VDA6.3過程審核表

1、VDA6.3過程審核A部分產(chǎn)品誕生過程要素1:產(chǎn)品開發(fā)的策劃要素3：過程開發(fā)的策劃1.1是否已具有顧客對產(chǎn)品的要求？3.1是否已具有對產(chǎn)品的要求？1圖紙、標準、規(guī)范、產(chǎn)品建議書1.顧客要求二2.物流運輸方案需2法規(guī)標準規(guī)定需3技術(shù)供貨條件（TL）,檢驗規(guī)范需3物流方案慮4.質(zhì)量協(xié)議，目標協(xié)議慮4技術(shù)供貨條件（TL）慮5重要的產(chǎn)品特性/過程特性慮5質(zhì)量協(xié)議/目標協(xié)議要H6.訂貨文件Z要點6.重要特性點7.法規(guī)、規(guī)定點7材料8用后處置計劃，環(huán)保要求。8用后處置計劃，環(huán)保要求。1.2是否具有產(chǎn)品開發(fā)計劃，并遵守目標值？3.2是否已具有過程開發(fā)計劃，是否遵守目標值？1.顧客要求1.顧客要求需2成本2成

2、本考3進度表：策劃認可/采購認可，更改停止，樣件（樣車）/試生產(chǎn)，批需3進度表：策劃認可/米購認可，樣件（樣車）/試生產(chǎn)，批量生產(chǎn)起始慮量生產(chǎn)起始慮4資源調(diào)查慮4資源調(diào)查匕5目標值確定與監(jiān)控慮5提供生產(chǎn)/檢驗設(shè)備，軟件，包裝點小6定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報-6.更改的保證方案（批量生產(chǎn)起始時的問題等）7.同步工作小組（SET）1_1小7物流/供貨方案8.目標值確定和監(jiān)控9定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報。1.3是否策劃了落實產(chǎn)品開發(fā)的資源？3.3是否已策劃了落實批量生產(chǎn)的資源？1.顧客要求1.顧客要求需2.具有素質(zhì)的人員需2原材料的可提供性需3缺勤時間冒3.具有素質(zhì)的人員慮4.全過程時間考慮4缺勤時間/停機時間慮5

3、房屋、場地（用于試制及開發(fā)樣件的制造）慮5全過程時間/單臺設(shè)備（裝置）產(chǎn)量/要上6模具/設(shè)備/要上6房屋，場地7設(shè)備，模具、生產(chǎn)/檢驗設(shè)備，輔助工具，實驗室設(shè)備17.試驗/檢驗/實驗室裝置18.運輸器具，周轉(zhuǎn)箱，倉庫8.CAD、CAM、CAE.9.CAM（計算機輔助制造），CAQ（計算機輔助質(zhì)量管理）要素1:產(chǎn)品開發(fā)的策劃要素3：過程開發(fā)的策劃1.4是否調(diào)查了解并考慮了對產(chǎn)品的要求？3.4是否了解并考慮了對生產(chǎn)過程的要求？需考慮要占八、1.顧客要求需考慮要占八、1.顧客要求2.企業(yè)目標2.法規(guī)要求3.同步工程3.能力驗證4堅固的設(shè)計/受控的過程4.設(shè)備、模具/工裝及檢驗、試驗設(shè)備的適合性5定期

4、的顧客/供方會談5.生產(chǎn)工位布置/檢驗工位布置6.重要特性、法規(guī)要求6.搬運、包裝、貯存、標識。7功能尺寸7.8裝車尺寸9材料81.5是否調(diào)查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開發(fā)的可行性？3.5是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術(shù)的必要條件？需考慮要占八、1設(shè)計需考慮要占八、1項目領(lǐng)導(dǎo)，項目策劃小組/職責2.質(zhì)量2.具有素質(zhì)的人員3生產(chǎn)設(shè)備、資源3設(shè)備，模具，生產(chǎn)裝備/檢驗器具，輔助工具，實驗設(shè)備4特殊特性4.通訊方式（例如：數(shù)據(jù)遠程傳送）5.企業(yè)目標5.在策劃期間來自/發(fā)向顧客的信息（定期碰頭，會議）6規(guī)定、標準、法規(guī)6.CAM,CAQ7環(huán)境承受能力7.8進度表/時間框架8.9.成本框架9.1.6

