合同變更業(yè)務(wù)操作流程

1、東莞市寶特模具鋼加工有限公司管理文件文件編號:DGBT003 第1版 簽發(fā): 合同變更業(yè)務(wù)操作流程1目的和適用范圍1.1為進一步規(guī)范本公司的期貨合同變更，理順期貨合同變更中的程序和職責(zé)，特制訂本流程。1.2本流程適用于本公司各部門。2職責(zé)2.1生產(chǎn)管理部執(zhí)行變更，財務(wù)部收取變更費。3工作程序3.1變更分為客戶要求變更及供方要求變更。3.1.1客戶要求變更：市場部收到客戶要求變更的信息后，交生產(chǎn)管理部與供方確認(rèn)是否可變更。如確認(rèn)不能變更應(yīng)及時通知用戶；如可變更,市場部根據(jù)客戶要求變更的內(nèi)容，填寫“變更聯(lián)絡(luò)單”(附件1)，由市場部、生產(chǎn)管理部、財務(wù)部審核，再交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)管理部以書面形式

2、向供方提出變更。3.1.2供方要求變更：生產(chǎn)管理部收到供方要求變更的通知，交市場部及時同客戶確認(rèn)變更內(nèi)容是否接受，如不接受則通知供方；如客戶接受，則市場部通知生產(chǎn)管理部并填寫“變更聯(lián)絡(luò)單”，生產(chǎn) 管理部通知供方并進行合同變更工作。3.2合同的變更3.2.1市場部將原合同與“變更聯(lián)絡(luò)單”交財務(wù)部確認(rèn)開票情況；對定金合同紅沖收款與定金，現(xiàn)貨合同則紅沖收款，并在合同件上簽字確認(rèn)，再交生產(chǎn)管理部儲運管理員。3.2.2生產(chǎn)管理部儲運管理員收到財務(wù)變更后的合同原件與“變更聯(lián)絡(luò)單”對所需變更的合同進行進出倉調(diào)整，再交合同管理人員反復(fù)核合同，按“變更聯(lián)絡(luò)單”進行變更后交市場部。如涉及變更收費，則生產(chǎn)管理部還須

3、制作“合同變更收費清單” 交市場部。3.2.3市場部將變更后的合同核對無誤后簽字蓋合同章傳真給客戶確認(rèn)，若有“合同變更收費清單”則一起傳真給客戶確認(rèn)。3.2.4財務(wù)部收到客戶確認(rèn)的“合同變更收費清單”后按清單收費；若合同變更產(chǎn)生客戶退款，則由財務(wù)部直接將款項轉(zhuǎn)為余款。變更合同產(chǎn)生的費用在合同貨物結(jié)算時一起結(jié)算。4相關(guān)文件4.1質(zhì)量記錄管理程序 QA050035質(zhì)量記錄附件1變更聯(lián)絡(luò)單 DGBT003-01A附件2合同變更收費清單 DGBT003-02A制訂： 日期：20 年 月 日審核： 日期：20 年 月 日附件1編號:DGBT003-01A 變 更 聯(lián) 絡(luò) 單 NO.合同號變更項目變 更 前變 更 后備 注12345678910111213變更原因經(jīng)辦人： 日期：領(lǐng)導(dǎo)批示：財務(wù)退款情況：業(yè)務(wù)審核： 財務(wù)審核： 儲運審核：附件2編號：DGBT003-02A 合同變更收費清單 用戶名稱： 用戶代碼:合同號老合同