董事會、高管XX績效考核方案細(xì)則

1、第1章績效考核實施文案績效考核實施工作計劃文本名稱績效考核實施工作計劃受控狀態(tài)編 號一、目標(biāo)概述本公司決定自2018年開始推行績效考核工作， 人力資源部將此項工作列為本年度的重要任務(wù)之一，其目的就是通過完善績效評價體系，達(dá)到績效考核應(yīng)有的效果，實現(xiàn)績效考核的根本目的。人力資源部在后期將著手進(jìn)行公司本年度績效評價體系的完善，并使之能夠更好地為公司發(fā)展服務(wù)。二、具體實施計劃1.2018年1月31日前完成對績效考核制度和配套考核方案的修訂與撰寫，提交公司總經(jīng)理辦公會審議通過。.自2018年3月1日開始，按修訂完善后的績效考核制度在公司全面推行績效考核。.具體設(shè)想(1)建議對績效考核基本制度進(jìn)行完善結(jié)

2、合績效考核工作中存在的問題，對現(xiàn)行績效考核細(xì)則、績效考核實施辦法及相關(guān)使用表單進(jìn)行完善。完善考核的形式、項目、辦法、結(jié)果反饋與改進(jìn)情況跟蹤、結(jié)果運(yùn)用等方面，保證績效考核工作 的良性運(yùn)行。(2)建議將目標(biāo)管理與績效考核分離并平行進(jìn)行目標(biāo)管理的檢查作為修正目標(biāo)的經(jīng)常性工作，其結(jié)果僅作為績效考核的參考項目之一。(3)建議推行全員績效考核推行全員績效考核，不僅對部門經(jīng)理級以下員工進(jìn)行績效考核，而且必須對高層進(jìn)行績效考核，本年 度人力資源部將對全體員工進(jìn)行績效考核。4.本年度績效考核工作的起止時間為 2018年3月1日到2018年12月31日。人力資源部完成此項工 作的標(biāo)準(zhǔn)就是保證績效評價體系平穩(wěn)、有效

3、運(yùn)行。三、注意事項.績效考核工作牽涉到各部門各員工的切身利益，因此人力資源部在保證績效考核結(jié)果能科學(xué)合理 利用的基礎(chǔ)上，要做好各部門績效考核的宣傳與培訓(xùn)工作，從正面引導(dǎo)員工用積極的心態(tài)對待績效考核， 以期達(dá)到通過績效考核改善工作流程、提高工作績效的目的。.績效評價體系對于公司來說還是一件新生事物，由于經(jīng)驗不足，難免會出現(xiàn)一些意想不到的困難和 問題，人力資源部將在操作過程中著重聽取各方面人員的意見和建議，及時調(diào)整和改進(jìn)工作方法。.績效考核工作本身既是一項溝通的工作，也是一個持續(xù)改善的過程。人力資源部在操作過程中需注 意縱向與橫向的溝通，確保績效考核工作的順利進(jìn)行。四、需支持與配合的事項和部門.修

4、訂后的各項績效考核制度、方案、表單等文本需經(jīng)公司各部門經(jīng)理、總經(jīng)理及董事會共同審議。.為保證績效考核工作的順利推行，公司需成立績效考核推行委員會對績效考核的推行與實施負(fù)責(zé)。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員建議公司至少應(yīng)有一名高層領(lǐng)導(dǎo)參加，人力資源部作為具體承辦部門將承擔(dān)方案起草、方法制定、協(xié)調(diào)組 織、記錄核查及匯總統(tǒng)計等職責(zé)。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第2章高層管理人員績效考核董事會關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1年度利潤總額年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表利潤總額財務(wù)部2主營業(yè)務(wù)收入年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表中的主營業(yè)務(wù)收入額財務(wù)部3主營業(yè)務(wù) 收入增長率年度考核期末當(dāng)年

5、主營業(yè)務(wù)收入see,100%考核期前一年主營業(yè)務(wù)收入財務(wù)部4凈資產(chǎn)收益率年度凈利潤、-M100%凈資廣財務(wù)部5企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)率年度考核期內(nèi)已實現(xiàn)的戰(zhàn)略 目標(biāo)數(shù)“Ci,X100%考核期內(nèi)應(yīng)實現(xiàn)的戰(zhàn)略 目標(biāo)數(shù)董事會6董事工作 報告通過率年度股東大會審議通過的董 事報告數(shù)量 父100% 董事會提交股東大會審議的報告數(shù)量父 董事會總經(jīng)辦關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1部門工作計劃 按時完成率月/季/年度規(guī)定時間內(nèi)實際完成計劃任務(wù)數(shù)父100% 規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)完成計劃任務(wù)數(shù)總經(jīng)辦2文書記錄起 草差錯次數(shù)月/季/年度發(fā)生影響文書記錄質(zhì)量的嚴(yán)重錯誤次數(shù)總經(jīng)辦3總經(jīng)理日程 安排合理

6、性月/季/年度總經(jīng)理對日程安排表示不滿意的次數(shù)總經(jīng)辦4印鑒違規(guī) 使用次數(shù)月/季/年度沒有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù)總經(jīng)辦5文件傳遞及時性月/季/年度考核期內(nèi)沒有及時傳遞文件的次數(shù)總經(jīng)辦6會議準(zhǔn)備 的充分性月/季/年度因會議準(zhǔn)備不足而造成會議延誤或會議中斷的次數(shù)總經(jīng)辦7檔案資料歸檔及時率月/季/年度規(guī)定時間歸檔的文件數(shù)刈00%規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)歸檔的文 件總數(shù)總經(jīng)辦8企業(yè)宣傳網(wǎng)站更新頻率月/季/年度考核期內(nèi)企業(yè)宣傳網(wǎng)站每周更新的次數(shù)總經(jīng)辦總經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位總經(jīng)理部門考核人姓名職位董事長部門指標(biāo) 維度KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分財 務(wù)類凈資產(chǎn)回報率15%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在 %

7、以上主營業(yè)務(wù)收入15%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到 萬元利潤額10%考核期內(nèi)利潤額達(dá)到萬元總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5%考核期內(nèi)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率達(dá)到 %以上成本費(fèi)用利潤率5%考核期內(nèi)成本費(fèi)用利潤率達(dá)到 %以上內(nèi)部 運(yùn)營 類年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到%新業(yè)務(wù)拓展計劃完成率5%考核期內(nèi)新業(yè)務(wù)拓展計劃完成率在%以上投融資計劃完成率10%考核期內(nèi)投融資計劃完成率在 %以上客 戶 類市場占有率5%考核期內(nèi)市場占有率達(dá)到 %以上品牌市場價值增長率5%考核期內(nèi)品牌市場價值增長率在 %以上客戶投訴次數(shù)5%考核期內(nèi)控制在 %以內(nèi)學(xué)習(xí) 發(fā)展 類核心員工保有率5%考核期內(nèi)達(dá)到%員工流失率5%考核期

8、內(nèi)控制在 %以內(nèi)本次考核總得分考核 指標(biāo) 說明.成本費(fèi)用利潤率成本費(fèi)用利潤率=:潤總額一X100% 成本費(fèi)用總額.品牌市場價值品牌市場價值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測評獲得被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：第3章財務(wù)會計人員績效考核財務(wù)部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1公司財務(wù)預(yù)算達(dá)成率月/季/年度公司實際年度支出公司預(yù)算年度支出/財務(wù)部2財務(wù)分析 準(zhǔn)確度月/季/年度財務(wù)分析報告中，對公司的整體財務(wù)狀況分 析出錯次數(shù)財務(wù)部3財務(wù)費(fèi)用降低率月/季/年度財務(wù)費(fèi)用降低額 如00% 財務(wù)費(fèi)用預(yù)算額財務(wù)部4賬務(wù)處理 及時性月/季/年度財務(wù)處理未在規(guī)定時間內(nèi)完

