綜合超市有限公司營(yíng)運(yùn)規(guī)范收貨辦法

1、北京華聯(lián)綜合超市有限公司營(yíng)運(yùn)規(guī)范 收貨手冊(cè) 二零零二年八月內(nèi)部資料 嚴(yán)禁外傳 編號(hào)OPSM 06目 錄第一單元前 言第二單元 收貨區(qū)域常用器械解釋第三單元 收貨流程第四單元 收貨差異、錯(cuò)誤處理方法第五單元 庫(kù)存要求第六單元 條形碼第七單元 退貨流程第八單元 換貨流程第九單元 贈(zèng)品收貨注意事項(xiàng)第十單元 收貨部安全防范措施第十一單元 收貨部衛(wèi)生要求第一單元 前言 一、適用范圍 本手冊(cè)適用綜合超市各門(mén)店的驗(yàn)收貨、退換貨等工作。二、目的 制訂本手冊(cè)的目的是：各門(mén)店在正常營(yíng)運(yùn)中的商品驗(yàn)收工作有程序可遵循，以便收貨部人員結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況再制訂適合于當(dāng)?shù)氐母鞣N治理細(xì)則和工作程序。三、益處 快速而準(zhǔn)確的驗(yàn)收貨

2、工作有以下益處： 1、把握銷(xiāo)售時(shí)機(jī)，制造最大銷(xiāo)售額； 2、與供應(yīng)商財(cái)務(wù)結(jié)算清晰，幸免繁瑣的對(duì)單工作； 3、減少對(duì)供應(yīng)商退貨的發(fā)生； 4、減少顧客對(duì)商品質(zhì)量問(wèn)題的投訴； 5、提供準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)量； 6、幸免觸犯國(guó)家法律法規(guī)； 7、加快商品周轉(zhuǎn)。通過(guò)對(duì)本手冊(cè)規(guī)范內(nèi)容的學(xué)習(xí)，使有關(guān)部門(mén)治理人員及職員能夠在較短的時(shí)刻內(nèi)掌握收貨的工作內(nèi)容及操作要求，關(guān)心從業(yè)人員更好的從事其本職工作。四、概念解釋 驗(yàn)收貨即指各門(mén)店對(duì)供應(yīng)商所送的商品，通過(guò)專(zhuān)職人員的檢驗(yàn)，做收入工作的過(guò)程。第二單元 收貨區(qū)域常用器械解釋叉車(chē)：對(duì)放在卡板上的物資進(jìn)行運(yùn)輸之工具。（如下圖） 棧板：儲(chǔ)貨、碼貨用，使物資與地面有間隔，起到防濕、防碎的

3、作用，更為叉車(chē)運(yùn)輸方便的工具。（如下圖）電子秤：對(duì)某些稱(chēng)重商品或需進(jìn)行第二次加工包裝的商品（如生鮮）做準(zhǔn)確稱(chēng)重的工具（如下圖）電腦：用于商品實(shí)收數(shù)量的錄入，訂單的核查，供應(yīng)商及商品的核實(shí)。（如下圖）POS機(jī)：檢查商品條碼是否可讀，商品描述與其商品是否一致。（如下圖）條形碼打印機(jī)：打印店內(nèi)碼膠帖。（如下圖）打印機(jī)：打印驗(yàn)貨清單。（略）第三單元 收貨流程一、文件流程供應(yīng)商投單打印驗(yàn)貨清單核單歸檔輸入電腦單據(jù)復(fù)核檢驗(yàn)數(shù)量品質(zhì)復(fù)查數(shù)量品質(zhì)外箱辨識(shí)1、供應(yīng)商投單： 是指供應(yīng)商持我方采購(gòu)部所發(fā)訂單（見(jiàn)下表）遞交收貨窗口。訂 貨 單PURCHASE ORDER武漢華聯(lián)綜合超市有限公司HUALIAN MARK

4、ET送 貨 地 址：商場(chǎng)名稱(chēng)：武漢華聯(lián)綜合超市太平洋店商場(chǎng)地址：武漢市橋口區(qū)解放大道3604廠(chǎng)商場(chǎng)電話(huà)：商場(chǎng)傳真：供應(yīng)商編號(hào)20062 地 址 傳 真 電 話(huà)430017湖北省 武漢市江岸區(qū)永清街41號(hào)武漢市永芳食品廠(chǎng)經(jīng)營(yíng)部（F8）周潔126-5027599送貨日期 12-06-1998/8/18訂貨日期 11-06-1998/8/18訂單號(hào)碼 162684頁(yè)/總頁(yè)數(shù) 1采購(gòu) 貨品名稱(chēng) 訂貨備注 貨號(hào) 訂購(gòu)單位 訂購(gòu)數(shù)量F8 正廣和菠蘿味果汗粉350g1袋/袋 32500 1袋 120F8 大昌香橙味奇異果凍粉350g/袋 114387 1袋 120F8 大昌草莓味奇異果凍粉350g/袋 11

