某地產(chǎn)集團(tuán)北京項(xiàng)目合同附圖管控指引

1、北京XX工程部-項(xiàng)目合同附圖管控指引（V1.0）2010年8月說 明1、目 的： 1）規(guī)范合同附圖審核、會簽的流程和責(zé)任認(rèn)定及輸出成果形式； 2）規(guī)范合同附圖在工程實(shí)施過程中核對的管控流程及責(zé)任認(rèn)定； 3）明確在合同附圖不符時(shí)的決策機(jī)制及應(yīng)對措施；2、適用范圍：北京公司各項(xiàng)目3、項(xiàng)目來源：蔚瀾香醍版本號提出日期項(xiàng)目來源要點(diǎn)編制參與人V1.02010年8月蔚瀾香醍工程：梁繼東、孫海波研發(fā)：閆旭版本更新記錄：目錄銷售合同附圖整體管控思路第一階段 開盤前開盤前銷售合同附圖核對控制要點(diǎn)開盤前銷售合同附圖核對控制流程第二階段 主體施工前施工圖與銷售合同附圖核對總包、監(jiān)理方合同附圖核對第三階段 施工階段

2、主體施工合同附圖核對樣板點(diǎn)評合同附圖核對設(shè)計(jì)變更、洽商與合同附圖核對第四階段：物業(yè)介入階段物業(yè)對銷售合同附圖逐戶核對第五階段：開放日階段 全項(xiàng)目分戶驗(yàn)收時(shí)核對銷售合同附圖整體管控思路五個階段 開盤前 開盤前銷售合同附圖核對控制要點(diǎn)開盤前銷售合同附圖核對控制流程主體施工前 施工圖與銷售合同附圖核對總包、監(jiān)理方合同附圖核對 施工階段 主體施工合同附圖核對樣板點(diǎn)評合同附圖核對設(shè)計(jì)變更、洽商與合同附圖核對物業(yè)介入階段 物業(yè)對銷售合同附圖逐戶核對開放日階段 營銷、物業(yè)、工程、研發(fā)進(jìn)行最后的戶型確認(rèn)四道關(guān)第一關(guān)：銷售合同附圖核對關(guān)研發(fā)經(jīng)理為責(zé)任主體，對銷售合同附圖準(zhǔn)確性，合同附圖與施工圖一致性核對；三部門

3、聯(lián)簽、項(xiàng)目總監(jiān)審核。 銷售合同附圖固化核對關(guān)工程經(jīng)理為責(zé)任主體，審核對各專業(yè)是否以銷售合同附圖與建筑圖疊圖后圖紙作為底圖繪制各專業(yè)固化圖。第二關(guān)：設(shè)計(jì)表更交底關(guān)研發(fā)經(jīng)理為責(zé)任主體，對設(shè)計(jì)變更影響到銷售合同附圖變化部分，需對營銷經(jīng)理及工程經(jīng)理交底第三關(guān)：實(shí)體核對關(guān)工程經(jīng)理為責(zé)任主體，施工圖與實(shí)體一致性進(jìn)行核對。第四關(guān)：審核關(guān)項(xiàng)目總監(jiān)為責(zé)任主體，需要對以上施工圖核對、設(shè)計(jì)變更交底、實(shí)體核對各環(huán)節(jié)是否按流程要求進(jìn)行核對檢查審核。第一階段：開盤前開盤前銷售合同附圖核對控制要點(diǎn)開盤前銷售合同附圖核對控制流程第一階段（開盤前）-銷售合同附圖核對控制要點(diǎn)1、營銷核對 專業(yè)測繪公司繪制合同附圖電子版，營銷專員

4、審核后打印紙質(zhì)版，同時(shí)向各部門進(jìn)行合同附圖繪制標(biāo)準(zhǔn)的交底，提交合同附圖紙質(zhì)審核版，由研發(fā)、工程、營銷同步審核；2、甲方項(xiàng)目工程審核 審核主體：土建工程師、工程經(jīng)理 審核責(zé)任人：工程經(jīng)理 審核程序：雙審制度，即每套圖必須由工程師和工程經(jīng)理審核并簽字反饋意見，審核中與研發(fā)經(jīng)理溝通審核爭議較大問題，保留審核底稿，出具審核意見書；3、營銷經(jīng)理審核 營銷經(jīng)理應(yīng)對戶型圖紙和合同附圖進(jìn)行審核，并熟知所有戶型與合同附圖內(nèi)容，以便對營銷人員培訓(xùn)；4、研發(fā)經(jīng)理審核（最終判斷權(quán)） 研發(fā)經(jīng)理審核后反饋意見給營銷，研發(fā)經(jīng)理確認(rèn)最終戶型爭議和合同附圖最終定稿，將修改信息傳遞各部門；5、最終版以紙質(zhì)版（由研發(fā)經(jīng)理、工程經(jīng)理