5、是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術(shù)的必要條件？3.6是否已做了過程PFMEA,并確定了改進措施？需考慮要占八、1項目領(lǐng)導(dǎo)、項目策劃小組/職責需考慮要占八、1.所有生產(chǎn)工序，也包括供方的2.具有素質(zhì)的人員2.顧客要求，功能3.通訊方式（數(shù)據(jù)遠程傳送）3.重要參數(shù)/重要特性4.在策劃期間來自/發(fā)向顧客的信息（定期碰頭會議）4.可追溯性，環(huán)保要求5模具/設(shè)備5.運輸（內(nèi)部/外部）6.度驗/檢驗/實驗室裝置6.各有關(guān)部門的參與7.CADCAMCAE7.由設(shè)計DFMEA得出的生產(chǎn)過程特定措施。8.VDA6.3過程審核A部分產(chǎn)品誕生過程要素2：產(chǎn)品開發(fā)的落實要素4：過程開發(fā)的落實2.1是否已進行了

6、設(shè)計D-FMEA，并確定了改進措施？4.1過程P-FMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？1.顧客要求/產(chǎn)品建議書1.顧客要求需2功能安全性可靠性易維修性重要特性需2各生產(chǎn)工序，也包括供方的考3環(huán)保要求考3重要參數(shù)/重要特性，法規(guī)要求慮4.各有關(guān)部門的參與考4裝車尺寸要5.試驗結(jié)果慮5材料點6.通過過程P-FMEA確定的針對產(chǎn)品的措施。2要H6.可追溯性，環(huán)保要求1_17.運輸（內(nèi)部/外部）8.由設(shè)計D-FMEA得出的針對生產(chǎn)過程特定的措施。2.2設(shè)計D-FMEA是否在項目過程中補充更新?已確定的措施是否已落實？4.2是否制訂了質(zhì)量計劃？1.顧客要求1確定、標識出重要特性需2

7、.重要參數(shù)/重要特性、法規(guī)要求V2.制訂檢驗流程計劃考3功能、裝配尺寸需3配置設(shè)備和裝置慮4.材料考慮4及時地預(yù)先配備測量技術(shù)要5環(huán)保要求慮5在產(chǎn)品落實的適當時間點進行的檢驗點6.通過過程P-FMEA確定的針對產(chǎn)品特定的措施。-要占6澄清驗收標準八、2.3是否制訂了質(zhì)量計劃？4.3是否已具有各階段所要求的認可/合格證明？1確定、標識出重要的特性1.產(chǎn)品試驗（例如：裝車試驗，功能試驗，壽命試驗，環(huán)境模擬試驗）2.制訂檢驗和試驗流程二2批量前樣件，“0”批量樣件需3配置設(shè)備和裝置-4Z.考3首批樣品慮4及時地預(yù)先配備測量技術(shù)慮4重要產(chǎn)品特性/過程特性的能力證明慮5在產(chǎn)品落實的適當時間點進行的檢驗慮

8、5物流運輸方案（例如：通過試發(fā)貨運輸了解包裝合適性）要上6澄清驗收標準。要上6模具，機器，設(shè)備，檢測設(shè)備點點要素2：產(chǎn)品開發(fā)的落實要素4：過程開發(fā)的落實2.4是否已獲得各階段所要求的認可/合格證明？4.4是否為了獲得批量生產(chǎn)認可而進行在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？需考慮要占八、1.產(chǎn)品試驗（例如：裝車試驗功能試驗壽命試驗環(huán)境模擬試驗）需考慮要占八、1顧客要求2確定最小生產(chǎn)數(shù)量3.過程能力調(diào)查2.樣件狀態(tài)4檢具能力調(diào)查3.小批量試生產(chǎn)樣件5.生產(chǎn)設(shè)備的批量生產(chǎn)成熟性（測量記錄）4試制時的制造設(shè)備和檢驗裝置/檢驗器具。6.首批樣品檢驗7.搬運，包裝，標識，貯存8.人員素質(zhì)9作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗指導(dǎo)書10.

