燃料監(jiān)督管理辦法

1、華能吉林發(fā)電有限公司制度Q/HNJL-RG-06-2016燃料監(jiān)督管理辦法（試行）2016-03-08 發(fā)布2016-03-08實(shí)施華能吉林發(fā)電有限公司發(fā)布華能吉林發(fā)電有限公司燃料監(jiān)督管理辦法（試行）總則為進(jìn)一步加強(qiáng)華能吉林發(fā)電有限公司（以下簡稱公司）燃料監(jiān)督管理工作， 建立健全燃料監(jiān)督管理體制， 不斷完善燃料監(jiān)督制約機(jī)制，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防控全覆蓋，促進(jìn)燃料管理的科學(xué)化、規(guī)范化和透明化，根據(jù)中國華能集團(tuán)公司燃料監(jiān)督管理辦法等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合吉林公司相關(guān)規(guī)定，特制訂本辦法。本辦法適用于公司及基層火電廠的燃料監(jiān)督管理工作。監(jiān)督原則燃料監(jiān)督管理工作遵循以下原則：堅(jiān)持抓制度建設(shè)。按照“覆蓋全面、科學(xué)管用、運(yùn)行

2、有效、管理閉環(huán)”的目標(biāo)， 建立健全燃料監(jiān)督管理制度體系，不斷完善靠制度管人、按程序辦事的工作機(jī)制，做到凡事有章可循、有據(jù)可查。堅(jiān)持抓關(guān)鍵環(huán)節(jié) 。 對燃料工作中的計(jì)劃管理、價(jià)格管理、供應(yīng)商管理、合同管理、驗(yàn)收入庫管理、結(jié)算與支付管理等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)集中、影響重大的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督， 做到關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)全覆蓋、 管理觸角全延伸。堅(jiān)持抓監(jiān)督檢查。不斷強(qiáng)化監(jiān)督檢查，做好制度的貫徹執(zhí)行和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有效監(jiān)督， 做好監(jiān)督工作與日常業(yè)務(wù)工作的有機(jī)融合， 做到凡事有人負(fù)責(zé)、有人監(jiān)督，確保制度執(zhí)行到位、過程可控在控、違規(guī)懲處有力。堅(jiān)持抓“一崗雙責(zé)” 。按照管業(yè)務(wù)必須管監(jiān)督的原則，嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)” ，做到守土有責(zé)、守土盡

3、責(zé)。按照吉林公司責(zé)任制追究有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問責(zé)，做到有責(zé)必問、有錯(cuò)必糾。職責(zé)分工公司職責(zé)：燃管部是公司燃料招標(biāo)采購監(jiān)督管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司燃料招標(biāo)采購監(jiān)督管理制度體系建設(shè)， 按照 中國華能集團(tuán)公司燃料管理標(biāo)桿電廠標(biāo)準(zhǔn) ，對各基層火電企業(yè)燃料招標(biāo)采購工作進(jìn)行全面監(jiān)督、檢查及考核，并按照管業(yè)務(wù)必須管監(jiān)督的原則， 嚴(yán)格落實(shí) “一崗雙責(zé)”。安生部是公司燃料廠內(nèi)監(jiān)督管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司燃料廠內(nèi)監(jiān)督管理制度體系建設(shè)， 按照 中國華能集團(tuán)公司燃料管理標(biāo)桿電廠標(biāo)準(zhǔn)，對各基層火電企業(yè)燃料廠內(nèi)管理工作進(jìn)行全面監(jiān)督、檢查及考核，并按照管業(yè)務(wù)必須管監(jiān)督的原則，嚴(yán)格落實(shí) “一崗雙責(zé)” 。監(jiān)審部是公司燃

