銷售管理制度(12篇)精選

1、銷售管理制度(12篇)溫馨提示：本文是筆者精心整理編制而成，有很強的的實用性和參考性，下載完成后可以直接編輯，并根據(jù)自己的需求進(jìn)行修改套用。銷售管理制度 第1篇：1.總則1.1目的為了規(guī)范銷售人員超額提成管理工作, 減少糾紛及不必要的浪費, 確保提成發(fā)放工作的的公平、公正。能夠激勵銷售人員的工作熱情, 進(jìn)而更好地完成公司的銷售任務(wù)。1.2適用范圍本制度適用對超額完成銷售任務(wù)人員的獎勵工作。1.3相關(guān)定義銷售超額提成, 即保證完成每月規(guī)定的基本業(yè)務(wù)量, 超出業(yè)務(wù)量依據(jù)公司的規(guī)定會有必須的獎勵。1.4獎勵主體為了起到鼓勵、信任的作用, 公司設(shè)定了兩種獎勵主體：優(yōu)秀個人、優(yōu)秀銷售新人。2.優(yōu)秀個人獎

2、的發(fā)放2.1優(yōu)秀個人獎評比規(guī)定每優(yōu)秀個人獎主要考察銷售人員的銷售任務(wù)完成率, 同時對其在其它方面的表現(xiàn)也有規(guī)定, 具體規(guī)定如下：規(guī)定一：銷售任務(wù)必須全部完成后, 才有資格參與超額銷售獎勵。規(guī)定二：銷售人員在其他方面的綜合考核成績也應(yīng)達(dá)標(biāo)。2.2超額銷售提成獎勵辦法公司對超額銷售人員, , 給予獎金500元的獎勵。4.優(yōu)秀銷售新人獎的發(fā)放4.1獎勵對象對尚在試用期的銷售人員。4.2獎勵條件為了起到激勵新人的作用, 公司適當(dāng)放寬了對優(yōu)秀銷售新人獎的評比規(guī)定, 具體規(guī)定如下：規(guī)定一：銷售任務(wù)任務(wù)必須全部完成后, 才有資格參加超額銷售獎的評比。規(guī)定二：銷售人員其他方面的考核均到達(dá)公司的要求標(biāo)準(zhǔn)。4.3

3、獎勵辦法對仍在試用期的銷售人員, 在給與獎金元, 同時可將其直接轉(zhuǎn)為正式銷售人員。5.附則5.1如發(fā)現(xiàn)存在故意弄虛作假行為的, 如經(jīng)查出, 除收回所發(fā)獎勵外, 應(yīng)立即予以開除。5.2本制度由總經(jīng)理辦公室制定, 最終解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室所有。5.3本制度自頒布之日起執(zhí)行。銷售管理制度 第2篇：一、總則1、為規(guī)范推銷員的推銷行為, 激勵推銷員工作熱情, 特制定本辦法。二、推銷員1、推銷員應(yīng)具有良好的綜合素質(zhì), 富有進(jìn)取心、有服務(wù)精神、肯吃苦、業(yè)務(wù)知識豐富、掌握推銷技藝、身體健康。錄用推銷員另行制定標(biāo)準(zhǔn)。2、推銷員的工作主要是開拓新客戶、留住老客戶、促成成交、收集分析和傳遞市場信息。具體可分為推銷人

4、員的崗位職責(zé)和營銷主管分派的任務(wù)。3、公司推銷員須經(jīng)培訓(xùn)或考試合人格后才予上崗。三、推銷計劃1、公司鼓勵銷售人員事先提出營銷計劃。該計劃包括所負(fù)責(zé)地區(qū)或產(chǎn)品銷售目標(biāo), 增加現(xiàn)實銷售量的設(shè)想, 開拓新市場的設(shè)想, 擬安排訪問次數(shù)、時間分配和訪問路線, 預(yù)期銷售成果和乘車費用等要項。2、經(jīng)營銷主管或地區(qū)經(jīng)理審核同意后, 銷售人員按銷售計劃執(zhí)行。3、營銷部門制定部門營銷額經(jīng)分解下到達(dá)各銷售人員每月任務(wù)內(nèi), 并成為主要考核依據(jù)。四、推銷過程1、推銷員一般自主進(jìn)行活動。公司制定詳細(xì)推銷規(guī)程, 且予以培訓(xùn)。推銷員按該推銷規(guī)程執(zhí)行。2、每次訪問的管戶, 均應(yīng)填寫業(yè)務(wù)推銷追蹤記錄卡上交主管, 按推銷追蹤與協(xié)調(diào)

5、管理辦法獲得主管和同事的后援支持。3、作為推銷員須以敬業(yè)精神采取各種努力和推銷技巧促成交易。4、在推銷員上門推銷須帶足產(chǎn)品樣品或樣本、名片、背景材料等。5、如果擬簽訂的購銷合同應(yīng)以國家頒布的標(biāo)準(zhǔn)合同文本或本公司文本為準(zhǔn)。6、當(dāng)洽談合同的各條款時, 授權(quán)范圍內(nèi)的推銷員自行決定;如有疑問和在授權(quán)范圍外的, 及進(jìn)請示主管或有關(guān)部門。7、各級主管按權(quán)限審核批準(zhǔn)、簽章后生效, 對大宗、重要銷售合同須律師審閱和工商部門簽證。8、推銷員負(fù)責(zé)合同履約、產(chǎn)品發(fā)送、驗收及理賠, 重點在催促貨款收。9、推銷員每月定期提交各類推銷總結(jié)報告、業(yè)績費用報告, 并作為工作考核的依據(jù)。五、銷售價格1、公司制定銷售價格方針和具

6、體定價標(biāo)準(zhǔn), 并可印刷對外公開的報價單。2、公司制定各種促銷條件和情景的優(yōu)惠、折扣標(biāo)準(zhǔn), 以及明確每位銷售人員的折扣權(quán)限。3、客戶報價或還價低定價標(biāo)準(zhǔn), 或超越銷售人員的折扣權(quán)限, 報經(jīng)主管批準(zhǔn)后能夠成交。4、公司內(nèi)部報價單和折扣標(biāo)準(zhǔn)為公司機密商業(yè)情報, 謹(jǐn)訪泄密。5、推銷人員如發(fā)現(xiàn)經(jīng)銷商不執(zhí)行公司價格政策、擅自提價或降價的, 應(yīng)予以制止并報公司主管處理。六、待遇與考核1、公司對營銷人員實行底薪加業(yè)務(wù)提成的薪資制度。2、對營銷人員外出的各類差旅費、住宿費、交際宴請費、交通費、補貼、津貼等, 如按公司財務(wù)制度報銷的, 業(yè)務(wù)提成比例為銷售額的%;以上費用由營銷人員自理的, 業(yè)務(wù)提成比例為銷售額的%

7、(或采用分段比例辦法)。3、除以上第二十_大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）（3）、出現(xiàn)重大需達(dá)成一致意見時, 需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)（4）、待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同（5）、正式銷售合同經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)總經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤當(dāng)日保管存檔（6）、對因客戶原因無法簽訂正式銷售合同或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)后方可執(zhí)行3、安裝流程簽約成功后通知安裝人員進(jìn)行安裝, （特殊情景需請示公司領(lǐng)導(dǎo)后執(zhí)行）4、訂貨流程客戶需提前一天打電話進(jìn)行訂貨, 話務(wù)員會記錄下訂貨客戶名單, 并通知運送人員配送。必要時我們會根據(jù)客戶訂貨周期提前告知客戶需

