檢測機(jī)構(gòu)程序文件匯編含質(zhì)量記錄表2018版

1、文件編號：SHHQ-PF-02-2018版次：第2版/0次修改控制狀態(tài)：受控非受控分發(fā)編號：程序文件(Program Fi le)編制:審核:批準(zhǔn):2018-09-30 修訂2018-10-30 實(shí)施上海華強(qiáng)檢測技術(shù)有騷公司上海華強(qiáng)檢測技術(shù)有限公司控制代號：SHHQ-PF-00-2018第1頁共2頁程序文件第一版，第0次修改主題：目錄發(fā)布日期：2018年9月30日日目錄控制代號程序文件名稱頁碼SHHQ-PF-01-2018保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序4SHHQ-PF-02-2018公正性、獨(dú)立性、誠實(shí)性保證程9SHHQ-PF-03-2018文件控制和維護(hù)程序10SHHQ-PF-04-2018計(jì)

2、算機(jī)、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序17SHHQ-PF-05-2018員工培訓(xùn)和考核技術(shù)檔案管理程序20SHHQ-PF-06-2018服務(wù)和供應(yīng)品采購程序24SHHQ-PF-07-2018要求、標(biāo)書和合同的評審程序29SHHQ-PF-08-2018不符合檢測工作的控制管理程序32SHHQ-PF-09-2018處理申述和投訴的程序36SHHQ-PF-10-2018實(shí)施糾正、預(yù)防措施和改進(jìn)控制程序39SHHQ-PF-11-2018記錄管理控制程序43SHHQ-PF-12-2018設(shè)施和環(huán)境條件、內(nèi)務(wù)控制程序48SHHQ-PF-13-2018安全作業(yè)、環(huán)境保護(hù)控制程序53SHHQ-PF-14-2018儀器設(shè)備的

3、控制與管理程序57SHHQ-PF-15-2018標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序62SHHQ-PF-16-2018量值溯源管理程序66SHHQ-PF-17-2018期間核查管理程序70SHHQ-PF-18-2018檢測方法管理程序72SHHQ-PF-19-2018方法確認(rèn)程序文件76SHHQ-PF-20-2018測量不確定度評定程序81SHHQ-PF-21-2018偏離事件例外許可審批程序87SHHQ-PF-22-2018新開展檢測項(xiàng)目的評審程序90- - -上海華強(qiáng)檢測技術(shù)有限公司控制代號：SHHQ-PF-00-2018第2頁共2頁程序文件第一版，第0次修改主題：目錄發(fā)布日期：2018年9月30日目錄控制代

4、號程序文件名稱頁碼SHHQ-PF-23-2018檢測工作的分包程序95SHHQ-PF-24-2018采樣及樣品交接程序97SHHQ-PF-25-2018樣品的保存及處置程序101SHHQ-PF-26-2018現(xiàn)場檢驗(yàn)檢測工作程序104SHHQ-PF-27-2018檢測工作程序106SHHQ-PF-28-2018檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序111SHHQ-PF-29-2018檢測報告管理程序113SHHQ-PF-30-2018數(shù)據(jù)控制和保護(hù)程序121SHHQ-PF-31-2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)間比對、能力驗(yàn)證程序125SHHQ-PF-32-2018檢測過程中發(fā)生異常情況處理程序127SHHQ-PF-33-

5、2018事故處理程序128SHHQ-PF-34-2018內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序130SHHQ-PF-35-2018管理評審程序133SHHQ-PF-36-2018質(zhì)量監(jiān)督工作程序136SHHQ-PF-37-2018應(yīng)急檢驗(yàn)檢測工作程序138SHHQ-PF-38-2018檔案管理程序140SHHQ-PF-38-2018客戶服務(wù)程序142附質(zhì)量記錄表單全套144上海華強(qiáng)檢測技術(shù)有限公司控制代號：SHHQ-PF-01-2018第1頁共5頁程序文件第一版，第0次修改主題：保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序發(fā)布日期：2018年9月30日保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序1、目的為保護(hù)客戶的機(jī)密信息及其專利權(quán)、所有權(quán)而

6、作出的規(guī)定、要求和措施，維護(hù)客戶的利益, 特制訂本程序。2、范圍1本程序文件包括了以下領(lǐng)域里的機(jī)密：1. 1客戶提供的物品及其技術(shù)資料；2. 12客戶的專利權(quán)；1. 3客戶委托及送樣檢測結(jié)果的所有權(quán)；1. 4對參加能力驗(yàn)證檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)驗(yàn)證結(jié)果的保密。3、職責(zé)公司所有人員均有義務(wù)、責(zé)任自覺保守客戶和本公司的秘密。1總經(jīng)理1. 1落實(shí)保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的各項(xiàng)措施所需的資源和責(zé)任人，承諾保護(hù)委托 方機(jī)密信息和專利權(quán)、所有權(quán)，審批處理意見；3. 2質(zhì)量負(fù)責(zé)人2. 1對各項(xiàng)保密措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查；3. 2. 2批準(zhǔn)借閱保密資料；2. 3幫助解決保護(hù)客戶機(jī)密信息方面采取的糾正和預(yù)防措施中存在的反

7、應(yīng)延遲等問 題；3.2.4對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時向總經(jīng)理報告；3. 2. 5負(fù)責(zé)本程序的宣貫和實(shí)施，并對委托方和本公司的保密工作負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)維護(hù)本程 序的有效性。3.3各部門負(fù)責(zé)人3. 3. 1自覺遵守并對本部門的保密工作負(fù)責(zé)3. 3.2管理、監(jiān)督本部門的保密工作實(shí)施情況。3. 4其他有關(guān)人員上海華強(qiáng)檢測技術(shù)有限公司控制代號：SHHQ-PF-01-2018第2頁共5頁程序文件第一版，第0次修改主題：保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序發(fā)布日期：2018年9月30日3.4. 1自覺遵守和協(xié)助做好本公司的保密工作；3.4.2做好在現(xiàn)場檢測時的保密工作。4、工作程序質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年至少組織一次全體人員學(xué)習(xí)保