5、4439 1袋 192F8 大昌菠蘿味奇異果凍粉350g/袋 114556 1袋 1202、核單：當(dāng)收貨員接到訂單后，對(duì)訂單上所列各項(xiàng)認(rèn)真核對(duì)，核查其中包括供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商地址、電話(huà)、傳真、送貨地址、送貨日期、訂單號(hào)碼、總頁(yè)數(shù)、采購(gòu)、貨品名稱(chēng)、貨號(hào)、訂購(gòu)單位、訂購(gòu)數(shù)量等項(xiàng)目是否清晰，是否是快訊商品，同時(shí)檢查文件檔案中是否有待退商品，然后填寫(xiě)收貨清單（見(jiàn)下表），分發(fā)卸貨卡號(hào)，等待卸貨。填寫(xiě)講明：按年、月、日各兩位填寫(xiě)按電腦確認(rèn)的5位填寫(xiě)商品的中分類(lèi)（如：文化用品、沖調(diào)飲品）廠(chǎng)家送貨人姓名 A B CA：年份，通?？刹粚?xiě)B(tài)：本年內(nèi)太陽(yáng)日期C：當(dāng)日序號(hào)：001399食品收貨序號(hào) 400499食品退

6、貨序號(hào) 500899百貨收貨序號(hào) 900999百貨退貨序號(hào)收貨主管簽字注：每頁(yè)只限填寫(xiě)當(dāng)日收貨，并按順序填寫(xiě)3、打印驗(yàn)貨清單： 經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，在電腦上通過(guò)訂單上訂單號(hào)碼打印出驗(yàn)貨清單（見(jiàn)下表）一式二聯(lián)，再填寫(xiě)華聯(lián)綜合超市收貨號(hào)碼，收貨號(hào)碼為8位數(shù)：AA-BBB-CCC。其中AA=年份代號(hào)，BBB=太陽(yáng)日，CCC=驗(yàn)收序號(hào)。其中食品類(lèi)序號(hào)為001499，百貨類(lèi)序號(hào)為500999（如下圖）。將供應(yīng)商聯(lián)貼在驗(yàn)貨清單第一聯(lián)，收貨聯(lián)貼在驗(yàn)貨清單第二聯(lián)。驗(yàn)貨清單供應(yīng)商號(hào)碼：20247 訂單號(hào)碼：194022收貨號(hào)：供 應(yīng) 商：金達(dá)塑膠五金制品有限公司武漢經(jīng)營(yíng)部nf3 電 話(huà)：3857151 傳真：3840

7、206地 址：橋口區(qū)長(zhǎng)豐鄉(xiāng)東風(fēng)村特1號(hào) 供貨日期：13-JUL-98 日期：13-JUL-98類(lèi) 型：百貨 頁(yè)數(shù)/總頁(yè)數(shù)：1/1 貨號(hào)貨品名稱(chēng) 單位 條碼 價(jià)簽實(shí)收數(shù)量76297 金達(dá)西裝衣架46CM 1個(gè) 6903213012584 076765 金達(dá)手提垃圾鏟9314 1個(gè) 6903213260169 077519 金達(dá)長(zhǎng)柄手提垃圾鏟/個(gè) 1個(gè) 6903213260152 077584 金達(dá)雙層雜物架/個(gè) 1個(gè) 6903213010788 078494 金達(dá)吸盤(pán)墻角架/個(gè) 1個(gè) 6903213011075 083343 金達(dá)浴室墻角架2件/個(gè) 1個(gè) 6903213250757 085332

8、 金達(dá)膠柄薯仔刨/個(gè) 1個(gè) 6903213631297 0 登記員 驗(yàn)貨員 標(biāo)簽 確認(rèn)員 備注4、外箱辨識(shí)： 檢查外包裝是否有破損，再詳細(xì)檢查外箱上商品描述、含量、規(guī)格是否與訂單內(nèi)容相符。5、檢查數(shù)量品質(zhì)： 抽箱拆封檢查某一箱內(nèi)商品單品的條形碼、包裝、商品標(biāo)識(shí)、保質(zhì)期限、重量，并做數(shù)量統(tǒng)計(jì)，收貨員在完成以上工作后在驗(yàn)貨清單驗(yàn)貨員處簽字。6、 復(fù)查數(shù)量品質(zhì)： 同一商品再由另一位收貨員做復(fù)查，經(jīng)核實(shí)無(wú)差異后，收貨員與供應(yīng)商分不在驗(yàn)貨清單上簽字，收貨員蓋收貨章（見(jiàn)下表）。將驗(yàn)貨清單供應(yīng)商聯(lián)交給供應(yīng)商，供應(yīng)商的送貨單附于驗(yàn)貨清單收貨聯(lián)其后。驗(yàn)貨清單供應(yīng)商號(hào)碼：20247 訂單號(hào)碼：194022收貨號(hào)：