8、要訂貨。5、發(fā)貨流程配送人員需根據(jù)前一天訂貨的名單, 填寫銷售出庫單, 并按照路線進(jìn)行配送, 送貨上門后需要填寫客戶確認(rèn)單據(jù)。6、收款流程配送人員需要負(fù)責(zé)收回上一次的款項, 并寫好收據(jù), 而后上交財務(wù)部。其他參考財務(wù)部相關(guān)流程。7、售后流程（1）、接客戶售后服務(wù)申請, 由銷售部經(jīng)理確認(rèn)（2）、話務(wù)員填寫售后服務(wù)申請表后發(fā)給技術(shù)部（3）、技術(shù)部和客戶溝通（4）、技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及營銷員（5）、其他特殊原因按售后管理制度執(zhí)行。例會制度每周一次, 由部門經(jīng)理主持。1、銷售部經(jīng)理傳達(dá)公司每周例會精神, 工作指示, 經(jīng)營信息。2、核查銷售部指標(biāo)完成情景, 評估上周銷售活動成效,

9、 分析市場擴(kuò)展情景。3、銷售人員匯報上周工作, 開發(fā)潛在客戶情景, 提出工作中的問題。4、分析, 協(xié)調(diào), 幫忙解決銷售工作中的問題。5、銷售部經(jīng)理指示下周銷售工作重點和任務(wù)指標(biāo)。行為規(guī)范1、言行舉止在工作場合要堅持嚴(yán)謹(jǐn)、高雅、得體的言行舉止, 儀態(tài)儀表。（1）、本著客戶第一, 客戶是上帝的客戶理念, 本著團(tuán)結(jié)合作的團(tuán)體精神, 任何一位客戶都是公司的客戶, 都是每一位工作人員的客戶, 任何人不得以不是自我的客戶為由拒絕、怠慢客戶, 也不得以自我的客戶尚未接待完畢而不管不問, 違者處以100元罰款, 違規(guī)三次者予以除名。（2、銷售代表如果在客戶進(jìn)門時或客戶提問時正在接聽電話, 應(yīng)立刻站立起向客戶點

10、頭致意, 并用手語向客戶示意：請稍等, 請那邊坐。既不可怠慢電話咨詢的客戶, 也不可怠慢面前的客戶。（3）、對待客戶彬彬有禮, 與客戶狹路相遇請客戶先行, 主動為客戶開關(guān)門, 打斷客戶與他的談話前先致歉。（4）、工作人員應(yīng)站姿挺立, 坐姿端正, 走姿輕盈, 舉手投足要用甚至是挑剔的標(biāo)準(zhǔn)來要求自我, 隨時想到客戶正用放大鏡觀察我們。（5）、在工作場合的交談聲音（包括電話）不宜過大, 應(yīng)堅持在雙方能聽見的音量為宜。（6）、辦公場所是每一個工作人員的生存場所, 其一草一木都應(yīng)受到我們的愛護(hù), 絕不允許有掃帚倒了沒人扶的情形發(fā)生。任何人在看到如下情景能解決的都有職責(zé)和義務(wù)立刻解決, 不能解決的要報告主

11、管：如資料未擺放整齊, 資料不夠了, 水桶里有雜物, 地面、墻壁臟了, 桌椅未歸位, 新紙杯不夠, 廢紙杯未收拾, 燈不亮了, 電話出問題, 沙發(fā)壞了, 等等。（7）、看到領(lǐng)導(dǎo)到來要起立、讓座、倒水。（8）、無故遲到10分鐘以內(nèi)（含10分鐘）, 內(nèi)部罰款20元, 10分鐘以上1小時以內(nèi)（含1小時）罰款50元, 遲到一小時以上按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、接聽電話（1）、個人電話個人負(fù)責(zé)接聽, 如不在時同事幫忙接聽、記錄并傳達(dá)給對應(yīng)人。（2）、使用電話不得使用免提, 否則罰款20元。（3）、每一位工作人員都有義務(wù)接聽咨詢電話, 不得以正在接待客戶為由任由電話鈴長響不接, 在接聽電話前應(yīng)向正被接待的客戶

12、致歉, 并取得他的同意。（4）、接聽咨詢電話使用普通話, 在話機響過兩聲后您好, 瑩林公司, 結(jié)束電話前歡迎您的垂詢或我們期待著您的光臨或再一次地祝您周末（節(jié)日）愉快等。違者罰20元。（5）、不能隨便將公司領(lǐng)導(dǎo)的電話、手機號, 尤其是手機號給客人。接到找領(lǐng)導(dǎo)的電話應(yīng)禮貌、謹(jǐn)慎, 先詢問這位先生小姐, 能夠告訴我您的姓名、工作單位, 找*有什么事嗎, 我能夠代為您轉(zhuǎn)告, 如果客人執(zhí)意要領(lǐng)導(dǎo)的電話、手機, 能夠這樣回答很對不起這位生小姐, 我也不明白*的電話、手機, 可是, 他幾乎每一天都會來我們辦公室, 您能夠留下您的聯(lián)系電話, 我見到他（她）就請他立刻與您聯(lián)系, 好嗎, 然后及時與領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系,

13、切記不可放在一邊就忘了。3、辦公用品（1）、辦公桌上只能擺放資料、電話機、電腦, 簡單的辦公用品。（2）、個人用文件柜要堅持整潔, 不得在文件柜內(nèi)涂畫及粘貼任何文字及圖畫。（3）、電話機的清潔、端正。合同管理制度1、簽訂合同必須遵循：（1）、平等、自愿、公平、協(xié)商一致、誠實信用原則；（2）、堅持資信調(diào)查在先, 談判簽約在后的原則2、經(jīng)辦的銷售人員填寫時, 字跡要工整、清楚, 使用黑色鋼筆或簽字筆。3、合同資料填寫合同包括：主合同、附加補充協(xié)議等。（1）、嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定的價格體系, 規(guī)定的條款；如, 出現(xiàn)變更、修改或補充, 要及時向上級部門評審。（2）、填寫不得有空白欄, 無資料填寫應(yīng)用劃去,

14、 否則造成后果自行承擔(dān)。（3）、加蓋印章應(yīng)當(dāng)在相關(guān)重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處。3、合同簽字程序（1）、合同文本由營銷員填寫后需營銷經(jīng)理審核簽字, 審核每一條款, 各項數(shù)據(jù)是否正確, 在交總經(jīng)理審批。（2）、原則上合同一式兩份, 客戶、公司各一份, 公司保留的一份由銷售內(nèi)勤存檔管理。檔案管理制度1、銷售業(yè)務(wù)檔案資料文字部分；電腦資料：（1）、送總經(jīng)理資料。（2）、公司下發(fā)文件。（3）、會議紀(jì)要。（4）、內(nèi)部資料。包括一般資料和重要資料（需長期保管）。（5）、活動方案。包括公司內(nèi)部及對外舉辦的各種活動細(xì)則, 實施方案, 樣本等。2、檔案的管理內(nèi)勤負(fù)責(zé)檔案的資料管理工作, 主管負(fù)責(zé)監(jiān)督和督查