8、密知識和規(guī)定，并對執(zhí)行保密規(guī)定進(jìn)行檢 查，所有人員應(yīng)按質(zhì)量手冊的公正性聲明、質(zhì)量承諾和保護(hù)委托方機(jī)密信息和專利權(quán)、 所有權(quán)程序執(zhí)行。4. 1基本保密要求4.1.1本公司的保密文件、記錄和信息由資料管理員負(fù)責(zé)保管。本公司人員原則上不得復(fù) 制、抄錄與已無關(guān)的文件、記錄和信息；需要復(fù)制、抄錄與本部門有關(guān)的文件、記錄和信息的 應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；需復(fù)制、抄錄本公司與其無關(guān)的保密資料的應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng) 理批準(zhǔn)；復(fù)制、抄錄保密信息必須辦理登記手續(xù)，填寫文件（記錄）借閱復(fù)制登記表，使用人 負(fù)責(zé)保密，不得丟失；4.1.2因工作需要，需借閱本公司保密文件、記錄和信息應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，且僅限指定 地點(diǎn)閱讀。

9、需要攜出閱讀的，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；4. 1. 3抄錄、復(fù)制、借出的保密資料需收回的，使用人應(yīng)按時交還。抄錄、復(fù)制的保密 文件、記錄由資料管理員注銷后統(tǒng)一銷毀，并填寫文件銷毀申請表。4.1.4凡列入保密范圍的本公司文件、記錄和資料一律不得外借；4. 1.5每年由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織綜合部有關(guān)人員對保密資料清查一次。對過期的文件和記錄， 由資料管理員填寫“文件銷毀申請表”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定人員檢督銷毀， 并予登記?！?6外來人員（包括客戶和上級部門、有關(guān)人員）進(jìn)入檢測工作區(qū)域，須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人 或技術(shù)負(fù)責(zé)人同意，由本公司相關(guān)人員陪同，確保其他委托方的機(jī)密不致泄露。4.1.7本公司工作人員不得

10、直接或間接地查看、詢問與自己崗位無關(guān)的檢測有關(guān)信息。4. 1.8檢測人員不得隨意泄露委托方的機(jī)密信息，未經(jīng)委托方允許，不得復(fù)印委托方提供 的技術(shù)資料，不得公開檢測結(jié)果。4.1.9與檢測單位有關(guān)的檢測記錄和檢測報告、檔案資料，未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和委托方 同意，任何個人（除原相關(guān)人員）和組織不得借用、查閱和復(fù)制，委托方有合同規(guī)定的按合同 辦。上海華強(qiáng)檢測技術(shù)有限公司控制代號：SHHQ-PF-01-2018第3頁共5頁程序文件第一版，第0次修改主題：保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序發(fā)布日期：2018年9月30日4. 2物品和技術(shù)資料的交接4.2.1本公司在接受客戶委托的檢測任務(wù)時，業(yè)務(wù)受理人員/資料管理

11、員要向客戶詳細(xì)詢 問對物品以及技術(shù)資料的保密要求，并記錄客戶提交的所有物品、附件、技術(shù)資料和其它隨帶 物品，如客戶有特殊保密要求，資料管理員應(yīng)按照客戶的保密要求安排存放技術(shù)資料和物品。4.2.2業(yè)務(wù)受理人員/資料管理員在與客戶物品以及技術(shù)資料的登記和交接后，雙方應(yīng)在 檢測委托書上簽名，此后開始直至客戶取回全部物品和技術(shù)資料，本公司凡接觸該物品和技術(shù) 資料的人員應(yīng)對此期間的保密承擔(dān)責(zé)任。4.2.3業(yè)務(wù)受理人員/資料管理員應(yīng)在需要保密的文件交接單上加注醒目的“保密”標(biāo) 記。4.2.4分析中心主任應(yīng)對需要保密的資料和物品，采取保密隔離保管措施。這些資料和物 品在傳遞檢測中，應(yīng)由交接雙方做好記錄、簽名

12、，防止在交接中出現(xiàn)丟失和泄密。2. 5傳遞中的接收人應(yīng)按照檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的保密要求和規(guī)定，保管委托檢測物品及其技 術(shù)資料。4.2.6綜合部應(yīng)對檢測傳遞中的物品和技術(shù)資料進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有違保密制度的現(xiàn)象應(yīng)予 以及時的糾正和制止，防止偏離進(jìn)一步蔓延。4.2.7本公司應(yīng)建立符合保密要求的工作環(huán)境和條件，并落實(shí)專人負(fù)責(zé)需要保密物品和技 術(shù)資料的管理。綜合部公室主任應(yīng)經(jīng)常對這一保密設(shè)施的要求進(jìn)行檢查。4.2.8檢后物品和技術(shù)資料應(yīng)返回到綜合部公室 或客戶，由綜合部公室 按照客戶的保密 要求處置和保存。4.3保護(hù)客戶的專利權(quán)和所有權(quán)3. 1本公司承諾保護(hù)客戶的專利權(quán)和所有權(quán)。對客戶提交檢測的物品、技術(shù)資料未

13、經(jīng)客 戶的允許不得進(jìn)行物品的剖析、測繪、照相，不允許與檢測無關(guān)人員參觀，不得對物品資料進(jìn) 行復(fù)印和帶離工作區(qū)域。3. 2本告訴目前沒有分包檢測。如今后有分包檢測時，本公司應(yīng)對分包方提出保密責(zé)任 要求，并對分包檢測實(shí)施保密監(jiān)督。3.3本公司出具的檢驗(yàn)報告其所有權(quán)屬客戶。未經(jīng)客戶的同意不得公開和復(fù)制檢測結(jié) 果，不得引用檢測數(shù)據(jù)。上海華強(qiáng)檢測技術(shù)有限公司控制代號：SHHQ-PF-01-2018第4頁共5頁程序文件第一版，第0次修改主題：保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序發(fā)布日期：2018年9月30日4. 3.4本公司向客戶出具的檢驗(yàn)報告的著作權(quán)屬本公司。員工根據(jù)需要可借閱，借閱時必 須向資料管理員提出申請