9、生產(chǎn)工位布置/檢驗工位布置2.5是否已具備所要求的產(chǎn)品開發(fā)能力？4.5生產(chǎn)文件和檢驗文件是否具備且齊全需考慮要占八、1.顧客要求需考慮要占八、1.過程參數(shù)（例如：壓力，溫度，時間，速度）2.具有素質(zhì)的人員2機器/模具/輔助器具的數(shù)據(jù)3.缺勤時間3.檢驗規(guī)范（重要特性，檢驗，測量和試驗設(shè)備，方法，頻次）4.全過程時間4.過程控制圖的控制限5.房屋、場地5.機器能力驗證，過程能力驗證6.試驗裝置6操作說明7企業(yè)指導(dǎo)書7樣件（樣車）制造8.檢驗指導(dǎo)書8模具/設(shè)備9缺陷發(fā)生狀況的現(xiàn)時信息。9.試驗/檢驗/實驗室裝置4.6是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？需考慮要占八、需考慮要占八、1.顧客要求2原材料可

10、提供性3.具有素質(zhì)的人員4缺勤時間/停機時間5.全過程時間/單臺設(shè)備（裝置）產(chǎn)量6.房屋，場地7設(shè)備，模具，生產(chǎn)/檢驗設(shè)備，輔助工具，實驗室裝置8.運輸器具，周轉(zhuǎn)箱，倉庫。B部分批量生產(chǎn)要素5：供方/原材料要占八、4.注意（歐盟的）安全數(shù)據(jù)表及歐共體準則（EGRichtlinien）5.1是否僅允許已認可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？5.可靠性分析評定要占八、1.供方會談/定期服務(wù)6.重復(fù)鑒定試驗及由此制訂的改進措施。2.質(zhì)量能力審核，例如：審核結(jié)果/認證證書5.6是否對顧客提供了產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？3.實物質(zhì)量評定（質(zhì)量/成本/服務(wù)）要占八、1.控制，驗證，貯存，運輸，確保質(zhì)量與性能5.

11、2是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達到供貨協(xié)議要求？2.在出現(xiàn)缺陷或丟失情況時的信息交流需考慮要占八、1.足夠的檢驗可能性（實驗室和測量設(shè)備）3.質(zhì)量文件（質(zhì)量現(xiàn)狀，質(zhì)量歷史）2.內(nèi)部/外部檢驗5.7原材料庫存（量）狀況是否適合于生產(chǎn)要求？3顧客提供的檢具/測量定位支架需考慮要占八、1.顧客要求4.圖紙/訂貨要求/規(guī)范2.看板/準時化生產(chǎn)5.質(zhì)量保證協(xié)議3貯存成本6.檢驗方法、檢驗流程、檢驗頻次的商定4原材料出現(xiàn)瓶頸時的應(yīng)急計劃（緊急戰(zhàn)略）7重點缺陷的分析5.先進先出（FIFO）8.能力驗證5.8原材料/內(nèi)部剩余料是否有合適的進料和貯存方法？5.3是否評價供貨實物質(zhì)量？與要求有偏差時是否米取措施？需

12、考慮要占八、1.包裝要占八、1.質(zhì)量會議的紀要2.倉庫管理系統(tǒng)2.改進計劃的商定與跟蹤3.先過先出3改進后零件檢驗記錄和測量記錄4.秩序與清潔4對重點缺陷/有問題供方的分析評定5.氣候條件5.4是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進商定質(zhì)量目標，并付諸落實？6防損傷/防污染需考慮要占八、1.工作小組（由各相關(guān)部門組成）7.標識（可追溯性/檢驗狀態(tài)/加工工序/使用狀態(tài)）2.確定質(zhì)量、價格及服務(wù)的定量目標，例如：8.防混批/防混料2.1.1在提高過程受控狀態(tài)的冋時降低檢驗成本9隔離庫（設(shè)置并使用）2.2.2減少廢品（內(nèi)部/外部）5.9員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？2.2.3減少在制品量要占八、-1供方的選

