茶葉記錄清單

1、溫嶺市仰天湖茶葉有限公司表單匯編編制：審核：批準(zhǔn)：日期：NO:1廳P文件編號文件名稱保管部門保管期限1YTH-ZJ-01質(zhì)量目標(biāo)分解表質(zhì)管科5年2YTH-ZJ-02質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施檢查考核記錄質(zhì)管科5年3YTH-ZJ-03文件宣貫記錄質(zhì)管科5年4YTH-ZJ-04會議記錄辦公室3年5YTH-ZJ-05人員培訓(xùn)計劃辦公室3年6YTH-ZJ-06人員培訓(xùn)申請單辦公室5年7YTH-ZJ-07人員培訓(xùn)記錄辦公室5年8YTH-ZJ-08人口麥核記錄辦公室5年9YTH-ZJ-09文件發(fā)放/回收登記表辦公室5年10YTH-ZJ-10文件銷毀清單辦公室3年11YTH-ZJ-11文件留存申請單辦公室3年12YT

2、H-ZJ-12文件存檔登記表辦公室3年13YTH-ZJ-13有效文件清單辦公室3年14YTH-ZJ-14工藝文件更改通知單生產(chǎn)技術(shù)科3年15YTH-ZJ-15供方交貨記錄供銷科3年16YTH-ZJ-16供方評價記錄供銷科2年17YTH-ZJ-17采購計劃供銷科2年18YTH-ZJ-18材料入庫記錄供銷科2年19YTH-ZJ-19物料標(biāo)識卡供銷科2年20YTH-ZJ-20物資收發(fā)臺賬供銷科2年21YTH-ZJ-21領(lǐng)料單供銷科2年22YTH-ZJ-22預(yù)防措施計劃供銷科2年23YTH-ZJ-23預(yù)防措施記錄表供銷科2年24YTH-ZJ-24中檢單質(zhì)管科2年25YTH-ZJ-25茶葉品質(zhì)評審記錄表

3、質(zhì)管科2年26YTH-ZJ-26進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證報告質(zhì)管科2年27YTH-ZJ-27不合格處理記錄質(zhì)管科2年編制/日期:審批/日期:NO:2廳P文件編號文件名稱保管部門保管期限28YTH-ZJ-28不合格通知單質(zhì)管科2年29YTH-ZJ-29檢測設(shè)備中購單質(zhì)管科2年30YTH-ZJ-30檢測設(shè)備驗(yàn)收記錄質(zhì)管科/31YTH-ZJ-31檢測設(shè)備管理臺帳質(zhì)管科3年32YTH-ZJ-32檢測設(shè)備使用記錄質(zhì)管科2年33YTH-ZJ-33檢測設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計劃質(zhì)管科2年34YTH-ZJ-34檢測設(shè)備降級、報廢申請單質(zhì)管科2年35YTH-ZJ-35月生產(chǎn)計劃生產(chǎn)技術(shù)科2年36YTH-ZJ-36關(guān)鍵質(zhì)量控制

4、點(diǎn)明細(xì)表生產(chǎn)技術(shù)科2年37YTH-ZJ-37工藝紀(jì)律檢查考核記錄生產(chǎn)技術(shù)科2年38YTH-ZJ-38*號檢驗(yàn)項目檢驗(yàn)計劃質(zhì)管科2年39YTH-ZJ-39緊急放行申請單質(zhì)管科2年40YTH-ZJ-40不合格品處理記錄質(zhì)管科2年41YTH-ZJ-41設(shè)備申購單生產(chǎn)技術(shù)科2年42YTH-ZJ-42設(shè)備驗(yàn)收記錄生產(chǎn)技術(shù)科/43YTH-ZJ-43設(shè)備管理臺帳生產(chǎn)技術(shù)科3年44YTH-ZJ-44設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄生產(chǎn)技術(shù)科2年45YTH-ZJ-45設(shè)備檢修計劃生產(chǎn)技術(shù)科2年46YTH-ZJ-46設(shè)備檢修記錄生產(chǎn)技術(shù)科2年47YTH-ZJ-47事故調(diào)查分析及處理報告生產(chǎn)技術(shù)科2年48YTH-ZJ-48設(shè)備報廢