14、，經(jīng)同意后，資料閱讀僅限于本公司范圍內(nèi)，閱讀時間不夠時可繼續(xù) 閱讀，但不允許將資料帶離本公司，如確因工作需要需將資料帶離本公司時，必須經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)。4. 3.5客戶交足全額檢測費(fèi)后所獲得的檢驗(yàn)報告，除全部復(fù)印檢驗(yàn)報告和引用全部結(jié)果 夕卜，否則本公司將視客戶侵害本公司的檢驗(yàn)報告著作權(quán)。4. 3.6當(dāng)使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范中的方法）進(jìn)行其它同類產(chǎn)品檢測時，應(yīng)得到該企業(yè)的簽字 許可。4. 4發(fā)送檢測結(jié)果的保密要求檢測報告的提交方式應(yīng)在檢測委托單或合同中注明。4. 4.1本公司向客戶發(fā)送檢測結(jié)果時，除客戶自己取回外，一般應(yīng)采用掛號郵寄。對有保 密要求的檢測結(jié)果應(yīng)采取機(jī)要交換。4. 4. 2如客戶要求用傳

15、真或電子信箱傳送檢驗(yàn)報告時，資料管理員應(yīng)詳細(xì)詢問并記錄對方 的電話、傳真、聯(lián)系人、檢測項(xiàng)目和其它檢測信息，以證實(shí)發(fā)送報告的安全和可靠。4. 4. 3本公司用以檢測和處理檢測結(jié)果的計(jì)算機(jī)不能與互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)相連，避免將其檢測活動 和檢測結(jié)果通過網(wǎng)絡(luò)向外界傳播。4. 5對能力驗(yàn)證或比對結(jié)果的保密4. 5. 1檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)參加能力驗(yàn)證或比對時，提供的檢測結(jié)果的所有權(quán)屬于各檢驗(yàn)檢測機(jī) 構(gòu)。本公司應(yīng)對能力驗(yàn)證和比對試驗(yàn)的結(jié)果承擔(dān)保密責(zé)任。4. 5. 2負(fù)責(zé)能力驗(yàn)證或比對的人員，應(yīng)為參加能力驗(yàn)證或比對的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)所提供的實(shí) 物標(biāo)準(zhǔn)，檢測技術(shù)文件保守秘密。相關(guān)文件和實(shí)物應(yīng)登記造冊，并放置在安全的地方，防止無 關(guān)

16、人員接觸。4. 5.3在未經(jīng)允許時，能力驗(yàn)證或比對的結(jié)果應(yīng)以匿名方式發(fā)送給所有參加檢驗(yàn)檢測機(jī) 構(gòu)。4. 6監(jiān)督和違章處罰4. 6. 1本公司全體員工必須自覺執(zhí)行為保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)所制定的規(guī)定。一旦發(fā) 現(xiàn)泄密，應(yīng)及時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告。4. 6.2本公司的保密工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人實(shí)施日常監(jiān)督檢查。4. 6.3本公司對有違反上述規(guī)定的，應(yīng)采取糾正措施。對情節(jié)嚴(yán)重者將受到行政處理或司 法處理?？刂拼枺篠HHQ-PF-01-2018第5頁共5頁程序文件第一版，第0次修改主題：保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序發(fā)布日期：2018年9月30日5、相關(guān)程序文件和附表：SHHQ/QP-01-2018保護(hù)客戶機(jī)密

17、信息和所有權(quán)工作檢查記錄表SHHQ/QP-04-2018文件歸檔登記表SHHQQP-05-2018文件發(fā)放回收登記表SHHQ/QP06-2018文件借閱登記表SHHQ/QP07-2018受控文件清單SHHQ/QP08-2018受控質(zhì)量清單上海華強(qiáng)檢測技術(shù)有限公司控制代號：SHHQ-PF-02-2018第1頁共1頁程序文件第一版，第0次修改主題：公正性、獨(dú)立性、誠實(shí)性保證程序發(fā)布日期：2018年9月30日公正性、獨(dú)立性、誠實(shí)性保證程序1、目的確保本公司全體員工不受任何來自不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的內(nèi)外部壓力或影響， 保證本公司對檢驗(yàn)檢測結(jié)果判斷的獨(dú)立性和誠實(shí)性。2、適用范圍適用于本公司所有檢

18、驗(yàn)檢測活動3、職責(zé)3.1最高管理者負(fù)責(zé)發(fā)布公正性聲明，對公正、誠信承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任；3. 2全體員工按公正性聲明要求開展檢驗(yàn)檢測活動；3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)檢測工作誠信度進(jìn)行監(jiān)督。4、程序4.1為了鑒別潛在的利益沖突，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)本公司檢驗(yàn)檢測工作特點(diǎn)，界定對檢驗(yàn) 檢測結(jié)果公正性有影響的關(guān)鍵崗位人員職責(zé)；制訂并發(fā)布公正性聲明，規(guī)定保證全公司檢驗(yàn)檢 測活動公正性的具體要求。2最高管理者應(yīng)取得省環(huán)保行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)對本公司檢驗(yàn)檢測活動公正性的理解和支 持，并要求行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)出具不對本公司工作實(shí)施財(cái)務(wù)、行政或其它方面的干預(yù)，確保本 公司對檢驗(yàn)檢測結(jié)果判斷獨(dú)立性和誠實(shí)性的公告（或聲明）o4.

19、3全公司員工在檢驗(yàn)檢測活動中應(yīng)自覺遵守公正性聲明要求，嚴(yán)格執(zhí)行國家和省有關(guān)環(huán) 境保護(hù)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境檢驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)方法、技術(shù)規(guī)范；采取嚴(yán)格的質(zhì)量保證措施，不參與 任何可能會降低本公司技術(shù)能力、判斷的獨(dú)立性、公正性和檢驗(yàn)檢測誠信度的活動，保證檢驗(yàn) 檢測結(jié)果和檢驗(yàn)檢測報告不受任何可能影響其技術(shù)判斷的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的 影響。4. 4在檢驗(yàn)檢測工作日常管理、質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核和管理評審過程中，如發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)檢測 工作不符合或潛在不符合公正性聲明的要求、從而影響了本公司誠信度時，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù) 情節(jié)輕重程度及時對責(zé)任人進(jìn)行教育或處罰，同時質(zhì)量負(fù)責(zé)人啟動不符合的檢測工作控制程 序、糾正、預(yù)防