4、料監(jiān)察審計(jì)工作的歸口管理部門，按照中國華能集團(tuán)公司燃料管理標(biāo)桿電廠標(biāo)準(zhǔn) ，對公司及所屬基層火電企業(yè)燃料工作進(jìn)行全面監(jiān)督、 檢查及考核。 負(fù)責(zé)公司燃料監(jiān)督管理制度體系建設(shè)， 對所屬火電廠燃料監(jiān)督管理制度體系建設(shè)情況進(jìn)行檢查、 指導(dǎo)和考核；基層火電廠職責(zé)負(fù)責(zé)本單位燃料監(jiān)督管理制度體系建設(shè)；負(fù)責(zé)對本單位燃料工作進(jìn)行全面監(jiān)督；負(fù)責(zé)本單位 “一崗雙責(zé)”的落實(shí)工作，做好責(zé)任制追究和執(zhí)紀(jì)問責(zé)。4 監(jiān)督內(nèi)容燃料管理體系公司定期評審、修訂燃料管理與監(jiān)督相關(guān)管理制度；基層火電廠根據(jù)公司管理制度要求， 定期修訂完善本單位的燃料管理與監(jiān)督制度相關(guān)管理制度， 梳理燃料管理與監(jiān)督流程， 將重點(diǎn)管理要求納入考核體系，并加大

5、制度和流程的執(zhí)行力度，保持過程可追溯，重點(diǎn)監(jiān)督相關(guān)管理制度是否健全和執(zhí)行。計(jì)劃管理建立健全燃料采購計(jì)劃管理制度。公司和基層火電企業(yè)要明確采購計(jì)劃管理原則、編制依據(jù)、管理流程等，并持續(xù)提升計(jì)劃管理能力， 堅(jiān)持按照市場規(guī)律辦事， 合理統(tǒng)籌年度產(chǎn)業(yè)協(xié)同與現(xiàn)貨的采購比例，確保燃料供需平衡，最大限度地降低燃料采購成本，防止出現(xiàn)采購計(jì)劃不合理、不按實(shí)際需求安排采購、隨意超計(jì)劃采購、出現(xiàn)庫存短缺或積壓等情況。建立健全現(xiàn)貨應(yīng)急采購響應(yīng)機(jī)制?；鶎踊痣姀S針對因采購計(jì)劃制訂不合理、自然災(zāi)害、外部生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生重大改變等因素，造成燃料供應(yīng)短缺、 危及生產(chǎn)經(jīng)營安全的情形， 建立相應(yīng)的應(yīng)急采購響應(yīng)機(jī)制。當(dāng)應(yīng)急采購情形出

6、現(xiàn)時(shí)，啟動(dòng)響應(yīng)機(jī)制，由所在單位燃料管理領(lǐng)導(dǎo)小組對采購煤炭的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格等條款進(jìn)行專題研究，形成會(huì)議紀(jì)要。并向公司燃管部進(jìn)行書面報(bào)告。計(jì)劃外采購視同現(xiàn)貨應(yīng)急采購。重點(diǎn)監(jiān)督燃料采購計(jì)劃是否符合公司的燃料招標(biāo)采購管理辦法，采購計(jì)劃是否通過SAPW序?qū)徟?。價(jià)格管理加強(qiáng)年度合同采購價(jià)格管理。按照集團(tuán)公司年度訂貨啟動(dòng)會(huì)的部署和要求，在公司的統(tǒng)一組織下開展年度產(chǎn)業(yè)協(xié)同訂貨的談判工作， 產(chǎn)業(yè)協(xié)同煤價(jià)格和數(shù)量經(jīng)公司燃料管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后， 報(bào)集團(tuán)公司電煤訂貨領(lǐng)導(dǎo)小組審批。加強(qiáng)現(xiàn)貨采購管理。除產(chǎn)業(yè)協(xié)同煤外，月度現(xiàn)貨采購原則上要以控價(jià)為核心，全部進(jìn)行招標(biāo)采購，按照公司燃料招標(biāo)采購實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。建立健全采購

