6.1.營銷工作手冊

1、第 PAGE 26 頁 共 NUMPAGES 26 頁*營銷系統(tǒng)工作手冊及制度目 錄頁 碼管理目標 2營銷中心管理目標項目公司銷售系統(tǒng)管理目標組織架構(gòu) 2營銷中心組織架構(gòu)項目公司銷售系統(tǒng)組織架構(gòu)崗位職責 3工作流程 3業(yè)務指引 3量化指標 3考核辦法 3營銷管理制度及辦法 26廣告媒介管理辦法銷售工作規(guī)范及管理制度銷售信息管理系統(tǒng)營銷系統(tǒng)投訴機制項目公司銷售系統(tǒng)崗位職責考核辦法營銷系統(tǒng)工作手冊管理目標營銷中心管理目標完成、力爭超額完成集團銷售目標合理利用、控制營銷費用樹立、維護、升華企業(yè)品牌形象不斷健全、完善銷售管理機制整合營銷體系，逐步使系統(tǒng)結(jié)構(gòu)專業(yè)化項目公司銷售系統(tǒng)管理目標完成、力爭超額完

2、成本項目銷售目標合理利用、控制本項目營銷費用樹立、維護項目品牌形象確保售出樓宇的資金回攏組織架構(gòu)工作職責、工作流程、業(yè)務指引、量化指標及考核辦法營銷總監(jiān)（一）工作職責全面主持本部門各項工作，帶領(lǐng)本部各組成員完成各項工作目標指導、協(xié)調(diào)本部各組日常工作的開展審批往來文件，簽發(fā)部門經(jīng)辦文件監(jiān)督部門行政費用執(zhí)行情況參與公司會議，協(xié)調(diào)部門之間的工作關(guān)系完善部門結(jié)構(gòu)，優(yōu)化人力資源，提高員工綜合質(zhì)素完成公司領(lǐng)導交辦的其他任務工作流程、業(yè)務指引及量化指標檢查本部各組工作完成情況工作流程：業(yè)務指引：營銷總監(jiān)根據(jù)公司要求下達各組工作任務；各組組長根據(jù)工作任務做工作計劃并向總監(jiān)匯報工作安排情況；營銷總監(jiān)指導業(yè)務開展

3、；營銷總監(jiān)檢查完工情況量化指標：每天上班時向各組負責人了解當天工作計劃，下班前檢查工作任務完成情況。審批往來文件，簽發(fā)部門經(jīng)辦文件工作流程：業(yè)務指引：營銷總監(jiān)收到資料員轉(zhuǎn)來的會簽文件后（或收到經(jīng)辦人報送的擬發(fā)文件后），首先了解文件會簽要求、內(nèi)容及相關(guān)事項，會簽文件經(jīng)審查無誤后簽字確認，經(jīng)資料員登記后轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門。量化指標：特急文件會簽時間為1小時；普通文件會簽時間為關(guān)天；獎罰措施未能依時完成公司下達的工作任務，每一項扣2分；未能有效控制部門行政費用支出，每超當月預算5%，扣2分；因工作不負責任，造成費用控制不合理，每次扣2分；本部員工有嚴重失職行為，每一人扣2分；無特殊原因，造成會簽文件延誤，

4、每一份扣2分；廣告組（一）工作職責主要負責集團品牌推廣編制集團品牌年度、月度預算方案跟蹤集團廣告設計、制作結(jié)算廣告設計、制作費用組織品牌宣傳推廣活動（樓盤聯(lián)展、房博會、住博會、宏城廣場促銷活動、看樓車）以上第1、2、5點工作流程、量化指標、業(yè)務指引詳見營銷費用預算管理辦法，第3點詳見宣傳物料管理辦法，第4點詳見付款審批制度。（三）獎罰措施按計劃完成廣告推廣及活動安排，超出原方案、預算每次扣5分，廣告、活動出現(xiàn)實際偏差，每次扣5分；確保合同的會簽時間，無故拖延扣5分，合同的付款必須符合公司付款制度進行付款審批，結(jié)算。出現(xiàn)條件不足扣2分因個人原因，無在規(guī)定時間內(nèi)完成的每次扣10分媒介組（一）工作職

