IATF16949成文信息控制程序

1、MZQP-28成文信息控制程序第 頁共10頁明智車業(yè)有限公司MZQP-28成文信息控制程序第 頁共10頁I明智車業(yè)有限公司版本：C0版本：C0版本：c0文件編號：MZQP-28文件名稱:成文信息控制程序文件版本：第C。版首發(fā)日期：2017-12-01生效日期：2017-12-01作成：審核：批準：版本Ver.更改內(nèi)容ChangedContents變更頁次ChangedPages變更簽名Signature日期DateCOIATF16949換版內(nèi)容更新成文信息控制程序目的對本公司管理體系所要求的文件進行有效控制，確保對質(zhì)量有影響的工作場所都能得到和使用有效的文件版本，對記錄進行控制。為證明本公司所

2、提供的產(chǎn)品/服務滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，以及管理體系運行的持續(xù)適宜性、充分性、有效性、符合性提供證據(jù)。范圍適用于管理體系相關的文件、資料及記錄的控制，包括質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的運行文件、外來文件及APQP、PPAP等技術文件、產(chǎn)品和服務提供過程、管理體系運行和評價等過程中以及顧客規(guī)定涉及到的所有記錄的控制。定義略。職責管理者代表負責質(zhì)量手冊的編制、更新工作。技術部負責工程規(guī)范、標準等技術文件的創(chuàng)建及更新、刪除。各職能部門負責程序文件、運行文件的創(chuàng)建、更新工作。文控負責各類文件的保管、發(fā)放、回收保管等工作。各部門負責本部門使用的文件的管理。各部門負責各項生產(chǎn)作業(yè)的記錄的標識、收集、編目、查閱、

3、檢索、歸檔、貯存、防護、保管、處理和銷毀等管理。銷售部負責來自客戶的記錄（訂單等）的標識、編目、歸檔、貯存、防護、保管、處理和銷毀等管理。質(zhì)量部負責管理體系及各類空白表單的匯整及編號。文控負責管理體系之各類空白表單的歸檔與發(fā)行。工作流程序號作業(yè)流程責任部門作業(yè)要求輸出文件/記錄5.15.1.1質(zhì)量手冊由管理者代表負責編制，程序文件由各職能部門負責編制。5.1.2其它體系文件由各職能部門負責編制，部門內(nèi)管理文件由各部門編制。5.1.3技術文件（產(chǎn)品開發(fā)相關）由技術部負責編制。5.1.4試驗設備、量檢具的工程規(guī)范文件由各職能部門編制。5.1.5程序文件的編寫格式依“程序文件模版”編制。5.1.6文

4、件編號原則（參見附錄一）版本：c0版本：c0MZQP-28成文信息控制程序第 頁共10頁明智車業(yè)有限公司MZQP-28成文信息控制程序第 頁共10頁明智車業(yè)有限公司版本：C0版本：C05.5文控各職能部門5.5.1所有與體系有關的文件：各部門兼職資料員負責建立本部門“受控文件清單”和“文件發(fā)放回收記錄表”，并收集、整理、保管以及做好相應記錄。當文件破損嚴重、影響使用時，使用人應到文控辦理更換手續(xù)，經(jīng)原審批人員審批后更換，同時交回破損文件，新領用的文件仍沿用原分發(fā)號，管理員負責將破損文件銷毀。當文件丟失后，使用人應辦理申請手續(xù)，經(jīng)原審批人員審批后由文控補發(fā)。文件（包括軟盤、光盤）經(jīng)創(chuàng)建、審核、批

5、準后，原版文件由文控存檔，為防止文件的丟失，所有存入軟盤（光盤）的文件需有備份。受控文件清單文件發(fā)放回收記錄表5.65.75.8文控各職能部門文控各職能部門文控各職能部門5.6.1凡要借閱文件的人員到文控填寫文件借閱登記表。5.6.2文件借閱需經(jīng)各部門經(jīng)理批準后，文控登記借閱人員姓名、借閱日期、歸還日期。5.7.1所有與體系有關的外來文件，都由各職能部門負責簽收、登記、分類、編號和發(fā)放、受控。5.7.2經(jīng)確認有效的外來文件，接受部門須將原版文件送達文控存檔，由文控創(chuàng)建外來文件一覽表，加蓋“外來文件”章。5.7.3質(zhì)量部、技術部、生產(chǎn)部、文控應主動與上級主管部門、標準研究機構、認證和咨詢中心聯(lián)系