7、過程的倒查機(jī)制。相關(guān)單位在采購過程中，要按照制度要求建立并保持相關(guān)記錄， 嚴(yán)格審批流程， 形成可清晰追溯采購全過程的記錄鏈條。實(shí)行交易過程的實(shí)時(shí)在線監(jiān)控。在集團(tuán)公司統(tǒng)一的開放式燃料交易服務(wù)平臺(tái)建成后， 將燃料采購業(yè)務(wù)全部納入平臺(tái)交易， 為各采購主體提供個(gè)性化的交易服務(wù)， 對供應(yīng)商實(shí)施集中管理， 共享優(yōu)質(zhì)資源，規(guī)范交易規(guī)則， 建立健全在線監(jiān)控管理規(guī)則， 對交易過程在線實(shí)時(shí)監(jiān)控。加強(qiáng)燃料主要指標(biāo)的對標(biāo)管理。不斷強(qiáng)化標(biāo)煤采購單價(jià)等主要指標(biāo)的區(qū)域?qū)?biāo)機(jī)制，每月通報(bào)對標(biāo)結(jié)果。不斷細(xì)化對標(biāo)指標(biāo)，按區(qū)域開展對標(biāo)分析， 深入查找差距與原因， 督促相關(guān)單位采取措施改進(jìn)燃料管理。 逐步建立健全對標(biāo)考核辦法， 把主

8、要指標(biāo)對標(biāo)結(jié)果納入公司考核體系，加大考核力度。重點(diǎn)監(jiān)督燃料采購價(jià)格的定價(jià)機(jī)制是否符合公司的燃料招標(biāo)采購管理辦法 ，采購價(jià)格是否通過公司燃料管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。供應(yīng)商管理加強(qiáng)燃料供應(yīng)商的準(zhǔn)入管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司燃料供應(yīng)商管理規(guī)定 。加強(qiáng)燃料供應(yīng)商的評價(jià)工作，燃管部、基層火電廠每半年要開展一次燃料供應(yīng)商評價(jià)， 剔除不合格供應(yīng)商。 同時(shí)做好供應(yīng)商庫的維護(hù)工作。重點(diǎn)監(jiān)督燃料供應(yīng)商的入庫程序是否執(zhí)行公司燃料供應(yīng)商管理規(guī)定的相關(guān)規(guī)定。合同管理加強(qiáng)合同審批管理。重點(diǎn)監(jiān)督合同簽訂是否按照公司燃料招標(biāo)采購管理辦法執(zhí)行，合同審批是否經(jīng)過SA騎程審批。統(tǒng)一規(guī)范合同文本。 公司產(chǎn)業(yè)協(xié)同煤采用訂貨會(huì)統(tǒng)一合同文本，其它煤炭采

9、購合同使用公司制訂的合同文本。驗(yàn)收管理設(shè)備管理監(jiān)督細(xì)則建立燃料檢斤、檢質(zhì)設(shè)備三級管理網(wǎng)絡(luò)，明確管理分工、職責(zé)，確保檢斤檢質(zhì)工作的“公平、公正、公開” 。檢斤、檢質(zhì)設(shè)備維護(hù)良好，運(yùn)行穩(wěn)定，入廠檢斤檢質(zhì)設(shè)備、入爐檢斤設(shè)備自動(dòng)投運(yùn)率100%，入爐檢質(zhì)設(shè)備自動(dòng)投運(yùn)率100%；建立檢斤、檢質(zhì)設(shè)備缺陷管理制度以及應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，一旦設(shè)備故障， 能及時(shí)恢復(fù)運(yùn)行或者切換至另一備用設(shè)備使用。 禁止在檢斤、 檢質(zhì)設(shè)備不能投入的情況進(jìn)行入廠接卸和入爐配送工作 （應(yīng)急情況除外，如：鍋爐嚴(yán)重缺煤，但需采取相應(yīng)補(bǔ)救措施） 。設(shè)備歸口管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)檢斤、檢質(zhì)設(shè)備的維護(hù)和管理，對設(shè)備檢斤、檢質(zhì)結(jié)果的正確性和數(shù)據(jù)的可靠性負(fù)責(zé)；建