5、責辦理與媒體的長期合作問題保持與媒體的日常溝通，保證集團推廣工作得以順利進行分析評估媒介廣告效果，為集團的推廣提供技術(shù)支持監(jiān)督與媒介的日常合作，理順關(guān)系，更好地保證公司利益統(tǒng)一廣告稿件管理統(tǒng)一媒介廣告投放工作統(tǒng)一媒介廣告結(jié)算工作對營銷費用的實施進行監(jiān)控跟蹤整合媒體資源，處理推廣中涉及媒體宣傳方面的工作，保證推廣計劃的順利實施對集團的的推廣工作進行監(jiān)督及管理，根據(jù)實際情況，不斷完善集團媒介工作操作制度，提高工作效率及效果協(xié)助參與其他宣傳推廣活動（二）工作流程、業(yè)務指引及量化指標報紙廣告稿件管理工作工作流程業(yè)務指引我司所有報紙廣告都必須統(tǒng)一公司版式、標識；我司所有同一報紙媒體廣告，都由營銷中心進行

6、合版；各項目的擬發(fā)布的報紙廣告稿項目公司簽字通過后，須送交營銷中心及分管營銷副 總簽字通過后才能刊登；量化指標1、項目公司將稿件送到營銷中心，原則上為1天內(nèi)作出審批，并于次日返回項目公司；2、各項目的報紙廣告刊登后2工作天內(nèi)，項目公司須將經(jīng)營銷中心、分管營銷副總簽字通過的廣告設計稿復印件送交營銷中心存檔，作為廣告費用結(jié)算的依據(jù)；報紙廣告投放計劃審批工作流程：業(yè)務指引：項目公司向營銷中心查詢廣州日報的廣告版位，通過廣告公司查詢其他媒體的廣告版位。項目公司與廣告公司協(xié)商，根據(jù)年度廣告費計劃，制定月度投放計劃，報送營銷中心。項目公司同時要求廣告公司按該媒介計劃向媒體下單。營銷中心審核并辦理媒介計劃會

7、簽。媒介計劃經(jīng)管線副總、財務副總、總裁會簽。媒介計劃審批完后，營銷中心通知項目公司照此計劃執(zhí)行或調(diào)整計劃。營銷中心根據(jù)會簽通過的媒介計劃，向媒體發(fā)出廣告投放確認書，以此最終確定廣告版位及作為結(jié)算依據(jù)。提交廣告計劃審批的格式及內(nèi)容要求度廣告計劃或變更計劃的審批表需說明：上階段廣告實施總結(jié)廣告主題及廣告內(nèi)容本期廣告費用、目標銷售額、營銷比例，本年度已發(fā)生的廣告費用、目標銷售額、營銷比例（月度、累計）該廣告宣傳期的推廣策略/變更計劃的原因告媒介計劃需說明：投放媒體、投放時間、版位、規(guī)格、廣告刊例價、折扣、實付金額、合計金額。量化指標：報紙廣告媒介費結(jié)算1）月結(jié)媒體結(jié)算工作流程（針對已簽定年度協(xié)議的媒

8、體）2）其他媒體結(jié)算工作流程（針對沒有簽定年度協(xié)議的媒體）業(yè)務發(fā)生部門負責按公司正式付款審批手續(xù)辦理。業(yè)務指引：與合生簽定年度合作協(xié)議的媒體，媒介費結(jié)算由營銷中心負責。其他媒體的媒介費結(jié)算由項目公司負責辦理。各項目公司所投放廣告，由廣告公司向項目公司提供樣報，項目公司自行保管，在結(jié)算過程中，項目公司財務部所需的樣報由項目公司策劃部提供。營銷中心的樣報只提供給審核部、集團財務部審核。廣告公司的代理傭金結(jié)算由各項目公司負責辦理。量化指標每月1日統(tǒng)計上月各媒體媒介費，3天內(nèi)完成與各媒體對數(shù)；完成對數(shù)工作后，當日擬辦付款審批；每月15日前向各媒體支付上月媒介費辦理報紙廣告?zhèn)蚪鸸ぷ鞴ぷ髁鞒蹋簶I(yè)務指引：媒

9、介費支付完后，項目公司根據(jù)結(jié)算表擬簽傭金結(jié)算付款付款審批表；付款審批表依付款審批制度會簽；傭金結(jié)算依據(jù)報紙稿的電子文件（光盤）。樣報。量化指標：媒介費支付完后，3天內(nèi)擬傭金結(jié)算付款付款審批表；完成付款審批程序后，依審批意見2天內(nèi)支付相關(guān)款項；（三）獎罰措施工作失誤，扣5分未能及時反映，扣3分未能及時完成，扣3分未能及時辦理，扣3分面積核算組工作職責負責集團各樓盤銷售面積核算（包括：計算預售面積、參與樓宇面積現(xiàn)場測繪）工作流程、業(yè)務指引及量化指標工作流程：業(yè)務指引：項目公司根據(jù)銷售計劃確認即將推出樓盤的銷售范圍；收集建筑面積計算所需圖紙（一式三份）及電子文件拷貝；按規(guī)定格式填寫所提供圖紙情況并簽

