茶葉公司質(zhì)量管理手冊

1、+茶葉公司依據(jù)食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則（2010年版）茶葉生產(chǎn)許可證審查細(xì)則編寫食品質(zhì)量安全管理手冊版次：A2012-01-01發(fā)布2012-01-01實(shí)施發(fā)布早1標(biāo)題更改狀態(tài)對應(yīng)通則條款頁碼1頒布令32質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書1.1.143質(zhì)量安全組織機(jī)構(gòu)圖1.1.254質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解1.2675部門職責(zé)1.3.186糾正和預(yù)防措施管理制度1.3.29107崗位職責(zé)11138人員管理制度1.414229文件管理制度1.5233210技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3311衛(wèi)生安全管理制度1.6343812采購管理制度1.71.9394213生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核細(xì)則1.10434514工藝流程圖1.1046

2、15生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度1.11475116產(chǎn)品防護(hù)工作程序1.12525317檢驗(yàn)人員任命書1.13.15418檢驗(yàn)管理制度1.13.2555819原材料檢驗(yàn)管理制度1.13.25920產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)管理規(guī)范1.13.36021不合格品管理制度1.3.2,1.13.2616322食品召回制度1.3.2,1.13.2646623突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案1.3.2,1.13.2676924生產(chǎn)場所（工作環(huán)境控制程序）2.12.27025倉庫管理制度2.3717326生產(chǎn)設(shè)備管理制度2.4747727檢驗(yàn)設(shè)備管理制度2.57828檢驗(yàn)室管理制度2.57980編碼：TFY/QS1-2012

3、有限公司質(zhì)量管理手冊1頒布令版本A修訂0質(zhì)量管理手冊頒布令公司各部門、全體員工：有限公司（以下簡稱“公司”）食品質(zhì)量安全管理手冊（以下簡稱“手冊）是依據(jù)食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則（2010年版）、茶葉生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求并根據(jù)公司實(shí)際情況編制而成。手冊系統(tǒng)闡述了公司質(zhì)量安全方針、目標(biāo)及管理體系的過程、過程關(guān)系及管理方法。經(jīng)認(rèn)真審核，符合食品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的要求，適合公司發(fā)展的需要，現(xiàn)予頒布。本手冊是公司質(zhì)量安全管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，自發(fā)布之日起，公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，任何違背本手冊的行為應(yīng)予以堅(jiān)決制止?？偨?jīng)理（簽名）：2012年01月01日編碼：TFY/QS2

4、-2012有限公司質(zhì)量管理手冊2質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書版本A修訂0質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書本公司任命同志為質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，賦予其安全管理權(quán)限，負(fù)責(zé)履行以下職責(zé):、確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持；、向總經(jīng)理報(bào)告食品安全管理體系的運(yùn)行情況與改進(jìn)要求；3、在整個公司內(nèi)促進(jìn)食品安全意識的形成；4、組織質(zhì)量安全管理體系相關(guān)的培訓(xùn)與教育；、就食品安全管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理（簽名）：2012年01月01日編碼：TFY/QS3-2012有限公司質(zhì)量管理手冊3質(zhì)量安全組織機(jī)構(gòu)圖版本A修訂0質(zhì)量安全組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人品管經(jīng)理行部部品生政務(wù)管產(chǎn)部部部部編碼：TFY/QS4-2012有限公司質(zhì)量管理

5、手冊4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解版本A修訂0質(zhì)量方針用心做茶，品質(zhì)為本質(zhì)量目標(biāo)：部門質(zhì)量目標(biāo)測量方法/計(jì)算公式公司總目標(biāo)成品一次交驗(yàn)合格率98%（成品總數(shù)-不合格數(shù)）/成品總數(shù)X100%成品出廠合格率=100%（出廠合格產(chǎn)品數(shù)+出廠產(chǎn)品總數(shù)）X100%客戶滿意率98%依客戶滿意度調(diào)查匯總表計(jì)算行政部員工培訓(xùn)合格率=100%（上崗合格人數(shù)一上崗員工總數(shù)）x100%營銷部客戶投訴及時處理率=100%（及時處理投訴單數(shù)+投訴總單數(shù)）X100%采購部采購產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率99%（采購品總數(shù)-不合格數(shù)）/采購品總數(shù)x100%生產(chǎn)部成品一次交驗(yàn)合格率98%（成品總數(shù)-不合格數(shù)）/成品總數(shù)X100%品管部

6、錯、漏檢率=0（錯、漏檢批數(shù)+總批數(shù)）X100%1.各部門依公司整體質(zhì)量目標(biāo),結(jié)合本部門職責(zé)及運(yùn)作內(nèi)容訂出部門質(zhì)量目標(biāo)；說明2.每月5日之前匯總上個月的各種原始數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)出質(zhì)量目標(biāo)值。3.每年年底各部門匯總質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況，并通過年度管理評審會議評審質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。4.3考核方式:行政部負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分解目標(biāo)進(jìn)行考核，頻次為半年一次?？己私Y(jié)果記錄在質(zhì)量目標(biāo)分解及考核記錄中。質(zhì)量目標(biāo)分解及考核記錄總目標(biāo)廳P項(xiàng)目目標(biāo)完成情況1一次交驗(yàn)合格率98%2成品出廠合格率100%3顧客意見及時處理率100%分解目標(biāo)實(shí)際情況品管部產(chǎn)品錯檢率0產(chǎn)品批檢率100%的器具檢定率1

7、00%行政部文件按時發(fā)放、后效文件發(fā)放率100%文件受控率100%員工培訓(xùn)合格率100%生產(chǎn)部生產(chǎn)任務(wù)指令單執(zhí)行率100%生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生情況良好采購部米購產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率99%供方評價率100%倉庫物”發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確率100%編碼：TFY/QS5-2012有限公司質(zhì)量管理手冊5部門職責(zé)版本A修訂05.1行政部5.2采購部5.3生產(chǎn)部5.4品管部編碼：TFY/QS6-2012有限公司質(zhì)量管理手冊6糾正和預(yù)防措施管理制度版本A修訂0目的針對產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量體系中已出現(xiàn)或潛在的問題進(jìn)行分析，找出原因，采取整改和預(yù)防措施，防止或避免問題的再發(fā)生。范圍適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全管理體系的重大、系統(tǒng)性的不合格的

8、處理。職責(zé)工作程序糾正措施的提出A.檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時（批量）；B.生產(chǎn)過程中嚴(yán)重的未按規(guī)定要求作業(yè)時；C.食品安全管理工作中發(fā)現(xiàn)不合格時；D.生產(chǎn)或生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行嚴(yán)重不正常時；E.顧客提出意見并證實(shí)該意見是正確時。預(yù)防措施的提出品管部負(fù)責(zé)安排預(yù)防措施的落實(shí)及效果確認(rèn)，并將結(jié)果記錄于糾正和預(yù)防措施報(bào)告上。糾正和預(yù)防措施報(bào)告由質(zhì)檢組和質(zhì)量負(fù)責(zé)人分別保存，并作為企業(yè)工作總結(jié)的重要依據(jù)之一。責(zé)任部門接到糾正和預(yù)防措施報(bào)告后，應(yīng)會同協(xié)助部門分析不合格原因，提出采取措施的建議填寫糾正和預(yù)防措施報(bào)告。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，品管部對過程進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤。編碼：TFY/QS6-2012有限公司質(zhì)量管理手冊6糾