15、。內(nèi)勤作為資料的管理人員, 應(yīng)及時做好資料的收集、整理、歸檔, 確保資料完整、正確和安全。注意事項：每份資料編寫目錄, 建立借閱簽字制。異常注意以下資料的保存, 如跟客戶簽署的易引起爭議的書面資料, 如合同變更情景說明。涉及保密的郵件要打印出來后妥善管理, 郵件刪除。電腦主機要加密, 密碼應(yīng)定期更換。銷售管理制度 第4篇：為了促進(jìn)產(chǎn)品的銷售以及進(jìn)一步提升企業(yè)形象, 也為了規(guī)范銷售人員的工作行為, 提高銷售工作的效率, 特制定本制度與流程。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度與流程為依據(jù)開展工作。銷售經(jīng)理對所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。一、銷售經(jīng)理職責(zé)1、對銷售任務(wù)的完成情景負(fù)責(zé)；2、對回款率的完成情

16、景負(fù)責(zé)；3、對本部門員工制度執(zhí)行情景負(fù)責(zé)。隨時對部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo), 向銷售總監(jiān)提出對員工的懲罰和獎勵提議；4、對本部門員工的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。每月定期對過去一月所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí)；5、對本部門人員出差過程管理和車輛使用及管理負(fù)責(zé)。職責(zé)到人, 發(fā)現(xiàn)問題及時向銷售總監(jiān)提出獎懲提議；6、負(fù)責(zé)制定年度工作計劃、月度工作計劃, 并負(fù)責(zé)監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情景。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情景需變更計劃的應(yīng)及時向銷售總監(jiān)提出提議；7、對本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé), 及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題, 協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系, 對重大問題及時向銷售總監(jiān)匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)

17、有連帶職責(zé)。二、銷售部工作流程1、出差流程務(wù)必要提高出差的頻率與效率。1）銷售員在工作時間應(yīng)堅守工作崗位, 如出差, 事前必須先提交出差申請, 寫明所拜訪客戶的各種聯(lián)絡(luò)方法, 向銷售經(jīng)理匯報出差的重點并經(jīng)銷售經(jīng)理同意后方可外出, 禁止擅自離崗或去向不明的事情發(fā)生。按照銷宏奇公司銷售管理文件售考核指標(biāo)自行設(shè)計和計劃個人月和周的客戶拜訪計劃以及書面記錄每一天工作日志并作電話及信息匯報（手機24小時不能關(guān)機）；2）銷售員在每周月的工作例會上向銷售經(jīng)理匯報下月的客戶拜訪重點計劃情景, 并理解銷售經(jīng)理的指導(dǎo), 并最終確定下月客戶拜訪與回訪的重點；3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進(jìn)行拜訪與回訪, 拜訪目的

18、必須要具體、要明確, 同一客戶若經(jīng)3次拜訪后都不見有突破性, 如沒有新方案原則上不再批準(zhǔn)下一次且同一客戶的出差申請；4）在拜訪與回訪結(jié)束后, 必須及時將拜訪與回訪信息（要有突破性進(jìn)展的信息）向銷售經(jīng)理匯報, 并及時提交出差報告和將相關(guān)信息如實記錄并正確填寫客戶關(guān)系資料表與客戶技術(shù)資料表, 可采用電子版；5）銷售經(jīng)理對銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排。2、報價與投標(biāo)流程此流程主要是針對集團(tuán)客戶統(tǒng)一采購的產(chǎn)品。1）銷售員在得到用戶詢價或招標(biāo)的信息后第一時間向銷售經(jīng)理匯報, 由銷售經(jīng)理決定是否參加比價或投標(biāo)（重大比價或投標(biāo)需向公司高層請示）；2）對用戶的詢價書或招標(biāo)信息進(jìn)行整理（必要時由技術(shù)部協(xié)助）；3）

19、技術(shù)部對相應(yīng)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持；4）采購部（生產(chǎn)部）對報價產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進(jìn)行調(diào)研后確認(rèn)；5）銷售部經(jīng)理對最終報價或標(biāo)書進(jìn)行審核（重大比價或投標(biāo)需向公司高層請示）確認(rèn)后方可進(jìn)行打?。?）制作出正規(guī)的報價單或投標(biāo)書, 裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標(biāo)。、商務(wù)談判與簽訂合同流程銷售員在與客戶談判前應(yīng)做好充分的準(zhǔn)備工作, 堅持整潔的儀容儀表, 以良好的精神狀態(tài)應(yīng)對客戶。1）銷售員在征得大區(qū)經(jīng)理同意給客戶報價或投標(biāo)后, 根據(jù)實際情景可進(jìn)行商務(wù)談判；2）銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時向銷售經(jīng)理通報相關(guān)情景（重大合同需向銷售總監(jiān)請示）；3）與公司原合同版本或投標(biāo)報價文件發(fā)生偏離

20、的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理再次確認(rèn)（重大合同需向銷售總監(jiān)請示）；4）待銷售經(jīng)理將所有問題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同（重大合同需向銷售總監(jiān)請示）；客戶合同簽訂前應(yīng)保證以下資料信息已收集或完成：客戶關(guān)系資料表客戶技術(shù)資料表營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證（國稅+地稅）提成方案客戶信用評估表客戶費用（變更）申請單5）正式銷售合同經(jīng)銷售經(jīng)理確認(rèn)后, 副本由銷售助理當(dāng)日保管存檔, 正本由常務(wù)副總存檔；6）對因客戶原因無法簽訂正式銷售合同或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時向銷售總監(jiān)請示）確認(rèn)后方可執(zhí)行。4、發(fā)貨流程80%訂單要提前3天, 20%訂單要提前2天。1）銷售助理根據(jù)銷售合同或采購單及客戶信用

21、評估表填寫生產(chǎn)訂單；2）生產(chǎn)訂單經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審核確認(rèn)后上報銷售經(jīng)理；3）由銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)審核銷售合同及生產(chǎn)訂單；4）由銷售助理開具生產(chǎn)訂單并由銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)簽名后將第二聯(lián)交與生產(chǎn)部；5）生產(chǎn)部按時生產(chǎn)出貨；6）將客戶簽字的送貨單及磅單交銷售助理存檔。5、回款流程平均回款天數(shù)不超過60天, 年度末回款率要超過80%。1）銷售員催款；2）銷售員撰寫催款通知書或填寫財務(wù)部出具的格式催款通知書；3）銷售部和財務(wù)部確認(rèn)；4）反饋給客戶；5）客戶回款。6、開票流程1）銷售助理填寫開票申請單（無特殊情景的, 銷售助理應(yīng)在確定送貨重量后第一時間提出開票申請）；2）銷售部審核；3）財務(wù)部開票（開票金額與合

22、同金額不一致的, 需由銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)出具具體說明, 經(jīng)常務(wù)副總書面同意后發(fā)票方可開出）；4）交客戶簽收。7、售后服務(wù)流程認(rèn)真做好客戶售后服務(wù)工作, 提高客戶滿意度。1）接客戶售后服務(wù)申請（投訴）, 由銷售經(jīng)理確認(rèn)；2）銷售助理填寫售后服務(wù)申請表或客戶投訴表后發(fā)給銷售經(jīng)理及技術(shù)部, 售后服務(wù)申請表和客戶投訴表要按年度編號存檔, 以作為對相關(guān)職責(zé)人的考核依據(jù)；3）如有必要, 技術(shù)部和所屬銷售員一齊上門與客戶溝通；4）技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及銷售總監(jiān)；8、退貨（換貨）流程要盡量避免退貨（換貨）現(xiàn)象的發(fā)生, 力求把下單數(shù)量和實送數(shù)量的準(zhǔn)確度提高到99%以上, 如是客戶原因應(yīng)由客戶