10、名確認；將圖紙、電子文件及有關(guān)資料移交規(guī)劃設計部,雙方在附表一、二上簽名確認；規(guī)劃設計室審查圖紙是否有錯漏，是否與報建圖一致；書面確認各棟樓宇公建使用服務范圍，負責人簽字；審查無誤后，與營銷中心計積負責人進行資料交割，后者在附表一、二上簽收；若日后圖紙有修改，必須第一時間書面通知營銷中心；根據(jù)營銷中心“資料清冊”將有關(guān)圖紙、資料存檔，以便一一對應備查營銷中心根據(jù)規(guī)劃設計部提供的公建使用功能說明，與審核部有關(guān)負責人確定分攤方案；對所送圖紙樓宇的棟號、梯號、單元號進行編排。（編排規(guī)則詳見附件二），并將圖紙送審核部、規(guī)劃設計室一份；根據(jù)國家頒布的房產(chǎn)測量規(guī)定，按照計積進度計劃對有關(guān)樓宇面積進行計算，

11、計算稿采用統(tǒng)一格式；審核部對營銷中心計算結(jié)果進行詳細審核；發(fā)現(xiàn)錯誤應立刻會同營銷中心計積負責人對核算結(jié)果進行更改；審核無誤后由營銷中心計積組出面積表，營銷中心計積負責人和審核部負責人在首頁計算說明上簽字；量化指標：項目公司1天內(nèi)將圖紙送至規(guī)劃設計室；規(guī)劃設計室1天完成圖紙審查工作；營銷中心、審核部計積每天1幢；審核部1天內(nèi)完成核對工作；營銷中心2天內(nèi)公布面積表；獎罰措施由于審查不細，導致計算圖紙與電子文件不符，出現(xiàn)計算錯誤但未導致公司損失的扣發(fā)當月獎金5分，出現(xiàn)計算錯誤并且導致公司損失的扣10分價格策略組工作職責負責制定集團各樓盤樓宇銷售價格組織召開銷售價格會議、提供定價依據(jù)調(diào)整階段性銷售價格

12、（二）工作流程、業(yè)務指引及量化指標各項目新開樓盤定價工作流程業(yè)務指引價格會議由營銷中心統(tǒng)籌召開會議時間，項目公司負責人、營銷中心負責人提交各自的定價建議，請示公司銷售副總、財務副總、總經(jīng)理確定樓盤的實收均價、開盤實收均價的會議。價格商討會議由營銷中心價格組負責人、銷售組負責人、項目公司負責人參加，在基準試算表、價格分布圖、付款方式的初步方案的基礎(chǔ)上，確定以上三方面及階段推售策略詳細方案的會議量化指標項目、樓宇銷售資料寢化：2小時/棟樓宇價格表制定：1小時/棟各項目在推樓盤價格調(diào)整工作流程業(yè)務指引負責審核項目公司銷售主管提交的樓層差、方向差系數(shù)提案，并提出修改意見；提交定價報告及制定正式價格表；

13、負責對整個價格調(diào)整工作過程的統(tǒng)籌工作及協(xié)調(diào)各相關(guān)部門的工作進度與過程；提交文件：定價報告、基準試算表、價格分布圖、價格明細表量化指標項目、樓宇銷售資料寢化：2小時/棟樓宇價格表制定：1小時/棟個別單元定價工作流程說明：本流程適用于個別單元回購或退房后，重新定價出售時使用工作指引根據(jù)市場情況及之前的價格提出意見，以請示形式交由領(lǐng)導會簽；以通知或其他形式將新價格下發(fā)項目公司；提交文件：重新定價請示、價格制定通知量化指標項目、樓宇銷售資料寢化：2小時/棟樓宇價格表制定：1小時/棟（三）獎罰措施在價格組制定下發(fā)使用的正式銷售資料中，因出現(xiàn)錯誤但未造成公司損失的，扣5分；若造成公司損失的，則扣10分；由