9、正和預(yù)防措施管理制度版本A修訂0相關(guān)文件不合格品管理制度食品召回制度突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案相關(guān)記錄糾正和預(yù)防措施報(bào)告糾正和預(yù)防措施報(bào)告存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門：填表：日期：原因分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：管理者代表：日期：日期：完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門：日期：編碼：TFY/QS7-2012有限公司質(zhì)量管理手冊7崗位職責(zé)版本A修訂0、總經(jīng)理崗位職責(zé)、全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營與管理工作，制定并保持公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)；、組織執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的建立、改進(jìn)、完善，確保質(zhì)量體系運(yùn)行所需人、財(cái)

10、、物等資源；、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略決策，資金運(yùn)作和對外事務(wù)的處理；、建立健全公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度；、定期召開有關(guān)會議，協(xié)調(diào)好各部門工作，聽取下級人員改進(jìn)工作的合理化建議并組織實(shí)施，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、考核各部門工作完成情況；、批準(zhǔn)公司產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、工藝及管理等文件；、確保產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生，保證安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、文明經(jīng)營。二、質(zhì)量負(fù)責(zé)人（品管部經(jīng)理）崗位職責(zé)、負(fù)責(zé)全公司在質(zhì)量方面的日常管理工作；、認(rèn)真貫徹國家食品生產(chǎn)管理有關(guān)法律法規(guī)及公司食品生產(chǎn)規(guī)章管理制度；、負(fù)責(zé)組織編制、修訂、審評公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、工藝及有關(guān)管理文件，經(jīng)公司批準(zhǔn)后組織貫徹、實(shí)施；、負(fù)責(zé)在產(chǎn)品的質(zhì)量方面獨(dú)立行使質(zhì)

11、量否決權(quán)，不受公司任何部門及人員的影響。、負(fù)責(zé)安排、協(xié)調(diào)、組織公司原材料、半成品、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)、評審工作，對出現(xiàn)不合格問題進(jìn)行處理或組織公司有關(guān)部門會同評審，提出評審意見；、組織培訓(xùn)，提高公司員工的質(zhì)量意識和質(zhì)量管理部門人員技術(shù)技能水平；、負(fù)責(zé)辦理質(zhì)量有關(guān)的對外工作聯(lián)系。三、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人（生產(chǎn)部經(jīng)理）崗位職責(zé)、負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門的生產(chǎn)管理工作，認(rèn)真貫徹食品生產(chǎn)加工各項(xiàng)規(guī)章管理制度，對產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量負(fù)責(zé)；、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生產(chǎn)車間生產(chǎn)計(jì)劃的完成及工作安排，監(jiān)督生產(chǎn)進(jìn)度，保證生產(chǎn)任務(wù)及時保質(zhì)保量完成；、負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門勞動考勤、安全、衛(wèi)生、生產(chǎn)設(shè)備管理、崗位調(diào)度及日常生產(chǎn)管理，日常工作文件管理；、負(fù)責(zé)產(chǎn)品生

12、產(chǎn)有關(guān)原輔料的調(diào)度使用和組織生產(chǎn)，貫徹節(jié)能降耗措施；、負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門的產(chǎn)品質(zhì)量和對生產(chǎn)過程的檢查和考核，對于生產(chǎn)中反映的問題,督促有關(guān)部門、人員及時采取改進(jìn)和預(yù)防措施，對出現(xiàn)重大質(zhì)量問題及時上報(bào)公司負(fù)責(zé)、有計(jì)劃地組織本廠職工的政治學(xué)習(xí)和生產(chǎn)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高生產(chǎn)員工的生產(chǎn)技能水平；、負(fù)責(zé)建立健生產(chǎn)部門各項(xiàng)管理規(guī)章制度。編碼：TFY/QS7-2012有限公司質(zhì)量管理手冊7崗位職責(zé)版本A修訂0四、行政部崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司人事、文件及各類檔案資料的管理。包括生產(chǎn)、檢測人員衛(wèi)生健康證辦理，員工體檢，檔案建立；、管理全公司的技術(shù)檔案和相關(guān)技術(shù)資料文件，嚴(yán)格遵守技術(shù)保密制度。、負(fù)責(zé)公司文件控制與管理，外來文書

13、收發(fā)處理以及辦公用品的管理。、負(fù)責(zé)公司人事勞資管理、職工培訓(xùn)和員工招聘并辦理人員任免、調(diào)動、獎懲、離職等各項(xiàng)手續(xù)。、負(fù)責(zé)公司及消防安全、后勤管理及廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的管理。、宣傳公司的食品安全方針和目標(biāo)，反饋有關(guān)產(chǎn)品的食品安全信息。五、技術(shù)員（質(zhì)檢員、評審員）崗位職責(zé)、嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)工藝要求，對產(chǎn)品或生產(chǎn)過程實(shí)施檢查或檢驗(yàn)，并根據(jù)檢查、檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定；、根據(jù)公司的工作需要和實(shí)際出發(fā)，專門負(fù)責(zé)、監(jiān)督有關(guān)生產(chǎn)車間產(chǎn)品生產(chǎn)（加工、包裝）工藝各環(huán)節(jié)的進(jìn)行質(zhì)量檢查、質(zhì)量判定工作；、負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)過程中質(zhì)量的日常抽檢工作，嚴(yán)格生產(chǎn)工藝技術(shù)要求，嚴(yán)把工序質(zhì)量關(guān)；、對生產(chǎn)過程中車間和員工的衛(wèi)生情況定

14、期進(jìn)行檢查；、對車間生產(chǎn)流程如關(guān)鍵工藝控制點(diǎn)的監(jiān)督檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時處理,待處理正常后方可進(jìn)行生產(chǎn)，對不能處理的及時上報(bào)處理；、定期分析、統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)過程中的質(zhì)量數(shù)據(jù)情況，提出質(zhì)量管理的改進(jìn)或整改意見。、做好檢測設(shè)備的檢定工作。六、生產(chǎn)車間操作人員崗位職責(zé)、嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)；、對生產(chǎn)車間關(guān)鍵控制點(diǎn)隨時監(jiān)控，并作好記錄；、負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和管理，嚴(yán)格按照設(shè)備生產(chǎn)操作規(guī)程執(zhí)行；、按要求對不合格品的處理及采取執(zhí)行糾正和預(yù)防措施；、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的包裝、防護(hù)、搬運(yùn)；、負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物料和產(chǎn)品的領(lǐng)用及損耗控制；、按計(jì)劃接受本部門有關(guān)崗位技術(shù)技能培訓(xùn)，使生產(chǎn)技

15、能水平逐步提高。七、采購部經(jīng)理崗位職責(zé)、負(fù)責(zé)采購生產(chǎn)所需原料、輔料、包裝物以及各種生產(chǎn)用工裝器具供應(yīng)；、負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的制定和市場行情的調(diào)查分析；、負(fù)責(zé)向公司有關(guān)部門提供供應(yīng)商資質(zhì)及證明，建立供應(yīng)商檔案并對其進(jìn)行評審；編碼：TFY/QS7-2012有限公司質(zhì)量管理手冊7崗位職責(zé)版本A修訂04、負(fù)責(zé)對入庫的有關(guān)原材料、輔料、包裝材料的庫房保存及安全;5、對不合格的采購材料拒絕入庫；6、對違反公司管理制度給公司造成損失的采購及庫房管理工作負(fù)責(zé)。八、營銷部經(jīng)理崗位職責(zé)、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售的質(zhì)量管理，研究營銷技術(shù)措施，并實(shí)施。、負(fù)責(zé)監(jiān)督各市場部貫徹執(zhí)行營銷計(jì)劃和方案。、負(fù)責(zé)組織督促各營銷部加強(qiáng)產(chǎn)品售后服務(wù)，不