23、承擔(dān)由退貨（換貨）所造成的物流費用及相關(guān)損失, 否則由公司相關(guān)職責(zé)人承擔(dān)。1）客戶提出申請, 由銷售員報銷售經(jīng)理確認(rèn)；2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量；3）如需換貨的, 由銷售助理重新開具生產(chǎn)訂單并由銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)簽名后將第二聯(lián)交與生產(chǎn)部；4）生產(chǎn)部辦理退貨（換貨）手續(xù)后按時生產(chǎn)出貨。9、大磨流程要求大磨成功率達(dá)40%以上, 成交率25%以上。1）如實詳細(xì)記錄并正確填寫客戶技術(shù)資料表后報技術(shù)部審核；2）如實詳細(xì)記錄并正確填寫客戶關(guān)系資料表后報銷售經(jīng)理審核；3）填寫大磨申請單；4）經(jīng)技術(shù)部主管及銷售經(jīng)理（銷售總監(jiān)）經(jīng)過（簽字）后方可執(zhí)行；5）收集大磨及正常試用（使用）的正

24、常數(shù)據(jù)（填寫由技術(shù)部出具的格式表大小磨及使用數(shù)據(jù)表歸檔交到銷售助理處）。三、銷售部管理制度1、對所轄區(qū)域內(nèi)所有目標(biāo)客戶情景、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌銮榫暗刃畔? 銷售員必須了如指掌并在月工作總結(jié)表詳細(xì)反映出來；2、銷售員不能私自收取客戶貨款, 若遇特殊情景必須收取的應(yīng)及時將該款項匯回公司或事先征得銷售經(jīng)理的同意；3、銷售人員在工作推進(jìn)過程中產(chǎn)生的公關(guān)費用如超過300元（大區(qū)經(jīng)理如超過500元）用及相關(guān)出差費用超過公司標(biāo)準(zhǔn)的需事先向銷售經(jīng)理請示, 否則職責(zé)自負(fù)；4、出差費用報銷時要供給消費場所的規(guī)范合法發(fā)票及聯(lián)系方式, 否則要事先知會銷售經(jīng)理, 開車出差者要注明出差期間的行駛線路

25、及里程, 對報銷中弄虛作假者, 每發(fā)現(xiàn)一次, 按弄虛作假金額的五倍進(jìn)行處罰；5、辦公場地要堅持清潔、良好的辦公環(huán)境, 提高工作效率, 銷售人員上班時間不得睡覺, 不得吃零食, 不得高聲喧嘩, 不得上網(wǎng)聊天、看電影、聽歌或玩游戲, 一經(jīng)發(fā)現(xiàn), 每次罰款50元人；6、嚴(yán)守公司商業(yè)機密, 不得利用公司(出差)名義及資源做與業(yè)務(wù)不相關(guān)的事(比如私自給自我或同行做銷售工作), 否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn), 除辭退外, 嚴(yán)重者還將嚴(yán)格追究其法律職責(zé)；7、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判, 超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的同意, 并由銷售經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程；8、對客戶提出的任何特殊費用（如市場公關(guān)費用、臨

26、時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經(jīng)理或銷售總監(jiān)同意的情景下方可承諾；9、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)請示后方可執(zhí)行, 違反規(guī)定造成損失的, 由職責(zé)人賠償損失。另外對在支付特殊費用過程中弄虛作假者, 每發(fā)現(xiàn)一次, 按弄虛作假金額的十_大小磨及使用數(shù)據(jù)表銷售助理要及時存檔；14、銷售助理應(yīng)每周向財務(wù)部了解回款情景, 及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題, 杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生；15、對收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售員要在當(dāng)日將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收；16、銷售員應(yīng)在每季度與客戶核對往來賬目(財務(wù)部出具格式對賬單), 并將結(jié)果報告銷售部經(jīng)理, 并通報公司財務(wù)部；17、對不能

27、解決的售后服務(wù)重大問題, 銷售員應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理匯報, 由銷售經(jīng)理向銷售總監(jiān)申請協(xié)調(diào)解決；18、銷售助理每半年, 將本部門上半年的所有銷售合同原件（副件）及客戶關(guān)系資料表和客戶技術(shù)資料表編號整理成冊；19、銷售人員認(rèn)真對工作進(jìn)行記錄, 必須在每月的28-31日之間及時準(zhǔn)確上報以下各種報表, 報表必須如實詳細(xì)填寫, 不得弄虛作假：客戶主任客戶拜訪月計劃表、大區(qū)經(jīng)理市場開發(fā)月計劃表、月工作總結(jié)表、每月送貨計劃等。備注：違反上述規(guī)章制度, 視情節(jié)樂捐30300元作為銷售部經(jīng)費, 如履行得好會作為年終獎金評定的重要參考。銷售管理制度 第5篇：銷售部的業(yè)務(wù)流程及制度體系總則：為了更好地對公司產(chǎn)品進(jìn)行宣

28、傳、推廣、銷售以及進(jìn)一步提高公司形象, 提高銷售工作的效率, 特制定本流程和制度體系。銷售部的所有人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對部門人員進(jìn)行考核和管理。1銷售部工作流程流程圖如下1.1拜訪新客戶與回訪老客戶流程（1）銷售員按照銷售考核指標(biāo)自行設(shè)計和計劃個人月、周和每一天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每一天工作日志；（2）銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情景, 并理解銷售部經(jīng)理的指導(dǎo), 并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點；（3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進(jìn)行拜訪與回訪；（4）在拜訪與回訪結(jié)束后, 應(yīng)將相關(guān)信息如實記錄并正確填寫目標(biāo)客戶基本信息

29、情景統(tǒng)計表；（5）銷售員在每周六上午的工作例會拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報（6）銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排。1.2產(chǎn)品報價、投標(biāo)的流程（1）銷售員在得到用戶詢價或招標(biāo)的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報, 由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(biāo)（重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）；（2）銷售管-理-員對用戶的詢價書或招標(biāo)信息進(jìn)行整理（必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助）；（3）技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持；（4）采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進(jìn)行調(diào)研；（5）銷售部經(jīng)理對最終報價或標(biāo)書進(jìn)行審核（重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)后方可進(jìn)行打??；（6）銷售管-理-員制作出正規(guī)

30、的報價單或投標(biāo)書, 裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標(biāo).1.3商務(wù)談判與簽訂合同的流程（1）銷售員在給客戶報價或投標(biāo)后, 根據(jù)實際情景可進(jìn)行商務(wù)談判；（2）銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理通報相關(guān)情景（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）；（3）與原報價或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)；（4）待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同；（5）正式銷售合同經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)后由銷售管-理-員當(dāng)日保管存檔；（6）對因客戶原因無法簽訂正式銷售合同或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)后方可執(zhí)行。1.4發(fā)貨流程（1）銷