9、供 應(yīng) 商：金達(dá)塑膠五金制品有限公司武漢經(jīng)營(yíng)部nf3 電 話(huà)：3857151 傳真：3840206地 址：橋口區(qū)長(zhǎng)豐鄉(xiāng)東風(fēng)村特1號(hào) 供貨日期：13-JUL-98 日期：13-JUL-98類(lèi) 型：百貨 頁(yè)數(shù)/總頁(yè)數(shù)：1/1 貨號(hào)貨品名稱(chēng) 單位 條碼 價(jià)簽 實(shí)收數(shù)量76297 金達(dá)西裝衣架46CM 1個(gè) 6903213012584 076765 金達(dá)手提垃圾鏟9314 1個(gè) 6903213260169 077519 金達(dá)長(zhǎng)柄手提垃圾鏟/個(gè) 1個(gè) 6903213260152 077584 金達(dá)雙層雜物架/個(gè) 1個(gè) 6903213010788 078494 金達(dá)吸盤(pán)墻角架/個(gè) 1個(gè) 690321301

10、1075 083343 金達(dá)浴室墻角架2件/個(gè) 1個(gè) 6903213250757 085332 金達(dá)膠柄薯仔刨/個(gè) 1個(gè) 6903213631297 0外箱數(shù)符合品質(zhì)及內(nèi)容待驗(yàn)武漢華聯(lián)收貨章 登記員 驗(yàn)貨員 標(biāo)簽 確認(rèn)員 備注7、輸入電腦：完成上述驗(yàn)貨工作后，將驗(yàn)貨清單收貨聯(lián)交給電腦錄入員，錄入員認(rèn)真核查驗(yàn)貨清單上所列項(xiàng)目，特不是數(shù)量填寫(xiě)是否清晰，再做電腦錄入。（如下圖）8、單據(jù)復(fù)核：每天收貨工作結(jié)束后，錄入員應(yīng)核對(duì)每一筆驗(yàn)貨清單上所填數(shù)量與電腦錄入數(shù)量是否相同。第二天收貨部副主管復(fù)查收貨報(bào)表數(shù)量與前一天驗(yàn)貨數(shù)量是否相同。9、歸檔： 收貨部副主管依據(jù)日期、商品類(lèi)不將驗(yàn)收單據(jù)分類(lèi)保管，收貨資料保

11、存期為一年。實(shí)物流程（一）. 干貨、百貨送賣(mài)場(chǎng)外箱辨識(shí)投單卸貨第一次檢驗(yàn)數(shù)量、品質(zhì)第二次檢驗(yàn)數(shù)量、品質(zhì)投單卸貨：首先核對(duì)訂單號(hào)與供應(yīng)商名稱(chēng)，再核實(shí)訂單上的包裝描述、數(shù)量、規(guī)格、訂貨日期、送貨日期、送貨地址等內(nèi)容，凡符合以下條件皆可收貨：1.可從電腦中查詢(xún)到訂單2.永續(xù)訂單(見(jiàn)下表)3.交貨量等于訂貨量填寫(xiě)講明：依照電腦所出訂單號(hào)碼填寫(xiě)依照電腦所出訂單日期填寫(xiě)收貨日期送貨人員簽名按5位填寫(xiě)按地區(qū)號(hào)傳真號(hào)碼填寫(xiě)能解決所送商品問(wèn)題的供應(yīng)商人員按地區(qū)號(hào)電話(huà)號(hào)碼填寫(xiě)按電腦確認(rèn)的填寫(xiě)供應(yīng)商營(yíng)業(yè)地址按電腦確認(rèn)的6位填寫(xiě)按電腦確認(rèn)的填寫(xiě)按電腦確認(rèn)的包裝單位填寫(xiě)銷(xiāo)售單位：個(gè)、公斤、盒、袋、包、扎、瓶等每單位商品