5、申請單生產(chǎn)技術(shù)科2年49YTH-ZJ-49生產(chǎn)記錄表生產(chǎn)技術(shù)科2年50YTH-ZJ-50茶葉出廠檢驗(yàn)原始記錄質(zhì)管科2年51YTH-ZJ-51茶葉過程檢驗(yàn)原始記錄質(zhì)管科2年52YTH-ZJ-52紫外線燈使用記錄生產(chǎn)技術(shù)科2年53YTH-ZJ-53產(chǎn)品報廢申請單質(zhì)管科2年54YTH-ZJ-54衛(wèi)生檢查記錄表生產(chǎn)技術(shù)科2年編制/日期:審批/日期:NO:3廳P文件編號文件名稱保管部門保管期限55YTH-ZJ-55理條工藝記錄表生產(chǎn)技術(shù)科2年56YTH-ZJ-56設(shè)備清洗消毒記錄生產(chǎn)技術(shù)科2年57YTH-ZJ-57二青工藝記錄表生產(chǎn)技術(shù)科2年58YTH-ZJ-58揉捻工藝記錄表生產(chǎn)技術(shù)科2年59YTH-

6、ZJ-59殺青工藝記錄表生產(chǎn)技術(shù)科2年60YTH-ZJ-60攤青工藝記錄表生產(chǎn)技術(shù)科2年61YTH-ZJ-61輝鍋工藝記錄表生產(chǎn)技術(shù)科2年62YTH-ZJ-62茶葉檢驗(yàn)報告質(zhì)管科2年63YTH-ZJ-63鮮葉驗(yàn)收記錄質(zhì)管科2年64YTH-ZJ-64銷售記錄表供銷科2年65YTH-ZJ-65召回記錄表供銷科2年66YTH-ZJ-66投訴記錄表供銷科2年67YTH-ZJ-67生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃生產(chǎn)技術(shù)科2年68YTH-ZJ-68檢測設(shè)備周期檢定計劃生產(chǎn)技術(shù)科2年編制/日期：審批/日期:YTH-ZJ-01質(zhì)量目標(biāo)分解表第1 頁共4頁編制:審批:日期:部門（車間）名稱：供銷科廠質(zhì)量方針：用心做茶，品

7、質(zhì)為本。廠質(zhì)量目標(biāo)：（1）出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100%（2）產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%（3）顧客滿意率98%本部門（車間）目標(biāo)與目標(biāo)值對策措施負(fù)責(zé)人配合者完成時間檢查人合同評審符合率達(dá)到98%以上；合同傳遞及時率達(dá)98%以上；合同履彳T率達(dá)99%;顧客投訴處置及時率達(dá)100%;重要物資供方選擇評價覆蓋率達(dá)100%;供貨及時率達(dá)98%以上。1、嚴(yán)格遵守合同評審程序規(guī)定，堅持先評審，后簽約，以充分識別顧客需求；2、簽約后，及時將合同通知到相關(guān)部門3、提供良好的售后服務(wù)，對顧客的需求和投訴，認(rèn)真記錄，及時處置，確保48小時內(nèi)給予妥善處置。4、做好市場調(diào)研，建立用戶檔案，按時開展顧客滿意調(diào)查和統(tǒng)計分析工作

8、；5、嚴(yán)格執(zhí)行對重要物資合格供方的選擇評價程序；6、對所有供方的提供物資的質(zhì)量實(shí)施監(jiān)控，并做好年度復(fù)評工作。7、依據(jù)生產(chǎn)指令制定采購計劃，確保采購物資的及時性和準(zhǔn)確性。YTH-ZJ-01質(zhì)量目標(biāo)分解表第2 頁共4頁編制:審批:日期:部門（車間）名稱：生產(chǎn)技術(shù)科廠質(zhì)量方針：用心做茶，品質(zhì)為本。廠質(zhì)量目標(biāo)：（1）出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100%（2）產(chǎn)品一次交貨合格率達(dá)到99%（3）顧客滿意率98%本部門（車間）目標(biāo)與目標(biāo)值對策措施負(fù)責(zé)人配合者完成時間檢查人工藝文件執(zhí)行率達(dá)100%；生產(chǎn)任務(wù)完成及時率達(dá)99%;對特殊過程和關(guān)鍵過程的監(jiān)控有效率達(dá)100%;加工環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率98%以上；故障排除及時率100