10、立檢斤、檢質(zhì)設(shè)備的設(shè)備臺(tái)賬及運(yùn)行、維護(hù)、校驗(yàn)臺(tái)帳，留下現(xiàn)場工作痕跡，實(shí)時(shí)更新和維護(hù)； 設(shè)備監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)對設(shè)備維護(hù)、 定期校驗(yàn)和使用狀況進(jìn)行監(jiān)督。檢斤、檢質(zhì)設(shè)備在投運(yùn)前應(yīng)檢定其精度是否合格；使用過程中應(yīng)按國標(biāo)要求定期進(jìn)行校驗(yàn)， 確保設(shè)備在檢定合格證書有效期內(nèi)使用，稱重給煤機(jī)每月檢定一次，檢定周期最長不得超過3 個(gè)月，電子皮帶秤至少每半月檢定一次、機(jī)械采樣機(jī)至少每兩年檢定一次。燃料入廠、入爐煤自動(dòng)采制樣裝置應(yīng)按照 DL/T 747-2010 規(guī)定的時(shí)間間隔開展性能試驗(yàn) （整機(jī)綜合性能驗(yàn)收檢驗(yàn)結(jié)果有效期一般為 2 年） ，確保自動(dòng)采制樣裝置精密度符合要求，且所采制的樣品無系統(tǒng)誤差。采用配備各制樣

11、設(shè)備制樣，煤樣水分整體損失率小于0.5%，設(shè)備整機(jī)精密度為1%，無實(shí)質(zhì)性偏倚。用于入廠檢斤的軌道衡、皮帶秤、地磅等設(shè)備，靜態(tài)計(jì)量設(shè)備的精度達(dá)到0.2%， 動(dòng)態(tài)計(jì)量設(shè)備的精度達(dá)到0.5%。 軌道衡量程不低于100T,地磅量程不低于50T,有相關(guān)權(quán)威校驗(yàn)證書。制訂計(jì)量設(shè)備事故應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案和應(yīng)急處理措施。企業(yè)應(yīng)按照國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對燃料生產(chǎn)現(xiàn)場的粉塵、噪音等指標(biāo)進(jìn)行定期檢測，對于超標(biāo)情況及時(shí)組織整改。. 驗(yàn)收管理監(jiān)督細(xì)則制訂涵蓋燃料驗(yàn)收全過程的廠級燃料驗(yàn)收管理制度和各操作環(huán)節(jié)的相關(guān)管理規(guī)定，操作和管理工作“有章可循” 。燃料驗(yàn)收的各個(gè)環(huán)節(jié)責(zé)任分解至不同部門，各個(gè)環(huán)節(jié)的工作相互監(jiān)督、相互制約。健全入廠煤

12、驗(yàn)收管理機(jī)制，檢斤、檢質(zhì)過程中若發(fā)現(xiàn)入廠煤存在不符合合同約定要求的情況（如：檢斤異常超重、檢質(zhì)異常等） ，依照驗(yàn)收辦法對不合格燃料進(jìn)行處置， 維護(hù)電廠利益。 汽車煤應(yīng)具備單車煤質(zhì)驗(yàn)收的人防技防管理手段。凡進(jìn)入電廠的燃料（煤、油） ，須根據(jù)鐵路、汽車不同運(yùn)輸方式按列、車進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，檢斤率達(dá)到100%，準(zhǔn)確率達(dá)到100%。油罐車到廠應(yīng)按國標(biāo)石油和液體石油產(chǎn)品油量計(jì)量靜態(tài)計(jì)量GB/T19779-2005 標(biāo)準(zhǔn)的要求，逐車檢查、核對貨票、鉛封完好、確認(rèn)無誤。多套檢斤裝置并行時(shí)，應(yīng)建立相互誤差比對、分析及處理機(jī)制。煤車車號(hào)識(shí)別器投運(yùn)率100%，計(jì)量數(shù)據(jù)100%自動(dòng)傳入燃料信息化管理系統(tǒng)。汽運(yùn)煤在煤場翻

