監(jiān)督記錄表匯編

1、監(jiān)督記錄表日常監(jiān)督記錄表控制編號：ZLJL055監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容人員及操作監(jiān)督記錄對檢測人員檢測工作的監(jiān)督記錄1、檢測的項目是,檢測的參數(shù)是;2、檢測所依據(jù)的標準代號是 ;3、檢測時間：;4、監(jiān)督采用的方法：人員比對口 設(shè)備比對口留樣再測口實際操作口現(xiàn)場5、方法考核：已掌握口 未掌握口差錯點口；6、提問操作規(guī)程：提問一條，答對_條；7、查記錄/報告：查份，不合格一份；8、實際操作：熟練口 不熟練口差錯點口；9、其他：結(jié)論合格口不合格口確認意見監(jiān)督情況屬實 監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督部門負責人：日期：日常監(jiān)督記錄表控制編號：ZLJL056監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員內(nèi)容 監(jiān)督設(shè)施及環(huán)境條件監(jiān)督記錄對

2、室設(shè)施和環(huán)境條件的監(jiān)督記錄：1、本室的環(huán)境條件是：溫度濕度其他;2、是否配備相應(yīng)的控制設(shè)施：是口否口3、是否按規(guī)定及時記錄監(jiān)控記錄：是口 否口4、當環(huán)境條件危及到檢測結(jié)果時，檢測人員是否停止工作，報告不符合，對已檢測的數(shù)據(jù)標明無效，并采取措施保證檢測結(jié)果的有效性，待環(huán)境條件恢復正常后再繼續(xù)進行工作：是口 否口5、對不相容的相鄰區(qū)域是否有效的隔離，同時應(yīng)米取相應(yīng)措施防止相互干擾或交叉污染：是口 否口6、對影響檢測質(zhì)量的區(qū)域的進入和使用，是否加以了控制：是口否口7、實驗區(qū)與辦公區(qū)是否保持有良好的隔離，并加貼“實驗受控區(qū)”或等同標識，無關(guān)人員未經(jīng)批準不隨意進入實驗區(qū)域：是口否口8、產(chǎn)生有害氣體作業(yè)場

3、所是否安裝通風排氣系統(tǒng)：是口 否口9、其他：結(jié)論合格口不合格口不符合說明確認意見一監(jiān)督情況屬實 監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督部門負責人：日期：日常監(jiān)督記錄表控制編號：ZLJL057監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)內(nèi) 督容檢測方法監(jiān)督記錄對室所使用檢測方法的監(jiān)督記錄：1、是否經(jīng)常跟蹤查新標準的變化，保證本實驗室所使用的標準是現(xiàn)行有效標準，并編制現(xiàn)行最新有效版本標準目錄，并經(jīng)技術(shù)負責人批準以文件形式發(fā)布執(zhí)行：是口 否口2、抽查一個檢測標準，其中作廢標準 一個；3、所選用的方法是否通知了客戶：是口 否口4、如果缺少作業(yè)指導書可能影響檢測結(jié)果時，是否編制了相應(yīng)的作業(yè)指導書：是口否口5、所有與實驗室工作有關(guān)的指導書、標準

4、是否保持現(xiàn)形有效，并在操作現(xiàn)場易于操作者取閱：是口 否口6、對檢測方法的偏離是否僅在已被文件規(guī)定、經(jīng)技術(shù)判斷、授權(quán)和客戶同意的情況卜才允許發(fā)生：是口否口7、當檢測方法有要求或客戶有要求時，是否能進行測量不確定度的評定：是否口8、其他：結(jié) 論合格口不合格口不符合說明確認意見一監(jiān)督情況屬實監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督部門負責人：日期：日常監(jiān)督記錄表控制編號：ZLJL058監(jiān)督員儀器設(shè)備監(jiān)督檢查日期 監(jiān)督內(nèi)容對室儀器設(shè)備的監(jiān)督記錄：1、是否配備了正確進行檢測所要求的設(shè)備：是口 否口2、用于檢測和抽樣的設(shè)備是否達到要求的準確度：是口否口3、新購置的設(shè)備是否經(jīng)過了首次檢定校準：是口 否口4、檢測人員在使用設(shè)備