16、斷改善服務(wù)質(zhì)量，做好客商質(zhì)量信息反饋工作。、負(fù)責(zé)合同評審和審閱有關(guān)合同文件。5、負(fù)責(zé)組織制訂產(chǎn)品推廣營銷方案。九、財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)、負(fù)責(zé)對質(zhì)量成本進(jìn)行核算，協(xié)助生產(chǎn)部找出最佳質(zhì)量成本，提供必要的生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)；、匯總分析生產(chǎn)經(jīng)營情況、資產(chǎn)動態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料，定期組織財(cái)務(wù)成本分析，制定節(jié)能降耗措施；、負(fù)責(zé)編制年、季、月度生產(chǎn)成本報(bào)告；4、匯總各部門上報(bào)數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決策十、倉管人員崗位職責(zé)1、保證倉庫存儲物資存放離地離墻10公分以上；2、保證存儲物資先進(jìn)先出原則；3、保證倉庫物帳卡一致；編碼：TFY/QS8-2012有限公司質(zhì)量管理手冊8人員管理制度版本A修訂0、保證倉庫

17、存儲物資的質(zhì)量。目的規(guī)范和強(qiáng)化從事與質(zhì)量活動有關(guān)的員工及特殊工種操作人員的培訓(xùn)及對招聘人員的管理，使人員的業(yè)務(wù)水平能滿足質(zhì)量管理體系的要求，全面提高員工技術(shù)素養(yǎng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。范圍適用于公司所有從事與質(zhì)量管理相關(guān)人員的培訓(xùn)控制及招聘管理。職責(zé)行政部總經(jīng)理負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和外送培訓(xùn)計(jì)劃的審批，解決培訓(xùn)所需資源，決定招聘人員事項(xiàng)。各職能部門負(fù)責(zé)本部門歸口管理的過程或職能相關(guān)培訓(xùn)。行政部負(fù)責(zé)對本部門質(zhì)量、安全和技術(shù)培訓(xùn)。程序內(nèi)容培訓(xùn)的需求和內(nèi)容編碼：TFY/QS8-2012有限公司質(zhì)量管理手冊8人員管理制度版本A修訂0公司管理人員（部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干及高管）一般性培訓(xùn)目標(biāo)。自己工作的范疇和從事工作的重

18、要性；“干什么學(xué)什么，缺什么補(bǔ)什么”的原則，在條件允許或必要時，還應(yīng)進(jìn)行旨在全面提高崗位技能和素質(zhì)、系統(tǒng)的培訓(xùn)；培訓(xùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施管采取何種形式，主管部門都應(yīng)對培訓(xùn)有效性進(jìn)行評價，以改進(jìn)培訓(xùn)效果。編碼：TFY/QS8-2012有限公司質(zhì)量管理手冊8人員管理制度版本A修訂0培訓(xùn)記錄質(zhì)量記錄a）從業(yè)人員健康檢查檔案b）員工培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃c）員工培訓(xùn)考核記錄本d）特殊工種/專業(yè)管理人員持證名冊e）年培訓(xùn)計(jì)劃f）員工培訓(xùn)簽到表編碼：TFY/QS9-2012有限公司質(zhì)量管理手冊9文件管理制度版本A修訂01、目的對與公司質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)常識使用的文件為有效版本。2、范圍適用于公司所有

19、與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制。3、職責(zé)行政部a）負(fù)責(zé)制訂、修改、完善本程序，對本程序的工作過程進(jìn)行恰當(dāng)而連續(xù)的監(jiān)控，對本程序的失控負(fù)責(zé)；b）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理工作（發(fā)放、回收、修改、歸檔、銷毀），統(tǒng)一管理制度，確保文件的使用場所獲得并使用其有效版本；c）負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門（人員）對有關(guān)部門的文件管理情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)，確保文件受控?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的審批質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件發(fā)布前的審核。品管部負(fù)責(zé)技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)信息的收集及發(fā)布，并制定管理辦法，確保技術(shù)文件的有效性。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制，確保使用有效版本的文件。4、工作程序受控文件的分類

20、質(zhì)量體系文件質(zhì)量手冊、程序文件、合同文件、部門文件和有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書。外來文件4.2.1技術(shù)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等文件。外來文件的收集，由各部門按相關(guān)職能進(jìn)行收集、保管，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件；品管部負(fù)責(zé)收集檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程；業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集法律、法規(guī)等文件。受控文件的編制和審批a）質(zhì)量手冊由行政部編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；b）程序文件由歸口部門編制，相關(guān)職能部門討論修改，行政部匯總后交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；c）部門所需文件由本部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.3文件的編號規(guī)定編碼：TFY/QS9-2012有限公司質(zhì)量管理手冊9文件管理制度版本A修訂0

21、4.3.1本公司文件（非標(biāo)準(zhǔn)）或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)按以下示例編號QS食品質(zhì)量安全手冊TFY公司代號，代表“海南天福源有機(jī)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司”。2012文件發(fā)布年號。說明納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)范圍的文件，具編號冠以Q標(biāo)識，例如質(zhì)量手冊、程序文件的編號，未納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)范圍的文件不用。記錄表格編號（僅用于質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)記錄）a）編號規(guī)則：B鏟生該記錄白標(biāo)準(zhǔn)編號+流水號；例如：B622.1（人員培訓(xùn)有關(guān)記錄）；B824.1（產(chǎn)品檢驗(yàn)有關(guān)記錄）4.4受控文件的標(biāo)識本公司的質(zhì)量管理體系文件有“受控”和“非受控”之區(qū)別a）“受控”文件必須對其更改（包括劃改、換頁、改版）進(jìn)行跟蹤管理，確保其起作用的場所使用有效版本；b）失控、作

22、廢的受控文件必須收回銷毀，若留用必須經(jīng)過該文件控制部門批準(zhǔn)，有紅色”作廢，僅參考”明顯標(biāo)識，防止無用；“受控”“非受控”文件可不予標(biāo)識，例如為證實(shí)目的而發(fā)給用戶質(zhì)量手冊?，F(xiàn)場使用（包括提供供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)）的質(zhì)量手冊的程序文件必須受控，由行政部控制，其受控標(biāo)識為：封面或“批準(zhǔn)頁”蓋有紅色“受控”印章，并有“控制編號”。質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度、管理制度、操作規(guī)程、各種規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集等，由其主管部門負(fù)責(zé)控制，有編號和發(fā)放清單，其更改為遵守本程序。文件的發(fā)放a）需要印發(fā)的文件和資料，由其控制部門確定發(fā)放范圍，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，按計(jì)劃份數(shù)印制，發(fā)放時填寫文件發(fā)放登記表，并由接受部

23、門簽收；b）接收外來文件，由接受部門資料員編號登記，記入收文登記本（部門自備）；外來文件需要復(fù)制、轉(zhuǎn)發(fā)時，按上述規(guī)定；c）文件的主管部門編制一份“受控文件清單”，表明受控文件的數(shù)量和分布，以防失控；d）持有受控文件的人員，因工作調(diào)動或其他原因離開原工作崗位的，本部門資料員應(yīng)收回其持有的受控文件。文件的修改修改的權(quán)限a）文件的修改權(quán)限同4.2條規(guī)定；編碼：TFY/QS9-2012有限公司質(zhì)量管理手冊9文件管理制度版本A修訂0b）文件修改前，由要求更改的部門填寫文件修改申請表，說明更改原因及內(nèi)容，交文件歸口部門批準(zhǔn)，經(jīng)其同意后，由其填寫文件修改通知單并編號，按發(fā)放范圍印制相應(yīng)份數(shù)發(fā)放，原件存檔；c