13、卸時(shí)必須有人現(xiàn)場監(jiān)督，當(dāng)出現(xiàn)夾矸、夾雜（包括摻水）等情況異常情況時(shí)，用執(zhí)法記錄儀、相機(jī)等設(shè)備全程記錄翻卸過程。同時(shí)，必須加強(qiáng)對現(xiàn)場監(jiān)卸人員的監(jiān)督，確保其能夠認(rèn)真履職。入廠檢斤發(fā)生虧噸時(shí)，應(yīng)按合同條款與供方協(xié)商索賠。中途有接轉(zhuǎn)的，要在到達(dá)第一站時(shí)組織驗(yàn)收，以便明確責(zé)任，執(zhí)行索賠。配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)的入爐煤電子皮帶稱或稱重給煤機(jī)計(jì)量裝置， 采用稱重給煤機(jī)計(jì)量裝置作為計(jì)算電廠燃煤耗用量， 另一個(gè)計(jì)量裝置則作為校驗(yàn)；入爐煤應(yīng)實(shí)行分爐計(jì)量。檢斤率達(dá)到100%；計(jì)量數(shù)據(jù)應(yīng)自動(dòng)采集并傳送到燃料信息化管理系統(tǒng)。凡進(jìn)入電廠的燃料（煤、油） ，須根據(jù)鐵路、汽車不同運(yùn)輸方式按列、車進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，燃煤批次的劃分須符合商

14、品煤樣人工采取方法 （GB475-2008） 規(guī)定， 檢質(zhì)率達(dá)到100%， 準(zhǔn)確率達(dá)到100%。建立燃料采、制、化以及煤樣存、毀規(guī)章制度，燃料檢質(zhì)過程的每一個(gè)步驟做到“有章可循” 。有火車和汽車運(yùn)輸煤炭的單位，采、制、化流程采用條碼系統(tǒng)進(jìn)行管理。 入廠與入爐煤樣進(jìn)行混編， 并制訂有效的化驗(yàn)防舞弊措施。建立完善的取樣監(jiān)督機(jī)制，要求整個(gè)取樣過程由來自不同部門或班組的 2 人及以上進(jìn)行工作或?qū)崿F(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)督。入廠、入爐煤采樣應(yīng)采用機(jī)械采樣方式，嚴(yán)格按照煤炭機(jī)械化采樣(GB/T19494.1-2004)和商品煤樣人工采取方法(GB475-2008)執(zhí)行；針對不同批次煤炭的不同采樣方案記錄清晰完整；入廠煤機(jī)

15、械自動(dòng)取樣裝置運(yùn)行參數(shù)、啟停操作、收存樣有詳細(xì)記錄，確保煤樣的代表性和安全性； 建立人工采樣的規(guī)章制度， 明確規(guī)定人工采樣運(yùn)用情況、 申報(bào)流程、 操作要求， 人工采樣要嚴(yán)格按照國標(biāo) 商品煤樣人工采取方法 GB 475-2008和汽車、船舶運(yùn)輸煤樣的人工采取方法 DL/T 569-2007 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；所采煤樣應(yīng)及時(shí)裝入密封性良好的集樣桶(袋)中進(jìn)行密封、編號(hào)并做好相應(yīng)的采樣記錄，或通過自動(dòng)打包、噴碼等形式可完全實(shí)現(xiàn)密封、編號(hào)。每天或每班次分別制備入爐煤一個(gè)全水分樣和一個(gè)分析樣，全水樣必須密封保存良好， 制備好后立即送交化驗(yàn)室化驗(yàn)， 同時(shí)按制樣輪次及時(shí)記錄上煤量，計(jì)算當(dāng)天入爐煤的加權(quán)平均值。煤樣制