9、成的次數(shù)財務(wù)部5現(xiàn)金收支 準(zhǔn)確性月/季/年度現(xiàn)金收支出錯次數(shù)財務(wù)部6財務(wù)資料 完好性月/季/年度財務(wù)資料損壞、丟失、泄露的次數(shù)財務(wù)部資金部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1公司資金 預(yù)算達(dá)成率月/季/年度公司實際年度資金使用額“Ci,八1八人4山心叢寶X100%公司資金使用預(yù)算額2資金籌集計劃 編制及時率月/季/年度編制及時的次數(shù)X100%編制的總次數(shù)3月度流動資金 計劃編制及時率月/季/年度編制及時的次數(shù)父100% 編制的總次數(shù)4資金使用目標(biāo)達(dá)成率月/季/年度資金使用目標(biāo)達(dá)成數(shù)“Ci,M100%資金使用目標(biāo)應(yīng)達(dá)成總數(shù)5資金收支 準(zhǔn)確度月/季/年度資金收支出錯次數(shù)資

10、金部6資金頭寸變動信 息掌握的及時性月/季/年度因沒有及時掌握資金頭寸信息，導(dǎo)致公司 損失的金額資金部7資金使用評估 報告編制及時率月/季/年度編制及時的次數(shù)父以 編制的總次數(shù)財務(wù)部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位財務(wù)部經(jīng)理部門財務(wù)部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1部門工作計劃完成率15%考核期內(nèi)部門工作計劃完成率達(dá)100%2部門管理 費(fèi)用控制10%考核期內(nèi)部門管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)3財務(wù)計劃 編制及時率10%考核期內(nèi)財務(wù)計劃編制及時率在 %以上4財務(wù)體系規(guī)范 化目標(biāo)達(dá)成率10%考核期內(nèi)財務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率在%以上5公司財務(wù) 預(yù)算控制率10%考核期內(nèi)公

11、司財務(wù)預(yù)算控制率在 %以上6財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度10%考核期內(nèi)提交的各類報表、數(shù)控制在次以內(nèi)報告中數(shù)據(jù)出錯的次7報表編制及時率10%考核期內(nèi)報表編制及時率在%以上8財務(wù)費(fèi)用降低率10%考核期內(nèi)財務(wù)費(fèi)用降低率在%以上9現(xiàn)金收支準(zhǔn)確性5%考核期內(nèi)現(xiàn)金收支出錯次數(shù)在 次以內(nèi)10財務(wù)資料完好性5%考核期內(nèi)財務(wù)資料損壞、丟失、泄露的次數(shù)控制在次以內(nèi)11員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分考核 指標(biāo) 說明財務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率財務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率 =X100% 計劃實現(xiàn)目標(biāo)總數(shù)被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期:第4章技術(shù)研發(fā)人員績效考核技術(shù)部關(guān)鍵績效考核

12、指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1工作目標(biāo)按計劃完成率年度實際完成工作量KIUU/O計劃完成工作量技術(shù)部2技術(shù)創(chuàng)新使標(biāo) 準(zhǔn)工時降低率年度改進(jìn)前標(biāo)準(zhǔn)工時改進(jìn) 后標(biāo)準(zhǔn)工時 x00%財務(wù)部改進(jìn)前標(biāo)準(zhǔn)工時3技術(shù)創(chuàng)新使材料消耗降低率年度改進(jìn)前工序材料消耗-改進(jìn)后消耗y1nno/K100%財務(wù)部改進(jìn)前工序材料消耗4技術(shù)改造 費(fèi)用控制率年度技術(shù)改造發(fā)生費(fèi)用Mnno/兇00%技術(shù)改造費(fèi)用預(yù)算財務(wù)部5重大技術(shù)改進(jìn) 項目完成數(shù)年度當(dāng)期完成并通過驗收的重大技術(shù)改進(jìn)項目總數(shù)技術(shù)部6技術(shù)服務(wù)滿意度年度對技術(shù)服務(wù)對象進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的技術(shù)服務(wù)滿意 度評分的算術(shù)平均值人力資源部7外部學(xué)術(shù)交流次數(shù)年度當(dāng)期進(jìn)行外部

13、學(xué)術(shù)交流的次數(shù)人力資源部8內(nèi)部技術(shù)培訓(xùn)次數(shù)年度考核期內(nèi)進(jìn)行內(nèi)部技術(shù)培訓(xùn)的次數(shù)人力資源部技術(shù)部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位技術(shù)部經(jīng)理部門技術(shù)部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1部門工作計劃完成率20%部門工作按計劃100%完成2技術(shù)升級費(fèi)用控制率15%技術(shù)升級費(fèi)用控制率在%以下3部門規(guī)章制度建設(shè)10%部門制度建設(shè)完善并得到100%執(zhí)行4標(biāo)準(zhǔn)工時降低率10%技術(shù)創(chuàng)新使標(biāo)準(zhǔn)工時降低率達(dá)到 %以上5材料消耗降低率10%技術(shù)創(chuàng)新使材料消耗降低率達(dá)到_%以上6技術(shù)改進(jìn)項目完成數(shù)10%重大技術(shù)改進(jìn)項目完成數(shù)在 項以上7技術(shù)方案提交及時率5%技術(shù)方案提交及時率達(dá)到100%8

14、技術(shù)方案采用率5%提交的技術(shù)方案被采用的比例達(dá)到 %以上9外部學(xué)習(xí)交流次數(shù)5%考核期內(nèi)進(jìn)行外部學(xué)習(xí)交流的次數(shù)在 次以上10內(nèi)部技術(shù)培訓(xùn)次數(shù)5%考核期內(nèi)進(jìn)行內(nèi)部技術(shù)培訓(xùn)的次數(shù)在 次以上11部門員工管理5%部門員工績效考核平均得分在 分以上本次考核總得分考核 指標(biāo) 說明.技術(shù)方案提交及時率技術(shù)方案提交及時率=及時提交方案數(shù)X100%計劃提交方案總數(shù).技術(shù)方案采用率技術(shù)方案采用率=被采用的技術(shù)方案數(shù)X100%提交技術(shù)方案總數(shù).員工管理部門員工績效考核平均得分以年度綜合測評得分為基準(zhǔn)被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：技術(shù)人員績效考核方案方案名稱技術(shù)人員績效考核方案受控狀態(tài)編 號一

15、、總體設(shè)計思路（一）考核目的為了全面并簡潔地評價公司技術(shù)人員的工作成績，貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合技術(shù)人員的工作特點，制 定本方案。（二）適用范圍本公司所有技術(shù)人員。（三）考核指標(biāo)及考核周期針對技術(shù)研發(fā)人員的工作性質(zhì)，將技術(shù)研發(fā)人員的考核內(nèi)容劃分為工作業(yè)績、工作態(tài)度、工作能力考 核，具體考核周期如下表所示。考核周期分布表考核指標(biāo)類型工作業(yè)績工作態(tài)度工作能力考核周期項目結(jié)束/年度月/季/年度月/季/年度（四）考核關(guān)系由技術(shù)部門主管會同人力資源部經(jīng)理、考核專員組成考評小組負(fù)責(zé)對生產(chǎn)人員的考核。二、考核內(nèi)容設(shè)計（一）工作業(yè)績指標(biāo)工作業(yè)績考核表人員類型關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考核目標(biāo)值權(quán)重得分技術(shù)人員技術(shù)設(shè)計完成及時