13、擇、評價、提咼.2.2.4提高顧客滿意程度2.產(chǎn)品檢驗、測量和試驗5.5對已批量供貨的產(chǎn)品是否具所要求的批量生產(chǎn)認可，并落實了所要求的改進措施3貯存/運輸4.物流要占八、1裝車樣件的認可，試驗認可.2.符合VDA要求的首批樣品檢驗報告3對重要特性的能力驗證VDA6.3過程審核B部分批量生產(chǎn)要素6：生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)要素6：生產(chǎn)6.1人員/素質(zhì)6.1.1是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責和權(quán)限？6.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？需考慮要占八、1參與改進項目需考慮要占八、1生產(chǎn)班次計劃（按任務(wù)單）2啟檢2素質(zhì)證明（素質(zhì)列表）3.過程認可/點檢（設(shè)備點檢/首件檢驗/末件檢驗）3工

14、作分析、時間核算（例如：MTM、REFA）4.過程控制（理解控制圖）5.終止生產(chǎn)的權(quán)利6.1.2是否對員工委以負責生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責和權(quán)限？6.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？需考慮要占八、1整齊和清潔需考慮要占八、1.質(zhì)量信息（目標值、實際值）2進行、報請維修與保養(yǎng)2改進建議3零件準備、貯存3.志愿行動（培訓(xùn)，質(zhì)量小組）4進行、報請對檢測、試驗設(shè)備的檢定和校準4低病假率5.對質(zhì)量改進的貝獻6.自我評定6.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？6.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝6.2.1生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？需考慮要占八、1.過程上崗指導(dǎo)、培訓(xùn)

15、、資格的證明需考慮1對重要特懷、過程特定的參數(shù)進行機器能力調(diào)查、過程能力調(diào)查2產(chǎn)品以及發(fā)生缺陷的知識2.重要參數(shù)要強迫控制/調(diào)整3.對安全生產(chǎn)、環(huán)境意識的指導(dǎo)3在偏離額定值時報警（例如：聲光報警、自動斷閘）4關(guān)于如何處理“具有特別備證要求的零件”的指導(dǎo)4上、下料裝置5資格證明（例如：焊接證書、視力測定、廠內(nèi)機動車駕駛證）5模具、設(shè)備、機器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（包括有計劃的維修）要占八、要素6：生產(chǎn)要素6：生產(chǎn)6.2.2在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？6.2.5對產(chǎn)品調(diào)整、更換是否有必備的輔助器具？需考慮要占八、1.可靠性試驗、功能試驗、耐腐蝕試驗需考慮要占八、1.調(diào)整計劃2

16、測量精度、檢具能力調(diào)查2調(diào)整輔助裝置、比較輔助方法3數(shù)據(jù)米集和分析3靈活的模具更換裝置4.檢具標定的證明4極限標樣6.2.3生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求？6.2.6是否進彳丁批量生產(chǎn)起始認可，并記錄數(shù)或偏差情況？需考慮要占八、1人機工程學(xué)需考慮要占八、1新產(chǎn)品、產(chǎn)品更改2.照明2.停機、過程中斷3整齊和清潔3修理、更換模具4環(huán)境保護4.更換材料（例如：換爐/批號）5.環(huán)境和零件搬運5.生產(chǎn)參數(shù)更改6.安全牛產(chǎn)6.首件檢驗并記錄存檔7.參數(shù)的現(xiàn)時性8.工作崗位的整齊和清潔9包裝10模具與檢驗、測量和試驗設(shè)備的認可/更改狀態(tài)6.2.4生產(chǎn)文件與檢驗文件中是否標出所有重要技術(shù)要求，并堅持執(zhí)行？6.