12、的價(jià)格實(shí)際收貨數(shù)量商品合計(jì)金額收貨部的收貨員簽字樓面主管收貨簽字，專(zhuān)門(mén)情況由部門(mén)經(jīng)理指定人員收貨簽字在投單處送貨人應(yīng)預(yù)備:1.由供應(yīng)商交貨 供應(yīng)商應(yīng)在送貨單與訂單復(fù)印件上同時(shí)注明實(shí)際送貨量。 2.由貨運(yùn)行交貨: 貨運(yùn)行應(yīng)持貨運(yùn)單、兩聯(lián)供應(yīng)商送貨單及本公司訂單傳真件投單。收貨員應(yīng)告知送貨人在何處卸貨、物資在卡板上如何碼放、在何處等待點(diǎn)數(shù)。經(jīng)收貨主管同意后方可關(guān)心貨運(yùn)行卸貨。外箱辯識(shí)：為防止供應(yīng)商的非訂單商品驗(yàn)收進(jìn)場(chǎng)，驗(yàn)貨人員需詳細(xì)檢查、認(rèn)真核對(duì)驗(yàn)貨單上品項(xiàng)與實(shí)物品項(xiàng)：1.如有非訂單商品時(shí)一律拒收貨，退還供應(yīng)商。2.所有收貨均為整批收貨，未交品項(xiàng)將被自動(dòng)取消，若需再 訂貨則由采購(gòu)部或樓面另下訂單。

13、3.如有破箱、破件的商品，該收貨職員可將破損物資直接還給供應(yīng)商。第一次檢驗(yàn)數(shù)量品質(zhì)： 1. 數(shù)量： A. 如每整箱是華聯(lián)的銷(xiāo)售單位，應(yīng)照華聯(lián)量販銷(xiāo)售單位點(diǎn)收。已貼華聯(lián)標(biāo)簽商品，應(yīng)檢視標(biāo)簽位置是否符合公司要求。如箱內(nèi)包含數(shù)個(gè)華聯(lián)銷(xiāo)售單位的商品，收貨員需開(kāi)箱抽檢內(nèi)含華聯(lián)單位商品是否符合要求，清點(diǎn)箱數(shù)，統(tǒng)計(jì)華聯(lián)單位商品總數(shù)。認(rèn)真檢查包裝內(nèi)含華聯(lián)銷(xiāo)售單位個(gè)數(shù)及包裝是否牢固。 D. 送貨數(shù)量多或少于訂貨量(高或低于10%以上)時(shí),由收貨部副主管通知樓面主管,樓面主管決定收貨或不收貨。如樓面主管當(dāng)時(shí)同意收，由其簽字,收貨員在驗(yàn)貨清單上填寫(xiě)正確收貨數(shù)量,然后由收貨員與供應(yīng)商在驗(yàn)貨清單上簽字,并按實(shí)際送貨量收

14、貨。如由貨運(yùn)行送貨，實(shí)際送貨量多于或少于訂貨量時(shí),則由樓面主管同意并在驗(yàn)貨清單上簽字方可收貨，收貨部電腦錄入員將按實(shí)際收貨數(shù)量錄入電腦，并由收貨部開(kāi)具收貨差異通知單（見(jiàn)下表），多于訂貨量的商品由收貨部通知供應(yīng)商載回；少于訂貨量時(shí)，由收貨部通知供應(yīng)商已按實(shí)際送貨量收貨。填寫(xiě)講明：按電腦確認(rèn)的填寫(xiě)按5位填寫(xiě)供應(yīng)商營(yíng)業(yè)地址、5. 供應(yīng)商的地區(qū)號(hào)號(hào)碼原送貨時(shí)編號(hào)原送貨時(shí)驗(yàn)收單編號(hào)本公司名稱(chēng)分店簡(jiǎn)稱(chēng)分店的營(yíng)業(yè)地址、12分店的地區(qū)號(hào)號(hào)碼13 區(qū)分退貨或差異通知單，在相應(yīng)的“口”內(nèi)打“”14 商品名稱(chēng)15 六位貨號(hào)16 銷(xiāo)售單位17 數(shù)量18 緣故講明19.、20.填表人簽字并填寫(xiě)簽字日期，年、月、日各兩位

15、21.、22.部門(mén)副經(jīng)理以上簽字批準(zhǔn)并填寫(xiě)簽字日期，年、月、日各兩位23 退貨給廠(chǎng)商時(shí)，退貨單收驗(yàn)號(hào)碼或差異單原收貨驗(yàn)收號(hào)碼24.、25.收貨主管簽字并填寫(xiě)簽字日期，年、月、日各兩位26.、27.電腦輸入者簽字并填寫(xiě)簽字日期，年、月、日各兩位28 退貨時(shí)貨運(yùn)公司名稱(chēng) 2. 品 質(zhì)： A. 品 名：收貨員檢查商品品名是否清晰，核對(duì)商品品名與驗(yàn)貨清單上的商品描述是否一致，著重檢查華聯(lián)銷(xiāo)售單位包裝的描述。B 條形碼：抽取一個(gè)華聯(lián)銷(xiāo)售單位商品在POS機(jī)上掃描條形 碼，核對(duì)POS機(jī)界面所顯示的商品描述和商品品名是否一 致，如POS機(jī)界面顯示條碼非法字樣則需加貼店內(nèi)碼(如下 圖)。 C. 克 重：檢查商品