14、于價格組人員工作失職而造成未能按時完成工作計劃的，延期5天扣5分，延期5天以上的，扣10分；銷售統(tǒng)計組工作職責匯編日銷售統(tǒng)計報表匯編銷售周報匯編月度銷售分析表匯編月度營銷計劃進度執(zhí)行情況建立、管理集團銷售信息數(shù)據(jù)庫工作流程及量化指標編制日報、周報、月報流程業(yè)務指引:營銷中心制定工作流程（日報、周報、月報）發(fā)至各有關(guān)單位；各有關(guān)單位按工作流程規(guī)定時間提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)；營銷中心收到統(tǒng)計數(shù)據(jù)后匯編報表，經(jīng)確認無誤后報公司領(lǐng)導；量化指標：日報：項目公司每天上午9:30向營銷中心報送日銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù),營銷中心匯編日銷售統(tǒng)計表,每天上午10:30報公司領(lǐng)導辦公室。周報：項目公司每周星期一向營銷中心報送每周銷售工

15、作總結(jié),營銷中心匯編銷售工作總結(jié),每周星期三報公司領(lǐng)導辦公室。月報：財務部每月報告期向營銷中心報送本期銷售及變更明細,營銷中心復核財務報表，復核完成后于次月5日前撰寫月度銷售分析報告,并報公司領(lǐng)導辦公室。獎罰措施未能準確統(tǒng)計數(shù)據(jù)，每次扣4分；未能及時統(tǒng)計數(shù)據(jù)，每次扣4分；未能完整統(tǒng)計數(shù)據(jù)，每次扣4分銷售監(jiān)督組工作職責制定銷售管理制度制定銷售政策制定各項銷售工作指引監(jiān)督政策、制度執(zhí)行情況受理銷售系統(tǒng)內(nèi)部投訴工作流程、業(yè)務指引及量化指標制定銷售管理制度、工作指引工作流程業(yè)務指引銷售管理組經(jīng)辦人員根據(jù)公司要求擬定銷售管理制度或工作指引；銷售管理組（內(nèi)部）對初稿展開評估、討論，通過后公司領(lǐng)導批閱；經(jīng)批

16、復后的文本以通知形式頒布至各相關(guān)單位；量化指標經(jīng)辦人3天內(nèi)完成制度討論稿；銷售管理組半天時間完成討論；1天時間簽發(fā)；制定銷售政策、措施工作流程業(yè)務指引項目公司提出銷售措施方案，報營銷中心會審銷售措施；營銷中心會審銷售措施后，報公司領(lǐng)導審批；公司領(lǐng)導審批后，返回營銷中心，由營銷中心以通知形式頒發(fā)給相關(guān)單位；相關(guān)單位按通知執(zhí)行；量化指標項目公司提出銷售措施方案后，當天報送至營銷中心；營銷中心1天內(nèi)作出會審，并報送至公司領(lǐng)導辦公室；公司領(lǐng)導審批后，返回營銷中心，營銷中心1天內(nèi)以通知形式頒發(fā)給相關(guān)單位；相關(guān)單位收到通知后按規(guī)定執(zhí)行；銷售監(jiān)督工作流程業(yè)務指引銷售管理組制定銷售管理監(jiān)督辦法，頒布實施；銷售

17、管理組根據(jù)監(jiān)督辦法對銷售過程的規(guī)范操作進行檢查（如：認購書填寫、銷售政策、優(yōu)惠措施的執(zhí)行情況等）；銷售管理組對違規(guī)操作人員進行登記，并即時通知違規(guī)人員有關(guān)情況；每月月底匯編違規(guī)記錄，對超過一定違規(guī)次數(shù)的，進行通報，并對相關(guān)人員作出相應的處罰；量化指標銷售管理組查處銷售過程中違規(guī)行為：月 份查處違規(guī)行為12月份大于7次34月份6次X11次56月份5次X10次78月份4次X9次910月份3次X8次1112月份2次X7次少于或超過當月違規(guī)次數(shù)，均屬銷售管理組監(jiān)督不力的行為，均須受到相應的處罰；受理銷售系統(tǒng)內(nèi)部投訴工作流程業(yè)務指引及量化指標詳見營銷系統(tǒng)投訴監(jiān)督機制獎罰措施延誤新的銷售政策的執(zhí)行，每次扣