20、措施和改進(jìn)控制程序。5、引用文件SHHQ-PF-08-2018不符合檢測工作的控制管理程序SHHQ-PF-09-2018處理申述和投訴的程序SHHQ-PF-10-2018糾正、預(yù)防措施和改進(jìn)控制程序上海華強(qiáng)檢測技術(shù)有限公司控制代號：SHHQ-PF-03-2018第1頁共7頁程序文件第一版，第0次修改主題：文件控制和維護(hù)程序發(fā)布日期：2018年9月30日文件控制和維護(hù)程序1、目的質(zhì)量體系文件和作業(yè)指導(dǎo)書是指導(dǎo)檢測和管理活動的依據(jù)和證實(shí)性材料，為確保在對質(zhì) 量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個場所所使用的文件均為有效版本，確保體系文件的現(xiàn)行有 效和保密，特編制本程序。2、范圍本程序文件包括了以下構(gòu)成質(zhì)量

21、體系活動的所有文件：2. 1質(zhì)量手冊2. 2程序文件2. 3作業(yè)指導(dǎo)書2. 4質(zhì)量記錄5質(zhì)量計(jì)劃3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊、程序文件；2質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人按照職責(zé)分工分別組織第一層次和第二層次文件的編寫、審 核和批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)維護(hù)其有效性；3技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制和批準(zhǔn)第三層次文件，并維護(hù)其有效性；3.4第四、第五層次文件由綜合部或分析中心編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照各自的 職責(zé)批準(zhǔn)，并維護(hù)其有效性；5綜合部負(fù)責(zé)體系文件的發(fā)放和保管，包括文件標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收、作廢和歸檔 等管理；6各部門負(fù)責(zé)編寫和修改標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書，并負(fù)責(zé)保管并保持現(xiàn)行有效；7本

22、程序由綜合部根據(jù)體系運(yùn)行情況提出修改意見，待質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由提出部門負(fù) 責(zé)修訂，綜合部負(fù)責(zé)修訂程序的發(fā)放和管理。8質(zhì)量負(fù)責(zé)人維護(hù)本文件的有效性。4、工作程序1文件的層次上海華強(qiáng)檢測技術(shù)有限公司控制代號：SHHQ-PF-03-2018第2頁共7頁程序文件第一版，第0次修改主題：文件控制和維護(hù)程序發(fā)布日期：2018年9月30日4.1.1第一層次為描述質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系的管理手冊，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照總經(jīng)理 對質(zhì)量管理體系的要求和確定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織編制管理手冊；4.1.2第二層次為描述實(shí)施質(zhì)量體系，控制各要素所涉及到的各職能部門活動、各質(zhì)量活 動環(huán)節(jié)的程序性文件，由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人

23、按照各自的職責(zé)分工和管理手冊的總體要求， 組織編制程序文件；4.1.3第三層次為供檢測人員使用的標(biāo)準(zhǔn)和各種技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)文件，技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)文件由 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢驗(yàn)組人員進(jìn)行編制；4. 1.4第四層次為質(zhì)量記錄，由綜合部和分析中心提出，其格式由綜合部統(tǒng)一；4.1.5第五層次為質(zhì)量計(jì)劃（包括：員工培訓(xùn)計(jì)劃、人員考核計(jì)劃、儀器計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃、 內(nèi)部審核計(jì)劃、管理評審計(jì)劃）。質(zhì)量計(jì)劃由綜合部和分析中心組織制定，綜合部主任和分析 中心主任審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。4.2文件的編制、審批和發(fā)布4.2.1質(zhì)量方針、目標(biāo)由總經(jīng)理親自主持制訂，經(jīng)管理層討論后由總經(jīng)理頒布。發(fā)布后的 質(zhì)量方針和目標(biāo)由總經(jīng)

24、理向全體員工宣貫，動員全體員工積極參與質(zhì)量活動；4. 2. 2質(zhì)量體系文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫，研究確定各層次文件編寫格式、內(nèi)容，統(tǒng)一 編寫要求，建立各層次文件之間的銜接關(guān)系；4.2.3第一層次文件（質(zhì)量手冊）和第二層次文件（程序文件）由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫， 由總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人按各自的職責(zé)審核和批準(zhǔn)；4.2.4第三層次文件（作業(yè)指導(dǎo)書）由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各部分編制，并會同各部分主任和 監(jiān)督員審核后由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；4.2.5第四層次文件（質(zhì)量記錄）和第五層次文件（質(zhì)量計(jì)劃）由各部門組織編寫并審核， 技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照各自的職責(zé)批準(zhǔn)。4.2.6國家及上級有關(guān)部門批準(zhǔn)發(fā)布的有關(guān)

25、法規(guī)、法令、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等外來文件， 由綜合部收集、編號、登記，經(jīng)授權(quán)人確認(rèn)后由綜合部按規(guī)定、按需要向公司有關(guān)部門、人員 傳閱或發(fā)放使用；上海華強(qiáng)檢測技術(shù)有限公司控制代號：SHHQ-PF-03-2018第3頁共7頁程序文件第一版，第0次修改主題：文件控制和維護(hù)程序發(fā)布日期：2018年9月30日4. 2. 7質(zhì)量體系文件應(yīng)由綜合部負(fù)責(zé)定期進(jìn)行檢查，并編制受控文件清單，以保證其現(xiàn)行有效和持續(xù)適用；4. 3文件的分發(fā)3.1綜合部負(fù)責(zé)建立文件和資料的目錄，文件的收發(fā)、復(fù)制、歸檔均應(yīng)統(tǒng)一編號，并有 相關(guān)人員簽字。3.2第一層（質(zhì)量手冊）、第二層次文件（程序文件）內(nèi)部發(fā)放范圍由總經(jīng)理確定，綜 合部編號

26、登記發(fā)放，受控副本同時報送給上級主管部門、認(rèn)證綜合部門。其它層次文件只限內(nèi) 部發(fā)放。3. 3對本公司檢測活動和質(zhì)量體系有效運(yùn)作起重要作用的所有部門都應(yīng)得到相應(yīng)文件的 授權(quán)版本，并應(yīng)方便使用。3.4綜合部建立保存有效的文件發(fā)放清單，防止使用失效的文件，使下發(fā)的文件始終處 于受控狀態(tài)。4文件資料的修訂和維護(hù)4. 1第一層次文件應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)總經(jīng)理的要求進(jìn)行修訂，并維護(hù)其現(xiàn)行有效性。4. 4. 2第二層次文件應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)總經(jīng)理的要求和體系運(yùn)行狀況安排 修訂，并維護(hù)其有效性；4. 4. 3第三層次文件應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測能力要求和檢測過程控制的情況組織修訂并 維護(hù)其有效性。4.