24、）若指定非主管部門進(jìn)行修改時，此審批部門應(yīng)了解文件的有關(guān)背景材料，進(jìn)行修改評審后決定是否批準(zhǔn)修改。a）更改內(nèi)容簡單或少量更改，可以在原處劃改；b）被修改文件的持有人，按4.6款“文件修改通知單”要求，將有關(guān)文件中不適用部分劃上兩條平行線段，同時加上更改后新的內(nèi)容。a）改動內(nèi)容多，劃改影響文件清晰時，采用換頁處理；b）主管部門按“文件修改通知單”要求將有關(guān)頁重新打??；c）換頁后的文件在其上方“版頁狀態(tài)”檔中記入換頁信息，并記錄換頁后文件的實(shí)施日期。d）換頁文件按歷次有效劃改后的內(nèi)容打印，并刪去劃改記錄；e）主管部門將換頁文件復(fù)制發(fā)放給有關(guān)人員，并收回原來作廢文件并記錄；f）作廢文件除1-2份存檔

25、外（蓋“作廢、存檔”印章），其余統(tǒng)一銷毀。質(zhì)量手冊的劃改和換頁信息由實(shí)施更改人員在手冊“附錄F”中登記。質(zhì)量手冊、程序文件的換版a）質(zhì)量手冊、程序文件的版次標(biāo)識以英文字母（大寫）ABC表示；其他需要標(biāo)明版次的文件可參照實(shí)行或另行規(guī)定。有下列情況之一，應(yīng)更換文件：經(jīng)多次更改，已影響其清晰度和有效實(shí)施；文件有較大幅度的增刪；質(zhì)量方針、目標(biāo)或組織機(jī)構(gòu)變化引起文件有較大范圍的修改；經(jīng)全面修訂等。b）質(zhì)量手冊和程序文件的換版由質(zhì)量負(fù)責(zé)人征得總經(jīng)理同意決定，并組織實(shí)施，其他文件換版由分管領(lǐng)導(dǎo)決定；c）換版文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、更改控制按本程序執(zhí)行，換版后，應(yīng)在文件封面左上角和每頁文件左上角“版頁”標(biāo)記中加入換

26、版信息。如A/0或A/1換版后為B/0,記錄換版文件實(shí)施日期；d）換版文件發(fā)放同時，收回被換下的作廢文件，發(fā)放、回收都要記錄。e）作廢文件除1-2份存檔外（蓋作廢章），其余由主管部門統(tǒng)一銷毀4.7文件的更換和保護(hù)“作廢”標(biāo)識后，作再生紙張使用。編碼：TFY/QS9-2012有限公司質(zhì)量管理手冊9文件管理制度版本A修訂0發(fā)；補(bǔ)發(fā)文件給予新的發(fā)放控制號，同時注明丟失文件的發(fā)放控制號作廢，必要時通知有關(guān)部門。文件的復(fù)制和借閱“00”，但實(shí)際上不編號，不作任何標(biāo)識，專用于復(fù)印文件。4.8.4需借閱文件的人員，應(yīng)填寫借閱文件登記表，經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人同意后方可借閱。受控印章的管理“受控”、“作廢”、“僅供

27、參考”、“存檔”等受控標(biāo)識印章，由業(yè)務(wù)部統(tǒng)一保管、使用。文件的存檔和銷毀存檔責(zé)任部門資料員負(fù)責(zé)對本部門留存的每盒（袋、夾）受控文件和資料編制目錄單獨(dú)存放，編制部門受控文件清單。銷毀a）新版文件發(fā)布后，要收回被替換的舊版文件，除保留1-2份存檔外（蓋上“作廢”、“存檔”EQ,其余文件由主管部門填寫文件銷毀報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。b）失效或失控文件，如有必要存檔（由主管部門確定），按上款辦理，若無必要,則全部銷毀。5、質(zhì)量記錄a）文件更改一覽表（B423.1）b）文件發(fā)放登記表（B423.2）c）文件更改通知單（B423.3）d）文件銷毀報(bào)告（B423.4）e）文件資料借閱登記表（B423.5）f

28、）受控文件目錄（B423.6）1、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求企業(yè)應(yīng)具備食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則所規(guī)定的國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)明示的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家強(qiáng)制性標(biāo)注要求，并經(jīng)過當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門備案。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的主管部門為行政部，管理辦法詳見文件管理制度。企業(yè)應(yīng)具備跟企業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)文本。2、相關(guān)記錄編碼：TFY/QS11-2012有限公司質(zhì)量管理手冊11衛(wèi)生安全管理制度版本A修訂01、工作人員的基本衛(wèi)生安全管理制度工作人員必須身體健康，無傳染病，具有良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德。工作人員必須講究衛(wèi)生，在工作時間應(yīng)做到不戴金銀手飾、不抹脂粉，不隨地吐痰，不吸煙、不喝酒、不吃零食。凡進(jìn)入生產(chǎn)車間的人員，必須按

29、規(guī)定經(jīng)消毒通道更換工作套服和洗手消毒。工作衣每周清洗一次，每日下班后掛在更衣間用紫外線照射消毒。生產(chǎn)車間、倉庫、檢驗(yàn)室非生產(chǎn)操作人員、非本公司管理人員不得入內(nèi).生產(chǎn)操作人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查，執(zhí)有效期內(nèi)的健康證上崗。2、生產(chǎn)車間、倉庫的衛(wèi)生安全管理制度茶葉的生產(chǎn)車間、倉庫，必須達(dá)到相關(guān)的規(guī)定要求。本公司生產(chǎn)車間、倉庫的周邊環(huán)境必須整潔衛(wèi)生，無異味，不得有垃圾堆、臭水溝、叢生雜草等滋生病蟲或污染源，不得塵土飛揚(yáng)。生產(chǎn)車間的走道、生產(chǎn)操作間室內(nèi)每日收工時應(yīng)打掃衛(wèi)生，使之達(dá)到無生產(chǎn)存留垃圾，地面及排水溝無積水，經(jīng)常保持區(qū)域內(nèi)無異味、無蚊蟲、無老鼠、無蜘蛛網(wǎng)，設(shè)施表面無灰塵、無油污的良好狀態(tài)。每

30、半月一次衛(wèi)生大掃除，清出的地灰茶作肥料倒入茶地。車間內(nèi)通風(fēng)良好，門窗完整，做到上班開、下班關(guān)，晴天開、雨天關(guān)。車間的生產(chǎn)加工設(shè)備上空、倉庫內(nèi)的照明燈具，必須有防護(hù)措施。車間、倉庫必須做好防鼠、防潮、防盜、防火工作，防火設(shè)備及防火路線必須符合有關(guān)規(guī)定。本公司配備專業(yè)機(jī)械設(shè)備維修人員，維修人員按設(shè)備維修制度進(jìn)行操作，必須保證維修后的正常使用和場面的清潔衛(wèi)生。2.8生產(chǎn)場所使用與產(chǎn)品接觸的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施（攤青臺面紗網(wǎng)、輸送帶、攤涼表面、揉捻機(jī)工作面）表面、生產(chǎn)容器（匾、盆、桶），每班生產(chǎn)工作前由生產(chǎn)編碼：TFY/QS11-2012有限公司質(zhì)量管理手冊11衛(wèi)生安全管理制度版本A修訂0操作人員檢查其干凈