18、5分；延誤新的銷售政策的制訂，每次扣5分銷售監(jiān)督過程中少于或超過當月違規(guī)次數(shù)，均屬銷售管理組監(jiān)督不力的行為，每次扣5分；銷售培訓組工作職責編制營銷系統(tǒng)培訓計劃組織營銷系統(tǒng)人員培訓匯制每月銷售排行榜制度銷售系統(tǒng)人員考核辦法跟進營銷系統(tǒng)工衣制作（二）工作流程、業(yè)務指引及量化指標編制每月銷售排行榜工作流程業(yè)務指引項目公司銷售部每月月底統(tǒng)計銷售人員當月銷售成績，經(jīng)項目公司財務核對后報營銷中心；營銷中心收到各銷售部成績表后按銷售人員成績由高至低排序，排序表分項目排序和集團排序，制成表格報公司領(lǐng)導批閱；經(jīng)公司領(lǐng)導批閱后的成績表以通知形式頒發(fā)；各銷售部對排在榜首及榜尾人員作出處罰；量化指標銷售部每月27日將

19、本月銷售人員成績送項目公司財務復核，28日前送至營銷中心；營銷中心2天內(nèi)匯編完成，經(jīng)領(lǐng)導批示后1天時間頒發(fā)至各銷售部；營銷系統(tǒng)人員管理及考核工作流程業(yè)務指引及量化指標詳見項目公司銷售系統(tǒng)人員管理及考核辦法獎罰措施完成每次培訓，均須對所有參加人員進行考核，考核結(jié)果必須在三天內(nèi)公布，合格率低于60%，表明培訓不到位，優(yōu)秀成績率高于60%，表明培訓內(nèi)容過于膚淺，均屬銷售培訓組工作不力，每次計扣5分；日常工作不按時完成扣5分；銷售策劃組工作職責規(guī)范各項目策劃工作程序制定集團全年銷售方案會審各項目銷售計劃協(xié)助異地公司開展項目前期及階段性銷售策劃工作工作流程、業(yè)務指引及量化指標工作流程制定全年銷售方案業(yè)務

20、指引每年年初董事局下達集團銷售總目標；銷售策劃組擬定分解銷售總目標方案；各項目公司討論分解方案，營銷中心根據(jù)各項目公司意見修改方案；營銷中心將方案報公司領(lǐng)導批示，經(jīng)批示的方案以通知形式發(fā)至各有關(guān)單位；量化指標營銷中心接到集團下達的總目標后，3天內(nèi)提出分解方案；營銷中心組織項目公司討論方案，并3天內(nèi)確定正式方案；方案經(jīng)公司領(lǐng)導批示后，1天內(nèi)以通知形式通知項目公司；匯編營銷總控表工作流程業(yè)務指引管理目標部分所有指標包括推售樓宇、推售面積、銷售金額、營銷費用、設計、工程、開發(fā)與項目2002年度目標管理內(nèi)容一致。總體關(guān)鍵性問題，根據(jù)項目各項工作的實際進度由項目公司每月填寫，并注明經(jīng)辦單位（經(jīng)辦人）、始

21、辦時間等。產(chǎn)品分析部分由項目公司銷售部按月填寫，包括形象工程進度、產(chǎn)品存量分類和新推產(chǎn)品分類指標。競爭對手分析部分由項目公司銷售、策劃部門和營銷中心市調(diào)組共同完成，按月報送。銷售計劃由項目公司銷售部報送完成，包括主推戶型策略、銷售策略、銷售分類目標等指標。廣告計劃由項目公司策劃部與營銷中心策劃組共同完成，按月報送。主要指標包括形象主題、銷售主題、促銷活動和費用預算。費用預算又可分為報紙、電視、電臺、其他等指標。實際運作監(jiān)控部分主要有營銷、設計、工程、開發(fā)四個指標。其中營銷又分為銷售金額、銷售面積、成交均價、營銷費用支出、累計營銷費用比例和當月營銷費用比例等指標。計劃一欄與項目2002目標管理內(nèi)