16、實(shí)際克重與POS機(jī)界面所顯示商品克重描述是否一致。保質(zhì)期：檢查商品是否已過(guò)保質(zhì)期或快到保質(zhì)期。中文標(biāo)識(shí)：檢查進(jìn)口商品上的中文標(biāo)識(shí),若無(wú)中文標(biāo)識(shí)收貨員應(yīng)拒收。F. 防偽標(biāo)記：檢查專(zhuān)門(mén)商品的防偽標(biāo)記，收貨員應(yīng)拒收假冒商品。如煙、酒等商品。 G. 講明書(shū)：檢查家電等商品的使用講明書(shū)。H. 檢驗(yàn)合格證：檢查商品是否帶有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證或衛(wèi)生檢驗(yàn) 合格證。 綜上所述，收貨員若發(fā)覺(jué)有商品品名描述不清或不對(duì)、條形碼無(wú)法解讀、克重不符、保質(zhì)期已過(guò)等商品均應(yīng)拒收，以下各類(lèi)商品如出現(xiàn)下列情況均應(yīng)拒收： 食 品 類(lèi)：罐頭食品：凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等；腌制食品：包裝破損，有液汁流出；有腐臭味道；液汁渾濁或液

17、汁太少；真空包裝已漏氣。調(diào) 味 品：罐蓋不密封；有雜物摻入；包裝破損潮濕；有油漬。食 用 油：漏油；包裝生銹；油脂混濁不清；有沉淀物或泡沫。飲 料 類(lèi)：包裝不完整，有漏氣；有凝聚物或其它沉淀物；有雜物、凹凸罐。糖果餅干：包裝破損或不完整；內(nèi)含物破裂、受潮；有發(fā)霉現(xiàn)象。沖調(diào)飲品：包裝不完整，有破損，凹凸罐； 內(nèi)含物因受潮成塊狀； 真空包裝漏氣。米及面食：內(nèi)含物混有雜物； 內(nèi)含物受潮、結(jié)塊； 內(nèi)含物生蟲(chóng)或經(jīng)蟲(chóng)蛀； 內(nèi)含物發(fā)芽或發(fā)霉。 百 貨 類(lèi)： 商品有破損、斷裂、劃傷； 外表有油漬不凈者； 商品有瑕疵。第二次檢驗(yàn)數(shù)量品質(zhì)：另一位收貨員重復(fù)第一次的檢驗(yàn)工作。送賣(mài)場(chǎng)： 經(jīng)兩次檢驗(yàn)數(shù)量品質(zhì)后，符合要求

18、的商品由一檢員、二檢員、送貨人三方在驗(yàn)貨清單上簽字，并貼上綠色“OK”簽（如圖），由收貨員將貨送至賣(mài)場(chǎng)相應(yīng)位置。如有疑問(wèn)，貼上桔紅色“？”簽（如圖），等待解決運(yùn)出。（二）.生鮮食品： 非稱(chēng)重生鮮食品收貨流程按照干、百貨收貨流程執(zhí)行。 稱(chēng)重生鮮品流程如下：投單稱(chēng)重質(zhì)量檢驗(yàn)電腦錄入送賣(mài)場(chǎng)填寫(xiě)永續(xù)訂單投 單： 供應(yīng)商攜帶一張空白或已填寫(xiě)生鮮商品品名（許多量）的 永續(xù)訂單即可進(jìn)行生鮮商品收貨。 質(zhì)量檢驗(yàn)： 1. 冷凍食品： A. 注意解凍商品是否有軟化現(xiàn)象，若有則表示此商品溫度過(guò) 高，有變質(zhì)的可能； B. 商品形狀應(yīng)完整，顏色正常，不能有破裂、變色情形發(fā)生。 2 加工肉品： A商品不應(yīng)發(fā)黑無(wú)光澤； B

19、商品過(guò)白的則表示可能有漂白劑存在。 3 冷藏食品： A奶制品不應(yīng)顏色混濁、有沉淀物、結(jié)塊； B豆制品不應(yīng)發(fā)霉，有酸臭味及粘液。 稱(chēng)重： 1. 如有容器、棧板或筐等包裝，在稱(chēng)重時(shí)要將其重量扣除； 2. 將過(guò)磅后的重量填入永續(xù)訂單內(nèi)； 3. 有重量差異時(shí)，應(yīng)以現(xiàn)場(chǎng)過(guò)磅重量為準(zhǔn)，經(jīng)收貨員、供應(yīng)商、 生鮮部人員三方簽字后方可收貨； 4. 如永續(xù)訂單沒(méi)有填寫(xiě)重量，應(yīng)由供應(yīng)商、收貨員、生鮮部人員共同對(duì)商品進(jìn)行稱(chēng)重。永續(xù)訂單填寫(xiě)： 因生鮮商品價(jià)格變化幅度大，需生鮮部人員每日與供應(yīng)商當(dāng)場(chǎng)面議價(jià)格，確定重量后再填寫(xiě)永續(xù)訂單上的價(jià)格、重量。電腦錄入： 電腦界面上錄入收貨號(hào)后即可錄入商品貨號(hào)，并在實(shí)收數(shù)量中錄入實(shí)收