16、備、化驗(yàn)與入廠煤樣同等要求，統(tǒng)一編碼，化驗(yàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)上傳?；?yàn)人員負(fù)責(zé)對到廠油罐車取樣檢驗(yàn)，燃料監(jiān)察審計(jì)管理工作小組人員共同見證油罐車檢驗(yàn)數(shù)據(jù)， 并做好監(jiān)督記錄。 油品化驗(yàn)合格后方可進(jìn)行卸油作業(yè)；卸油數(shù)據(jù)詳細(xì)記錄并錄入信息管理系統(tǒng)。檢測工作在1 個(gè)工作日內(nèi)完成。檢測工作完成后，報(bào)相關(guān)部門，由相關(guān)部門將檢測報(bào)告報(bào)送供油單位； 供油單位對檢測結(jié)果有異議， 應(yīng)在發(fā)出檢驗(yàn)報(bào)告的 2 天內(nèi)提出復(fù)檢，逾期不再受理復(fù)檢請求。采用指定車輛轉(zhuǎn)運(yùn)煤樣，車輛嚴(yán)格沿著指定的工業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)覆蓋的路線轉(zhuǎn)運(yùn)煤樣， 或按照指定路線轉(zhuǎn)運(yùn)煤樣并使用車輛行駛記錄儀、 車內(nèi)攝像頭等對整個(gè)煤樣轉(zhuǎn)運(yùn)過程實(shí)施監(jiān)控， 并確保錄像保存至少兩個(gè)月。

17、煤 樣 的 制 備 嚴(yán) 格 按 照 煤 炭 機(jī) 械 化 采 樣 (GB/T19494.1-2004)和商品煤樣人工采取方法(GB 475-2008)執(zhí)行；嚴(yán)格遵循“單進(jìn)單出”的原則，消除人工研磨制備工藝，確保煤樣在制備過程中不落地，防止煤樣污染；煤樣樣品包裝應(yīng)嚴(yán)密、安全。全水分樣須單獨(dú)制備，包裝嚴(yán)密，且在制備完成后立即送至化驗(yàn)室，化驗(yàn)室應(yīng)立即進(jìn)行化驗(yàn)；制訂全水分樣管理辦法，積累歷史數(shù)據(jù)對全水分樣的損失進(jìn)行對比分析?；?yàn)操作嚴(yán)格按照相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。入廠、入爐煤檢質(zhì)數(shù)據(jù)應(yīng)自動(dòng)采集并傳送到燃料信息化管理系統(tǒng)。煤樣的臺(tái)賬記錄完整清楚，其至少包括煤樣采集、制備、化驗(yàn)以及各環(huán)節(jié)交接的過程記錄

18、。建立完善的存查樣、仲裁樣的管理制度，存查樣、仲裁樣的保存與提取做到“有章可循” ，煤樣的封存時(shí)間不低于 2 月。發(fā)生煤質(zhì)爭議情況，存查樣和仲裁樣應(yīng)留存至爭議處理完畢為止。入庫管理儲(chǔ)存管理監(jiān)督煤場儲(chǔ)存管理應(yīng)符合中國華能集團(tuán)公司燃料管理辦法中關(guān)于煤場管理部分的要求。制訂煤場管理制度，建設(shè)“綠色環(huán)?！泵簣?。 煤場管理制度至少包括： 制訂防止存煤快速氧化和自燃的綜合管理措施； 在線或定期檢測煤場煤堆溫度； 定期巡檢煤場， 有巡檢記錄；防止污水外排和煤場作業(yè)揚(yáng)塵管理措施； 制訂燃煤自燃時(shí)的報(bào)警機(jī)制和應(yīng)急處理措施。廠內(nèi)煤場儲(chǔ)存數(shù)量損耗低于日均存煤量0.4%， 存儲(chǔ)損耗定額指標(biāo)按照集團(tuán)公司燃煤廠內(nèi)費(fèi)用定額

19、及損耗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的干煤棚系數(shù)、防風(fēng)抑塵網(wǎng)系數(shù)和風(fēng)力系數(shù)進(jìn)行調(diào)整； 不發(fā)生環(huán)境污染事件， 無明顯著火點(diǎn)。存煤指標(biāo)超標(biāo)時(shí)有原因分析和整改措施；月度、年度提取的損耗符合內(nèi)控要求并記錄備案。擋煤墻、防風(fēng)墻、排水、抑塵、消防、監(jiān)控、自動(dòng)盤煤、煤場機(jī)械等設(shè)備和設(shè)施及時(shí)維護(hù)、 完好； 煤場排水溝及時(shí)清理， 無積煤、雜物，無堵塞和積水現(xiàn)象。電廠實(shí)施數(shù)字化管理的煤場， 系統(tǒng)運(yùn)行正常， 數(shù)據(jù)維護(hù)及時(shí)、完整。煤場儲(chǔ)煤量滿足全廠機(jī)組滿出力運(yùn)行7-15 天耗煤量。燃煤儲(chǔ)存堅(jiān)持“分堆存放，燒舊存新，利于摻配”的原則；煤場內(nèi)外整齊美觀， 煤堆標(biāo)識(shí)清晰， 標(biāo)注煤場名稱、 存煤煤種、 產(chǎn)地、數(shù)量、存放日期等有關(guān)信息。存儲(chǔ)時(shí)間較長