27、 4.4第四層次和第五層次文件應(yīng)由綜合部或分析中心組織修訂和審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì) 量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并維護(hù)其有效性。4. 4. 5質(zhì)量體系文件在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)下列情形之一時，原文件應(yīng)予修改：（1）當(dāng)文件的某些條款不適應(yīng)質(zhì)量體系的運(yùn)行；（2）公司組織結(jié)構(gòu)及其職能發(fā)生變化并與質(zhì)量文件不一致；質(zhì)量手冊規(guī)定的質(zhì)量體系要素有較大變動；（4）作為手冊編制依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、規(guī)程有較大變動；（5）其它導(dǎo)致必須修改的情況。4. 5文件的替換和更改- - -上海華強(qiáng)檢測技術(shù)有限公司控制代號：SHHQ-PF-03-2018第4頁共7頁程序文件第一版，第0次修改主題：文件控制和維護(hù)程序發(fā)布日期：2018年9月30日4

28、. 5.1分析中心負(fù)責(zé)對資質(zhì)認(rèn)定項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)信息、操作規(guī)程、相應(yīng)的第四層次、第五層次 文件進(jìn)行有效性檢查確認(rèn)，并及時通知相關(guān)人員；綜合部負(fù)責(zé)對第一層次文件、第二層次文件、 相應(yīng)的第四層次和第五層次文件有效性進(jìn)行檢查確認(rèn)，并及時通知相關(guān)人員；保證所使用文件 資料現(xiàn)行有效。4. 5. 2需要替換或更改的技術(shù)文件由綜合部負(fù)責(zé)登記發(fā)放。4. 5. 3體系文件的更改應(yīng)按以下步驟進(jìn)行：4. 5. 3. 1由使用部門或其他部門（人員）提出，填寫文件修改申請表，交原文件編制、 審核、批準(zhǔn)人審定后由綜合部人員進(jìn)行修改，文件的修改方式采用手改、換頁或換版；手改：當(dāng)文件的內(nèi)容只作少量改動時，由綜合部授權(quán)專人手改，并加

29、蓋標(biāo)識；換頁：當(dāng)文件進(jìn)行部分修改時，進(jìn)行換頁修改。新?lián)Q文頁的文頭頁應(yīng)作相應(yīng)修改；換版：當(dāng)文件進(jìn)行較大的變動時，應(yīng)進(jìn)行換版；4. 5. 3. 2修改的文件經(jīng)批準(zhǔn)后，由綜合部負(fù)責(zé)首先會同資料管理員將文件正本進(jìn)行修改， 然后將修改的文件副本按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放到位（對于非受控文本不作修改）；4. 5. 3. 3綜合部負(fù)責(zé)對初次、單頁修改的文件的修改部分進(jìn)行換頁，并在被修改頁原件上 加蓋“此頁作廢”章。作重大修改或兩次以上修改的文件，作為文件修訂處理，重新印發(fā)，并 收回所有被修改的文件；4. 5. 3. 4所有受控文件中均須標(biāo)明文件當(dāng)前的修訂狀態(tài)，綜合部定期對文件修改情況進(jìn)行 核對，編制文件修訂狀

30、態(tài)一覽表，防止誤用作廢文件。4. 5. 3. 5技術(shù)、質(zhì)量記錄表式的修改，由使用部門（人）提出并填寫文件修改申請表，技 術(shù)記錄格式經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，質(zhì)量記錄格式經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。修改后的技術(shù)、質(zhì) 量記錄格式由綜合部負(fù)責(zé)及時更換，并在使用部門的配合下收回原記錄表式予以銷毀。4. 5. 3. 6 一般情況下每年進(jìn)行一次質(zhì)量體系文件的修訂，對質(zhì)量手冊每五年進(jìn)行一次換版;4. 5. 3. 7外來文件的修改國家和地方有關(guān)法規(guī)、法令、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定等的修改, 在國家和地方政府有關(guān)部門發(fā)布后，由綜合部負(fù)責(zé)發(fā)放新文件并收回作廢文件。4.6文件的停用和作廢4. 6.1停止使用的技術(shù)文件經(jīng)確認(rèn)后，

31、相關(guān)人員應(yīng)及時報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由綜合部收回 注銷，并作相應(yīng)記錄。上海華強(qiáng)檢測技術(shù)有限公司控制代號：SHHQ-PF-03-2018第5頁共7頁程序文件第一版，第0次修改主題：文件控制和維護(hù)程序發(fā)布日期：2018年9月30日4. 6. 2綜合部應(yīng)及時從有關(guān)部門收回過期作廢的文件資料，加蓋“作廢”標(biāo)記，以示區(qū)別,防止誤用。及時進(jìn)行清理，需要銷毀的文件，應(yīng)執(zhí)行本文件中4.7.5條的規(guī)定。出于法律或知 識保存目的而需要保留的作廢的文件應(yīng)有“參考文件”的標(biāo)記。4. 7文件的保管及歸檔4. 7. 1質(zhì)量體系文件均應(yīng)保存適當(dāng)?shù)钠谙?。保存期限將根?jù)文件的重要程度而定。一般為6 年（詳見受控文件清單）；4. 7

32、.2質(zhì)量體系文件的歸檔應(yīng)同時滿足記錄管理控制程序的有關(guān)規(guī)定；4. 7. 3質(zhì)量體系文件應(yīng)安全貯存，防潮、防火、防蟲、防遺失，編號登記保管；4. 7. 4本公司人員借閱文件資料應(yīng)辦理借閱手續(xù)；外部人員借閱應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；4. 7. 5超過保存期的檔案資料，由資料保管理員列出銷毀清單，書面報告總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)， 批準(zhǔn)后在監(jiān)督下統(tǒng)一銷毀。4. 8文件的保密4.8.1所有構(gòu)成質(zhì)量體系活動的原始記錄，計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)，檢測記錄，報告副本等資料 均應(yīng)為客戶保密；4. 8. 2需要保密的文件應(yīng)由綜合部設(shè)專柜保管。網(wǎng)絡(luò)文件由資料管理員實(shí)施保密監(jiān)督；4. 8. 3保密文件不許上網(wǎng)運(yùn)行，不得復(fù)制，不得個人保存；4. 8.