5、、營銷經(jīng)理三方簽字）為唯一依據(jù)，由營銷專員負(fù)責(zé)將審核后的紙質(zhì)版掃描件提交OA審批；6、項(xiàng)目總監(jiān)審核整個過程，審核后由營銷部存放原件，復(fù)印件同時(shí)保留工程部，研發(fā)部已作為核對依據(jù)；提示：此階段研發(fā)經(jīng)理嚴(yán)把審圖關(guān)，保證營銷合同附圖與施工圖一致； 項(xiàng)目總監(jiān)嚴(yán)把審核關(guān)，各職能模塊是否按要求核對合同附圖，是否留存審核過程文件記錄；合同附圖正式出圖前是否完成OA會簽，是否按會簽版印制。第一階段（開盤前）-銷售合同附圖核對流程示意圖營銷專員繪圖公司繪制合同附圖營銷專員內(nèi)審工程經(jīng)理主管工程師研發(fā)經(jīng)理判斷定稿雙審制度營銷經(jīng)理審核合同附圖審核版營銷專員上傳掃描版提交OA審批項(xiàng)目總監(jiān)審核營銷專員打印簽字版三部門經(jīng)理聯(lián)

6、簽一份原件原件營銷存放復(fù)印件內(nèi)業(yè)存檔信息溝通信息溝通第二階段：主體施工前 施工圖與銷售合同附圖核對總包、監(jiān)理方合同附圖核對第二階段（主體施工前）-施工圖與銷售合同附圖核對1、施工圖紙核對-疊圖 疊圖次序：合同附圖是所有疊圖的優(yōu)先底圖 （1）招標(biāo)圖紙與施工圖紙核對 （2）合同附圖與戶型詳圖的疊圖 （3）疊圖成果與建筑圖疊圖 （4）疊圖成果與結(jié)構(gòu)圖疊圖2、銷售合同附圖對建筑固化圖需進(jìn)行校驗(yàn)；3、疊圖后的建筑圖為基礎(chǔ)版本繪制其他專業(yè)固化圖提示：此階段重點(diǎn)控制招標(biāo)圖紙和施工圖紙之間是否有偏差，是否影響到合同附圖，要求用合同附圖對建筑固化圖進(jìn)行校驗(yàn)的管控動作； 如發(fā)現(xiàn)招標(biāo)圖與施工不一致影響了合同附圖，由

7、項(xiàng)目總監(jiān)判斷采取何種措施應(yīng)對。第二階段（主體施工前） -總包、監(jiān)理方合同附圖核對總包、監(jiān)理審核： 該階段重點(diǎn)完成總包及監(jiān)理的核對工作，對于日后合同附圖與現(xiàn)場的符合性奠定管理基礎(chǔ)，完成兩項(xiàng)管理動作： 發(fā)放合同附圖管理規(guī)定； 要求兩個單位進(jìn)行書面審核回執(zhí)；第三階段：施工階段主體施工合同附圖核對樣板點(diǎn)評合同附圖核對設(shè)計(jì)變更、洽商與合同附圖核對第三階段（施工階段）-主體施工合同附圖核對重點(diǎn)描述： 主體施工鋼筋驗(yàn)收時(shí)的核對是合同附圖檢查的核心，也是確保一次結(jié)構(gòu)符合性前置的最后一次檢查，該階段如果發(fā)生錯誤，將造成較大的損失；核心管控內(nèi)容： 在墻體鋼筋驗(yàn)收時(shí)，必須持合同附圖復(fù)印件與現(xiàn)場進(jìn)行核對，核對后監(jiān)理、