5、前后，應(yīng)對該設(shè)備進行檢查，并按規(guī)定要求填寫儀器設(shè)備使用記錄：是口 否口5、設(shè)備是否由經(jīng)過授權(quán)的人員操作：是口 否口6、設(shè)備操作規(guī)程是否現(xiàn)行有效并保存在使用現(xiàn)場：是口 否口7、所有設(shè)備如可能是否均有編號：是口 否口8、重要的設(shè)備是否有設(shè)備檔案，是否符合標準要求：是口 否口監(jiān)督記錄9、重要儀器設(shè)備，是否制定了維護保養(yǎng)計劃：是口 否口10、是否按維護保養(yǎng)計劃進行了維護保養(yǎng)：是口 否口11、儀器設(shè)備的維修、驗收、降級、報廢、封存及對儀器設(shè)備的安全處置、運輸、貯存、使用是否達到規(guī)定要求：是口 否口12、外借儀器設(shè)備和現(xiàn)場檢測設(shè)備返回后的核查 /校準記錄：是口 否口13、對不合格設(shè)備是否封存或加貼紅色標識

6、：是口 否口14、是否有設(shè)備的三色標識：是口 否口15、是否對需要進行期間核查的設(shè)備進行了期間核查：是口 否口16、對經(jīng)校準/檢定給出一組修正因子的設(shè)備，是否確保數(shù)據(jù)得到及時修正，所有的備份都同時得到更新：是口否口17、設(shè)備員是否對儀器設(shè)備的維護保養(yǎng)及計量檢定 /校準十分熟悉，并按照管理體系的要求工作：是口 否口18、其他：結(jié)論合格口不合格口不符合 項說明確認意見一監(jiān)督情況屬實監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督部門負責人：日期：日常監(jiān)督記錄表控制編號：ZLJL059監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員內(nèi)容 監(jiān)督測量溯源性監(jiān)督記錄對室測量溯源的監(jiān)督記錄：1、是否編制了周期檢定/校準計劃：是口 否口2、是否按周期檢定/校準計劃

7、的要求進行了檢定/校準：是口 否口3、檢定/校準狀態(tài)是否啟標識：是口 否口4、所用于檢測的標準物質(zhì)均是否貼有唯一性的管理編號：是口 否口5、標準物質(zhì)的發(fā)放、領(lǐng)用是否實行審批、登記制度：是口 否口6、其他：結(jié)論合格口不合格口1f!1 1S1監(jiān)督情況屬實監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督部門負責人：日期：日常監(jiān)督記錄表控制編號：ZLJL060監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容抽樣和樣品處置監(jiān)督記錄對室樣品處置的監(jiān)督記錄：1、樣品是否有的標識：是口否口2、樣品在實驗室的整個期間是否保留樣品標識：是口 否口3、標識系統(tǒng)的設(shè)計和使用是否確保樣品不會在實物上或涉及的記錄和其他文件中混淆：是口否口4、標識系統(tǒng)是否包含樣品的群組

8、細分和樣品在實驗室內(nèi)外部的傳遞：是口否口5、在接收樣品時委托單是否記錄了樣品狀態(tài)：是口 否口6、當樣品需要放置在規(guī)定的環(huán)境條件下時，是否監(jiān)控、記錄這些條件：是否口7、抽樣員和樣品員是否十分熟悉樣品管理程序并能按照管理體系的要求工作：是口否口8、除國家、行業(yè)標準、規(guī)范已對抽樣程序做出明確規(guī)定的常規(guī)性項目，是否編制了抽樣計劃：是口 否口9、抽樣標準或抽樣計劃是否在抽樣地點得到：是口 否口10、抽樣記錄是否包括所用抽樣方法、抽樣人簽字、環(huán)境條件（相關(guān)時）、抽樣地點（或抽樣圖示）、抽樣日期、和抽樣過程記錄：是口 否11、其他：結(jié)論合格口不合格口不符合項說明確認意見一監(jiān)督情況屬實監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督部門負責人：日期：日常監(jiān)督記錄表控制編號：ZLJL061監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員內(nèi)容 監(jiān)督結(jié)果報告監(jiān)督記錄對室結(jié)果報告的監(jiān)督記錄：1、檢測報告的信息內(nèi)容是否符合ISO/IEC17025標準5.10.2的要求：是口否口2、檢測報告是否按規(guī)定進行了審核批準：是口 否口3、檢測報告的修改是否按規(guī)定進行了修改：是口否口4、報告的發(fā)放是否符合要求：是口 否口5、報告的存檔和借閱是否符合要求：是口