16、率技術(shù)設(shè)計完成及時率達(dá)到 %以上30技術(shù)方案采用率技術(shù)方案采用率達(dá)到%以上25技術(shù)升級費(fèi)用控制率技術(shù)改造費(fèi)用控制率達(dá)到%25技術(shù)服務(wù)滿意度相關(guān)部門對技術(shù)服務(wù)滿意度評價的評分在分以上10技術(shù)資料歸檔及時率技術(shù)資料歸檔及時率達(dá)到 100%10（二）工作態(tài)度指標(biāo)工作態(tài)度考核表指標(biāo)名稱考核標(biāo)準(zhǔn)總 分得 分優(yōu)良中差標(biāo)準(zhǔn)得分標(biāo)準(zhǔn)得分標(biāo)準(zhǔn)得分標(biāo)準(zhǔn)得分工作責(zé)任心強(qiáng)烈30有24一般18無630工作積極性非常高25很高20一般15無525團(tuán)隊意識強(qiáng)烈25有20一般15無525學(xué)習(xí)意識強(qiáng)烈20有16一般12無420（三）工作能力指標(biāo)工作能力考核表指標(biāo)名稱考核標(biāo)準(zhǔn)總分得分優(yōu)良中差標(biāo)準(zhǔn)得分標(biāo)準(zhǔn)得分標(biāo)準(zhǔn)得分標(biāo)準(zhǔn)得分分析能

17、力非常強(qiáng)20較強(qiáng)16一般12較弱420判斷能力非常強(qiáng)20較強(qiáng)16一般12較弱420計劃能力非常強(qiáng)20較強(qiáng)16一般12較弱420創(chuàng)新能力非常強(qiáng)15較強(qiáng)12一般8較弱315學(xué)習(xí)能力非常強(qiáng)15較強(qiáng)12一般8較弱315應(yīng)變能力非常強(qiáng)10較強(qiáng)8一般6較弱210理解能力非常強(qiáng)10較強(qiáng)8一般6較弱210（四）年度績效考核年度績效考核表被考核者部門崗位考核者部門崗位指標(biāo)類型平均得分所占權(quán)重折合分?jǐn)?shù)工作業(yè)績70%工作態(tài)度15%工作能力15%合計100%特別加分事項分?jǐn)?shù)證明人注：特別加分事項需要附相關(guān)證明材料績效考核總評績效改進(jìn)意見期末評價日尤秀：出色完成工作任務(wù)匚符合要求：完成工作任務(wù)鵬待改進(jìn)：與工作目標(biāo)相比有

18、差距考核者：被考核者：年 月 日三、考核實施技術(shù)研發(fā)人員的考核過程分為三個階段，構(gòu)成完整的考核管理循環(huán)。這三個階段分別是計劃溝通階段、計劃實施階段和考核階段。（一）計劃溝通階段考核者和被考核者進(jìn)行上個考核期目標(biāo)完成情況和績效考核情況回顧?？己苏吆捅豢己苏呙鞔_考核期內(nèi)的工作任務(wù)、工作重點、需要完成的目標(biāo)。（二）計劃實施階段被考核者按照本考核期的工作計劃開展工作，達(dá)成工作目標(biāo)。考核者根據(jù)工作計劃，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)下屬員工的工作進(jìn)程，并記錄重要的工作表現(xiàn) （三）考核階段考核階段分績效評估、績效審核和結(jié)果反饋三個步驟。.績效評估考核者根據(jù)被考核者在考核期內(nèi)的工作表現(xiàn)和考核標(biāo)準(zhǔn)，對被考核者評分。.結(jié)果審

19、核人力資源部和考核者的直接上級對考核結(jié)果進(jìn)行審核，并負(fù)責(zé)處理考核評估過程中所發(fā)生的爭議。.結(jié)果反饋人力資源部將審核后的結(jié)果反饋給考核者，由考核者和被考核者進(jìn)行溝通，并討論績效改進(jìn)的方式和 途徑。四、績效結(jié)果運(yùn)用（一）績效面談考評者對被考評者的工作績效進(jìn)行總結(jié)，并根據(jù)被考評者有待改進(jìn)的地方，提出改進(jìn)、提高的期望與 措施，同時共同制定下期的績效目標(biāo)。（二）績效結(jié)果運(yùn)用.薪酬調(diào)整年度績效考核得分在年度績效考核得分在 上限。年度績效考核得分在年度績效考核得分在技術(shù)研發(fā)人員工資與績效考核結(jié)果直接掛鉤，具體有以下標(biāo)準(zhǔn)。95分以上的，薪資等級上調(diào)兩個等級，但不超過本職位薪資等級的上限。80分到95分（含）的

20、，薪資等級上調(diào)一個等級，但不超過本職位薪資等級的 60分到80分（含）的，薪資等級不變；60分以下的，薪資等級降一個等級，但不低于本職位薪資等級的下限。.培訓(xùn)年度績效考核得分在80分（含）以上的員工，有資格享受公司安排的提升培訓(xùn)。年度績效考核得分在70分（含）以上的員工，可以申請相關(guān)培訓(xùn)，經(jīng)人力資源部批準(zhǔn)后參加。年度績效考核得分在60分（含）以下的員工，必須參加由公司安排的適職培訓(xùn)。五、績效申訴（一）申訴受理被考核人如對考核結(jié)果不清楚或者持有異議，可以采取書面形式向人力資源部績效考核管理人員申訴（二）提交申訴員工以書面形式提交申訴書。申訴書內(nèi)容包括申訴人姓名、所在部門、申訴事項、申訴理由。（三

21、）申訴受理人力資源部績效考核管理人員接到員工申訴后，應(yīng)在三個工作日做出是否受理的答復(fù)。對于申訴事項 無客觀事實依據(jù)，僅憑主觀臆斷的申訴不予受理。受理的申訴事件，首先由所在部門考核管理負(fù)責(zé)人對員工申訴內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查，然后與員工直接上級、共同上級、所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通。不能協(xié)調(diào)的，上報公司人力資源部進(jìn)行協(xié)調(diào) （四）申訴處理答復(fù)相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員人力資源部應(yīng)在接到申訴申請書的10個工作日內(nèi)明確答復(fù)申訴人。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第5章 人力資源人員績效考核人力資源部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1人力資源工作計 劃按時完成率月/季/年按時完成的工作量

22、計劃工作量100%人力資源部2招聘計劃完成率月/季/年實際招聘到崗的人數(shù) X00% 計劃需求人數(shù)人力資源部3培訓(xùn)計劃完成率月/季/年實際完成的培訓(xùn)項目（次數(shù)）。計劃培訓(xùn)的項目（次數(shù)）x100%人力資源部4績效考核計劃 按時完成率月/季/年按時完成的績效考核工作量?？冃Э己擞媱澒ぷ骺偭縳100%人力資源部5績效考核申訴 處理及時率月/季/年及時處理的績效考核申訴績效考核申訴總數(shù)x100%人力資源部6工資與獎金 計算差錯次數(shù)月/季/年對工資、獎金核算及發(fā)放人為出錯次數(shù)為0人力資源部 財務(wù)部7員工任職 資格達(dá)標(biāo)率年度當(dāng)期任職資格考核達(dá)標(biāo) 的員工數(shù)M00%當(dāng)期員工總數(shù)人力資源部8核心員工流失率月/季/