8、總包進(jìn)行簽字，反饋甲方核實(shí)并留存，信息匯入分戶檔案中，紙質(zhì)版留存于項(xiàng)目內(nèi)業(yè)處；1、在鋼筋驗(yàn)收時(shí)進(jìn)行核對 本次核對主要針對以下幾項(xiàng)核對：一次結(jié)構(gòu)尺寸、門窗、洞口位置，確保一次結(jié)構(gòu)和門窗位置不出問題；2、在標(biāo)準(zhǔn)層、轉(zhuǎn)換層以及戶型驗(yàn)收時(shí)重點(diǎn)檢查管控； 關(guān)注墻體位置、門窗的變化，對標(biāo)準(zhǔn)位置進(jìn)行固化；提示：對設(shè)計(jì)變更影響到銷售合同附圖變化部分，重點(diǎn)關(guān)注變更實(shí)施情況第三階段（施工階段） -樣板點(diǎn)評合同附圖核對1、樣板點(diǎn)評核對 （1）鋼筋墻體樣板點(diǎn)評 控制一次結(jié)構(gòu)的門窗、洞口、開間尺寸、戶型格局與合同附圖的符合性； （2）砌體樣板點(diǎn)評 控制二次結(jié)構(gòu)砌筑位置、開間、門窗、洞口、戶型格局與合同附圖的符合性，是確

9、保合同附圖符合性前置的最后一次檢查； 核心管控內(nèi)容：要求在砌體放線時(shí)及驗(yàn)線時(shí)必須對合同附圖進(jìn)行核對，現(xiàn)場核對簽字后返存，并將核對后信息存入分戶檔案中，紙質(zhì)版檔案留存項(xiàng)目內(nèi)業(yè)處；2、實(shí)施重點(diǎn)點(diǎn)評 （1）首層樣板點(diǎn)評 （2）轉(zhuǎn)換層樣板點(diǎn)評提示：對設(shè)計(jì)變更影響到銷售合同附圖變化部分，重點(diǎn)關(guān)注變更實(shí)施情況 樣板點(diǎn)評時(shí)甲方必須參與整個核對過程，確保樣板的正確性，二次砌筑點(diǎn)評時(shí)應(yīng)按照集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；第三階段（施工階段） -設(shè)計(jì)變更、洽商與合同附圖核對核心管控內(nèi)容： 設(shè)計(jì)變更、洽商與合同附圖核對貫穿全項(xiàng)目，在發(fā)放前應(yīng)由研發(fā)經(jīng)理判斷是否對合同附圖產(chǎn)生影響，如有影響需在項(xiàng)目運(yùn)營會上正式論證，確認(rèn)后提交審批，審批時(shí)

10、需標(biāo)注相應(yīng)信息，工程經(jīng)理執(zhí)行現(xiàn)場實(shí)施控制，營銷經(jīng)理判斷客戶影響并制定相應(yīng)預(yù)案； 非建筑專業(yè)變更、洽商是否影響合同附圖由研發(fā)經(jīng)理判斷，研發(fā)經(jīng)理是此階段控制的唯一決策人；提示：對設(shè)計(jì)變更影響到銷售合同附圖變化部分，重點(diǎn)關(guān)注針對客戶的影響及應(yīng)對措施第四階段：物業(yè)介入階段物業(yè)對銷售合同附圖逐戶核對第四階段-物業(yè)介入階段物業(yè)核對：結(jié)合分戶驗(yàn)收，現(xiàn)場介入階段檢查核心管控內(nèi)容： 1、物業(yè)檢查：物業(yè)現(xiàn)場介入作為項(xiàng)目管理的重要輔助手段，針對現(xiàn)場進(jìn)行系統(tǒng)的檢查，也將作為項(xiàng)目部管理的重要參數(shù)，所有的檢查結(jié)果向項(xiàng)目部進(jìn)行反饋，并將不符合戶型信息標(biāo)注在合同附圖上； 2、項(xiàng)目部根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行整改，如不能整改，項(xiàng)目運(yùn)營會決策影響客戶應(yīng)對預(yù)案； 3、物業(yè)進(jìn)行整改結(jié)果跟蹤檢查；提示： 該階段基本處于復(fù)核的一個階段，應(yīng)逐戶核對銷售附圖，最終將復(fù)核結(jié)果出現(xiàn)問題的匯入分戶檔案中進(jìn)行管理跟蹤；全項(xiàng)目分戶驗(yàn)收時(shí)核對第五階段：開放日階段第五階段-工地開放階段工地開放日前由工程、研發(fā)、物業(yè)、營