20、和易自燃的燃煤，卸煤時(shí)應(yīng)分層碾壓；利用堆取煤整理煤堆， 煤堆應(yīng)盡量保持等腰梯形； 盤點(diǎn)前應(yīng)對煤堆進(jìn)行整形。露天煤場煤應(yīng)建立防止煤堆垮塌和大風(fēng)揚(yáng)塵的措施， 在暴雨、大風(fēng)到來之前啟動(dòng)專項(xiàng)措施，防止煤堆垮塌和大風(fēng)揚(yáng)塵。有完善的落地煤接卸、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、中轉(zhuǎn)管理規(guī)定。落地煤應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)回廠內(nèi)煤場，減少費(fèi)用開支和熱值損失。作業(yè)管理監(jiān)督斗輪機(jī)與煤場機(jī)械配合作業(yè)時(shí)距離大于 3米； 堆取煤作業(yè)時(shí)，取煤時(shí)煤堆分層合理，堆煤時(shí)斗輪機(jī)輪斗中心與落煤點(diǎn)距離小于 2.5米； 正常情況下煤堆外緣與煤場邊預(yù)留 4 米消防通道， 且具備完善可靠的消防設(shè)施。在堆取煤及煤場機(jī)械作業(yè)時(shí)，對于干燥易揚(yáng)塵煤及時(shí)噴淋，減少風(fēng)損和環(huán)境污染，同

21、時(shí)不得隨意跨區(qū)、延長或縮短分區(qū)作業(yè)。制訂煤場機(jī)械作業(yè)安全管理規(guī)定，保證人員、機(jī)械和運(yùn)輸車輛的安全。煤場及環(huán)溝定期進(jìn)行清理，單一煤種取完后徹底清理場地；場地整潔、無溢出和灑落煤炭。及時(shí)清理燃煤中的“三塊” ， 煤場無雜物。信息化管理覆蓋燃料管理全過程的燃料信息化管理系統(tǒng)至少應(yīng)包括：燃料實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、燃料全過程管理系統(tǒng)、數(shù)字化煤場管理系統(tǒng)、燃料采制化條碼管理系統(tǒng)、 燃料工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)、 指紋門禁或人臉識(shí)別系統(tǒng)、GP淀位管理系統(tǒng)或AIS系統(tǒng)等。燃料信息化管理系統(tǒng)應(yīng)具有操作日志記錄功能， 并建立相應(yīng)的管理制度和能夠保留管理痕跡的運(yùn)行日志。燃料信息化管理系統(tǒng)管理員用戶必須設(shè)置專人，且不得由與燃料管

22、理流程相關(guān)的部門人員擔(dān)任。 并確保用戶密碼安全可靠。 燃料信息化管理系統(tǒng)必須具備用戶分級權(quán)限管理， 且對不相容業(yè)務(wù)不得由一人或同崗位人員擔(dān)任。 用戶權(quán)限分配原則明確寫入相關(guān)制度中， 人員權(quán)限因崗位等原因變動(dòng)時(shí)， 必須經(jīng)相關(guān)部門提出申請， 并經(jīng)本部門以及監(jiān)察部門領(lǐng)導(dǎo)審核和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可變動(dòng)或增減， 同時(shí)必須建有人員權(quán)限變動(dòng)記錄。燃料信息化管理系統(tǒng)必須具備操作日志、登錄日志記錄功能，任何用戶操作記錄均可查詢， 且操作日志不得具有任何修改和刪除功能。 用戶口令變更不能超過3 個(gè)月， 口令規(guī)則必須包含數(shù)字、 字母 （區(qū)分大小寫） ，系統(tǒng)監(jiān)測到 3 個(gè)月以上未變更密碼用戶，該賬戶自動(dòng)鎖定，由管理員解