6、，及時查詢并索取有關質(zhì)量、安全、環(huán)境的最新法律法規(guī)、標準和相關政策。5.7.4各部門把上述標準及其它與體系有關的外來文件納入部門受控文件管理。5.7.5外來文件的編碼原則。（參見附錄一）5.8.1各部門在執(zhí)行文件過程中,發(fā)現(xiàn)不完善之處，填寫文件更改申請單說明更新原因，對重要的更新，還應附有充分的證據(jù)，交原制訂部門進行修改，并按原審批程序?qū)徟?.8.2更新采用換頁或換版形式：質(zhì)量手冊、程序文件，由質(zhì)量部填寫文件更新履歷和文件更文件借閱登記表外來文件一覽表文件更改申請單MZQP-28成文信息控制程序第 頁共10頁I明智車業(yè)有限公司MZQP-28成文信息控制程序第 #頁共10頁I明智車業(yè)有限公司版

7、本：c0版本：c0CD改申請單實施換頁或換版，作廢的文件由文控收回。5.8.3對作廢文件由公司文控填寫文件/記錄銷毀登記表，經(jīng)部門負責人批準統(tǒng)一銷毀。5.8.4質(zhì)量部組織有關部門每年一次對現(xiàn)有質(zhì)量手冊和程序文件進行審核，必要時予以修改，經(jīng)過多次修改或更新量大影響文件清晰時，則重新印發(fā)。5.8.5文件更新的版本號規(guī)定：第一次制訂為A0版，第一次修改時為A1版，以此類推，每個版本最多修改五次(A5)從第六次開始時，則必須全面更換版本(B0),即由A-B版并去掉所有以前的變更標記。大改版英文字母增加。5.91f文控各職能部門5.9.1所有管理體系的各項生產(chǎn)作業(yè)的記錄所使用的空白表單，文控必須將其列入

8、記錄清單一覽表中，其表單的編碼規(guī)則按附錄二執(zhí)行，歸整完畢后送交綜合管理部歸檔，發(fā)行。未經(jīng)質(zhì)量部編碼確認的空白表單如在各相關部門或生產(chǎn)現(xiàn)場使用時均視為非法表單。文控必須每年發(fā)行一次最新版本的記錄清單一覽表，使各部門根據(jù)最新版本的記錄清單一覽表中規(guī)定的表單來記錄各項生產(chǎn)作業(yè)的記錄。5.9.2各部門使用的記錄之表單必須與記錄清單一覽表中規(guī)定的表單一致，在生產(chǎn)作業(yè)過程中所有需要的表單需產(chǎn)生和使用時必須經(jīng)質(zhì)量部編碼，文控列管。嚴禁沒有被列入記錄清單一覽表中進行管制的非法表單在各部門或生產(chǎn)現(xiàn)場使用，一旦發(fā)現(xiàn)，各相關部門必須在3個工作日內(nèi)進行銷毀，并通知文控備案。5.9.3從顧客到公司本身，包括所有相關的內(nèi)

9、部各部門，清晰地說明所有記錄是適宜的。5.9.5記錄的創(chuàng)建既要切合實際，又要便于管理。5.9.6記錄的表格，由使用部門創(chuàng)建，部門主管審批后交文控歸整編號。5.9.7記錄的表格，根據(jù)運作需要更新時，由使用人填寫文件更改單，按流程進行執(zhí)行。記錄清單一覽表文件更改單記錄的創(chuàng)建與更新MZQP-28成文信息控制程序第 頁共10頁明智車業(yè)有限公司版本：c0版本：C0各職能部門5.13I記錄的查閱記錄可提供給公司內(nèi)部其他部門查閱，合同要求時，在商定期內(nèi)也可提供給相關方查閱，經(jīng)綜合管理部經(jīng)理批準后才可查閱，查閱時不得涂改和損壞記錄。5.14I記錄的保存及期各職能部門5.14.1各部門要妥善保管記錄，包括來自相