22、容一致，實際及偏差欄由項目公司按月按實填寫。若實際發(fā)生額與計劃偏差不大，用黑色塊表示運作正常；若實際發(fā)生額與計劃偏差為負數(shù)，用紅色塊表示警示；若實際發(fā)生額與計劃偏差為正數(shù)，用綠色塊表示運作良好。偏差分析部分包括銷售目標的偏差原因、廣告超支的偏差原因、成交價格的偏差原因和設計、工程與開發(fā)的偏差原因等指標。由項目公司填寫按月報送。下一步策略調(diào)整由項目公司與營銷中心根據(jù)實際運作情況共同作出。圖表的生成、月度運作分析及策略調(diào)整匯總報告等由營銷中心負責。所有指標統(tǒng)一至營銷中心處匯總。量化指標1、所有指標由項目公司整理后，于每月1日交至營銷中心；2、營銷中心統(tǒng)一匯總，并于每月5日報送公司領(lǐng)導；獎罰措施協(xié)助

23、外地項目的銷售量化指標與本地外公司的銷售量化指標，未能達到指標扣5分；匯總各項目策劃質(zhì)量的總結(jié)性報表，包括競爭對手分析類、銷售情況報表類、促銷活動效果報表與廣告效果監(jiān)測類的總結(jié)性報表，檢討審視各項目下一周的策劃工作的計劃性報表，不按時完成扣5分；市場調(diào)研組工作職責收集競爭樓盤的信息資料收集政府頒布的有關(guān)行業(yè)文件編寫月度、季度、年度市場調(diào)查報告協(xié)助各項目做周邊樓盤調(diào)查分析階段性跟蹤了解異地市場情況（二）工作流程、業(yè)務指引及量化指標市調(diào)工作工作流程業(yè)務指引：市調(diào)人員收集政府頒發(fā)的行業(yè)性文件；市調(diào)人員收集競爭對手銷售信息資料；每月定期完成合生月度銷售分析報告、季度和年度的總結(jié)報告(各一份)；每月定期

24、完成廣州市房地產(chǎn)市場月度分析報告、季度和年度的總結(jié)報告（各一份）；建立競爭樓盤跟蹤調(diào)研系統(tǒng)，每周出市場快訊，月底進行市場總結(jié)（各一份）；定期完成房地產(chǎn)信息剪報（每周一期）；定期完成有效消費者研究，對各項目來訪客戶進行問卷調(diào)查獲取數(shù)據(jù)，進行分析總結(jié)（視樣本數(shù)量）；不定期市場調(diào)查研究分析（根據(jù)領(lǐng)導、各項目公司的要求進行）；量化指標月度報告：次月5日前完成，并報送公司領(lǐng)導季度報告：下一季度第一個月8日前完成，并報送公司領(lǐng)導年度報告：次年1月15日前完成，并報送公司領(lǐng)導（三）獎罰措施不按時完成扣5分；全年實際完成各類市場調(diào)研報告6060%=36份，扣5分；全年實際完成各類市場調(diào)研報告6080%=48份

25、，扣5分；全年實際完成各類市場調(diào)研報告=60份，扣5分；綜合協(xié)調(diào)組工作職責負責本部門各工作崗位的考核收發(fā)往來文件負責考勤登記、控制部門行政費用預算支出（交通費、業(yè)務費）負責資料歸檔管理負責部門資產(chǎn)管理工作流程、業(yè)務指引及量化指標工作流程部門行政費用控制流程業(yè)務指引交通費每月只報銷一次，具體時間由外勤登記人員規(guī)定；外勤人員按規(guī)定時間整理好交通費，填寫費用報銷單后，交外勤登記人員核對；外勤登記人員以外勤申請表及外勤登記表為依據(jù)，核查外勤人員交通費報銷的合理性，如發(fā)現(xiàn)有未按規(guī)定報銷的費用，將退還其本人重新整理；與外勤申請表、外勤登記表核對，如發(fā)現(xiàn)有未作外勤登記或不合符用車申請的交通費，予以退還；超出行政費用預算標準的，予以退還；外勤申請表未經(jīng)部門總監(jiān)批準，予以退還；經(jīng)核查無誤的報銷單，由外勤人員交由管線總監(jiān)簽字，總監(jiān)簽字后交還外勤登記人員；外勤登記人員集中統(tǒng)一報批，經(jīng)批復同意報銷的交通費，外勤登記人員作費用登記，然后將報銷單交還給報銷人，由報銷人到財務部結(jié)算款項。量化指標綜合組按部門行政費用預算標準控制每月行政費用支出；綜合須每月3日前編制上月行政費用支出情況報部門經(jīng)理；部門檔案管理工作流程業(yè)務指引（參照行政人事部檔案管理辦法）量化指標綜合組必須將所有歸檔文件進行簽收；當天文件當天歸檔，因特殊原因無法當天歸檔，最遲不得超過第二個工作日；資料借