瀘州市對環(huán)境監(jiān)測站

1、PAGE 4瀘州市對環(huán)境監(jiān)測站2017年部門預(yù)算編制說明第一部分 單位概況一、基本職能及主要工作（一）基本職能瀘州市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站承擔(dān)全市地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警、群測群防、應(yīng)急處置、工程治理、避險(xiǎn)搬遷、地下水監(jiān)測、礦山地質(zhì)環(huán)境管理、防震減災(zāi)、市政府地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急指揮部辦公室、市國土資源局安委會辦公室的具體事宜等多項(xiàng)工作職能。（二）2017年重點(diǎn)工作1、加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測、預(yù)警預(yù)報(bào)及巡排查。2、強(qiáng)化避險(xiǎn)搬遷，助推脫貧攻堅(jiān)。3、做好防震減災(zāi)各項(xiàng)工作。4、加快信息平臺建設(shè)。5、加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。二、部門概況瀘州市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站是一級預(yù)算單位，為其他事宜單位。無下屬二級預(yù)算單位。第二部分 瀘州市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站2

2、017年部門預(yù)算情況說明：瀘州市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站總編制8名，其中事業(yè)編制8名。在職人員總數(shù)6人，其中事業(yè)人員6人；退休人員1人。瀘州市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站固定資產(chǎn)總額149.94萬元。瀘州市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算收入1316.755061萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)58.084908 萬元，公用經(jīng)費(fèi)6.1901.53萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1252.48萬元。瀘州市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站2017年政府采購預(yù)算2.3萬元，其中用于辦公設(shè)備購置支出2.3萬元。2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出1316.755061萬元，其中人員支出預(yù)算58.084908 萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.1901.53萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支

3、出預(yù)算1252.48萬元。一、收支預(yù)算總體情況瀘州市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站2017年收入預(yù)算總額為1316.755061萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入667.955061萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入648.8萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1316.755061萬元，其中：人員支出58.084908萬元，其中對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.476732萬元。日常公用支出6.1901.53萬元，項(xiàng)目支出1252.48萬元。二、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況瀘州市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站部門預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測防治及防震減災(zāi)相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障開展地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測防治及防震減災(zāi)工作人員基本經(jīng)費(fèi)方面。項(xiàng)目支出，是用于地

4、質(zhì)災(zāi)害易發(fā)區(qū)群眾的避險(xiǎn)搬遷、地質(zhì)災(zāi)害專業(yè)預(yù)警及數(shù)據(jù)庫建設(shè)、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測、預(yù)警預(yù)報(bào)及防治方面。瀘州市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:（一）一般公共服務(wù)支出1316.755061萬元。主要用于：1、基本支出：保障開展地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測防治及防震減災(zāi)工作人員基本經(jīng)費(fèi)。2、項(xiàng)目支出：用于地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)區(qū)群眾的避險(xiǎn)搬遷、地質(zhì)災(zāi)害專業(yè)預(yù)警及數(shù)據(jù)庫建設(shè)、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測、預(yù)警預(yù)報(bào)及治理。（二）社會保障和就業(yè)支出8.231373萬元。主要用于：1、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)7.49122萬元；2、事業(yè)單位退休費(fèi)0.740153萬元。三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政

5、撥款預(yù)算數(shù)35萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元。（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)為零。2017年度沒有因公出國（境）計(jì)劃。（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年相當(dāng)。本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于爭取我市2017年度地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目。（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年相當(dāng)。單位現(xiàn)有公務(wù)用車三輛，其中：轎車1輛，越野車2輛。本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元。主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測、巡排查、預(yù)警預(yù)報(bào)、地災(zāi)治理，突發(fā)性地災(zāi)應(yīng)急、地災(zāi)易發(fā)區(qū)群眾避險(xiǎn)搬遷、防震減災(zāi)各項(xiàng)工作。第三部分 瀘州市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站2017年部門預(yù)算表一、部門收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表