31、程度，如不干凈，用清水清洗干凈并擦干，并對其進(jìn)行紫外線消毒30分鐘后，方可投入生產(chǎn)或開機(jī)烘干。各消毒殺菌區(qū)域每天上班前開燈半小時進(jìn)行殺菌。不同性質(zhì)的茶葉必須分開加工。各消毒殺菌區(qū)域每天上班前開燈半小時進(jìn)行殺菌。2.9茶葉加工后，應(yīng)及時包裝入庫.禁止長時間將茶葉裸露于空氣中。3、運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生安全管理規(guī)定運(yùn)輸車輛必須安全、衛(wèi)生、無異味.在裝運(yùn)前要全面檢查車輛的性能.禁止其他單位的物品混裝，裝卸要注意包裝的完好，車輛要配備防雨水、防風(fēng)暴的用具。車輛調(diào)度人員應(yīng)做好運(yùn)輸記錄。產(chǎn)品裝運(yùn)時，保管員與押運(yùn)人應(yīng)核對清楚調(diào)撥數(shù)量、等級、件數(shù)、單件重量、尾件重量、包裝物等情況。運(yùn)裝途中，出現(xiàn)特殊情況，應(yīng)妥善處理并及時

32、聯(lián)系，詳情報(bào)告。4、相關(guān)記錄設(shè)備、工器具清理消毒登記表紫外線燈消毒記錄表生產(chǎn)場地清理消毒登記表編碼：TFY/QS12-2012有限公司質(zhì)量管理手冊12采購管理制度版本A修訂01、目的為了保證產(chǎn)品質(zhì)量安全可靠，應(yīng)對其生產(chǎn)原材料和包裝材料的采購活動進(jìn)行有效控制。2、范圍適用于生產(chǎn)原材料和包裝材料的選擇采購、質(zhì)量驗(yàn)證和運(yùn)輸?shù)冗^程的控制。3、控制流程4.1判產(chǎn)4.2軟購 的性工 4.3昌品管4.4總經(jīng)需到請及對曬用的評哪萬評橋批責(zé) 與責(zé)負(fù)。參負(fù)RT m Rr B立口 作立口 理米購物品供供 的血驗(yàn)正, 方評定記錄選擇供蹄I、購合對那進(jìn)彳亍質(zhì)宣驗(yàn)證、品價。倉訂H貨物和，管驗(yàn)原材料機(jī)色裝材料和月采購計(jì)劃5

33、、程序采購物資分類生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購物資分類明細(xì)表，根據(jù)其對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為I類原料（重要原料）和II類原料（一般原料）兩類。I類原料：對產(chǎn)品質(zhì)量影響大，購買頻率高。購買量大的采購產(chǎn)品。II類原料：對產(chǎn)品質(zhì)量影響不大，一次性購買量較少的采購產(chǎn)品對供方的評定編碼：TFY/QS12-2012有限公司質(zhì)量管理手冊12采購管理制度版本A修訂0提供I類原料的供方必需進(jìn)行評審。a）供方評定由采購部、品管部組成評定小組進(jìn)行，評定結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批；b）供方評定小組屬臨時性機(jī)構(gòu)，需要評定時設(shè)立，隨著一次評定工作結(jié)束后而自動解散。對供方評定的方式a）采取召開評定會議、

34、會簽或其他方法對供方評價；b）需要時，可對供方質(zhì)量管理體系及其質(zhì)量保證能力進(jìn)行現(xiàn)場考察，營銷部負(fù)責(zé)具體組織工作；c）根據(jù)采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程序，可以采用其他評價方法。如對產(chǎn)品樣品評價、對比類似產(chǎn)品的使用情況、試驗(yàn)結(jié)果、對比其他使用者的經(jīng)驗(yàn)等。按供方評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行合格供方的評定，得分在70分以上的為合格供方。a）評定得分大于或等于90分的為A類供方，A類供方可予以付款、訂單、檢驗(yàn)的優(yōu)惠獎勵；b）評定得分大于或等于80分的為B類供方；c）評定得分大于或等于70分的為C類供方，C類供方要求對方進(jìn)行改進(jìn)。采購部根據(jù)評定結(jié)論，確認(rèn)合格供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入合格供方名錄5.2.7對合格供方實(shí)行

35、動態(tài)管理，評定原則為每年進(jìn)行一次，發(fā)生以下特殊情況時可臨時組織評定小組進(jìn)行評定：a）合格的供方停業(yè)；b）合格供方的品質(zhì)、價格、交期或服務(wù)發(fā)生重大變化；c）增加新的供方。采購采購部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、銷售情況，確定物資最低儲備量（物資者最低儲備量每季進(jìn)行一次調(diào)整），編制月采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。對臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫臨時采購申請單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部實(shí)施。編碼：TFY/QS12-2012有限公司質(zhì)量管理手冊12采購管理制度版本A修訂0采購計(jì)劃應(yīng)說明：名稱、品牌、數(shù)量、規(guī)格、等級、產(chǎn)地、到貨期限、現(xiàn)庫存量等。對于金額較大或新評價的合格供方，采購部要與其簽訂書面合同或協(xié)議，明確雙方的權(quán)力

36、、義務(wù)和違約責(zé)任。對穩(wěn)定的合格供方，采購部可以口頭要約的形式與其建立供貨關(guān)系，口頭訂單以后應(yīng)有文字依據(jù)以便確認(rèn)所需產(chǎn)品。以合同方式或口頭訂單方式訂購，均應(yīng)明確供求雙方以下幾方面的一致：a）品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、產(chǎn)地、等級；b）技術(shù)條件、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；c）供貨時間和方式；d）包裝防護(hù)要求和運(yùn)輸條件，交貨狀態(tài)與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。采購物資的驗(yàn)證采購物資到貨后，倉庫管理員應(yīng)核對供方資格，對采購物資的清單、送貨單、數(shù)量、規(guī)格包裝及實(shí)物外觀進(jìn)行入庫驗(yàn)收，并填寫報(bào)檢單向品管部報(bào)檢。品管部接到報(bào)檢單后，檢驗(yàn)員按進(jìn)貨物資的相應(yīng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法進(jìn)行符合性檢驗(yàn)。具體應(yīng)按過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。

37、經(jīng)品管部檢驗(yàn)后和的采購物資，方可辦理入庫并規(guī)范儲存。經(jīng)品管部檢驗(yàn)確定為不合格的采購物資，按不合格品控制程序處理。采購部作好采購合同執(zhí)行情況的跟蹤檢查，檢查結(jié)果納入供方評定的內(nèi)容。6、相關(guān)/支持性文件生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核細(xì)則不合格品管理制度采購物資分類明細(xì)表原(輔、包裝)材料驗(yàn)收、貯存管理制度7、質(zhì)量記錄供方評定記錄表、合格供方名錄、月采購計(jì)劃、臨時采購申請單、采購申請單、采購合同、采購驗(yàn)證記錄編碼：TFY/QS13-2012有限公司質(zhì)量管理手冊13生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核細(xì)則版本A修訂01、目的實(shí)施生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，以保證本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。2、適用范圍適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵

38、質(zhì)量控制點(diǎn)的控制。3、職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)、過程和生產(chǎn)環(huán)境的控制。各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)文件，做好生產(chǎn)記錄。品管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程的監(jiān)控，實(shí)施檢驗(yàn)及方行的控制。生產(chǎn)部與營銷部協(xié)同負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂。4、工作程序獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，生產(chǎn)部及時將這些要求以書面形式傳遞到各部門。生產(chǎn)技術(shù)組對關(guān)鍵過程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他情況下如必要也應(yīng)編制操作規(guī)程。生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部根據(jù)市場的需求和庫存情況，制定計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排采購和生產(chǎn)活動。生產(chǎn)過程的控制生產(chǎn)部確定認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程