23、年一定周期內(nèi)流失的核心員工數(shù)M00%公司核心員工總數(shù)人力資源部培訓(xùn)發(fā)展部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1人才培養(yǎng)計劃完成率月/季/年已完成的人才培養(yǎng)計劃工作量M00%人才培養(yǎng)計劃工作總量培訓(xùn)發(fā)展部2培訓(xùn)計劃完成率月/季/年實際完成的培訓(xùn)項目（次數(shù)）。計劃培訓(xùn)的項目（次數(shù)）X100%培訓(xùn)發(fā)展部3培訓(xùn)成本控制率月/季/年實際培訓(xùn)成本開支額培訓(xùn)預(yù)算額“0%財務(wù)部4員工職業(yè)生涯輔導(dǎo)計劃完成率月/季/年輔導(dǎo)計劃實際完成量計劃工作量X100%培訓(xùn)發(fā)展部5培訓(xùn)考核達(dá)標(biāo)率月/季/年培訓(xùn)考核達(dá)標(biāo)人數(shù)培訓(xùn)的總?cè)藬?shù)X100%培訓(xùn)發(fā)展部6職稱評定 申報及時率月/季/年規(guī)定時間內(nèi)提交申請材

24、料的次數(shù)0計劃申請職稱評定的次數(shù)“00%培訓(xùn)發(fā)展部7員工任職資格達(dá)標(biāo)率年度當(dāng)期任職資格考核達(dá)標(biāo) 的員工x100% 當(dāng)期員工總數(shù)x 培訓(xùn)發(fā)展部人力資源部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位人力資源部經(jīng)理部門人力資源部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1人力資源工作計劃按時完成率15%考核期內(nèi)人力資源工作計劃按時完成率達(dá)100%2人力資源成本 預(yù)算控制率15%考核期內(nèi)人力資源成本預(yù)算控制率在%以下3人力資源規(guī)劃 方案提交及時率15%考核期內(nèi)人力資源規(guī)劃方案提交及時率在%以上4招聘計劃完成率10%考核期內(nèi)招聘計劃完成率達(dá)100%5培訓(xùn)計劃完成率10%考核期內(nèi)培訓(xùn)計劃完成率達(dá)

25、100%6績效考核計劃 按時完成率10%考核期內(nèi)績效考核計劃按時完成率達(dá)到100%7薪酬調(diào)查方案 提交及時率10%考核期內(nèi)薪酬調(diào)查方案提交及時率達(dá)100%8員工任職 資格達(dá)標(biāo)率5%考核期內(nèi)企業(yè)員工任職資格達(dá)標(biāo)率達(dá)100%9核心員工流失率5%考核期內(nèi)企業(yè)核心員工流失率不得高于 %10員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分考核 指標(biāo) 說明.人力資源成本預(yù)算控制率人力資源成本預(yù)算控制率=實際發(fā)生費(fèi)用100% 預(yù)算費(fèi)用.人力資源規(guī)劃方案提交及時率人力資源規(guī)劃方案提交及時率=本期按時提交的方案數(shù) Mi。% 本期應(yīng)提交的方案數(shù)被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日

26、期:培訓(xùn)部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位培訓(xùn)部經(jīng)理部門培訓(xùn)部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1培訓(xùn)部工作 計劃完成率15%考核期內(nèi)部門工作計劃完成率達(dá)100%2培訓(xùn)部門管理 費(fèi)用控制15%考核期內(nèi)部門管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)3績效考核計劃 按時完成率10%考核期內(nèi)績效考核計劃按時完成率達(dá)100%4培訓(xùn)方案 提交及時率10%考核期內(nèi)培訓(xùn)方案提交及時率達(dá)100%5績效評估報告 提交及時率10%考核期內(nèi)績效評估報告提交及時率在%以上6培訓(xùn)考核達(dá)標(biāo)率10%考核期內(nèi)員工培訓(xùn)考核達(dá)標(biāo)率在 %以上7人才培養(yǎng) 計劃完成率10%考核期內(nèi)人才培養(yǎng)計劃完成率在 %以上8員工培訓(xùn)滿

27、意度10%考核期內(nèi)員工對薪酬滿意度評價達(dá)到分以上9員工任職 資格達(dá)標(biāo)率5%考核期內(nèi)員工任職資格達(dá)標(biāo)率在 %以上10員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分考核 指標(biāo) 說明.部門工作計劃完成率部門工作計劃完成率=Ml。 計劃完成工作量.員工培訓(xùn)滿意度員工培訓(xùn)滿意度通過對員工發(fā)放培訓(xùn)滿意度調(diào)查問卷，計算其滿意度評分的算術(shù)平均值被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期:第6章采購供應(yīng)人員績效考核采購部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1采購計劃完成率季/年度考核期內(nèi)采購總金額0同期計劃采購金額*100%采購/倉儲部2采購訂單按時完成率

28、季/年度實際按時完成訂單數(shù)dnno/x100%采購訂單總數(shù)采購/倉儲部3成本降低目標(biāo)達(dá)成率季/年度成本實際降低率 dnno/X100%成本目標(biāo)降低率財務(wù)部4訂貨差錯率季/年度數(shù)量及質(zhì)量有問題的物 資金額 M100%采購總金額生產(chǎn)/質(zhì)檢部5采購資金節(jié)約率季/年度（實際采購物資資金 、J采購物資預(yù)算資金J00%財務(wù)部6采購質(zhì)量合格率季/年度采購物資的合格數(shù)量采購物資總量由00%生產(chǎn)部7供應(yīng)商履約率季/年度履約的合同數(shù)訂立的合同總數(shù)父100%產(chǎn)品總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位產(chǎn)品總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo) 維度KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分財 務(wù) 類凈資產(chǎn)回報率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)

29、回報率在 %以上主營業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到 萬元產(chǎn)品成本控制10%控制在預(yù)算之內(nèi)內(nèi)部 運(yùn)營 類年度企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到%廠品計劃完成率10%達(dá)到100%產(chǎn)品質(zhì)量合格率10%達(dá)到%產(chǎn)品廢品率5%控制在%以內(nèi)產(chǎn)品加工設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)達(dá)到%勞動生產(chǎn)率10%比上一考核周期提高%生產(chǎn)安全事故發(fā)生率5%重大安全生產(chǎn)事故為0, 一般性安全生產(chǎn)事故控制在%o以內(nèi)客 戶 類客戶滿意率5%考核期內(nèi)客戶滿意率在 %以上員工滿意度5%考核期內(nèi)員工滿意度在 分以上學(xué)習(xí) 發(fā)展 類培訓(xùn)計劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)達(dá)到100%員工流動率5%考核期內(nèi)員工流動率

30、控制在 %以內(nèi)核心員工保有率5%達(dá)到%以上本次考核總得分考核 指標(biāo) 說明員工滿意度指標(biāo)獲得通過向被評價人發(fā)放員工滿意度調(diào)查問卷，計算員工滿意度得分的算術(shù)平均值被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：采購部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位采購部經(jīng)理部門采購部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1采購計劃完成率20%考核期內(nèi)采購計劃完成率達(dá)到 %以上2采購成本降低 目標(biāo)達(dá)成率15%考核期內(nèi)采購成本降低目標(biāo)達(dá)成率達(dá)到 %3采購部門管 理費(fèi)用控制10%考核期內(nèi)控制在預(yù)算范圍之內(nèi)4采購及時率10%考核期內(nèi)采購及時率達(dá)到_%以上5采購質(zhì)量合格率10%考核期內(nèi)采購

