TS程序文件（配流程圖）-制造過程控制程序

1、.：.；XX公司章節(jié)號： TS16949程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00制造過程控制程序 第 1 頁 共 5 頁目的對消費過程中直接影響產(chǎn)質(zhì)量量的人、設(shè)備、資料、方法和環(huán)境等要素加以控制，確保整個消費過程在受控形狀下進展。 范圍適用于產(chǎn)品的消費過程的控制。 職責3.1 消費供應(yīng)科擔任編制。3.2 設(shè)計技術(shù)科擔任編制造業(yè)指點書。3.3 設(shè)備科擔任設(shè)備的維護和管理。3.4 質(zhì)檢科擔任消費過程質(zhì)量檢驗。 定義首件：包括每批產(chǎn)品的首件、每天開工時間、環(huán)境等產(chǎn)生影響時時的首件、操作者改換、資料變卦、更改工藝、改換工裝和調(diào)整設(shè)備后的首件產(chǎn)品。末件：每一規(guī)格消費終了前的最后一件產(chǎn)品。過程：將輸入轉(zhuǎn)化為

2、輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動。環(huán)境：過程周圍條件或影響零件和產(chǎn)品制造及質(zhì)量要素的總和。特殊過程：產(chǎn)品的結(jié)果到以后的時辰才干驗證或完全不能驗證的過程。末件比較：消費運轉(zhuǎn)中制造的末件與下次消費運轉(zhuǎn)的零件的比較，以驗證新零件的質(zhì)量程度至少象上次運轉(zhuǎn)那樣地可接受。 輸入工程小組產(chǎn)品實現(xiàn)謀劃結(jié)果綜合科法律、法規(guī)要求，人員防護要求 流程車間班組車間車間車間質(zhì)檢科質(zhì)檢科設(shè)計技術(shù)科質(zhì)檢科車間工程小組倉庫車間綜合科質(zhì)檢科消費供應(yīng)科銷售科總經(jīng)理車間責任部門相關(guān)質(zhì)量記錄顧客要求點檢記錄首檢記錄轉(zhuǎn)序檢驗記錄過程參數(shù)記錄要貨方案OK編制消費方案消費作業(yè)方案方案分發(fā)產(chǎn)品技術(shù)管理產(chǎn)質(zhì)量量管理人員設(shè)備配置配置檢驗設(shè)備入庫/

3、發(fā)放培訓作業(yè)人員裝配/檢驗點檢/首檢/shou首檢確認過程檢驗反響方案OKOKNGNGNG消費方案日消費作業(yè)方案表反響方案XX公司章節(jié)號： TS16949程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00制造過程控制程序 第 3 頁 共 5 頁7.0 闡明7.1. 消費方案的編制7.1.1 消費供應(yīng)科根據(jù)顧客需求信息和庫存情況編制。7.1.2 制定消費方案必需同時滿足以下兩條原那么：制定方案時的前2個月內(nèi)必需有銷售量；等于或低于平安庫存量。7.1.3 消費方案量確實定：月度性方案消費量 = 該產(chǎn)品預(yù)測銷售量 + 平安庫存量 上月庫存量；零星性方案消費量 = 該產(chǎn)品短缺量 + 該產(chǎn)品預(yù)測銷售量 + 平安庫存

4、量；預(yù)測銷售量 = 方案期前2個月實踐銷售量之和。7.1.4 平安庫存量確實定：制定消費方案時應(yīng)將前兩個月實踐銷售總量的1/6作為初次定數(shù)，以后在必要時進展修訂，使其趨于遞減。7.1.5 消費班組根據(jù)車間安排領(lǐng)取所需物料，并統(tǒng)計每天消費情況。7.2作業(yè)預(yù)備 ：7.2.1 消費車間接到消費指令后,開場作預(yù)備,包括安排班次、人員和設(shè)備調(diào)整,分配物料至各消費工序。7.2.2 消費車間根據(jù)各班組的特點，在作業(yè)開場前，進展作業(yè)預(yù)備驗證。各班組檢驗員根據(jù)各自的過程控制方案進展首、末件比較驗證和抽檢。 消費車間擔任5S (整頓，整理，清潔，清掃，素養(yǎng))任務(wù)的監(jiān)視和管理。 消費車間擔任每天對操作者遵守規(guī)范作業(yè)