33、 4保密文件的借閱應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出申請，得到批準(zhǔn)后在本公司范圍內(nèi)查閱，但不得帶 離本公司區(qū)域；4.8.5所有受控的質(zhì)量文件的所有權(quán)和著作權(quán)歸本公司所有，未經(jīng)總經(jīng)理同意，任何人不 得私自向外人借出，不得轉(zhuǎn)抄或復(fù)印。若發(fā)生此類情況，本公司將追究責(zé)任者的責(zé)任。4. 8. 6質(zhì)量體系文件的編號4.9文件編號說明：SHHO文件版本號（年號） 文件序列號（按需要設(shè)置） 文件類型識別 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)識別上海華強(qiáng)檢測技術(shù)有限公司控制代號：SHHQ-PF-03-2018第6頁共7頁程序文件第一版，第0次修改主題：文件控制和維護(hù)程序發(fā)布日期：2018年9月30日4. 9.1文件類型識別說明:QM踐屢號冊(Quali

34、ty manual)PF繹瘵 文詐(Program file)WI仆 業(yè)亦導(dǎo)召(Work instruction)SR采樣花錄(Sampling record )ER環(huán)俺農(nóng) 鉛 錄(Experimentalrecord)QR腹 墨穩(wěn)錄(Quality record)MR管理克求(Management requirements )TR抜 術(shù)克求(Technical requirements)QP踐屢 升色)(Quality plan )FF夕卜來文詐(Foreign file )SHHQ 盜華窕移測抜術(shù)侖降么司4. 9.2文件序號為了便于管理、便于查找原則上按照質(zhì)量手冊體系要素編號相關(guān)聯(lián)，與要

35、素序號需要相同；4. 9. 3所有質(zhì)量體系文件在發(fā)放前均應(yīng)由資料管理員作出標(biāo)識，使其易于識別；4. 9.4質(zhì)量體系文件分為“受控”和“非受控”兩種文本；受控的方式，一是對受控文本 加蓋受控章并編號，二是發(fā)放受控文件清單；受控文件必須確保現(xiàn)行有效；非受控文本無受控 編號；4. 9.5質(zhì)量體系文件的標(biāo)識內(nèi)容包括文件名稱、編碼、修訂狀態(tài)、受控狀態(tài)，分發(fā)編號。4. 9.6外來文件如：標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的標(biāo)識，由綜合部收集、登記，并按需要向公司有 關(guān)部門或人員傳閱或發(fā)放，僅作受控狀態(tài)和分發(fā)號控制；4. 9.7所有受控文件均由資料管理員編號和加蓋“受控”章后發(fā)放。4. 9.8對作廢文件應(yīng)及時從所有使用場合收

36、回，因特殊原因需保存的作廢文件，放置應(yīng)加以控制，并應(yīng)作標(biāo)識，如蓋作廢留存章后由專人保管，以防誤用。5、相關(guān)程序文件：SHHQ-PF-04-2018計(jì)算機(jī)、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序上海華強(qiáng)檢測技術(shù)有限公司控制代號：SHHQ-PF-03-2018第7頁共7頁程序文件第一版，第0次修改主題：文件控制和維護(hù)程序發(fā)布日期：2018年9月30日6、相關(guān)記錄表單：記錄表單領(lǐng)用登記表文件一覽表文件審批表文件發(fā)放回收登記表文件更改申請書文件更改登記表文件銷毀登記表文件歸檔登記表文件借閱登記表上海華強(qiáng)檢測技術(shù)有限公司控制代號：SHHQ-PF-04-2018第1頁共3頁程序文件第一版，第0次修改主題：計(jì)算機(jī)、軟件及網(wǎng)絡(luò)控

37、制程序發(fā)布日期：2018年9月30日計(jì)算機(jī)、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序1、目的對檢測用計(jì)算機(jī)或自動化設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行有效的控制，維持系統(tǒng)正常運(yùn) 行，以保護(hù)數(shù)據(jù)、信息、文件的完整性和安全性。2、適用范圍適用于進(jìn)行檢測數(shù)據(jù)采集、處理、運(yùn)算、記錄、報告、存貯和檢索，信息和文件存貯、傳 輸或檢索的計(jì)算機(jī)或自動化設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、軟件的管理。3、職責(zé)3. 1網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)全公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理軟件的維護(hù)、升級和管理等技術(shù)支持工作；3.2各部門負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)或自動化設(shè)備、系統(tǒng)管理軟件的安全使用、保密和日常 維護(hù)工作；3綜合部負(fù)責(zé)本程序執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。4、程序1網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)4.1.1任何部門

38、和個人，未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理人員同意不得進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器機(jī)房，不得擅自安裝、 拆卸或改變網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。4.1.2任何部門和個人不得利用聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)從事危害本公司數(shù)據(jù)服務(wù)器、局域網(wǎng)服務(wù)器、 工作站的活動，不得危害或侵入未授權(quán)的服務(wù)器、工作站。4.1.3嚴(yán)禁在局域網(wǎng)上使用來歷不明、引發(fā)病毒傳染的軟件；對于來歷不明的可能引起計(jì) 算機(jī)病毒的軟件應(yīng)使用殺毒軟件檢查、消毒，確保檢測用軟件和數(shù)據(jù)、信息、文件的完整和安 全。4. 1. 4局域網(wǎng)上必須使用合法版權(quán)的軟件，維護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。4.1.5網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員應(yīng)為每個員工設(shè)置服務(wù)器登入口令和密碼，并根據(jù)人員職責(zé)設(shè)定不同的 調(diào)閱權(quán)限。每個員工負(fù)責(zé)為自己的登錄口令和密碼保密。4.1.6