31、售員或銷售管-理-員根據(jù)銷售合同填寫需貨申請單；（2）需貨申請單經(jīng)分部經(jīng)理審核確認(rèn)后上報銷售部；（3）由銷售部經(jīng)理審核銷售合同及需貨申請單；（4）由銷售管-理-員根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的需貨申請單開具銷售出庫單并將第二聯(lián)交與庫管；（5）庫管辦理出庫手續(xù)；（6）將客戶簽字的客戶確認(rèn)單交銷售管-理-員存檔。1.5回款流程（1）銷售員催款；（2）銷售員填寫收款申請單；（3）銷售部和財務(wù)部確認(rèn)；（4）反饋給客戶；（5）客戶回款。1.6開票流程（1）銷售員填寫開票申請單；（2）銷售部審核；（3）財務(wù)部開票；（4）交客戶簽收。1.7售后服務(wù)流程（1）接客戶售后服務(wù)申請, 由銷售部經(jīng)理確認(rèn)；（2）銷售管-理-員

32、填寫售后服務(wù)申請表后發(fā)給技術(shù)部；（3）技術(shù)部和客戶溝通；（4）技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤；（5）銷售管-理-員與所屬銷售員進(jìn)行內(nèi)部溝通。1.8退貨（換貨）流程（1）客戶提出申請, 由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認(rèn)；（2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量；（3）由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨（換貨）產(chǎn)品的真?zhèn)?；?）由銷售分部將核實無誤后的退貨詳單即紅字的（需貨申請單）報銷售部經(jīng)理審核；（5）由銷售管-理-員根據(jù)審核的退貨詳單開具紅票的銷售出庫單并將第二聯(lián)交與庫管；（6）庫管辦理退貨（換貨）手續(xù)。2銷售部關(guān)鍵技能銷售部的組織結(jié)構(gòu)：2.1銷售總監(jiān)的關(guān)鍵技能（1）參與制定

33、公司營銷戰(zhàn)略, 根據(jù)營銷戰(zhàn)略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃；（2）負(fù)責(zé)重大公關(guān)、促銷活動的總體、現(xiàn)場指揮；（3）定期對市場營銷環(huán)境、目標(biāo)、計劃、業(yè)務(wù)活動進(jìn)行核查分析, 及時調(diào)整營銷策略和計劃, 制訂預(yù)防和糾正措施, 確保完成營銷目標(biāo)和營銷計劃；（4）根據(jù)市場及同業(yè)情景制訂公司新產(chǎn)品市場價格；（5）負(fù)責(zé)重大營銷合同的談判與簽訂；（6）主持制訂、修訂營銷系統(tǒng)主管的工作程序和規(guī)章制度；（7）制定營銷系統(tǒng)年度專業(yè)培訓(xùn)計劃并協(xié)助培訓(xùn)部實施；（8）協(xié)助總經(jīng)理建立調(diào)整公司營銷組織, 細(xì)分市場建立、拓展、調(diào)整市場營銷網(wǎng)絡(luò)；（9）分解下達(dá)年度的工作目標(biāo)和市場營銷預(yù)算, 并根據(jù)市場和公司情景及時調(diào)整和有效控制；（

34、10）定期和不定期拜訪重點客戶, 及時了解和處理問題；（11）代表公司與政府對口部門和有關(guān)社會團(tuán)體、機構(gòu)聯(lián)絡(luò)。2.2銷售經(jīng)理關(guān)鍵技能2.2.1制定銷售戰(zhàn)略銷售戰(zhàn)略涉及銷售策略, 銷售目標(biāo), 銷售計劃和銷售政策等具體包括:(1)進(jìn)行市場分析與銷售預(yù)測；(2)確定銷售目標(biāo)；(3)制定銷售計劃；(4)制定銷售配額與銷售預(yù)算；(5)確定銷售策略。2.2.2管理下級人員下級人員的管理是銷售經(jīng)理的重要職責(zé), 其具體資料包括:（1）設(shè)計銷售組織模式；（2）招募與選聘下級人員；（3）培訓(xùn)與使用下級人員；（4）設(shè)計下級人員薪金方案和激勵方案；（5）陪同銷售及協(xié)助營銷。2.2.3控制銷售活動（1）劃分銷售區(qū)域；（

35、2）銷售人員業(yè)績的考察評估；（3）銷售渠道及客戶的管理；（4）回收貨款, 防止呆帳；（5）銷售效益的分析與評估；（6）制定各種規(guī)章制度；2.3銷售管-理-員的關(guān)鍵技能（1）搜集、統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù), 實現(xiàn)銷售信息的上傳、下達(dá);（2）市場信息的收集、整理、上報；（3）熟悉公司產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品賣點及適應(yīng)區(qū)域；（4）熟悉公司的銷售政策和銷售流程；（5）建立銷售報表體系, 定期組織銷售效能分析、評估；（6）負(fù)責(zé)登記管理各類業(yè)務(wù)相關(guān)臺賬, 文件檔案管理以及部門日常行政工作。2.4銷售業(yè)務(wù)員的關(guān)鍵技能（1）掌握所屬轄區(qū)的市場動態(tài)和發(fā)展趨勢, 根據(jù)市場變化規(guī)律, 提出具體的區(qū)域營銷計劃方案；（2）擴(kuò)大所轄地區(qū)的銷售

36、網(wǎng)絡(luò), 熟悉本區(qū)域的市場特點、營銷特點, 與本區(qū)域大客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系；（3）做好本區(qū)域的市場調(diào)查與分析預(yù)測工作, 開發(fā)新客戶, 為客戶供給主動, 熱情周到的服務(wù)；（4）督促合同正常履行, 并催討所欠應(yīng)收銷售款項；（5）幫忙或聯(lián)系有關(guān)部門妥善解決問題；（6）收集一線營銷信息和用戶意見, 對公司營銷策略、售后服務(wù)、產(chǎn)品改善、新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見；2.5售后服務(wù)的關(guān)鍵技能（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo), 全面負(fù)責(zé)銷售與客戶服務(wù)部質(zhì)量活動；（2）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品竣工之后交接之前的驗房及防護(hù)工作；（3）主持商品房交付工作和質(zhì)量回訪工作, 組織進(jìn)行售后保修工作；（4）負(fù)責(zé)組織顧客滿意度

37、測量工作；3銷售部管理制度（1）對所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情景、終端用戶情景、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌銮榫暗刃畔? 銷售員必須了如指掌（2）銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款, 若遇特殊情景必須收取的應(yīng)及時將該款項匯回公司（3）銷售人員在工作推進(jìn)過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示（4）銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判, 超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得銷售部經(jīng)理的同意, 并由銷售部經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程（5）對任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情景下方可承諾（6）特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請示后方可

38、執(zhí)行, 違反規(guī)定造成損失的, 由職責(zé)人賠償損失（7）正式銷售合同構(gòu)成后, 若無正當(dāng)理由銷售管-理-員應(yīng)在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨（8）銷售管-理-員開出的銷售出庫單資料要詳細(xì)、準(zhǔn)確。因開票資料不正確或錯誤而造成損失的, 由銷售管-理-員承擔(dān)職責(zé)（9）銷售管-理-員對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存, 不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理保存, 銷售員不得私自保管。（10）所有的出庫申請及開票申請銷售管-理-員要及時存檔（11）銷售管-理-員應(yīng)每日向財務(wù)部了解回款情景, 及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題, 杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生（12）對收