9、%。1、嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書要求操作；2、特殊工序、關(guān)鍵工序操作人員先培訓(xùn)，后上崗；3、合理安排生產(chǎn)計劃，做好生產(chǎn)組織協(xié)會確保生產(chǎn)任務(wù)準(zhǔn)時完成；4、認(rèn)真填寫生產(chǎn)過程及連續(xù)監(jiān)控的作業(yè)記錄；5、嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備及加工器具的清潔、消殺工作；6、按保養(yǎng)計劃，及時作好維護(hù)保養(yǎng)工作；7、根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，嚴(yán)格遵守衛(wèi)生管理實(shí)施細(xì)則。YTH-ZJ-01質(zhì)量目標(biāo)分解表第3 頁共4頁編制:審批:日期:部門（車間）名稱：質(zhì)檢科廠質(zhì)量方針：用心做茶，品質(zhì)為本。廠質(zhì)量目標(biāo)：（1）出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100%（2）產(chǎn)品一次交貨合格率達(dá)到99%（3）顧客滿意率98%本部門（車間）目標(biāo)與目標(biāo)值對策措施負(fù)責(zé)人配合者完成時間檢查人檢驗(yàn)項目漏

10、卞率低于1%；產(chǎn)品檢驗(yàn)錯檢率低于1%；檢驗(yàn)及日率達(dá)100%;檢驗(yàn)記錄準(zhǔn)確率達(dá)100%;監(jiān)視測量器具檢定合格率達(dá)100%;1、嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)規(guī)程，按規(guī)定實(shí)施各階段的檢驗(yàn)、檢測活動；2、做好產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，及時合理處置不合格品；3、按檢定周期及時送檢定，并作好檢定標(biāo)識；4、作好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)統(tǒng)計分析、嚴(yán)密監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量波動情況，跟蹤驗(yàn)證糾正預(yù)防措施的有效性。每年YTH-ZJ-01質(zhì)量目標(biāo)分解表第4 頁共4頁部門（車間）名稱：辦公室廠質(zhì)量方針：用心做茶，品質(zhì)為本。廠質(zhì)量目標(biāo)：（1）出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100%（2）產(chǎn)品一次交貨合格率達(dá)到99%（3）顧客滿意率98%本部門（車間）目標(biāo)與目標(biāo)值對策措施負(fù)責(zé)人配合者

11、完成時間檢查人質(zhì)量體系文件受控率達(dá)100%;達(dá)到崗前培訓(xùn)率100%;按員工崗位任職要求，實(shí)現(xiàn)考核合格率95%以上；特殊工種持證上崗率達(dá)100%;確保安全質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；員工健康合格率達(dá)100%。1、合理配置人力資源，確保滿足人力資源需求；2、編制年度培訓(xùn)計劃，組織新進(jìn)員工上崗培訓(xùn)，督促個部門作好員工專業(yè)培訓(xùn)；即使組織員工業(yè)績考核及所采取措施有效性的評價工作；3、對需持證上崗人員的外培加強(qiáng)監(jiān)督、控制、杜絕無證上崗。4、制定年度內(nèi)審計劃和管理評審計劃，并組織實(shí)施具體工作；5、采取多種方式提高員工質(zhì)量意識，協(xié)助管理者代表作好日常監(jiān)督考核工作；6、每年定期組織員工健康體檢，加強(qiáng)日常監(jiān)督