39、任何部門和個人不得在局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)上錄閱、傳送淫穢、色情軟件，不得將服 務(wù)器上的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件轉(zhuǎn)錄、傳送到本公司外。4.1.7對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件及信息、數(shù)據(jù)、文件實(shí)施保密措施，信息資源保密等級 分為：上海華強(qiáng)檢測技術(shù)有限公司控制代號：SHHQ-PF-04-2018第2頁共3頁程序文件第一版，第0次修改主題：計(jì)算機(jī)、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序發(fā)布日期：2018年9月30日可向Internet網(wǎng)公開的；可向有關(guān)部門或個人公開的；可向省環(huán)保局系統(tǒng)公開的；可向省質(zhì)檢局系統(tǒng)公開的；可在公司內(nèi)公開的；僅限于本部門使用的；僅限于個人使用的。4.1.8各部門在Internet網(wǎng)和局域網(wǎng)上公布的信息，須經(jīng)部門負(fù)

40、責(zé)人核準(zhǔn)、公司領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后方可發(fā)布。4. 2檢測用計(jì)算機(jī)及數(shù)據(jù)采集自動化設(shè)備4.2.1用于檢測和數(shù)據(jù)管理的計(jì)算機(jī)及自動化設(shè)備應(yīng)納入儀器設(shè)備管理程序的管 理范圍。4. 2. 2檢測用計(jì)算機(jī)或自動化設(shè)備的使用環(huán)境條件必須符合其使用要求和檢測工作要求 (如溫度、濕度、電磁干擾等)，必要時應(yīng)進(jìn)行有效的監(jiān)控。4.2.3需要對計(jì)算機(jī)或自動化設(shè)備進(jìn)行設(shè)置的，應(yīng)由經(jīng)培訓(xùn)的操作人員操作，并檢查輸入 數(shù)據(jù)或參數(shù)設(shè)置的完整性和正確性。4.2.4計(jì)算機(jī)或自動化設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、處理過程中，必須保證整個過程的連續(xù)性和完 整性。過程結(jié)束后，應(yīng)及時進(jìn)行檢查、核對。若運(yùn)行過程中發(fā)生異常情況，應(yīng)重新進(jìn)行采集 和處理。4. 2.

41、 5應(yīng)對檢測數(shù)據(jù)傳輸裝置和線路進(jìn)行定期維護(hù)和檢查。數(shù)據(jù)傳輸前后如需進(jìn)行壓縮、 打包或解壓縮操作時，應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識人員進(jìn)行操作，必要時應(yīng)對傳輸前后數(shù)據(jù)的一 致性進(jìn)行檢查。4. 2. 6對計(jì)算機(jī)錄入或自動化設(shè)備采集的數(shù)據(jù)，以及計(jì)算機(jī)處理后的數(shù)據(jù)和結(jié)果必須 妥善保存，及時備份。檢測結(jié)果應(yīng)打印或刻錄光盤以便于長期保存。4. 3計(jì)算機(jī)軟件4. 3.1所有計(jì)算機(jī)軟件均應(yīng)備份，由綜合檔案室妥善保存。4. 3. 2通用計(jì)算機(jī)軟件(如Windows2000, office, wps等)和商品化的數(shù)據(jù)處理工作站軟 件應(yīng)視為合格軟件，可直接投入使用。上海華強(qiáng)檢測技術(shù)有限公司控制代號：SHHQ-PF-04-20

42、18第3頁共3頁程序文件第一版，第0次修改主題：計(jì)算機(jī)、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序發(fā)布日期：2018年9月30日4. 3.3自行研制或委托編制的專用計(jì)算機(jī)軟件（如系統(tǒng)管理軟件，測量或匯總軟件、課題 專用軟件等）應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人或課題組負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對其進(jìn)行功能測評、驗(yàn)證，并經(jīng) 其批準(zhǔn)后使用，保證數(shù)據(jù)、信息采集的完整性，數(shù)據(jù)、信息處理的準(zhǔn)確性和數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩?性。并保存計(jì)算機(jī)軟件的源代碼以形成文件。4. 3. 4在用軟件的修改須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)，修改后的軟件要重新履行審批手續(xù)。4.4按保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)程序的規(guī)定保證檢測數(shù)據(jù)、信息及文件的保密和 安全。4. 5所有計(jì)算機(jī)應(yīng)安裝病毒防火墻軟件。使

43、用軟盤、光盤、優(yōu)盤和移動硬盤操作時，必須 先進(jìn)行病毒檢查。若程序或數(shù)據(jù)已遭破壞，應(yīng)用備份軟件恢復(fù)。4.6網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)或自動化設(shè)備出現(xiàn)故障時，應(yīng)及時通知網(wǎng)絡(luò)管理員。修復(fù)過程中， 應(yīng)采取必要的安全保密措施，防止計(jì)算機(jī)中存貯的程序、文件或數(shù)據(jù)失密、丟失或被修改。 5引用文件SHHQ-PF-01-2018保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序SHHQ-PF-14-2018儀器設(shè)備的控制與管理程序- - - -上海華強(qiáng)檢測技術(shù)有限公司控制代號：SHHQ-PF-05-2018第1頁共4頁程序文件第一版，第0次修改主題：培訓(xùn)、考核及技術(shù)檔案管理程序發(fā)布日期：2018年9月30日培訓(xùn)、考核及技術(shù)檔案管理程序1、目的

44、有計(jì)劃地對員工的能力進(jìn)行培訓(xùn)和考核，不斷提高員工的能力并與本公司的發(fā)展相適應(yīng), 特編制本程序。2、范圍員工的崗前培訓(xùn)與考核和員工的在職培訓(xùn)。3、職責(zé)3. 1技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)：3.1.1根據(jù)檢測任務(wù)和本公司的發(fā)展前景提出培訓(xùn)要求，組織編寫年度培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí) 施培訓(xùn)有效性考核，并批準(zhǔn)計(jì)劃；3. 1. 2負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性。2綜合部3.2. 1根據(jù)培訓(xùn)要求編制年度培訓(xùn)計(jì)劃并負(fù)責(zé)培訓(xùn)實(shí)施；3.2.2協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人實(shí)施培訓(xùn)有效性的評價；3. 3資料管理員3. 1負(fù)責(zé)整理收集保存員工的培訓(xùn)和考核記錄。4、工作程序1員工的培訓(xùn)4.1.1技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)以下時機(jī)提出員工的培訓(xùn)要求：a：調(diào)入的員工上崗前；b：儀