17、2.7是否按時落實要求的糾正措施并檢查其有效性？需考慮要占八、1.過程參數(shù)（例如：壓力、溫度、時間、速度）需考慮要占八、1.風險分析（過程P-FMEA）/缺陷分析2機器、模具、輔助裝置的數(shù)據(jù)（模具號、機器號）2審核后提出的改進計劃3.檢驗規(guī)范（重要特性、檢驗、測量和試驗設(shè)備、方法、頻次）3給責任者的信息4.過程控制圖的控制限4內(nèi)部/外部的接口會談5.機器能力證明和過程能力證明5.內(nèi)部抱怨6操作說明7作業(yè)指導(dǎo)書6.顧客抱怨8.檢驗指導(dǎo)書7顧客調(diào)查9發(fā)生缺陷時的信息要素6：生產(chǎn)6.3運輸/搬運/貯存/包裝6.3運輸/搬運/貯存/包裝6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運往

18、下道工序6.3.4整個物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？需考慮要占八、1足夠、合適的運輸器具需考慮要占八、1.零件標識2.定置庫位2工作狀態(tài)、檢驗狀態(tài)和使用狀態(tài)的標識3.最小庫存、無中間庫存3.爐/批號標識4.看板管理5.準時化生產(chǎn)4.有效期6.先進先出7.倉庫管理8.更改狀態(tài)5.去除無效標識9向下道工序只供合格件6有關(guān)零件/生產(chǎn)數(shù)據(jù)的工作指令10.數(shù)量記錄、統(tǒng)計11.信息流6.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運輸方式/包裝方式/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？6.3.5模具/工具、工裝、檢驗、測量和試驗設(shè)備是否按要求存放？需考慮要占八、1.貯存量需考慮要占八、1.防損存放2防損

19、傷2整齊和清潔3.零件定置3.定置存放4整齊、清潔、不超裝（庫存場地、周轉(zhuǎn)箱）4有管理的發(fā)放5控制貯存時間5.環(huán)境影響6.環(huán)境影響，空調(diào)6標識7.明確的認可狀態(tài)與更改狀態(tài)6.3.3廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅持分別貯存并標識？6.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進（KVP）6.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性？需考慮要占八、1隔離庫，隔離區(qū)需考慮要占八、1.原始記錄卡2標識妥當?shù)拇娣艔U品、返修件和調(diào)整件的容器2缺陷收集卡3缺陷產(chǎn)品和缺陷特性3.控制圖4標識4數(shù)據(jù)收集5確定生產(chǎn)過程中不合格品的分離/返修工位5.過程參數(shù)的記錄裝置（例如：溫度、時間、壓力）6.設(shè)備

20、停機7.參數(shù)更改8.停電6.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進（KVP）6.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進（KVP）6.4.2是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施？6.4.5對產(chǎn)品和過程是否進行持續(xù)改進？需考慮要占八、1過程能力需考慮要占八、1.成本優(yōu)化2缺陷種類/缺陷頻次2.減少浪費（例如：廢品和返修）3缺陷成本（不符合性）3.改進過程受控狀態(tài)（例如：工藝流程分析）4.過程參數(shù)4優(yōu)化更換裝備時間，提高設(shè)備利用率5廢品/返修件5降低流轉(zhuǎn)時間6.隔離通知份選6.降低庫存量7.節(jié)拍/流轉(zhuǎn)時間8可靠性/失效特性。6.4.3在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性6.4.6對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標值，并監(jiān)控是否達到目標？需考慮要占八、1補充的尺寸檢驗、材料檢驗、功能檢驗及耐久檢驗需考慮要占八、1人員的出勤率、缺勤率2因果圖2.已生產(chǎn)數(shù)量3.田口方法，寧夏方法3質(zhì)量數(shù)據(jù)（例如：缺陷率，審核結(jié)果）4.FMEA/缺陷分析4.流轉(zhuǎn)時間5過程能力分析5