單位，無(wú)法與上一年度作對(duì)比。其中，一般公共預(yù)算撥款978.66萬(wàn)元。2、一般公共預(yù)算支出情況（1）2021年度一般公共預(yù)算基本支出925.42萬(wàn)元，基本支出系按現(xiàn)有人員工資標(biāo)準(zhǔn)和公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)核定，減少的主要原因是人員調(diào)動(dòng)減少工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等及福利費(fèi)。其中，人員經(jīng)費(fèi)828.8萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、退休人員采暖費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼

4、。公用經(jīng)費(fèi)96.62萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、租賃費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。（2）2021年度項(xiàng)目支出53.24萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出53.24萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要用于對(duì)五寨縣北部進(jìn)行補(bǔ)綠播綠和現(xiàn)有林地的提檔升級(jí)。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.45萬(wàn)元。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.45萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元。（三）政府性基金預(yù)算情況2021年度政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元。（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況事業(yè)單位不統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。政府采購(gòu)情況2021年我單

5、位我單位政府采購(gòu)安排項(xiàng)目為：忻州市2020年飛播造林試驗(yàn)項(xiàng)目53.24萬(wàn)元（尾款）。 （六）其他說(shuō)明1、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況（1）車(chē)輛情況2021年我單位公務(wù)用車(chē)有業(yè)務(wù)用車(chē)5輛。（2）房屋情況我單位辦公用房面積合計(jì)1049平方米。2、績(jī)效管理情況2021年我單位實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有1個(gè)。涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款53.24萬(wàn)元。四、名詞解釋1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公