12、。編制:審批:日期:質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施檢查考核記錄部門（車間）名稱：供銷科編號：第頁共頁目標(biāo)名稱與目標(biāo)值：一1、合同評審符合率達(dá)到98%以上；2、合同傳遞及時率達(dá)98%以上；3、合同履行率達(dá)99%;4、顧客投訴處置及時率達(dá)100%;5、重要物資供方選擇評價覆蓋率達(dá)100%;6、供貨及時率達(dá)98%以上。目標(biāo)實(shí)施情況檢查評價結(jié)果：1、評定合同份，符合份，符合率2、合同傳遞及時率3、合同份，履行份，履行率4、顧客投訴,及時處置份，及時率5、供方家，評定家，覆蓋率6、供貨及時率檢查人員:檢查日期:糾正或糾正措施實(shí)施情況：實(shí)施部門負(fù)責(zé)人:日期：跟蹤驗(yàn)證:質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施檢查考核記錄部門（車間）名稱：生產(chǎn)技

13、術(shù)科編號：第頁共頁目標(biāo)名稱與目標(biāo)值：一1、工藝文件執(zhí)行率達(dá)100%；2、生產(chǎn)任務(wù)完成及時率達(dá)99%;3、對特殊過程和關(guān)鍵過程的監(jiān)控有效率達(dá)100%;4、加工環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率98%以上；5、故障排除及時率100%。目標(biāo)實(shí)施情況檢查評價結(jié)果：1、執(zhí)行工藝文件份，執(zhí)行率2、檢查生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)完成及時率3、檢查過程和關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄，監(jiān)控有效率達(dá)4、加工環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率5、故障排除及時率檢查人員：檢查日期：糾正或糾正措施實(shí)施情況:實(shí)施部門負(fù)責(zé)人:日期：跟蹤驗(yàn)證：質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施檢查考核記錄部門（車間）名稱：質(zhì)檢科編號：第頁共頁目標(biāo)名稱與目標(biāo)值:1、檢驗(yàn)項目漏檢率低于1%;2、產(chǎn)品檢驗(yàn)錯檢率低于1%;3、檢驗(yàn)

14、及時率達(dá)100%;4、檢驗(yàn)記錄準(zhǔn)確率達(dá)100%;5、監(jiān)視測量器具檢定合格率達(dá)100%;目標(biāo)實(shí)施情況檢查評價結(jié)果：1、檢查檢驗(yàn)報告份，漏檢份，漏檢率2、錯檢份,錯檢率3、檢驗(yàn)及時率4、檢驗(yàn)記錄準(zhǔn)確份，準(zhǔn)確率5、測量器具個，檢定個合格，檢定合格率檢查人員：檢查日期：糾正或糾正措施實(shí)施情況:實(shí)施部門負(fù)責(zé)人:日期：跟蹤驗(yàn)證：質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施檢查考核記錄部門（車間）名稱：辦公室編號：第頁共頁目標(biāo)名稱與目標(biāo)值:1、質(zhì)量體系文件受控率達(dá)100%；2、達(dá)到崗前培訓(xùn)率100%;3、按員工崗位任職要求，實(shí)現(xiàn)考核合格率95%以上；4、特殊工種持證上崗率達(dá)100%;特殊工種是指什么？5、確保安全質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和

15、持續(xù)改進(jìn)；6、員工健康合格率達(dá)100%。目標(biāo)實(shí)施情況檢查評價結(jié)果：1、質(zhì)量體系文件受控,受控率2、崗位培訓(xùn),培訓(xùn)率3、特殊工種持證上崗,上崗率4、考核合格,合格率5、安全質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)6、合格健康證,合格率檢查人員:檢查日期:糾正或糾正措施實(shí)施情況：實(shí)施部門負(fù)責(zé)人:日期：跟蹤驗(yàn)證：文件宣貫記錄No:共頁第頁宣貫文件名稱宣貫?zāi)康男麊T地點(diǎn)宣貫時間宣貫人記錄人文件內(nèi)容摘要：宣貫效果：文件宣貫記錄（續(xù)頁）No:共頁第頁人員簽到序號姓名部門序號姓名部門人員培訓(xùn)計劃共頁第頁序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式組織單位培訓(xùn)時間考核方法參加人員備注日期:編制:日期:批準(zhǔn):人員培訓(xùn)申請單No：申請部門培訓(xùn)內(nèi)容培