39、到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售管-理-員要在當(dāng)日將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收（13）銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目, 并將結(jié)果報告銷售部經(jīng)理, 并通報公司財務(wù)部（14）對不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題, 銷售員應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理匯報, 由銷售部經(jīng)理向公司主管領(lǐng)導(dǎo)申請協(xié)調(diào)解決（15）銷售管-理-員每月5日前, 將本部門上一月的所有銷售合同原件編號整理成冊（16）銷售部必須按公司要求及時準(zhǔn)確上報以下各種報表1）周工作計劃表2）月工作計劃表3）銷售情景周統(tǒng)計表4）銷售情景月統(tǒng)計表5）銷售員工作周統(tǒng)計表6）銷售員工作月統(tǒng)計表7）市場狀況周統(tǒng)計表8）市場狀況月統(tǒng)計表9）經(jīng)銷商進(jìn)貨情景統(tǒng)計表1

40、0）區(qū)域銷售情景統(tǒng)計表11）每月經(jīng)銷商管理匯總表12）目標(biāo)客戶基本信息情景統(tǒng)計表（17）違反上述規(guī)章制度, 視情節(jié)罰款10100元銷售管理制度 第6篇：一、總則為加強員工管理, 規(guī)范員工行為, 提高員工素質(zhì), 特制定本制度。本制度是銷售部員工必須遵守的原則, 是規(guī)范員工言行的依據(jù), 是評價員工言行的標(biāo)準(zhǔn)。全體銷售人員應(yīng)從自我做起, 從本崗位做起, 自覺遵守各項制度。員工如對本制度有任何疑問或異議, 可向銷售部負(fù)責(zé)人咨詢, 本制度最終解釋權(quán)歸固瑞格公司銷售部。本制度自制定之日起開始執(zhí)行。二、銷售部人員素質(zhì)要求1、品德好2、很強的語言駕馭本事3、人格魅力4、很強的組織計劃管理本事協(xié)調(diào)本事三、服裝規(guī)

41、范著裝規(guī)定：1、工作期間, 公司要求員工穿統(tǒng)一工作服, 女性身著統(tǒng)一職業(yè)裝；男性穿西裝打領(lǐng)帶, 夏季要求身著白襯衣深色西褲（領(lǐng)帶）。2、上班時必須統(tǒng)一著裝, 佩戴胸卡。儀容要求：1、工作期間, 員工應(yīng)注意自我儀容。女性要求淡妝, 并梳齊頭發(fā), 男性頭發(fā)不能蓋耳, 至少每月理發(fā)一次, 勤洗頭、頭發(fā)應(yīng)梳理整齊, 不凌亂, 不留胡須。2、所有員工應(yīng)每一天打掃衛(wèi)生后將鞋面擦干凈, 上班期間應(yīng)堅持鞋面無污物、灰塵。3、員工應(yīng)隨時注意個人形象, 談吐時講究禮儀, 謙虛寬容, 時刻堅持微笑。4、所有員工工作期間衣著必須堅持整潔, 無污物, 衣服應(yīng)熨燙整齊。六考勤制度1、每一天上、下班均由銷售人員自我打卡簽到

42、。2、每一天早上8：00上班, 考勤在8：15之前完成。3、考勤時間標(biāo)準(zhǔn)：以標(biāo)準(zhǔn)時間為準(zhǔn)。要求每位銷售人員均核對自我的時間。4、公司晨會如無特殊情景, 銷售部員工必須全體參加, 必須著裝整齊, 儀容儀表會前整理好, 不規(guī)范者不得參加晨會。5、調(diào)休、請假需提前一天經(jīng)同意, 并跟人事提前打招呼, 以備考勤。6、請假1天以內(nèi)由上級主管負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn), 2天以內(nèi)由銷售總監(jiān)簽字批準(zhǔn)。3天以上需總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)（總經(jīng)理不在由副總經(jīng)理批準(zhǔn)）。請假必須填寫請假條, 否則按照曠工處理。月底核算, 扣發(fā)請假日工資。7、休假按公司制度調(diào)整年休, 具體參照公司規(guī)章制度8、根據(jù)實際情景決定, 銷售部上班時間做如下規(guī)定：上

43、午：8：00-12：00中餐12：00-13：30午時：13：30-17：30附注：可根據(jù)銷售狀況、季節(jié)等進(jìn)行調(diào)整。四、銷售報表規(guī)定1、銷售人員每一天工作資料及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。附：銷售工作周報表銷售工作月報表五、薪金分配制度1、新招人員實行先培訓(xùn)后上崗, 培訓(xùn)時間一并納入試用期, 試用期為13個月。試用期內(nèi)業(yè)務(wù)人員基本工資根據(jù)部門的薪資標(biāo)準(zhǔn)而定；試用期結(jié)束執(zhí)行轉(zhuǎn)正工資標(biāo)準(zhǔn)。2、工資標(biāo)準(zhǔn)：分為試用期工資和轉(zhuǎn)正工資。試用期13月：基本工資：底薪；轉(zhuǎn)

44、正后：基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。3、薪金發(fā)放時間：每月10號前發(fā)放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。4、業(yè)務(wù)費用管理在公司銷售人員中餐補貼以3.5元人餐為標(biāo)準(zhǔn), 額外費用公司實行全額補助。業(yè)務(wù)人員市區(qū)交通按公交車費實報實銷, 出租車費不報銷, 特殊情景由營銷總監(jiān)簽字報銷。差旅費用:銷售人員外出補助80元天。并按公司財務(wù)報銷制度執(zhí)行。業(yè)務(wù)招待費：需請示銷售總監(jiān), 由副總經(jīng)理級以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。個人辦公電腦公司實行暫扣, 以500元月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發(fā)放。六、合同管理制度1、經(jīng)辦的銷售人員填寫時, 字跡要工整、清楚, 使用黑色鋼筆或簽字

45、筆。2、合同資料填寫合同包括：主合同、附加補充協(xié)議等。嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定的價格體系, 規(guī)定的條款；如, 出現(xiàn)變更、修改或補充, 要及時向上級部門評審。填寫不得有空白欄, 無資料填寫應(yīng)用劃去, 否則造成后果自行承擔(dān)。加蓋印章應(yīng)當(dāng)在相關(guān)重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處。3、合同簽字程序合同文本由區(qū)域經(jīng)理填寫后需大區(qū)經(jīng)理審核簽字, 審核每一條款, 各項數(shù)據(jù)是否正確, 在交銷售總監(jiān)審批。原則上合同一式兩份, 客戶、公司各一份, 公司保留的一份由銷售內(nèi)勤存檔管理。銷售管理制度 第7篇：一、總則1、目的：為加強公司銷售管理, 達(dá)成銷售目標(biāo), 提升經(jīng)營績效, 將銷售人員的業(yè)務(wù)活動制度化, 特制定本規(guī)定。2、