39、，并識別和確定關(guān)鍵工序，詳見本程序附件:工藝流程圖。關(guān)鍵過程包括(1)對成品的質(zhì)量、性能等有直接影響的工序；(2)成品質(zhì)量特性形成的工序；(3)工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序；對關(guān)鍵工序，按“人、機(jī)、料、法、環(huán)”五方面實(shí)施控制：(1)關(guān)鍵程序必須編寫工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)文件。生產(chǎn)部應(yīng)做好傳達(dá)、學(xué)習(xí)，規(guī)范操作程序。(2)關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，經(jīng)考核合格；每一工作人員應(yīng)遵守工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行加工。(3)投入生產(chǎn)使用的原材料必須經(jīng)過檢驗(yàn)合格后，方可投入使用。(4)使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備、完好，工作場所環(huán)境符合要求

40、，執(zhí)行工作環(huán)境控制程序的有關(guān)規(guī)定。(5)規(guī)定生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，確定控制要求和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)編碼：TFY/QS13-2012有限公司質(zhì)量管理手冊13生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核細(xì)則版本A修訂0過程參數(shù)控制記錄和檢驗(yàn)記錄，由品管部人員生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控，并依照產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，做好生產(chǎn)各工序的檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品出廠的質(zhì)量合格。執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范4.4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核公司職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進(jìn)行上傳操作，必須做到規(guī)定中的要求：(1)生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準(zhǔn)確操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格；(2)按照產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進(jìn)行記錄；(3)品管部

41、按照產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范，對過程進(jìn)行有效控制；(4)生產(chǎn)部、品管部每季度對工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下：a、過程參數(shù)必須完整、真實(shí)；b、各現(xiàn)場人員的操作是否符合要求；c、過程檢驗(yàn)結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制；d、衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。檢查結(jié)果記錄在質(zhì)量管理考核表。5、相關(guān)記錄質(zhì)量管理考核表編碼：TFY/QS14-2012有限公司質(zhì)量管理手冊14工藝流程圖版本A修訂0綠茶加工工藝流程圖鮮葉攤放殺青攤涼揉捻紅茶加工工藝流程圖干燥包裝倉儲鮮葉萎凋揉捻發(fā)酵干燥包裝倉儲05：TFY/QS15-2012有限公司質(zhì)量管理手冊15生產(chǎn)工Z及關(guān)鍵控制點(diǎn)

42、管理制度版本A修訂015.1綠茶生產(chǎn)工藝鮮葉標(biāo)準(zhǔn)。（1）特級：單芽；（2）一級：一芽一葉初展占比95%一芽一葉占比5%（3）二級：一芽一葉或同等嫩度。鮮葉來源。無污染的有機(jī)生態(tài)茶園。手工采摘。春季當(dāng)茶篷上有10流右的新梢達(dá)到采摘標(biāo)準(zhǔn)時，夏秋茶有5%-10%勺新梢達(dá)到采摘標(biāo)準(zhǔn)時開采。鮮葉分級。不同鮮葉含水量、內(nèi)含物各不相同，必須對每一批次的鮮葉按品種、嫩度、大小進(jìn)行分級，防止混雜，做到品種相同、鮮嫩一致、大小均勻。鮮葉一攤放一殺青一攤涼一揉捻一理?xiàng)l（做形）一攤放一烘干一包裝倉儲鮮葉驗(yàn)收進(jìn)廠后，要求攤放36小時，攤?cè)~厚度35厘米，攤放時用鼓風(fēng)機(jī)散熱。采用6CST-50滾筒殺青機(jī)殺青機(jī)，當(dāng)筒內(nèi)空氣溫

43、度升至130c150C時（手放在投葉孔有灼熱感，筒壁呈灰白色或暗紅色），可開始進(jìn)行投葉作業(yè)。第一次投入3斤左右的鮮葉，10秒鐘后均勻投葉，每次間隔時間和投葉量保持一樣，出葉后觀看殺青葉是否殺透殺勻，及時調(diào)整投葉量。殺青葉以透出清香為適度，避免出現(xiàn)生青氣或紅梗，也不能出現(xiàn)焦芽葉。采用6CZ-100蒸汽殺青機(jī)，殺青溫度達(dá)到260c時開始投葉，殺青過程溫度控制在260C；殺青適度標(biāo)準(zhǔn)主要看葉色變化，以暗綠色為適度，手握成團(tuán)不松散，手折葉梗不斷，殺青葉含水量控制在5360%需適時掌握時間與投葉量。殺青葉出來后，迅速進(jìn)入冷卻回潮機(jī)后攤涼回潮。出葉要薄攤在地板上，避免熱堆悶黃。攤涼時間30-60分鐘15空

44、轉(zhuǎn)10分鐘，加壓以“輕一重一輕”的原則，具體是“加7輕3”，交替進(jìn)行，使成條率在85%Z上，破碎率4550%揉捻葉抖散即可投入已加熱理?xiàng)l機(jī)上理?xiàng)l，時間根據(jù)芽葉嫩度、成條率掌握。理?xiàng)l后的原料，先薄攤散熱，待接近室溫后可適當(dāng)厚攤，厚度為10-20厘米，攤放時間12小時。編碼：TFY/QS15-2012有限公司質(zhì)量管理手冊15生產(chǎn)工Z及關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度版本A修訂0分兩次進(jìn)行。第一次為毛火，溫度控制在120C；第二次為足火，溫度控制在110C。每次干燥后，應(yīng)攤涼30分鐘以上。干燥完散熱至室溫即可裝箱入倉。保證茶葉鮮葉的質(zhì)量，其來源的茶葉基地必須是無污染的有機(jī)生態(tài)茶園，不受任何污染，符合加工工藝所規(guī)定

45、的要求。按茶葉原料驗(yàn)收制度進(jìn)行原料驗(yàn)收工作，并做好相關(guān)記錄，使原料來源可追溯。茶葉鮮葉驗(yàn)收后，要及時按工藝要求進(jìn)行加工。毛茶加工后，應(yīng)及時進(jìn)入倉庫，妥善保管，防止受潮和受污染。嚴(yán)格按綠茶加工工藝流程進(jìn)行加工，主要掌握“殺青”溫度、鮮葉的投入量及殺青程度；“揉捻”的壓力和時間；烘干的溫度及最終含水率的控制。做好加工過程關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的記錄。茶葉加工結(jié)束后，要立即采用符合衛(wèi)生要求的包裝袋進(jìn)行包裝。避免產(chǎn)品受潮、受異氣味和受其他污染源的影響。倉庫內(nèi)保持清潔、干燥、無異味，不準(zhǔn)堆放生產(chǎn)資料和雜物。高檔綠茶進(jìn)入冷藏保鮮庫進(jìn)行倉儲。品管部。品管部對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量控制環(huán)節(jié)負(fù)有執(zhí)行監(jiān)督、定期檢查、提出不符編碼

46、：TFY/QS15-2012有限公司合項(xiàng)整改意見的職責(zé)?？刂泣c(diǎn)序號控制點(diǎn)名稱檢測項(xiàng)目執(zhí)行者控制手段1鮮葉驗(yàn)收病蟲、紫色、露水葉、對夾葉自檢與抽檢（記錄表）2殺青溫度、時間、投葉量、殺青程度自檢與抽檢（記錄表）3揉捻壓力、時間、投葉量、揉捻程度自檢與抽檢（記錄表）4烘干溫度、時間、含水率自檢與抽檢（記錄表）5冷藏溫度、濕度自檢與抽檢（記錄表）包裝品種、凈含量自檢與抽檢（檢驗(yàn)報(bào)告）編碼：TFY/QS15-2012有限公司質(zhì)量管理手冊15生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度版本A修訂015.2紅茶生產(chǎn)工藝鮮葉標(biāo)準(zhǔn)：（1）特級：單芽；（2）一級：一芽一葉初展、一芽一葉；（3）二級：一芽一葉、一芽二葉初展或同等