16、訓(xùn)方式時間申請原因：申請人：日期：申請部門負(fù)責(zé)人意見：簽名：日期：審核意見：審核人：日期：批準(zhǔn)人意見：簽名：日期：備注：培訓(xùn)主題培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)時間授課老師人員簽到序號姓名部門職務(wù)序號姓名部門職務(wù)人員培訓(xùn)記錄共頁第頁No記錄人:人員考核記錄YTH-ZJ-08No序號姓名部門職務(wù)考核內(nèi)容考核結(jié)果主持考核部門備注記錄人:審核:日期;YTH-ZJ-09文件發(fā)放/回收登記表第頁廳P文件名稱編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄回收記錄備注部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)21/92文件銷毀清單文件名稱文件號版本份數(shù)銷毀原因銷毀情況日期23/92文件留存申請單No：留存義件編號留存文件名稱留存義件版本號留存份數(shù)留存原因：制#人：

17、日期：批準(zhǔn)人意見：批準(zhǔn)人：日期：進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證報告編號:品名型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期或批號進(jìn)貨數(shù)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證數(shù)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證依據(jù)序號檢驗(yàn)或驗(yàn)證項目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果單項結(jié)論123456789檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)論:檢驗(yàn):復(fù)核:批準(zhǔn):日期:申檢單部門：NO:供貨單位或到貨日期或生產(chǎn)部門生產(chǎn)日期進(jìn)貨批號或生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量備注中檢人:日期:YTH-ZJ-24申檢單部門：NO:供貨單位或到貨日期或生產(chǎn)部門生產(chǎn)日期進(jìn)貨批號或生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量備注中檢人:日期:不合格處理記錄不合格現(xiàn)象：發(fā)現(xiàn)人：日期：不合格評審：評審人：日期：糾正及糾正措施責(zé)任部門：日期：審批意見：批準(zhǔn)人：日期：跟蹤

18、驗(yàn)證：驗(yàn)證人：日期：不合格通知單在檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、信息反饋、用戶投訴等過程中，發(fā)現(xiàn)你部門存在以下不合格現(xiàn)象，請分析不合格產(chǎn)生的原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。質(zhì)管科:日期:不合格現(xiàn)象:檢測設(shè)備申購單YTH-ZJ-29No檢測儀器設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量推薦的生產(chǎn)1或供應(yīng)商用途申購部門申購日期審核意見：審核人：日期：批準(zhǔn)人意見：批準(zhǔn)人：日期：YTH-ZJ-30檢測設(shè)備驗(yàn)收記錄No：到貨日期驗(yàn)收地點(diǎn)序號檢驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收項目驗(yàn)收結(jié)論名稱型號規(guī)格制造單位編P合格證CMC標(biāo)志和編號使用說明書夕卜觀附件驗(yàn)收人員：日期:YTH-ZJ-34檢測設(shè)備降級、報廢申請單設(shè)備名稱型號規(guī)格制造單位編號降級、報廢原因申請人申

19、請日期備注審核意見：審核人：日期：批準(zhǔn)人意見：批準(zhǔn)人：日期：YTH-ZJ-31檢測設(shè)備管理臺帳序號編號設(shè)備名稱型號制造廠價格（元）技術(shù)特征仔放地點(diǎn)啟用日期報廢日期檢定部門本廠測量范圍分度值精度編制：批準(zhǔn):檢測設(shè)備使用記錄名稱:編號:YTH-ZJ-32設(shè)備名稱規(guī)格型號精度等級有效檢定日期生產(chǎn)日期購入日期生產(chǎn)廠家備注檢測設(shè)備使用記錄使用日期使用前狀況使用后狀況使用人備注YTH-ZJ-53產(chǎn)品報廢申請單產(chǎn)品名稱規(guī)格型號批號數(shù)量報廢埋由：申請部門：申請人：年月日審核：審核人：年月日批準(zhǔn)：負(fù)責(zé)人：年月日不合格品處理記錄編號:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因：質(zhì)管科：日期：不合格品處置批準(zhǔn)：日期：備注：緊急放行申請單編