31、質(zhì)量合格率達(dá)到100%6采購計劃 編制及時率10%考核期內(nèi)采購計劃編制及時率達(dá)到 %7供應(yīng)商開發(fā) 計劃完成率10%考核期內(nèi)供應(yīng)商開發(fā)計劃完成率在 %以上8供應(yīng)商履約率5%考核期內(nèi)供應(yīng)商履約率達(dá)到%9供應(yīng)商滿意率5%考核期內(nèi)供應(yīng)商滿意率在_%以上10員工管理5%部門員工績效考核平均得分在 分以上本次考核總得分考核 指標(biāo) 說明.采購及時率一必pi七 規(guī)定時間內(nèi)完成采購訂 單數(shù)米購及時率=M100%應(yīng)完成采購訂單總數(shù).采購計劃編制及時率采購計劃編制及時率=規(guī)定時間內(nèi)號成米購計劃編制的次數(shù) 應(yīng)完成采購計劃編制的總數(shù)_X100%被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期:采購人員績效考核實施

32、方案方案名稱采購人員績效考核實施方案受控狀態(tài)編 號一、目的為貫徹企業(yè)績效考核管理制度，全面評價采購人員的工作績效，保證企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，同時也為員工的薪資調(diào)整、教育培訓(xùn)、晉升等提供準(zhǔn)確、客觀的依據(jù)，特制定采購人員績效考核實施方案。二、遵循原則（一）明確化、公開化原則考評標(biāo)準(zhǔn)、考評程序和考評責(zé)任都應(yīng)當(dāng)有明確的規(guī)定，而且在考評中應(yīng)當(dāng)遵守這些規(guī)定。同時，考評 標(biāo)準(zhǔn)、程序和對考評責(zé)任者的規(guī)定在企業(yè)內(nèi)部應(yīng)當(dāng)對全體員工公開。（二）客觀考評的原則明確規(guī)定的考評標(biāo)準(zhǔn)，針對客觀考評資料進(jìn)行評價，避免摻入主觀性和感情色彩。做到用事實說話考評一定要建立在客觀事實的基礎(chǔ)上。其次要做到把被考評者與既定標(biāo)準(zhǔn)作比較，而不

33、是在人與人之間進(jìn) 行比較。（三）差別的原則考核的等級之間應(yīng)當(dāng)有鮮明的差別界限，針對不同的考評評語在工資、晉升、使用等方面應(yīng)體現(xiàn)明顯 差別，使考評帶有刺激性，激勵員工的上進(jìn)心。（四）反饋原則考評結(jié)果（評語）一定要反饋給被考評者本人。在反饋考評結(jié)果的同時，應(yīng)當(dāng)向被考評者就評語進(jìn)行 說明解釋，肯定成績和進(jìn)步，說明不足之處，提供今后努力方向的參考意見等。三、適用范圍適用于本企業(yè)采購部人員，以下人員除外。 考核期開始后進(jìn)入本企業(yè)的員工。因私、因病、因傷而連續(xù)缺勤三十日以上者。因公傷而連續(xù)缺勤七十五日以上者。雖然在考核期任職，但考核實施日已經(jīng)退職者。四、績效考核小組成員人力資源部負(fù)責(zé)組織績效考核的全面工作

34、，其主要成員包括人力資源部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、采購部主 管、人力資源部績效考核專員、人力資源部一般工作人員。五、采購績效考核實施（一）采購人員績效考核指標(biāo)采購人員績效考核以適時、適質(zhì)、適量、適價、適地的方式進(jìn)行，并用量化指標(biāo)作為考核的尺度。主 要利用采購時間、采購品質(zhì)、采購數(shù)量、采購價格、采購效率五個方面的指標(biāo)對采購人員進(jìn)行績效考核。 量化指標(biāo)如下表所示。采購人員績效考核指標(biāo)績效考核方面權(quán)重（%）考核指標(biāo)/指標(biāo)說明時間績效15%人員等待影響工時而遺漏而緊急采購的費(fèi)用差額品質(zhì)績效15%入庫品質(zhì)合格率菜品不良率或退貨率數(shù)量績效30%菜品損耗金額庫存金額庫存周轉(zhuǎn)率價格績效30%實際價格與標(biāo)準(zhǔn)成本的差額

35、實際價格與過去平均價格的差額比較使用時價格和采購時價格的差額將當(dāng)期采購價格與基期采購價格的比率同當(dāng)期物價指數(shù)與基 期物價指數(shù)的比率進(jìn)行比較效率績效10%采購金額采購收益率采購部門費(fèi)用新開發(fā)供應(yīng)商數(shù)量采購?fù)瓿陕叔e誤采購次數(shù)訂單處理時間（二）績效考核周期采購部經(jīng)理對于短期內(nèi)工作產(chǎn)出較清晰的記錄和印象以及對工作的產(chǎn)出及時進(jìn)行評價和反饋，有利于及時地改進(jìn)工作，以月度為周期進(jìn)行考核；對于周邊績效指標(biāo)，以季度或年度進(jìn)行考核。（三）績效考核方法及說明采購人員績效考核采用量化指標(biāo)與日常工作表現(xiàn)考核相結(jié)合來進(jìn)行，量化指標(biāo)占考核的70%,日常工作表現(xiàn)考核占30%o兩次考核的總和即為采購人員的績效。采購人員績效考核

36、計算方式如下：采購人員績效考核分?jǐn)?shù)=量化指標(biāo)綜合考核得分X70%+日常工作表現(xiàn)0%（四）績效考核實施績效考核小組工作人員根據(jù)員工的實際工作情況展開評估，員工本人將自己的考核期間的工作報告在考核期間交于人力資源部，人力資源部匯總并統(tǒng)計結(jié)果，在績效反饋階段將考核結(jié)果告知被考核者本人。（五）考核結(jié)果應(yīng)用考核結(jié)果分為五個層次（劃分標(biāo)準(zhǔn)見表），其結(jié)果為人力資源部獎金發(fā)放、薪資調(diào)整、員工培訓(xùn)、崗位 調(diào)整、人事變動等提供客觀的依據(jù)?？冃Э己私Y(jié)果等級劃分標(biāo)準(zhǔn)杰出優(yōu)秀中等需提高差A(yù)BCDE85分以上85分以下75分75分以下65分65分以下50分50分以下根據(jù)員工績效考核的結(jié)果，可以發(fā)現(xiàn)員工與標(biāo)準(zhǔn)要求的差距，從

37、而制訂有針對性的員工發(fā)展計劃和培訓(xùn)計劃，提高培訓(xùn)的有效性，使員工的素質(zhì)得到提高，最終為企業(yè)管理水平的提高打下堅實的基礎(chǔ)。（六）績效考核實施工具對采購人員的績效考核，主要的考核實施工具有采購人員績效考核表、等級標(biāo)準(zhǔn)說明表（如下表所見）采購人員績效考核表項目權(quán)重等級說明自我評分綜合得分杰出優(yōu)秀中等需提高差里 指 標(biāo)時間績效15%品質(zhì)績效15%數(shù)量績效30%價格績效30%效率績效10%定量指標(biāo)權(quán)重為70%定責(zé)任感30%性合作度30%指主動性20%標(biāo)紀(jì)律性20%定性指標(biāo)權(quán)重為30%綜合得分考核補(bǔ)充：考核人:被考核人：等級標(biāo)準(zhǔn)說明表考核日期：年月日項目考核指標(biāo)指標(biāo)等級劃分說明杰出優(yōu)秀中等有待提高急需提高