47、嫩度。鮮葉來源：無污染的有機(jī)生態(tài)茶園。采摘時間。應(yīng)選擇晴天，待露水干后采摘。一天中的采摘時間因季節(jié)而不同，一般春茶上午910點(diǎn)鐘采摘的上午青，制茶品質(zhì)比晚青好；夏秋茶以下午3點(diǎn)后采摘的晚青制茶品質(zhì)好。儲運(yùn)要求。在采摘、運(yùn)送、貯放等一系列操作過程中，應(yīng)使用清潔、透氣性良好的茶籃和竹筐裝運(yùn)，盡量保持鮮葉的新鮮度與完整性，避免茶芽受損氧化，而發(fā)生局部紅變現(xiàn)象。嚴(yán)禁用編織袋裝運(yùn)鮮葉。鮮葉分級。不同鮮葉含水量、內(nèi)含物各不相同，必須對每一批次的鮮葉按品種、嫩度、大小進(jìn)行分級，防止混雜，做到品種相同、鮮嫩一致、大小均勻。否則，易造成發(fā)酵不勻、品質(zhì)不好的后果。鮮葉一萎凋一揉捻一發(fā)酵一干燥一包裝倉儲應(yīng)嚴(yán)格控制萎

48、凋車間的清潔度、風(fēng)溫和濕度，使車間內(nèi)整潔、明亮，風(fēng)溫處于2226C,濕度保持在70%左右。萎凋時間控制在1315小時。一般天氣晴朗，氣溫在20c以上時，不需加溫。進(jìn)廠的鮮葉要及時上萎凋槽萎凋，不同等級、品種的茶葉要分開。上葉時要將葉子抖散，均勻散在槽面上。要求葉層蔬松，厚度一致（一般在15cm左右）。萎凋過程中，一般不要用手翻動葉子，不要隨手去抓，以免葉子發(fā)生紅變。在鮮葉高峰期，如萎凋槽周轉(zhuǎn)不過來時，需要加溫，加快萎凋到度。萎凋槽上的葉層出現(xiàn)“穿洞”時，要及時整理好，防止“穿洞”周圍葉子干焦。萎凋葉含水量以58%-62池適度，具體要根據(jù)不同的生產(chǎn)季節(jié)而定，掌握的基本原則是“老葉嫩萎凋”、“嫩葉

49、老萎凋”。一般春茶萎凋程度宜重，含水量控制在58%-60%以消除青氣青味；夏秋茶宜輕，含水量控制在60%-62%鮮爽度好。感官判斷萎凋適度為：葉質(zhì)和嫩莖萎軟，失去鮮態(tài)時的挺展和脆性，握葉柔軟、稍粘、可成團(tuán)，嫩莖彎曲不斷；葉色失去表面的鮮綠光澤成無光澤的暗綠色，葉面呈皺；鮮葉原有的青氣基本消失并散發(fā)清香。鮮葉萎凋到度后，應(yīng)立即輸送揉捻，不可停留堆積，以免發(fā)熱紅變。每完成一次萎凋后，要做好萎凋槽清掃工作，防止殘留葉編碼：TFY/QS15-2012有限公司質(zhì)量管理手冊15生產(chǎn)工Z及關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度版本A修訂0揉捻間的溫度要求在2024C,相對濕度85%-95%,并避免陽光直射，保持室內(nèi)空氣新鮮。夏

50、秋茶季節(jié)氣溫高、濕度低，可在揉捻室地面灑冷水或噴霧，以降低室溫，提高相對濕度。投葉量要適中，超量投葉，會造成葉子在揉捅中翻動受阻，出現(xiàn)揉捻程度不勻，且會使揉捻葉溫升高。一般采用兩次揉捻，第一次揉捻后，將揉捻葉投入解塊分解機(jī)，通過23目篩網(wǎng)，篩下的葉緊條細(xì)，直接進(jìn)入發(fā)酵室發(fā)酵，篩面粗松揉葉進(jìn)行第二次揉捻。一般揉捻90min,第一次揉捻50min,對于嫩度高、勻度好的葉子可一次揉捻。發(fā)酵葉按品種、茶號等分別順序放置，并做好標(biāo)記，葉層要蔬松平整，不能加壓。攤?cè)~厚度，春冬季為1012cm,夏秋季為810cni春茶厚些，夏秋茶薄些。發(fā)酵時間一般為35h,但發(fā)酵時間的長短因發(fā)酵條件、揉捻程度、葉質(zhì)老嫩，茶

51、葉品種、生產(chǎn)季節(jié)而差異很大，應(yīng)以發(fā)酵適度為準(zhǔn)。室溫盡量控制在2025c左右，相對濕度達(dá)到95%Z上；夏秋高溫季節(jié)，發(fā)酵葉層應(yīng)適應(yīng)翻拌l2次，以利降低葉溫。感官判定發(fā)酵適度的特征是葉色90犯上變?yōu)殂~紅色，青氣逐漸消失，發(fā)出消新鮮濃的花果香，葉脈及汁液泛紅。顏色深淺隨季節(jié)和鮮葉老嫩而略有差異，春茶及嫩葉一般紅葉透黃，呈黃紅色，夏秋茶及老葉呈紅黃色。春茶氣溫低，發(fā)酵必須充分；豆秋氣溫高，在干燥的前一階段發(fā)酵仍繼續(xù)進(jìn)行，如果待發(fā)酵充足時才干燥，則往往造成發(fā)酵過度，因此75啾酵葉泛紅即可上烘。發(fā)酵結(jié)束后應(yīng)及時送往干燥烘干，以防發(fā)酵過度影響品質(zhì)。發(fā)酵室和用具要經(jīng)常清洗，保持清潔，防止微生物孳生，影響發(fā)酵質(zhì)

52、量。采用二次干燥，中間攤晾一次，采取“高溫毛火、低溫足火”。發(fā)酵葉含水約為50%-60%所以要求毛火溫度要高，一月毛火的進(jìn)風(fēng)口溫度要求在110120C,以迅速滅活氧化；足火80c左右，風(fēng)量小些，時間長些，以充分形成香氣。毛火與足火之間一般要攤晾20min。在烘茶前60分鐘左右生火起爐，待烘茶前10分鐘開動鼓風(fēng)機(jī)和百頁板鏈運(yùn)行，待烘箱進(jìn)風(fēng)口溫度上升到指定溫度時，才上茶烘干。如果溫度過高，可以打開進(jìn)風(fēng)口管口處的冷風(fēng)門，如溫度升不高可暫時不開動干燥機(jī)；要求發(fā)酵葉定量供給，不要忽多忽少，一般控制發(fā)酵葉以90110kg/臺時為宜。發(fā)酵葉一次上機(jī)薄攤，快速烘干，溫度120C；必須掌握好適溫、適速、薄攤技術(shù)

53、。上葉要均勻二致，厚度在12cm左右。干燥采取毛火和足火兩道工序，毛火后用手捏稍感刺手，但葉子尚軟、折而不斷，緊握茶葉放手即能松散，有醇香，葉子含水量約為20%即可進(jìn)行足火。足火后用手一揉茶葉成粉末，茶香明顯，條索緊結(jié)烏潤，含水量約7%右。每天當(dāng)班的班組，每個茶號都必須留樣待質(zhì)檢，取樣的方法是在烘干機(jī)出茶編碼：TFY/QS15-2012有限公司質(zhì)量管理手冊15生產(chǎn)工Z及關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度版本A修訂0口每隔1530分鐘抽小樣一次，最后混合均勻作為綜合檢驗(yàn)樣毛茶入庫前必須經(jīng)過品質(zhì)審評，按質(zhì)按號歸堆。當(dāng)天烘干的毛茶要當(dāng)天過磅進(jìn)倉，做好防潮工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。每天烘干完畢后，應(yīng)將箱門打開冷卻部件，待十

