采購流程規(guī)范

1、 常規(guī)采購流程工廠材料/設(shè)備采購流程： 由采購需求的相關(guān)人員提出采購申請（填寫采購申請單），并報 部門責(zé)任人審核； 部門責(zé)任人在采購清單上簽字后交于王總審批需求是否合理； 審批通過后，技術(shù)部做預(yù)算和計劃，采購進行詢價，比價，議價（至少三家），采購評估和預(yù)算表交于王總和柏總進行審批是否有偏差，若有差異決定是否開會進行討論； 若通過上級審批，確定供貨單位和巡視廠家并簽訂合同； 做采購訂單進行訂貨，按照合同或者采購訂單約定的日期進行跟催貨期，和收貨； 進行請款流程；責(zé)任人和時間：申請人（采購需求人員第一責(zé)任人）根據(jù)需求提出采購申請部門負責(zé)人（第二責(zé)任人）收到申請的1天內(nèi)完成審核簽字部門負責(zé)人審?fù)戤?dāng)天

2、交王總（第三責(zé)任人）審批王總給予答復(fù)是否合理若通過審批，技術(shù)部做預(yù)算和計劃，采購?fù)ㄟ^詢價交詢價表（只是做3個廠家對比）2表做好后交王總和柏總（第四責(zé)任人）審批是否有差異，并決定是否需要開會討論或者通過審批審批通過由采購（第五責(zé)任人）簽訂合同和訂貨驗收付款。部門負責(zé)人簽字并交王總審批簽字申請人交部門負責(zé)人審核申請人填寫采購申請單，簽字 審批不合格，打回合理 不合理審批通過，訂貨，簽合同2表交王總和柏總進行審批合格，技術(shù)部做預(yù)算和計劃表，采購做評估表通過付款（按照合同標準進行）若有差異，進行開會討論 差異請款流程：采購根據(jù)合同付款方式和日期進行請款，請款單交財務(wù)審批；財務(wù)將請款申請單交王總/柏總進

3、行審批并簽字；領(lǐng)導(dǎo)簽字完后交于財務(wù)簽字確定并付款；請款時間和付款時間需要固定下來（如每周二和四）責(zé)任人和時間：采購人員（第一責(zé)任人）按照合同時間進行請款財務(wù)人員（第二責(zé)任人）審批，收到請款單當(dāng)天須完成審核簽字副總經(jīng)理（第三責(zé)任人）審批總經(jīng)理（第四責(zé)任人）審批； 副總經(jīng)理簽字審批 財務(wù)部簽字審批申請人（采購）填寫請款單，并簽字財務(wù)付款總經(jīng)理簽字審批產(chǎn)品驗收流程：產(chǎn)品直接運往施工地，項目經(jīng)理進行現(xiàn)場審核質(zhì)量標準，同時并反饋收貨情況給部門負責(zé)人（楊輝），產(chǎn)品合格項目經(jīng)理驗收簽字收貨，并將驗收單交部門負責(zé)人，部門負責(zé)人須將驗收單（收貨單據(jù)）交于采購進行備案管理。責(zé)任人和時間：項目經(jīng)理（第一責(zé)任人）（收貨當(dāng)天完成驗收檢查，并上報情況，將驗收單交部門負責(zé)人）部門負責(zé)人（第二責(zé)任人）（收到項目經(jīng)理信息當(dāng)天完成處理，收到驗收單單需簽字并把驗收單交于采購）采購人員（第三責(zé)任人）（收到采購單完成備案存檔）；項目經(jīng)理當(dāng)天現(xiàn)場檢查產(chǎn)品質(zhì)量和標準項目經(jīng)理上報部門負責(zé)人關(guān)于產(chǎn)品收貨狀態(tài)和情況，進行請示已采購產(chǎn)品運往施工地運往施工地項目經(jīng)理拒收，按照合同進