XXX－CX－8．5．2質(zhì)量管理體系程序文件-糾正措施控制程序

1、XXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系程序文件XXXCX852版本序號(hào)： A/5PAGE 1 第 PAGE 2 頁(yè) 共 NUMPAGES 3頁(yè) XXXXXXXXXXXXXX有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件糾正措施控制程序 XXXCX852 版本序號(hào)： A/5 編制：XXX 日期：2020年03月01日 審核：XXX 日期：2020年03月01日 批準(zhǔn)：XXX 日期：2020年03月01日 受控狀態(tài)： 分發(fā)編號(hào)： 2020年03月01日發(fā)布 2020年03月01日實(shí)施 糾正措施控制程序目的采取糾正措施，消除已出現(xiàn)的不合格存在的原因，防止不合格的再發(fā)生。適用范圍適用于本公司為消除已出現(xiàn)的不合格的原因所采取

2、的糾正措施的控制。職責(zé)3安全品質(zhì)課負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)糾正措施的歸口管理，組織各責(zé)任部門調(diào)查已出現(xiàn)的不合格項(xiàng)的原因，并制定和實(shí)施糾正措施。工作程序41對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品或?qū)B續(xù)發(fā)生的不合格品，除按XXXCX83不合格品控制程序執(zhí)行外，由安全品質(zhì)課向存在問(wèn)題的責(zé)任部門提出糾正措施要求。42各程序主控部門發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系不合格應(yīng)及時(shí)在糾正預(yù)防措施跟蹤檢查表中描述后通過(guò)研發(fā)部技術(shù)向存在問(wèn)題的部門提出糾正措施要求。43內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，由內(nèi)審人員開(kāi)具不合格項(xiàng)報(bào)告，由不合格項(xiàng)的責(zé)任部門在原因分析的基礎(chǔ)上采取糾正措施。第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)在外審中開(kāi)具的不合格項(xiàng)報(bào)告，視同內(nèi)審的不合格項(xiàng)，認(rèn)證機(jī)構(gòu)另有要求時(shí)按其要

3、求執(zhí)行。44接到顧客有關(guān)質(zhì)量改進(jìn)或滿意度等方面的信息，營(yíng)業(yè)課可通過(guò)管理科或安全品質(zhì)課組織責(zé)任部門在原因分析的基礎(chǔ)上采取糾正措施。45有需要重大資源投入或?qū)|(zhì)量管理體系進(jìn)行重大調(diào)整的糾正措施，須總經(jīng)理批準(zhǔn)。46責(zé)任部門在分析原因的基礎(chǔ)上，制訂糾正措施，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字，并經(jīng)研發(fā)部認(rèn)可糾正措施的有效性后方可實(shí)施。47責(zé)任部門應(yīng)按照糾正措施有效實(shí)施改正，確保消除產(chǎn)生不合格的原因并將實(shí)施情況予以記錄，完成后填寫糾正預(yù)防措施跟蹤檢查表。48安全品質(zhì)課組織對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)價(jià)，并由管理者代表認(rèn)可。如未達(dá)到效果，應(yīng)重新執(zhí)行本程序4648條款。49安全品質(zhì)課負(fù)責(zé)保存其歸口的糾正預(yù)防措施跟蹤檢查表，作為管理評(píng)審輸入。410如果糾正措施涉及到質(zhì)量管理體系文件修改時(shí)，執(zhí)行XXXCX423文件控制程序。411顧客投訴時(shí)應(yīng)由總經(jīng)理組織進(jìn)行評(píng)審、采取糾正和預(yù)防措施。5 相關(guān)文件XXXCX423 文件控制程序XXXCX56 管理評(píng)審控制程序XXXCX751 生產(chǎn)過(guò)程控制程序XXXCX822 內(nèi)部質(zhì)