10、關方的記錄，根據(jù)實際情況，可分類擺放，存放于通風、防蟲蛀的適宜環(huán)境中，隨時清理灰塵。5.14.2必須注意以下幾個方面，例如：防火、防水等、存儲介質(zhì)，如有必要附加安全性存放（雙重存檔、安全性復制件等）。凡合同和法律法規(guī)、顧客要求中有明確規(guī)定的按規(guī)定要求確定保存期限；5.14.3生產(chǎn)件批準文件、工裝記錄（包含顧客的工裝記錄）、采購訂單（包含所有顧客和公司的采購訂單）和修改單（包含所有顧客和公司的修訂單）的保存時間必須為零件（或零件系列）在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務規(guī)定的有效期再加上一個日歷年。5.14.4質(zhì)量運行狀態(tài)記錄（控制圖、檢驗和試驗狀態(tài)結(jié)果）必須在其產(chǎn)生的當年和下一個日歷年予以保留。5.14.5內(nèi)部體

11、系審核和管理評審記錄保留三年。5.14.6各項記錄的具體保存期限參照記錄清單一覽表之保存期限進行保存。5.14.7符合法律法規(guī)的記錄保存期限為15年。5.14.8記錄在保存期滿后，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，由保管部門采用焚燒或粉碎方式加以銷毀。并將銷毀的記錄登記于中，由各部門保存銷毀的記錄。記錄清單一覽表文件/記錄銷毀登記表MZQP-28成文信息控制程序第8頁共10頁明智車業(yè)有限公司附加說明附錄一：文件編號規(guī)則文件名稱編號說明質(zhì)量手冊MZQM-xxxx例：MZQM-2017MZ：公司代碼，QM：質(zhì)量手冊代碼xxxx:四位數(shù)年度號；程序文件MZQP-xx例：MZQP-01MZ:公司代碼，QP:程序文件代

12、碼xx:01-00兩位流水號；運行文件管理類MZWI-xxx例：MZWI-001MZ:公司代碼，WI：運行文件代碼xxx:001-999三位流水號；技術類參見附錄二：技術文件編號規(guī)則記錄文件MZQR-DD-xxx例：MZQR-JS-001MZ:公司代碼:部門代碼XXX:序列號NO部門代碼NO部門代碼1技術部JS5采購部CG2質(zhì)量部ZL6生產(chǎn)部SC3銷售部XS7文控WK4財務部CW8綜合部ZH外來文件MZ-DFO-xxx例：MZ-DF0001MZ:公司代碼DFO：外來文件代碼xxx:001-999三位流水號附錄二：技術文件編號規(guī)則文件名稱編號說明技術文件專用MZ-xxxx例：MZ-WII-CS1

13、O-OO1MZ:公司代碼，口:文件代碼（見附錄四：技術文件代碼表）:產(chǎn)品型號，xxx：001-999三位流水號通用MZ-DDD-xxxx例：MZ-WIP-OO1MZ:公司代碼，口:文件代碼（見附錄四：技術文件代碼表）xxx：001-999三位流水號圖紙總成+xxx-K例：WHOO1WH001-K口:產(chǎn)品代碼（參見附錄三：產(chǎn)品代碼表）xxx:001-999產(chǎn)品序列號K：表示該圖紙是要提交給客戶的MZQP-28成文信息控制程序第 頁共10頁I明智車業(yè)有限公司MZQP-28成文信息控制程序第 頁共10頁I明智車業(yè)有限公司版本：c0版本：c0MZQP-28成文信息控制程序第9頁共10頁明智車業(yè)有限公司

14、合件+XXX-ZZ例：WH001-01口:產(chǎn)品代碼（參見附錄三：產(chǎn)品代碼表）xxx:001999產(chǎn)品序列號zz：0199零件序列號子零件+XXX-ZZ-C例：WH001-01-1口:產(chǎn)品代碼（參見附錄三：產(chǎn)品代碼表）xxx:001999產(chǎn)品序列號zz：0199零件序列號c：19子零件序列號流程圖-0000例：WH001-0000口:圖紙?zhí)?000：流程圖通用代號工藝裝備圖-xx例：Z-WH001-01:工裝代碼（參見附錄三：產(chǎn)品代碼表）口:圖紙?zhí)杧x：0199順序號附錄三：產(chǎn)品代碼表N0.產(chǎn)品類型代碼1外后視鏡WH2內(nèi)后視鏡NH3外飾件WS4內(nèi)飾件NS附錄四：技術文件代碼表NO.文件名稱代碼NO.文件名稱代碼1物料清單BOM8工程變更通知ECN2生產(chǎn)作業(yè)指導書WIP9制造規(guī)格書MFG3檢驗作業(yè)指導書WII12控制計劃QCP4技術標準TS13設計失效模式及效果分析DFM5技術協(xié)議書TA14過程失效模式及效果分析PFM6文件變更單FCN15設備操作規(guī)范EOI7設