46、適用范圍：凡本公司銷售人員的管理, 除另有規(guī)定外, 均依照本制度所規(guī)范的體制管理。3、權(quán)責(zé)單位：銷售部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止的起草工作；總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止的核準(zhǔn)工作。二、工作職責(zé)銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項管理規(guī)定外, 應(yīng)職守下列工作職責(zé)：1、部門主管（1）、負(fù)責(zé)推動完成銷售目標(biāo)。（2）、執(zhí)行公司所交辦的各種事項。（3）、督導(dǎo)、指揮銷售人員執(zhí)行任務(wù)。（4）、控制產(chǎn)品銷售的應(yīng)收賬款。（5）、控制銷售部門的經(jīng)費和預(yù)算。（6）、隨時審核銷售人員各項報表、單據(jù)。（7）、按時向上級呈報：產(chǎn)品銷售報告、收款報告、銷售日報告、考勤報表。（8）、定期拜訪客戶, 借以提升服務(wù)品質(zhì), 并考察銷售效

47、果及信用狀況。2、銷售人員（1）基本事項A、應(yīng)以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸, 并注意服裝儀容之整潔。B、對本公司各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密, 不得泄漏予他人。C、不得無故理解客戶的招待, 不得工作時間內(nèi)酗酒。D、不得有挪用公-款的行為。E、遵守公司規(guī)定, 有經(jīng)驗銷售人員幫忙和指導(dǎo)新銷售人員完成日常工作。（2）銷售事項A、向客戶描述公司產(chǎn)品功能、優(yōu)勢特點、價格的說明。B、客戶抱怨的處理, 催收貨款。C、定期拜訪客戶, 收集并記錄下列信息：對產(chǎn)品的反應(yīng), 對價格的反應(yīng), 客戶需求, 客戶對競爭產(chǎn)品的反應(yīng)、評價及銷售狀況。D、整理各項銷售資料, 即時填寫客戶拜訪記錄表和客戶資料登

48、記卡。（3）、貨款處理A、收到客戶貨款應(yīng)當(dāng)日繳回。B、不得以任何理由挪用貨款。C、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。D、不得以不一樣客戶的支票抵繳貨款。E、產(chǎn)品不貼合客戶需求能夠交換, 但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。三、工作規(guī)定1、銷售計劃銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司年度銷售計劃表, 制定個人的年度銷售計劃表, 并填制月銷售計劃表, 主管核定后, 按計劃執(zhí)行。2、作業(yè)計劃銷售人員應(yīng)依據(jù)月銷售計劃表, 填制拜訪計劃表, 主管核準(zhǔn)后實施。3、客戶管理銷售人員即時填寫客戶資料登記卡, 將客戶資料詳細(xì)錄入客戶管理系統(tǒng)。4、銷售工作日報表（1）、銷售人員依據(jù)作業(yè)計劃執(zhí)行銷售工作, 并將每日工作之資料, 填制銷售

49、工作日報表和客戶拜訪資料登記表。（2）、銷售工作日報表應(yīng)次日外出工作前, 交主管查看。5、月收款實績表銷售人員每月初應(yīng)填制上月份之月收款實績表, 呈報主管核實, 作為績效評核, 賬款收取審核與對策的依據(jù)。（1）、產(chǎn)品銷售一律以本公司規(guī)定的售價為準(zhǔn), 不得任意變更售價。（2）、如有贈品亦須依照本公司的規(guī)定辦理。6、銷售管理（1）、銷售人員負(fù)責(zé)客戶開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)銷售、催收貨款等工作。（2）、銷售主管應(yīng)與各銷售人員共同負(fù)起客戶考核的職責(zé)。（3）、產(chǎn)品售出一律不得退貨, 更不準(zhǔn)以退貨抵繳貨款；產(chǎn)品本身存在技術(shù)問題可依照公司有關(guān)規(guī)定辦理退貨。7、收款管理（1）、銷售人員收款, 必須收款當(dāng)日繳回公司財務(wù)。（2

50、）、銷售人員應(yīng)規(guī)定收款日期, 向客戶收取貨款。（3）、所收貨款如為支票, 應(yīng)及時交財務(wù)辦理銀行托收。（4）、未按規(guī)定收回的貨款或支票, 除依據(jù)相關(guān)規(guī)定懲處負(fù)責(zé)的銷售人員外, 若產(chǎn)生壞帳時, 銷售人員須負(fù)賠償?shù)穆氊?zé)。8、貨款回收：銷售人員應(yīng)貨款回收事宜負(fù)責(zé), 回收貨款必須遵守下列規(guī)定：(1).在受理合同簽訂或提出方案和報價時, 應(yīng)與對方談妥付款條件。(2).產(chǎn)品售出或?qū)嵤┩瓿珊罅⒓刺岢銮蹇顔? 付款日向客戶提出催款通知。(3).經(jīng)常與客戶堅持密切聯(lián)絡(luò), 不斷設(shè)法使對方如期付款。9、無法收款時的賠償：當(dāng)貨款發(fā)生無法兌現(xiàn), 判定已無收款可能時, 負(fù)責(zé)人員須由其薪資中扣除相當(dāng)此貨款的30%額度, 作為

51、賠償。10、不良債權(quán)的處理：交貨后六個月內(nèi), 對方仍賒欠貨款時, 一般視為不良賬款, 應(yīng)由負(fù)責(zé)人員從其薪資中扣除相當(dāng)該款項的15%金額, 賠償給公司?？墒? 前項規(guī)定實施后的兩個月以內(nèi), 如果該貨款的總額已獲回收, 則賠償金的23應(yīng)退還給負(fù)責(zé)人員。11、事前調(diào)查：從事銷售業(yè)務(wù)人員, 對對方的付款本事等, 應(yīng)做事前調(diào)查, 并衡量我公司的研發(fā)是否能滿足客戶的需求, 再行決定是否受理該業(yè)務(wù)。12、嚴(yán)格遵守產(chǎn)品價格及交貨期。在銷售產(chǎn)品時, 除了遵守公司規(guī)定的售價及交付實施外, 也應(yīng)確實遵守：付款日期、付款地點、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款方式。13、合同簽訂：如前述條件已具備, 應(yīng)將客戶需求書、報價單、

52、實施方案、及合同等資料, 一齊提出給所屬的主管。14、免費追加產(chǎn)品：產(chǎn)品銷售和實施后, 若基客戶的要求或其他情景的需要, 必須免費追加產(chǎn)品或功能的情景, 必須事前提出附有說明的相關(guān)資料給總經(jīng)理, 取得其裁決。15、銷售價格表：銷售價格表須隨身攜帶, 但不可借給或流傳到第三者手中。經(jīng)過公司許可借出的資料, 也應(yīng)迅速設(shè)法收回。16、宣傳資料：產(chǎn)品配套的宣傳冊和彩頁等必要資料, 必須慎選對象后發(fā)放。17、回扣的范圍：客戶回扣必須以簽約或交貨方為主, 發(fā)票金額內(nèi)的回扣須扣除增值稅, 客戶尾款結(jié)清后結(jié)算回扣, 轉(zhuǎn)賬到客戶方經(jīng)過手機信息或QQ所指定的銀行賬戶, 國營機構(gòu)和政府公務(wù)人員回扣不予認(rèn)可。18、產(chǎn)