38、時間績效是否導(dǎo)致停工從不沒有無記錄3次以下3次以上品質(zhì)績效進(jìn)料品質(zhì)合格率100%90%85%65%60%以下物料使用不良率05%以下5%-10%10%-15%15%以上數(shù)量績效呆料物料金額_萬元以下_萬元萬元_萬元_萬元以上庫存周轉(zhuǎn)率_%以上_%-_% %_%_%_%以下價格績效采購成本降低率_%以上_%_%_%_%_%_%_%以下采購價格降低額萬元以上_萬元萬元_萬元萬元以上效率績效采購?fù)瓿陕蔩%以上_%_% %_%_%_%以下訂單處理時間天以內(nèi)_天天_天天以上指標(biāo)等級得分說明杰出優(yōu)秀中等有待提高急需提高10分8分5分2分0分相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第7章銷售

39、部績效考核7.1銷售部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1銷售額月/季/年度考核期內(nèi)全部銷售收入總計營銷部2銷售量月/季/年度考核期內(nèi)全部銷售數(shù)量總計營銷部3銷售計劃達(dá)成率月/季/年度營銷實際完成銷售額或銷售量%營銷計劃銷售或銷售量營銷部4銷售增長率年度（當(dāng)期銷售額或銷售量、營銷部上期（或去年同期）銷 售額或銷售量一1乂100%5市場占有率月/季/年度當(dāng)期企業(yè)某種產(chǎn)品的銷售額或銷售量。當(dāng)期該產(chǎn)品市場銷售總額或銷售量x100%市場部6實際回款率月/季/年度當(dāng)月實際回款金額當(dāng)月計劃合同回款金額 +往期應(yīng)收欠款父10期營銷部7銷售費(fèi)用預(yù)算月/季/年度在銷售過程中發(fā)生的、為實

40、現(xiàn)銷售收入而支付的各 項費(fèi)用財務(wù)部8壞賬率年度壞賬損失父100a/ 主宮業(yè)務(wù)收入財務(wù)部10新品（重點推介 商品）銷售收入 百分比月/季/年度新品（重點推介商品）銷售回款金額 co/實際回款金額營銷部7. 2銷售總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位營銷總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分財 務(wù) 類凈資產(chǎn)回報率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在 %以上主營業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到 萬元銷售收入10%考核期內(nèi)銷售收入達(dá)到 萬元銷售費(fèi)用5%考核期內(nèi)銷售費(fèi)用控制在預(yù)算之內(nèi)貨款回收率5%考核期內(nèi)貨款回收率達(dá)到 %內(nèi)部運(yùn)營類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)

41、年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到%銷售計劃完成率10%考核期內(nèi)銷售計劃完成率達(dá)到 %合同履約率5%考核期內(nèi)合同履約率達(dá)到 %銷售增長率5%考核期內(nèi)達(dá)到%市場推廣計劃完成率5%考核期內(nèi)市場推廣計劃完成率達(dá)到%客 戶 類市場占有率5%考核期內(nèi)市場占有率達(dá)到 %客戶保有率5%考核期內(nèi)客戶保有率達(dá)到 %客戶滿意率5%考核期內(nèi)客戶滿意率在 %以上學(xué)習(xí) 發(fā)展 類培訓(xùn)計劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計劃完成率達(dá)到100%核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到 %本次考核總得分考核 指標(biāo) 說明銷售增長率_(當(dāng)期銷售額或銷售量銷售增長率=1 -1 1X100%1上期(或去年同期)銷 售額或銷售量)被考核人考核人復(fù)

42、核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：第8章運(yùn)營中心績效考核配送部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1運(yùn)輸任務(wù)完成率月/季/年度實際完成運(yùn)量噸數(shù)0計劃完成運(yùn)量噸數(shù)*100%運(yùn)輸部2運(yùn)輸路線計劃 更改的次數(shù)月/季/年度運(yùn)輸過程中或重復(fù)運(yùn)輸路線時對運(yùn)輸路線 計劃更改的次數(shù)運(yùn)輸部3完成運(yùn)量及時率月/季/年度按運(yùn)輸要求時間完成的 運(yùn)量噸數(shù)卡、一目什新M100%元成息運(yùn)重噸數(shù)運(yùn)輸部4運(yùn)輸貨損率月/季/年度當(dāng)月貨損金額X100%當(dāng)月送貨總額財務(wù)部5單位運(yùn)輸 成本降低率月/季/年度單位運(yùn)輸成本降低額父100% 單位運(yùn)輸成本預(yù)算額 M 財務(wù)部6裝卸標(biāo)準(zhǔn)合格率月/季/年度抽樣調(diào)查車次

43、數(shù)X100% 抽樣調(diào)查總車次數(shù)運(yùn)輸部7車輛完好率月/季/年度完好運(yùn)輸車輛數(shù)運(yùn)輸車輛總數(shù)00運(yùn)輸部倉儲部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1物資入庫差錯率月/季/年度入庫出錯次數(shù)入庫總次數(shù)到00%倉儲部2出貨差錯率月/季/年度出貨差錯次數(shù)X100 %出貨總次數(shù)倉儲部3單位庫存成本降低率月/季/年度單位庫存成本降低額父100% 標(biāo)準(zhǔn)單位庫存成本財務(wù)部4庫存貨損率月/季/年度當(dāng)月庫存貨損金額父100%當(dāng)月平均庫存總額財務(wù)部5倉庫環(huán)境良好率月/季/年度倉庫環(huán)境抽查達(dá)到良好及以上水平的次數(shù) 與環(huán)境抽查總次數(shù)的百分比倉儲部6庫存盤點賬實 不符的次數(shù)月/季/年度倉庫盤點過程中發(fā)現(xiàn)賬

44、實不符的次數(shù)倉儲部 財務(wù)部7倉庫報表與 臺賬出錯次數(shù)月/季/年度考核期內(nèi)發(fā)現(xiàn)倉庫報表臺賬出錯的次數(shù)倉儲部8倉儲設(shè)施完好率月/季/年度倉儲設(shè)施完好數(shù)一-父100%倉儲設(shè)施總數(shù)倉儲部倉儲部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位倉儲部經(jīng)理部門倉儲部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1部門工作計劃完成率20%考核期內(nèi)部門工作計劃完成率達(dá)到100%2倉儲管理 費(fèi)用控制15%考核期內(nèi)倉儲管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)3單位庫存 成本降低率15%考核期內(nèi)單位庫存成本降低率在_%以上4庫存貨損率10%考核期內(nèi)庫存貨損率控制在%以下5倉庫環(huán)境良好率10%考核期內(nèi)倉庫環(huán)境良好率在%以上6庫存盤