5、及平安操作規(guī)程進展確認。 消費過程配置的丈量和監(jiān)控安裝執(zhí)行 在制品過程間的搬運采用適宜的工位器具和搬運工具7.3作業(yè)人員：7.3.1 消費車間根據(jù)作業(yè)要求確定和配備各崗位操作人員。7.3.2 消費車間擔任確定各崗位操作人員的培訓需求和頂崗方案，制定培訓方案報綜合科，以確保一切的操作人員在上崗前均能得到各種必要的培訓。7.3.3 消費車間應(yīng)確保只需經(jīng)過實際和操作兩方面應(yīng)知應(yīng)會考試合格的、有資歷的操作人員上崗，特殊崗位操作人員還需持有上崗證。7.4設(shè)備的預(yù)防性維護：7.4.1按。7.4.2消費操作人員擔任按設(shè)備點檢表規(guī)定要求，對其消費作業(yè)設(shè)備進展日保養(yǎng)。對于維修后的機器設(shè)備，消費操作人員及設(shè)備維修

6、人員擔任經(jīng)過產(chǎn)品的驗證來斷定設(shè)備的運轉(zhuǎn)形狀，待設(shè)備運轉(zhuǎn)穩(wěn)定后方可進展消費。XX公司章節(jié)號： TS16949程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00制造過程控制程序 第 4 頁 共 5 頁7.5作業(yè)指點書：7.5.1 消費操作人員應(yīng)嚴厲按作業(yè)指點書進展消費作業(yè)。作業(yè)指點書主要包括：崗位指點書、設(shè)備點檢表、檢驗規(guī)范、工藝規(guī)范、控制方案、圖紙等。7.5.2 車間派專人工藝員/班組長擔任日常文件執(zhí)行和記錄填寫的監(jiān)視和檢查，并進展簽字確認7.6過程檢驗：7.6.1消費操作人員應(yīng)對其產(chǎn)品的質(zhì)量擔任。質(zhì)量人員應(yīng)根據(jù)控制方案和檢驗規(guī)范規(guī)定的頻率、方法和儀器，檢驗和測試工藝參數(shù)和制廢品的各項技術(shù)參數(shù)。并填寫質(zhì)量記

7、錄表，對關(guān)鍵控制特性和關(guān)鍵產(chǎn)品特性的參數(shù)繪制過程控制圖。7.6.2經(jīng)檢驗和測試的產(chǎn)品根據(jù)檢驗與實驗形狀程序加以標識。消費操作人員一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立刻按不合格品控制程序處置。7.6.3假設(shè)合格,那么流入下一工序,直到終了,完成消費單。7.6.4在消費過程中不合格或能夠發(fā)生不合格的隱患時, 消費員工、車間管理人員和檢驗員有權(quán)停頓該區(qū)域或該區(qū)域中某一崗位的消費。7.7初始過程才干的研討：當消費過程改動時，如產(chǎn)品型號改動、設(shè)備改動、工藝改動、原資料改動等，質(zhì)檢科應(yīng)進展初始過程才干分析，分析計算關(guān)鍵產(chǎn)品特性和關(guān)鍵控制特性參數(shù)的CMK/Ppk值。除非顧客要求，Ppk值應(yīng)大于或等于1.67，以保證初始消

8、費過程才干符合顧客的要求。7.8現(xiàn)行過程才干的研討 ： 質(zhì)檢科擔任對關(guān)鍵產(chǎn)品特性和關(guān)鍵控制特性參數(shù)進展統(tǒng)計分析，對于穩(wěn)定的過程和正態(tài)分布的數(shù)據(jù)，Cpk值應(yīng)大于等于1.33，對于經(jīng)常不穩(wěn)定的過程，Ppk值應(yīng)大于等于1.67，對于非正態(tài)分布的數(shù)據(jù)，應(yīng)統(tǒng)計分析其PPM值。7.9 關(guān)于標識和可追溯性執(zhí)行；7.10關(guān)于產(chǎn)品防護執(zhí)行。 輸出部門內(nèi)容消費車間過程參數(shù)監(jiān)控記錄、點檢記錄消費車間合格的產(chǎn)品質(zhì)檢科首檢記錄、過程檢驗記錄XX公司章節(jié)號： TS16949程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00制造過程控制程序 第 5 頁 共 5 頁 監(jiān)控工程監(jiān)控方法責任部門1過程才干控制圖質(zhì)檢科2產(chǎn)品不良率目的監(jiān)控質(zhì)檢科 支持性文件QP04-01文件控制程序QP08-03過程監(jiān)視和丈量程序QP04-02質(zhì)量記錄管理程序QP08-04產(chǎn)品監(jiān)視和丈量程序QP06-01培訓管理程序QP08-05不合格品控制程序QP07-07標識和可追溯