54、多分鐘后，清除烘箱內(nèi)的積茶及箱底的火倉茶，保證干燥箱的清潔衛(wèi)生。保證茶葉鮮葉的質(zhì)量，其來源的茶葉基地必須是無污染的有機(jī)生態(tài)茶園，不受任何污染，符合加工工藝所規(guī)定的要求。按茶葉原料驗(yàn)收制度進(jìn)行原料驗(yàn)收工作，并做好相關(guān)記錄，使原料來源可追溯性。茶葉鮮葉驗(yàn)收后，要及時按工藝要求進(jìn)行加工。毛茶加工后，應(yīng)及時進(jìn)入倉庫，妥善保管，防止受潮和受污染。嚴(yán)格按紅茶加工工藝流程進(jìn)行加工，主要掌握“萎凋”溫度、時間及萎凋程度；“揉捻”的壓力和時間；“發(fā)酵”的溫濕度、時間及發(fā)酵程度，烘干的溫度及最終含水率的控制。做好加工過程關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的記錄。茶葉加工結(jié)束后，要立即采用符合衛(wèi)生要求的包裝袋進(jìn)行包裝。避免產(chǎn)品受潮、受異

55、氣味和受其他污染源的影響。倉庫內(nèi)保持清潔、干燥、無異氣味，不準(zhǔn)堆放生產(chǎn)資料和雜物?？刂泣c(diǎn)序號控制點(diǎn)名稱檢測項(xiàng)目執(zhí)行者控制手段1鮮葉驗(yàn)收病蟲、紫色、露水葉、對夾葉自檢與抽檢（記錄表）2萎凋溫度、時間、萎凋程度自檢與抽檢（記錄表）3揉捻壓力、時間、投葉量、揉捻程度自檢與抽檢（記錄表）4發(fā)酵溫度、濕度、時間、發(fā)酵程度自檢與抽檢（記錄表）5干燥溫度、含水率自檢與抽檢（記錄表）6包裝品種、凈含量自檢與抽檢（檢驗(yàn)報(bào)告）編碼：TFY/QS16-2012有限公司質(zhì)量管理手冊16產(chǎn)品防護(hù)工作程序版本A修訂0.目的為了在產(chǎn)品的整個形成和最終交付全過程中，對搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動進(jìn)行控制，以防止產(chǎn)品損壞而

56、影響質(zhì)量。.適用范圍本程序適用于本公司從原（輔）材料、外購設(shè)備及所有產(chǎn)品的全過程搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制。.職責(zé)營銷部負(fù)責(zé)本公司的產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理和控制，并對產(chǎn)品交付和交付活動的控制。采購部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理和控制。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出必要的產(chǎn)品包裝要求，負(fù)責(zé)在成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)管理和控制。倉庫保管員負(fù)責(zé)采購物資及成品入庫搬運(yùn)、貯存和防護(hù)。品管部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。4、工作程序在產(chǎn)品從接受、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯用。應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供符合，包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝（

57、包括包箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。搬運(yùn)控制在車間、倉庫搬運(yùn)中，對產(chǎn)品應(yīng)分類裝箱搬運(yùn)，不得不同品種混裝、混搬。使用與產(chǎn)品特點(diǎn)相適應(yīng)的食品容器及運(yùn)輸工具，如食品周轉(zhuǎn)箱、紙箱、不銹鋼推車，以防止搬運(yùn)過程中由于撞擊、擠壓造成污染。貯存編碼：TFY/QS16-2012有限公司質(zhì)量管理手冊16產(chǎn)品防護(hù)工作程序版本A修訂0倉庫保管員憑品管部簽發(fā)的檢驗(yàn)單或合格辦理入庫手續(xù)，建卡入賬。貯存物資按倉庫管理制度的規(guī)定進(jìn)行。堆放、防護(hù)應(yīng)符合管理要求。倉庫保管員應(yīng)做好貯存物品的標(biāo)識，建立管理臺賬，并確保賬、物、卡一致。倉庫應(yīng)整潔，不得與其他物品混放，要防止輻射、化學(xué)或微生物的侵蝕與污染。根據(jù)不同品種的產(chǎn)品應(yīng)分別存放

58、，注明品種。貯存在場地應(yīng)保證復(fù)核貯存要求，適當(dāng)配置通風(fēng)防潮器具等設(shè)施，注意倉庫的通風(fēng)、干燥及防潮要求。倉庫保管員按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物品，必須在貯存期要求內(nèi)出售，不得延期。營銷部和品管部應(yīng)定期檢驗(yàn)本公司倉庫的貯存條件、貯存環(huán)境及貯存物品的防護(hù)質(zhì)量情況。標(biāo)簽生產(chǎn)部必須根據(jù)食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)的要求和規(guī)定來進(jìn)行標(biāo)注。根據(jù)我公司的產(chǎn)品特點(diǎn)，必須標(biāo)注的內(nèi)容如下：a）包裝設(shè)備名稱的真實(shí)屬性和專用名稱，內(nèi)包裝產(chǎn)品必須有食品級別標(biāo)識；b）配料表標(biāo)注產(chǎn)品內(nèi)其他添加劑的含量；c）凈含量必須按要求標(biāo)識，且必須用法定計(jì)量單位；d）必須標(biāo)明產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或保存期。檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對包裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。防護(hù)根據(jù)要

59、求，營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)，在產(chǎn)品交付前和交付過程中，必須做好產(chǎn)品的防護(hù)工作產(chǎn)品交付后的活動營銷部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門作好產(chǎn)品的交付后的服務(wù)工作5、相關(guān)文件及記錄倉庫管理制度編碼：TFY/QS17-2012有限公司質(zhì)量管理手冊17檢驗(yàn)人員任命書版本A修訂0質(zhì)量檢驗(yàn)員任命書為確保產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作，經(jīng)公司研究決定：聘任為公司質(zhì)量檢驗(yàn)員,并授權(quán)：1、執(zhí)行檢驗(yàn)規(guī)程及相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立、公正地出具檢驗(yàn)報(bào)告，不受任何人干涉；2、對產(chǎn)品質(zhì)量有權(quán)做出合格及不合格的評判和處置；3、當(dāng)生產(chǎn)操作人員違反規(guī)定，極易產(chǎn)生廢品、不合格品時，有權(quán)責(zé)令停產(chǎn)，并提出處理意見；4、有權(quán)檢查確認(rèn)所用的監(jiān)視和測量裝置在檢定有效期內(nèi)，

60、不得超期使用；5、有權(quán)監(jiān)督檢查產(chǎn)品的檢驗(yàn)和狀態(tài)標(biāo)識及產(chǎn)品防護(hù)工作；6、參加質(zhì)量事故或質(zhì)量異議的分析處理；檢驗(yàn)員任職期限為三年，任職從2012年01月01日起。總經(jīng)理（簽名）：2012年01月01日編碼：TFY/QS18-2012有限公司質(zhì)量管理手冊18食品檢驗(yàn)管理制度版本A修訂01、目的對本公司產(chǎn)品及原輔料的質(zhì)量特征進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，運(yùn)用檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制原則、控制方法和證實(shí)方法，保證未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品投入使用，不流入下道工序，不提交予顧客。2、適用范圍本程序適用于本公司原輔料檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3、職責(zé)、權(quán)限檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序由品管部歸口管理，由生產(chǎn)部、采購部、營銷部、品管部負(fù)責(zé)實(shí)施。成品