45、點賬實 不符的次數(shù)10%考核期內(nèi)倉庫盤點賬實不符的次數(shù)在 次以下7倉儲作業(yè)流程 改進(jìn)計劃完成率5%考核期內(nèi)倉儲作業(yè)流程改進(jìn)計劃完成率達(dá)到100%8倉儲設(shè)施完好率5%考核期內(nèi)倉儲設(shè)施完好率在%以上9倉儲事故次數(shù)5%考核期內(nèi)一般性倉儲事故在 儲安全事故為0次以下；重大倉10員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分考核 指標(biāo) 說明.倉儲作業(yè)流程改進(jìn)計劃完成率倉儲作業(yè)流程改進(jìn)計劃完成率=流吩？量 流程改進(jìn)計劃完成量.倉儲事故次數(shù)倉儲事故次數(shù)是指在考核期內(nèi)發(fā)生消防、安全等事故的次數(shù)M100%被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期:配送部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核

46、人姓名職位配送部經(jīng)理部門配送部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1配送計劃完成率20%考核期內(nèi)配送計劃完成率達(dá)到100%2發(fā)運(yùn)總量（噸數(shù)）15%考核期內(nèi)配送部發(fā)運(yùn)總量在噸以上3配送管理費(fèi)用控制15%考核期內(nèi)配送管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)4單位配送 成本降低率10%考核期內(nèi)配送成本降低率在_%以上5客戶滿意率10%考核期內(nèi)客戶滿意率在 _%以上6配送及時率10%考核期內(nèi)配送及時率在 _%以上7配送貨損率5%考核期內(nèi)配送貨損率在 _%以下8配送的差錯率5%考核期內(nèi)配送的差錯率在-_%以下9收發(fā)貨差錯率5%考核期內(nèi)收發(fā)貨差錯率在_%以下10員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績效考

47、核平均得分在 以上分本次考核總得分考核指標(biāo)說明被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：分揀配送人員績效考核管理方案方案名稱分揀配送人員績效考核管理方案受控狀態(tài)編 號一、總則為了提高分揀配送人員的工作效率與服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范公司分揀配送人員的工作標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)企業(yè)配送競爭力，特制定本考核方案。二、考核原則堅持實事求是、客觀公正原則。體現(xiàn)多勞多得、獎勤罰懶原則。遵循差異考核、結(jié)果公開原則。實行分級考核、逐級落實原則。三、適用范圍適用本公司分揀配送部所有人員。以下人員除外： 因私、因病、因傷而連續(xù)缺勤 30日以上者。因公傷而連續(xù)缺勤75日以上者。 雖然在考核期任職，但考核實施日已經(jīng)退職者。四

48、、績效考核程序分揀配送人員績效考核程序分為準(zhǔn)備階段、實施階段、反饋階段和考核結(jié)果運(yùn)用階段。（一）準(zhǔn)備階段1,確定考核主體一般考核主體包括上級部門、主管領(lǐng)導(dǎo)、同級員工、下級員工、被考核人。當(dāng)同級員工和下級員工作為考核主體時，要確保人數(shù)在 5人以上，保證考核結(jié)果的真實性。2,確定考核時機(jī)為了保證考核結(jié)果的準(zhǔn)確性，對考核時機(jī)的選擇尤為重要。選擇考核時機(jī)要參考以下三方面的因素。避免選擇組織氣氛欠佳和工作繁忙時考核?？己藭r間不宜過長、麻煩，應(yīng)快速完成考核相關(guān)內(nèi)容。接近年底，年終評比、成果鑒定、各項激勵應(yīng)結(jié)合在同一時期進(jìn)行考核。3,確定考核內(nèi)容配送人員考核內(nèi)容分為配送前考核、配送中考核、配送后考核三部分。

49、各考核內(nèi)容中的績效評估指標(biāo)見下表。配送人員考核內(nèi)容及考核指標(biāo)考核內(nèi)容權(quán)重（%）評估指標(biāo)配送前30%30%分揀準(zhǔn)確率30%緊急訂單響應(yīng)率40%按時發(fā)貨率配送中50%25%配送延誤率20%貨物破損率20%貨物差錯率20%貨物丟失率15%簽收單返回率配送后20%30%通知及時率30%投訴處理率40%客戶滿意度4,確定考核周期對分揀配送人員的考核周期采用月度考核與年度考核。月度考核結(jié)果決定分揀配送人員當(dāng)月績效評估得 分，并作為績效工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；年度考核將分揀配送人員當(dāng)年各月考核評估得分進(jìn)行匯總，并按照年考核次 數(shù)得出年平均考核得分，結(jié)合部門主管的意見，最終作為年終獎的發(fā)放依據(jù)。（二）實施階段.績效考核

50、說明分揀配送部門主管在進(jìn)入考核周期之前與配送人員進(jìn)行績效考核溝通，明確考核目標(biāo)與考核標(biāo)準(zhǔn)。.績效考核指導(dǎo)在考核周期內(nèi)配送部主管要對被考核的分揀配送人員進(jìn)行績效指導(dǎo)，以幫助其隨時保持正確的工作方法, 最終保證績效考核目標(biāo)的順利達(dá)成。.自我績效評價配送部主管在考核周期結(jié)束之前向被考核配送人員下發(fā)考核表，指導(dǎo)其對照績效目標(biāo)進(jìn)行自我績效評價。.部門主管考核被考核配送人員完成自我績效評價后上交考核表，由配送部主管對照績效目標(biāo)進(jìn)行考評，其結(jié)果按照得 分劃分為以下幾個等級（如下表所示）。評分等級表考核標(biāo)準(zhǔn)杰出優(yōu)秀良好普通需改進(jìn)績效評估得分95分以上8695 分7685 分6075 分60分以下績效評分等級A

51、BCDE（三）反饋階段分揀配送部主管要與被考核分揀配送人員進(jìn)行面談，將考核評分結(jié)果告知被考核者，并一同分析考核結(jié)果，制定具體的工作績效改進(jìn)措施。（四）考核結(jié)果運(yùn)用階段.月度績效工資發(fā)放根據(jù)當(dāng)月被考核分揀配送人員的績效評估得分、等級確定績效工資發(fā)放比例，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)如下表所示績效工資發(fā)放比例績效評分等級ABCDE績效工資發(fā)放比例15%12%10%7%4%.年度年終獎金發(fā)放年度考核將分揀配送人員當(dāng)年各月考核評估得分進(jìn)行匯總，并按照年考核次數(shù)得出年平均考核得分，按 其分?jǐn)?shù)進(jìn)行年終獎金發(fā)放。見下表所示年終獎金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)年平均績效評分95分以上8695 分7685分6075分60分以下年終獎金發(fā)放金額元元元元

52、元.員工培訓(xùn)公司可根據(jù)分揀配送人員年度考核情況，考核等級為A級和B級的員工，有資格享受公司安排的提升帶薪培訓(xùn)?？己说燃墳?C級與D級的員工，可以申請相關(guān)培訓(xùn)，經(jīng)部門主管與人力資源部批準(zhǔn)后方可參加?？?核等級為E級的員工，必須參加由公司安排的適職培訓(xùn)。五、附則績效考核指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)可隨市場與公司的實際情況進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)分揀配送部直屬上級同意方可調(diào)整，并將相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員調(diào)整結(jié)果及時告知人力資源部。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第9章客戶服務(wù)人員績效考核客服部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1客戶意見 反饋及時率月度在標(biāo)準(zhǔn)時間內(nèi)反饋客戶 意見的次數(shù)X100%總共需要