53、品退貨：當(dāng)發(fā)生訂貨取消或要求退貨的情景, 應(yīng)立即將對方的憑證資料提交給部門負(fù)責(zé)人, 并待公司裁決同意退貨時, 方可退貨。如果事情的職責(zé)須歸屬該負(fù)責(zé)人, 則須從該負(fù)責(zé)人的薪資中扣除差旅費、招待費及其他相關(guān)的費用,以作為對公司的賠償。19、產(chǎn)品售后的折扣：如產(chǎn)品賣出或?qū)嵤┖? 貨款被打折, 應(yīng)將對方的相關(guān)資料連同合同, 訂單等提交給所上司。不管被打折扣是事出何因, 負(fù)責(zé)人都應(yīng)從薪資中扣除相當(dāng)折扣金額的款項給公司, 作為賠償。20、實施技術(shù)人員的派遣：關(guān)派遣技術(shù)人員到其他公司服務(wù)時, 須事先向所屬主管請示, 取得許可, 并填寫派遣委托書方可派遣。四、工作移交規(guī)定銷售人員離職或調(diào)職時, 除依照離職工作

54、移交辦法辦理外, 并得依下列規(guī)定辦理。1、銷售單位主管（1）移交事項：財產(chǎn)清冊, 公文檔案, 銷售帳務(wù), 貨品及用品盤點, 客戶送貨單簽收聯(lián)清點, 已收未繳貨款結(jié)余, 領(lǐng)用、借用之公物, 其他。（2）注意事項：銷售單位主管移交, 應(yīng)呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽寫移交報告；交接報告的附件, 如財產(chǎn)應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽寫移交報告銷售管理制度 第8篇：為加強各個部門事務(wù)管理, 使各項管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化, 更好地提升全體員工工作職責(zé)心, 提高團(tuán)體協(xié)作本事, 特制定本規(guī)定。一、行政考勤管理1公司工作時間：周一至周四（上午：9：00-12：00午時：13：30-17：00晚上：18:00

55、-20:30）, 周五（上午：9:00-12:00午時：13:30-17:00）, 周六（上午10:00-12:00午時13:30-17:00）；法定假日按公司放假通知執(zhí)行；2部門人員工作時間要求：早會時間：上午9：00-9:30各部門小組早會時間：9:30-9:40客戶溝通時間：上午9：00-11：50午時13：30-15：30；游戲時間：午時15:30-16:00老客戶跟蹤時間：午時16:00-17:00A類客戶跟蹤時間午時18:00-20:30注：以上公司規(guī)定的人員工作時間, 如無特殊情景相關(guān)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行, 否則10分鐘內(nèi)按10元次、10分鐘以上按20元次進(jìn)行處罰；3考勤全體員工應(yīng)嚴(yán)

56、格遵守公司的作息時間表, 做到無遲到、早退、曠工等現(xiàn)象, 有事須提前請假, 無請假記錄的員工不按時間表出勤的一律按曠工處理；遲到：5分鐘內(nèi)按10元次、30分鐘內(nèi)按20元次、1小時內(nèi)按員工個人一天工資進(jìn)行處罰；早退：5分鐘內(nèi)按10元次、30分鐘內(nèi)按20元次、1小時內(nèi)按員工個人一天工資進(jìn)行處罰；曠工：曠工半天按員工個人二天工資、曠工一天按員工個人工資四天工資進(jìn)行處罰, 員工連續(xù)曠工三天（以上）當(dāng)員工自動離職處理；請假：請事假當(dāng)天無薪；4請假1請假無特殊原因須提前申請, 無申請或申請不經(jīng)過的不允許請假, 否則按曠工處理；2員工請假一天（含）以內(nèi)由部門經(jīng)理審批、一天以上由總經(jīng)理審批, 事假當(dāng)日無薪；5

57、培訓(xùn)總結(jié)1每周周六為公司部門工作討論學(xué)習(xí)時間, 具體安排由部門經(jīng)理制訂, 要求參加的人員無故不得缺席, 有特殊情景的須提前請假, 否則按行政考勤第3條進(jìn)行處罰；2部門培訓(xùn)工作由部門經(jīng)理討論制訂, 內(nèi)部員工做分享報告。每周不低1次培訓(xùn), 考勤辦法參照行政考勤第3條進(jìn)行；3每次培訓(xùn)都應(yīng)有相應(yīng)的文檔進(jìn)行記錄, 含培訓(xùn)記錄（資料：培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點、參加人員、培訓(xùn)主持、培訓(xùn)主題、培訓(xùn)結(jié)果描述）、員工培訓(xùn)總結(jié)；二、行為規(guī)范1目的和適用范圍1.1規(guī)范員工行為, 提升員工精神面貌, 樹立公司良好的對外形象。1.2本規(guī)范適用公司全體員工。2管理與組織2.1本規(guī)范由行政部負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督執(zhí)行。2.2各部門經(jīng)理有對

58、本部門員工行為是否規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督和管理的職能。3基本規(guī)定3.3接打電話3.3.1接打電話是我們與用戶交往的重要途徑；個人的形象就是公司的形象。員工在日常的接打電話中要給對方以良好的形象, 更好地表現(xiàn)公司員工的文化修養(yǎng)及素質(zhì), 也使外界對公司的辦事效率, 管理水平等方面留下良好印象。3.3.2基本要求3.3.2.1在電話鈴響三聲之內(nèi)接起電話；3.3.2.2接打電話, 先說聲您好, 并主動報出部門、姓名。3.3.2.3通話言簡意賅, 時間不宜過長。3.3.2.4鄰座沒人時, 請代接電話, 有事請寫留言條, 并及時轉(zhuǎn)告。3.3.2.5盡量減少私人電話, 嚴(yán)禁撥打信息臺電話。3.3.2.6所有員工的手機

59、務(wù)必每一天堅持暢通(包含周日), 若一周出現(xiàn)連續(xù)二次打不通情景者按扣除話補百分之五十_大力粗暴。3.4.8同事之間或部門內(nèi)部如有業(yè)務(wù)問題進(jìn)行討論時, 應(yīng)避免影響他人工作。3.4.9請不要在辦公區(qū)走廊或通道內(nèi)奔跑、大聲叫喊、高談闊論。3.4.10在辦公區(qū)走廊或通道內(nèi)請靠右行走, 互相禮讓, 不要搶行。3.4.11未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。3.4.12上班時間不得從事與工作無關(guān)的活動（包括閑聊（含上QQ）、串崗、看無關(guān)書刊、玩游戲、逛商店等）, 上班時間不得接待與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的人員, 不得將無關(guān)人員帶入辦公區(qū)（經(jīng)理同意除外）, 工作時間內(nèi), 不得在辦公區(qū)吃非飲料類食物。3.4.13外

60、出人員須填寫外出公干記錄表, 客戶路程較遠(yuǎn)的情景除外其余情景一律不準(zhǔn)提前填寫工干紙。3.4.14請愛護(hù)公司的辦公用品、設(shè)備及其它財物, 不得公私不分。3.4.15厲行節(jié)儉, 減少浪費。3.4.16不得在公司打超過5分鐘（含）以上的私人電話, 休息時間除外。3.4.17會議培訓(xùn), 參加人員必須將手機關(guān)機或調(diào)為震動, 無重要事情一般不允許接聽電話, 需聽電話時要長話短說, 盡快結(jié)束通話。3.5.18公司人員外出工作后, 需回公司匯報當(dāng)天工作情景及做出第二天工作計劃安排, 如有特殊情景需向部門經(jīng)理申請。3.5.19全體員工不得討論他人保密及其它機密事宜, 不傳遞小道消息、主動關(guān)心和幫忙別人的病痛疾苦