20、數(shù)量，同時(shí)產(chǎn)生訂貨數(shù)量，訂貨數(shù)量等于實(shí)收數(shù)量，然后錄入商品單價(jià)、進(jìn)貨單價(jià)，一般情況下此類(lèi)商品變價(jià)頻繁，故在確定商品進(jìn)貨數(shù)量后，必須重新做商品價(jià)格錄入，存盤(pán)后即產(chǎn)生訂單號(hào)，在永續(xù)定單上填寫(xiě)訂貨號(hào)及收貨號(hào)。送賣(mài)場(chǎng)： 驗(yàn)收后的生鮮食品需迅速送賣(mài)場(chǎng)，否則會(huì)阻礙生鮮食品的品質(zhì)。第四單元 收貨差異、錯(cuò)誤處理方法收貨數(shù)量差異：參照第三單元中實(shí)物流程部分第一次檢驗(yàn)數(shù)量、品質(zhì)，數(shù)量類(lèi)D項(xiàng)。收貨數(shù)量錯(cuò)誤：收貨員在收貨時(shí)，常出現(xiàn)實(shí)收數(shù)量填寫(xiě)錯(cuò)誤或由于某種緣故在收貨確認(rèn)后才發(fā)覺(jué)商品短缺，從而使實(shí)收數(shù)量發(fā)生錯(cuò)誤。若在兩天內(nèi)發(fā)覺(jué)這種情況，收貨部可直接填寫(xiě)收貨數(shù)量更正單（見(jiàn)下表）并在商品收貨系統(tǒng)中進(jìn)行收貨數(shù)量差異更正；若超

21、過(guò)兩天則需填寫(xiě)電腦輸入數(shù)量更正單（見(jiàn)下表），并交店經(jīng)理簽字同意后，方可在ALC中進(jìn)行電腦系統(tǒng)庫(kù)存更正。填寫(xiě)講明：按電腦確認(rèn)的名稱(chēng)填寫(xiě)五位數(shù)按每空格一個(gè)填寫(xiě)六位數(shù)按每空格一個(gè)填寫(xiě)六位數(shù)按每空格一個(gè)填寫(xiě)正數(shù)時(shí)請(qǐng)用數(shù)前加“”，負(fù)數(shù)時(shí)請(qǐng)用數(shù)前加“”。按電腦確認(rèn)的名稱(chēng)填寫(xiě)注明緣故按年、月、日各兩位填寫(xiě)收貨員填寫(xiě)收貨主管核實(shí)簽字同意部門(mén)副經(jīng)理以上人員簽字電腦輸入者簽字注：用于修改收貨兩日之內(nèi)商品。填寫(xiě)講明：分店名稱(chēng)年、月、日各兩位填寫(xiě)填寫(xiě)訂單號(hào)碼填寫(xiě)驗(yàn)收單號(hào)碼按電腦認(rèn)可的填寫(xiě)電腦內(nèi)原錄入數(shù)量實(shí)際數(shù)量實(shí)際數(shù)量與錄入數(shù)量的差異填單人簽字收貨主管簽字店長(zhǎng)同意簽字第五單元 庫(kù)存要求庫(kù)存要求：任何商品在收貨區(qū)內(nèi)不得

22、停留24小時(shí);大箱包裝應(yīng)標(biāo)示商品進(jìn)貨日期;商品應(yīng)按賣(mài)場(chǎng)商品分類(lèi)儲(chǔ)存;為防止商品受潮及方便運(yùn)輸,商品需碼放在棧板上;為充分利用周轉(zhuǎn)庫(kù)空間，庫(kù)內(nèi)應(yīng)架設(shè)鋼架、木架；庫(kù)存商品碼放時(shí)不可與墻壁接觸，需留有空隙;體積大而又較重商品應(yīng)碼放于底層，輕而小的商品應(yīng)放在上面，以防商品被壓碎；為方便補(bǔ)貨，輕而小的商品應(yīng)碼放在體積大、重量重的商品前面；清潔日化用品與食品不應(yīng)碼放在一起，以防食品受污染；商品應(yīng)按收貨先進(jìn)先出這一規(guī)則出庫(kù)；為防止商品變質(zhì)，周轉(zhuǎn)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)；周轉(zhuǎn)庫(kù)內(nèi)需備有防火設(shè)備；禁止閑雜人員出入周轉(zhuǎn)庫(kù)，以維護(hù)商品安全；保持周轉(zhuǎn)庫(kù)每日清潔衛(wèi)生；需退貨、換貨及報(bào)廢商品應(yīng)集中于固定區(qū)域內(nèi)，并定期處理。第六