53、反饋的次數(shù)客服部2客戶服務(wù)信息 傳遞及時率月度標(biāo)準(zhǔn)時間內(nèi)傳遞信息次 數(shù)SC。/M100%需要向相關(guān)部門傳遞信 息總次數(shù)客服部3客戶回訪率月度實際回訪客戶數(shù)計劃回訪客戶數(shù)如00%客服部4客戶投訴 解決速度月度月客戶投訴解決總時間客服部月解決投訴總數(shù)5客戶投訴解決滿意率月度客戶對解決結(jié)果滿意的投訴數(shù)量dnno/Ml?？偼对V數(shù)重客服部6大客戶流失數(shù)月/季/年度考核期內(nèi)大客戶流失數(shù)量客服部7大客戶回訪次數(shù)月/季/年度考核期內(nèi)大客戶回訪的總次數(shù)客服部8客戶滿意度月/季/年度接受調(diào)研的客戶對客服部工作滿意度評分的算術(shù)平均值客服部9部門協(xié)作滿意度月/季/年度對各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作、配合程度通過發(fā)放 “部門滿

54、意度評分表”進(jìn)行考核客服部呼叫中心關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1呼叫中心業(yè)務(wù) 計劃完成率月/季/年度業(yè)務(wù)計劃實際完成量dnno/業(yè)務(wù)計劃完成量以呼叫中心2服務(wù)費(fèi)用 預(yù)算控制率月/季/年度服務(wù)費(fèi)用開支額.M100% 服務(wù)費(fèi)用預(yù)算額財務(wù)部3客戶調(diào)研 計劃完成率月/季/年度客戶調(diào)研計劃實際完成量刈00% 客戶調(diào)研計劃完成量呼叫中心4呼叫中心服務(wù)流程 改進(jìn)目標(biāo)完成率月/季/年度改進(jìn)目標(biāo)實際完成量 父100% 改進(jìn)目標(biāo)計劃完成量呼叫中心5客戶滿意度月/季/年度接受調(diào)研的客戶對客服部工作滿意度評分的 算術(shù)平均值呼叫中心6轉(zhuǎn)接率月/季/年度轉(zhuǎn)接電話數(shù)父 100%全部接通電話數(shù)

55、呼叫中心7呼叫數(shù)月/季/年度指所有打入/打出中心的電話，包括受到阻塞 的、中途放棄的和已經(jīng)答復(fù)的電話呼叫中心8呼叫放棄率月/季/年度放棄電話數(shù)父 100%全部接通電話數(shù)呼叫中心客服部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位客服部經(jīng)理部門客服部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1客服工作 計劃完成率20%考核期內(nèi)客服工作計劃完成率在_%以上2客服費(fèi)用 預(yù)算節(jié)省率15%考核期內(nèi)客服費(fèi)用預(yù)算節(jié)省率達(dá)_%3客戶意見 反饋及時率15%考核期內(nèi)對客戶意見在標(biāo)準(zhǔn)時間內(nèi)的反饋率達(dá)%以上4客戶服務(wù)信息 傳遞及時率10%考核期內(nèi)在客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要問題或由價值信息的及時傳遞率達(dá) %以上5客服

56、流程改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成率10%考核期內(nèi)客服流程改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成率在 %以上6客服標(biāo)準(zhǔn) 有效執(zhí)行率10%考核期內(nèi)客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率達(dá) %7客戶滿意度5%考核期內(nèi)客戶對客服滿意得分在一分以上8部門協(xié)作滿意度5%考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度在一分以上9大客戶流失數(shù)5%考核期內(nèi)因客戶服務(wù)原因造成大客戶流失數(shù)量在以下10員工管理5%考核期內(nèi)部門員工平均考核成績在 分以上本次考核總得分考核 指標(biāo) 說明.客服工作計劃完成率客服工作計劃完成率=.客服費(fèi)用預(yù)算節(jié)省率客服費(fèi)用預(yù)算節(jié)省率=客服工作計劃實際完成量X100%客服工作計劃應(yīng)完成量一客服費(fèi)用節(jié)省額X100%客服費(fèi)用預(yù)算總額被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：

57、日期:第10章行政后勤人員績效考核10.1行政部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1行政工作計劃完成率季/年度行政工作實際完成量_小上日X100% 行政工作計劃完成量行政部2后勤工作計劃完成率季/年度后勤工作實際完成量l X100%后勤工作計劃完成量行政部3行政費(fèi)用預(yù)算控制率季/年度行政費(fèi)用開支數(shù)額行政費(fèi)用預(yù)算額M00%財務(wù)部4行政辦公 設(shè)備完好率季/年度完好設(shè)備臺數(shù)ycc。/M00%設(shè)備總臺數(shù)行政部5辦公用品采購 按時完成率季/年度辦公用品采購按時完成量。辦公用品應(yīng)采購量X100%行政部6后勤服務(wù)滿意度季/年度企業(yè)員工對后勤服務(wù)的滿意度評價的算術(shù) 平均值行政部7車輛

58、調(diào)度合理性季/年度相關(guān)部門因車輛調(diào)度不合理而對行政部投 訴的次數(shù)行政部8消防安全事 故發(fā)生次數(shù)季/年度考核期內(nèi)消防安全事故發(fā)生的次數(shù)行政部9部門協(xié)作滿意度年度相關(guān)合作部門對行政部工作滿意度評分的算術(shù)平均值人力資源部10.2人事部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1各類法律風(fēng)險分析 報告提交及時率季/年度各類法律風(fēng)險分析報告提交及時數(shù)。法律風(fēng)險分析報告提交數(shù)M00%人力資源部2法律糾紛 發(fā)生次數(shù)季/年度考核期內(nèi)因企業(yè)制度或合同、文件等存在法 律漏洞而發(fā)生的法律糾紛次數(shù)人力資源部3法律糾紛處理及時率季/年度法律糾紛處理及時數(shù)法律糾紛處理總數(shù)M00/。人力資源部4訴訟勝訴率

59、季/年度訴訟勝訴數(shù)、公八八新X100%訴訟息數(shù)人力資源部5法律支持滿意度季/年度參與企業(yè)經(jīng)濟(jì)談判，為相關(guān)部門提供決策參 考，相關(guān)部門滿意度評價的算術(shù)平均值人力資源部6普法培訓(xùn) 計劃完成率季/年度完成培訓(xùn)數(shù)X100%計劃培訓(xùn)數(shù)人力資源部7文書檔案歸檔率季/年度歸檔的文檔數(shù)X100% 文檔總數(shù)人力資源部后勤部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位后勤部經(jīng)理部門后勤部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1后勤工作計劃完成率20%考核期內(nèi)后勤工作計劃完成率達(dá)100%2后勤費(fèi)用 預(yù)算控制率15%考核期內(nèi)后勤費(fèi)用預(yù)算控制率在 %以內(nèi)3基建工作 計劃完成率15%考核期內(nèi)基建工作計劃完成

60、率達(dá)100%4環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率10%考核期內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)率達(dá)100%5公共設(shè)施維 護(hù)及時率10%考核期內(nèi)公共設(shè)施維護(hù)及時率在 %以上6維修費(fèi)用降低率10%考核期內(nèi)維修費(fèi)用降低率在%以上7維修及時率5%考核期內(nèi)維修及時率在 _%以上8食宿服務(wù)滿意度5%考核期內(nèi)員工對食宿服務(wù)滿意度評分在一分以上9安全事故 發(fā)生次數(shù)5%重大安全事故發(fā)生次數(shù)為010員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分考核 指標(biāo) 說明安全事故安全事故是指企業(yè)轄區(qū)內(nèi)所有消防安全、意外事故及盜竊事件等，車間工傷除外被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期:行政后勤人員績效考核方案方案名稱行政后勤人員