采購(gòu)流程規(guī)范

1、 常規(guī)采購(gòu)流程工廠材料/設(shè)備采購(gòu)流程： 由采購(gòu)需求的相關(guān)人員提出采購(gòu)申請(qǐng)（填寫采購(gòu)申請(qǐng)單），并報(bào) 部門責(zé)任人審核； 部門責(zé)任人在采購(gòu)清單上簽字后交于王總審批需求是否合理； 審批通過(guò)后，技術(shù)部做預(yù)算和計(jì)劃，采購(gòu)進(jìn)行詢價(jià)，比價(jià)，議價(jià)（至少三家），采購(gòu)評(píng)估和預(yù)算表交于王總和柏總進(jìn)行審批是否有偏差，若有差異決定是否開(kāi)會(huì)進(jìn)行討論； 若通過(guò)上級(jí)審批，確定供貨單位和巡視廠家并簽訂合同； 做采購(gòu)訂單進(jìn)行訂貨，按照合同或者采購(gòu)訂單約定的日期進(jìn)行跟催貨期，和收貨； 進(jìn)行請(qǐng)款流程；責(zé)任人和時(shí)間：申請(qǐng)人（采購(gòu)需求人員第一責(zé)任人）根據(jù)需求提出采購(gòu)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人（第二責(zé)任人）收到申請(qǐng)的1天內(nèi)完成審核簽字部門負(fù)責(zé)人審?fù)戤?dāng)天

2、交王總（第三責(zé)任人）審批王總給予答復(fù)是否合理若通過(guò)審批，技術(shù)部做預(yù)算和計(jì)劃，采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)詢價(jià)交詢價(jià)表（只是做3個(gè)廠家對(duì)比）2表做好后交王總和柏總（第四責(zé)任人）審批是否有差異，并決定是否需要開(kāi)會(huì)討論或者通過(guò)審批審批通過(guò)由采購(gòu)（第五責(zé)任人）簽訂合同和訂貨驗(yàn)收付款。部門負(fù)責(zé)人簽字并交王總審批簽字申請(qǐng)人交部門負(fù)責(zé)人審核申請(qǐng)人填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，簽字 審批不合格，打回合理 不合理審批通過(guò)，訂貨，簽合同2表交王總和柏總進(jìn)行審批合格，技術(shù)部做預(yù)算和計(jì)劃表，采購(gòu)做評(píng)估表通過(guò)付款（按照合同標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行）若有差異，進(jìn)行開(kāi)會(huì)討論 差異請(qǐng)款流程：采購(gòu)根據(jù)合同付款方式和日期進(jìn)行請(qǐng)款，請(qǐng)款單交財(cái)務(wù)審批；財(cái)務(wù)將請(qǐng)款申請(qǐng)單交王總/柏總進(jìn)

3、行審批并簽字；領(lǐng)導(dǎo)簽字完后交于財(cái)務(wù)簽字確定并付款；請(qǐng)款時(shí)間和付款時(shí)間需要固定下來(lái)（如每周二和四）責(zé)任人和時(shí)間：采購(gòu)人員（第一責(zé)任人）按照合同時(shí)間進(jìn)行請(qǐng)款財(cái)務(wù)人員（第二責(zé)任人）審批，收到請(qǐng)款單當(dāng)天須完成審核簽字副總經(jīng)理（第三責(zé)任人）審批總經(jīng)理（第四責(zé)任人）審批； 副總經(jīng)理簽字審批 財(cái)務(wù)部簽字審批申請(qǐng)人（采購(gòu)）填寫請(qǐng)款單，并簽字財(cái)務(wù)付款總經(jīng)理簽字審批產(chǎn)品驗(yàn)收流程：產(chǎn)品直接運(yùn)往施工地，項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)并反饋收貨情況給部門負(fù)責(zé)人（楊輝），產(chǎn)品合格項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收簽字收貨，并將驗(yàn)收單交部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人須將驗(yàn)收單（收貨單據(jù)）交于采購(gòu)進(jìn)行備案管理。責(zé)任人和時(shí)間：項(xiàng)目經(jīng)理（第一責(zé)任人）（收貨當(dāng)天完成驗(yàn)收檢查，并上報(bào)情況，將驗(yàn)收單交部門負(fù)責(zé)人）部門負(fù)責(zé)人（第二責(zé)任人）（收到項(xiàng)目經(jīng)理信息當(dāng)天完成處理，收到驗(yàn)收單單需簽字并把驗(yàn)收單交于采購(gòu)）采購(gòu)人員（第三責(zé)任人）（收到采購(gòu)單完成備案存檔）；項(xiàng)目經(jīng)理當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)部門負(fù)責(zé)人關(guān)于產(chǎn)品收貨狀態(tài)和情況，進(jìn)行請(qǐng)示已采購(gòu)產(chǎn)品運(yùn)往施工地運(yùn)往施工地項(xiàng)目經(jīng)理拒收，按照合同進(jìn)