23、單元 條形碼 為保證賣(mài)場(chǎng)內(nèi)所有商品條形碼的可讀性、節(jié)約顧客時(shí)刻、加快收銀速度，收貨部應(yīng)嚴(yán)把條形碼關(guān)。當(dāng)一批與訂單描述相符的商品送到收貨部時(shí)，在檢驗(yàn)過(guò)程中除其保質(zhì)期、產(chǎn)品合格證、中文標(biāo)識(shí)等不可忽視外，最重要的是對(duì)國(guó)際條形碼的檢驗(yàn)，如商品沒(méi)有國(guó)際條形碼，需申請(qǐng)打印店內(nèi)條形碼。不同商品的國(guó)際條形碼所在位置也不同。檢驗(yàn)此批商品條形碼是否可讀，需抽取一個(gè)銷(xiāo)售單位的商品，用收貨部POS機(jī)掃描（如下圖），假如界面所顯示商品描述與商品包裝描述完全相符，該商品條形碼通過(guò)檢驗(yàn)。當(dāng)界面所顯示條形碼為非法字樣或與此不同的描述，應(yīng)填寫(xiě)標(biāo)簽打印申請(qǐng)單（見(jiàn)下表），經(jīng)收貨主管簽字后，條形碼打印機(jī)將打印出店內(nèi)條形碼。填寫(xiě)講明：

24、按部門(mén)填寫(xiě)按年、月、日各兩位填寫(xiě)按電腦確認(rèn)的商品名稱(chēng)填寫(xiě)按電腦確認(rèn)的6位貨號(hào)填寫(xiě)實(shí)際需要打印數(shù)量專(zhuān)門(mén)情況講明緣故申請(qǐng)人簽字主管以上批準(zhǔn)人簽字打印人員簽字注：供應(yīng)商也可使用此表貼條形碼時(shí)，店內(nèi)條形碼應(yīng)覆蓋非法的國(guó)際條形碼（如下圖）。如因店內(nèi)條碼太小，無(wú)法蓋過(guò)國(guó)際條碼，則相錯(cuò)而貼。無(wú)國(guó)際條形碼的商品需貼店內(nèi)碼，請(qǐng)遵循下圖所示：（如下圖）剩余的店內(nèi)碼，應(yīng)收回交給收貨主管并統(tǒng)一銷(xiāo)毀。條形碼打印治理規(guī)定 凡于本店收貨部行政組打印條形碼的單位或部門(mén)均應(yīng)遵守以下治理規(guī)定：申請(qǐng)人應(yīng)填寫(xiě)“標(biāo)簽申請(qǐng)打印表”并經(jīng)收貨主管級(jí)人員簽字；“標(biāo)簽打印申請(qǐng)表”應(yīng)填寫(xiě)工整、清晰；打印完畢后，申請(qǐng)人應(yīng)在收貨部行政組的登記本上簽字

25、，并取走全部打印的條形碼；收貨部行政組不得隨便打印、隨處亂丟條形碼；每日工作結(jié)束后應(yīng)將多余的條形碼處理潔凈，不得有棄置無(wú)人認(rèn)領(lǐng)的條形碼。電腦錄入員應(yīng)將“標(biāo)簽打印申請(qǐng)表”按日期歸檔，保存期限為七天。第七單元 退貨流程 退貨是指本公司各分店的商品因品質(zhì)、包裝、數(shù)量、滯銷(xiāo)及其它專(zhuān)門(mén)緣故而退回給供應(yīng)商的工作。退貨原則：?jiǎn)渭唐凡粷M(mǎn)一個(gè)銷(xiāo)售單位的不可退貨；同一供應(yīng)商的不同商品每個(gè)單品價(jià)在5元以下，同時(shí)總價(jià)值不足100元的不可退貨；因治理不善或操作不當(dāng)而造成的殘損商品不可退貨；顧客所退回因包裝破損、配件不全的商品不可退貨；大宗退貨應(yīng)有采購(gòu)經(jīng)理書(shū)面通知；不能夠訂單形式?jīng)_減退貨數(shù)量；空退空收需有店經(jīng)理簽字；退