23、除。燃料管理從業(yè)人員上崗培訓(xùn)應(yīng)包含計(jì)算機(jī)軟硬件、信息安全和應(yīng)用系統(tǒng)方面的培訓(xùn)， 并能熟練使用計(jì)算機(jī)進(jìn)入燃料信息化管理系統(tǒng)完成本崗位工作流程。燃料信息化管理系統(tǒng)各子系統(tǒng)設(shè)備投運(yùn)率不低于99.5%；計(jì)劃檢修總時(shí)間不超過48 小時(shí) /年；檢修次數(shù)不超過6次/年。不能投運(yùn)或檢修必須履行相應(yīng)手續(xù)，且有相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案。燃料全過程管理系統(tǒng)中因設(shè)備故障、誤差累計(jì)等原因造成原始數(shù)據(jù)有偏差時(shí)， 經(jīng)相關(guān)部門及主管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可進(jìn)行修正， 但不得修改原始數(shù)據(jù)，修正值、修正原因、執(zhí)行人、修正審批表必須在系統(tǒng)中有記錄可查，數(shù)據(jù)修改率不大于5%。 （注：數(shù)據(jù)修改率定義：數(shù)據(jù)修改率應(yīng)為數(shù)據(jù)修改條數(shù)除以該類型數(shù)據(jù)總條數(shù)） 。信息系

24、統(tǒng)故障導(dǎo)致的燃料數(shù)據(jù)異常，待系統(tǒng)恢復(fù)正常后，須盡快提取備份數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)；人工錄入錯(cuò)誤導(dǎo)致的燃料數(shù)據(jù)異常，須履行數(shù)據(jù)修改申請審批手續(xù)，及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)。電廠應(yīng)結(jié)合燃料信息管理系統(tǒng)應(yīng)用情況制定應(yīng)急預(yù)案，出現(xiàn)異常時(shí)，要對異常原因展開分析和評估，并要及時(shí)啟動(dòng)相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)恢復(fù)系統(tǒng)， 要對異常原因展開分析和評估， 并做好異常分析及處置報(bào)告。定期對信息系統(tǒng)的相關(guān)記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行抽查，對違規(guī)情況進(jìn)行考核。燃料數(shù)據(jù)源部門應(yīng)對數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)，須對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核或抽查。燃料采購部門在燃料結(jié)算前須對燃料數(shù)據(jù)進(jìn)行審查。系統(tǒng)管理部門應(yīng)對系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)記錄數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，并定期進(jìn)行抽查。結(jié)算管理加強(qiáng)結(jié)算管理。結(jié)算單據(jù)原則上須在信息化平臺(tái)上自動(dòng)生成，將數(shù)量、質(zhì)量等驗(yàn)收入庫信息與計(jì)劃、合同、批次、供應(yīng)商等信息自動(dòng)關(guān)聯(lián)，重點(diǎn)監(jiān)督是否按照合同約定的條款和驗(yàn)收數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)算。加強(qiáng)預(yù)付款管理?；鶎踊痣姀S應(yīng)明確規(guī)定燃料采購預(yù)付款的適用條件和范圍。重點(diǎn)監(jiān)督預(yù)付款是否按合同執(zhí)行；是否通過SAPW序?qū)徟?。爭議處理燃管部要建立健全商務(wù)糾紛處理機(jī)制，按照有理有據(jù)、公平公正、依法合規(guī)的原則，妥善處理燃料工作各環(huán)節(jié)的商務(wù)糾紛。重點(diǎn)監(jiān)督是否按照公司燃料招標(biāo)采購管理辦法的相關(guān)規(guī)定處理爭議。