26、貨權(quán)限： 退貨金額在1000元以?xún)?nèi)由樓面主管簽字 退貨金額在10005000元由樓面經(jīng)理簽字 退貨金額在5000元以上由店經(jīng)理簽字退貨作業(yè)流程：樓面人員填退貨單，并依照退貨權(quán)限由樓面主管級(jí)以上人員簽字收貨部退貨員核查退貨商品錄入員將退貨信息輸入電腦，沖減庫(kù)存通知供應(yīng)商取回退貨將退貨碼放在退貨區(qū)域內(nèi)每日核對(duì)報(bào)表中退貨數(shù)量供應(yīng)商憑退貨單傳真件、身份證前來(lái)取回被退商品退貨員、收貨主管、保安、供應(yīng)商核查退貨商品，出收貨區(qū)域文件歸檔結(jié)束退貨作業(yè)講明：樓面人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)退貨單；物資與退貨單應(yīng)同行；退貨的相關(guān)人員：A：制單人、主管、經(jīng)理、店經(jīng)理 B：退貨員、收貨主管、保安、供應(yīng)商；退貨商品歸位、退貨資料歸檔

27、應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)；供應(yīng)商接收退貨時(shí),需登記身份證號(hào)或車(chē)牌號(hào);商品退貨如需郵寄辦理應(yīng)及時(shí)通知退貨員;注意改包裝商品退貨時(shí)的單位變動(dòng);生鮮退貨可由生鮮收貨員執(zhí)行;每天需分類(lèi)填寫(xiě)退貨匯總表；退貨出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存時(shí)，由電腦錄入員做負(fù)庫(kù)存記錄，并報(bào)ALC處理。退貨注意事項(xiàng)：樓面人員填寫(xiě)退貨單，經(jīng)主管、經(jīng)理或店經(jīng)理簽字后送至收貨處；退貨員檢查確認(rèn)簽字，并于當(dāng)天交電腦文員輸入電腦并簽字；傳真通知供應(yīng)商取回退貨商品，退貨員把物資碼放在退貨區(qū)域內(nèi)；供應(yīng)商憑有效證明經(jīng)收貨主管、保安簽字后，前來(lái)退貨；退貨資料由收貨主管分類(lèi)存檔；采購(gòu)部應(yīng)事先提供給收貨部、樓面經(jīng)理不能同意退貨的供應(yīng)商名單；采購(gòu)部應(yīng)以書(shū)面形式每半月提供一次不再與

28、其發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的 供應(yīng)商名單。退貨發(fā)生差異更正程序：退貨發(fā)生差異退貨員填寫(xiě)退貨數(shù)量更正單及庫(kù)存更正表，若為兩天后差異更正需填寫(xiě)電腦輸入數(shù)量更正單。否經(jīng)理核準(zhǔn)退貨處否ALC交店經(jīng)理簽字并更正 退貨資料由收貨部、供應(yīng)商、財(cái)務(wù)處各執(zhí)一份 結(jié)束第八單元 換貨流程換貨是指以店內(nèi)銷(xiāo)售商品與供應(yīng)商提供相同貨號(hào)的商品交換 換貨流程：申請(qǐng)： 食品或百貨樓面主管認(rèn)為其銷(xiāo)售商品有與供應(yīng)商換貨必要 時(shí)，需提出申請(qǐng)，并經(jīng)樓面經(jīng)理核準(zhǔn)后方可與供應(yīng)商進(jìn)行換貨。執(zhí)行： 經(jīng)樓面主管核對(duì)需換商品后，將該商品與換貨申請(qǐng)單(見(jiàn) 下表)送至收貨部，經(jīng)收貨部核對(duì)無(wú)誤后，與供應(yīng)商在進(jìn)貨時(shí) 進(jìn)行換貨作業(yè)。填寫(xiě)講明：按年、月、日各兩位填寫(xiě)按6位填寫(xiě)按電腦認(rèn)可的名稱(chēng)填寫(xiě)商品數(shù)量單位價(jià)格，單位：元此品種的金額換貨緣故所換商品總金額樓面換貨人員簽字樓面主管簽字收貨主管簽字保安人員簽字權(quán)限： 換貨總金額在人民幣500元以下者由主管核準(zhǔn) 換貨總金額在人民幣500-2000元由樓面經(jīng)理核準(zhǔn) 換貨總金額在人民幣2000元以上者由店經(jīng)理核準(zhǔn)換貨流程圖：樓面人員或供應(yīng)商填寫(xiě)“換貨申請(qǐng)單”；經(jīng)樓面主管級(jí)以上人員核準(zhǔn)后，由申請(qǐng)單位將換貨商品及換貨申請(qǐng)單送交收貨部；收貨部協(xié)同保安對(duì)換貨商品進(jìn)行核對(duì)，與供應(yīng)商進(jìn)行換貨；供應(yīng)商與收貨部進(jìn)行換貨作業(yè)后，將換貨申請(qǐng)單第一聯(lián)交收貨部，第二聯(lián)交樓面，第三聯(lián)交供應(yīng)商。換貨流程圖:樓面人員或供應(yīng)商申請(qǐng)換貨樓面主