45、器設(shè)備更新后或投入使用前；c：執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)或新方法之前；d：開展新項(xiàng)目之前；e：由于員工技術(shù)缺陷形成質(zhì)量隱患或造成檢測事故后；f：法律或法規(guī)有明確規(guī)定和要求的；g：新聘用的檢測人員。上海華強(qiáng)檢測技術(shù)有限公司控制代號：SHHQ-PF-05-2018第2頁共4頁程序文件第一版，第0次修改主題：培訓(xùn)、考核及技術(shù)檔案管理程序發(fā)布日期：2018年9月30日4.1.2制定的員工培訓(xùn)計(jì)劃中應(yīng)明確培訓(xùn)的科目和內(nèi)容，培訓(xùn)的時間，培訓(xùn)的地點(diǎn)和對象，培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)，授課教師和考試方式等。4.1.3員工培訓(xùn)計(jì)劃制定后應(yīng)報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部組織實(shí)施，培訓(xùn)結(jié)束后協(xié)助 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織人員對培訓(xùn)有效性進(jìn)行考核。1.4員工的培

46、訓(xùn)記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人審閱批注后交資料管理員歸檔存入員工個人技術(shù)檔 案。員工培訓(xùn)記錄的保存進(jìn)體系運(yùn)行檔案-5. 1人員培訓(xùn)檔案。4.1.5技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)員工的培訓(xùn)結(jié)果適時頒發(fā)培訓(xùn)結(jié)果或上崗證明。對沒有達(dá)到培 訓(xùn)要求的員工，應(yīng)再次安排培訓(xùn)和考核。1.6技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)責(zé)成分析中心主任對新聘用的檢測人員或輔助檢測人員進(jìn)行必要的 科目培訓(xùn)和考試，考試合格后準(zhǔn)予上崗。培訓(xùn)和考核記錄應(yīng)交資料管理員存檔。4.1.7技術(shù)負(fù)責(zé)人還可以以講座、論壇、等方式不定期地向員工公告近期開展或要求培 訓(xùn)的內(nèi)容和科目，并根據(jù)這些公告的培訓(xùn)科目準(zhǔn)備可以提供給員工閱讀的參考資料。組織者 應(yīng)做好舉辦講座、論壇活動的記錄。4.2培訓(xùn)內(nèi)容

47、基礎(chǔ)知識包括環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)境質(zhì)量評價，計(jì)量基礎(chǔ)知識，標(biāo)準(zhǔn)化知識，質(zhì)量 監(jiān)督和管理，誤差理論及數(shù)據(jù)處理，檢驗(yàn)檢測專業(yè)知識，化學(xué)安全和防護(hù)、救護(hù)知識，新標(biāo) 準(zhǔn)宣貫學(xué)習(xí)，新理論、新技術(shù)、計(jì)算機(jī)、外語等基礎(chǔ)知識。實(shí)際操作技能包括樣品制備、檢驗(yàn)檢測儀器設(shè)備的使用及維護(hù)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用、各檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目測 試方法及操技能作等。崗前培訓(xùn)有關(guān)法律法規(guī)、管理體系文件、CNAL/AC01:2005檢測和校準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)能力認(rèn) 可準(zhǔn)則等。繼續(xù)教育、提高學(xué)歷教育等。4. 3培訓(xùn)方法實(shí)際操作技能培訓(xùn)和崗前培訓(xùn)有兩種形式，一是提倡中心內(nèi)部以老帶新、二是參加外 部機(jī)構(gòu)組織的各種培訓(xùn)班。其它內(nèi)容培訓(xùn)教育采取自學(xué)

48、與組織培訓(xùn)相結(jié)合、以業(yè)余自學(xué)為主的方式。上海華強(qiáng)檢測技術(shù)有限公司控制代號：SHHQ-PF-05-2018第3頁共4頁程序文件第一版，第0次修改主題：培訓(xùn)、考核及技術(shù)檔案管理程序發(fā)布日期：2018年9月30日4.4考核4. 4. 1年度考核年度考核由中心主任主持，實(shí)行定量與定性相結(jié)合的考核辦法，考核結(jié)果作為職工評定 晉升技術(shù)職稱、聘任職務(wù)以及年度獎懲的依據(jù)。4. 4. 2檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目持證上崗考核（1）積極參加上級有關(guān)部門和中心組織的各類檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目持證上崗考核，所有檢驗(yàn)檢 測崗位必須經(jīng)考核合格、持證上崗。（2）上崗證由中心統(tǒng)一制作，內(nèi)容包括姓名、性別、所在部門、上崗項(xiàng)目（或崗位）等, 并附上崗人

49、員1寸彩色近照、加蓋中心公章。上崗項(xiàng)目為經(jīng)考核合格、當(dāng)前實(shí)際承擔(dān)的檢驗(yàn) 檢測項(xiàng)目。（3）上崗證發(fā)放情況應(yīng)留下記錄，考核合格證書及上崗證的復(fù)印件應(yīng)進(jìn)入各人技術(shù)業(yè)績 檔案。4. 4. 3其它各類考核（1）外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)的職工參加主辦單位組織的考核，回單位后應(yīng)及時持考核成績證明和 有關(guān)證書復(fù)印件到辦公室辦理登記歸檔手續(xù)。（2）中心內(nèi)組織的各類培訓(xùn)由培訓(xùn)主辦部門組織考核或總結(jié)，并由辦公室留下相關(guān)記錄。 4.5人員技術(shù)檔案管理4. 5. 1人員技術(shù)業(yè)績檔案應(yīng)包括下列內(nèi)容：（1）人員簡歷（包括主要工作業(yè)績）；（2）反映業(yè)績有關(guān)材料（包括論文、著作、科研成果、專利證書等）；（3）授權(quán)和能力確認(rèn)材料；（4）培訓(xùn)

50、和技能考核記錄及證書復(fù)印件；（5）上崗證復(fù)印件;（6）年度考核記錄；（7）學(xué)歷證書、職稱證書和各種資格證書（證明）復(fù)印件；（8）各類獲獎情況記錄。上海華強(qiáng)檢測技術(shù)有限公司控制代號：SHHQ-PF-05-2018第4頁共4頁程序文件第一版，第0次修改主題：培訓(xùn)、考核及技術(shù)檔案管理程序發(fā)布日期：2018年9月30日4. 5.2技術(shù)業(yè)績檔案實(shí)行動態(tài)管理，人員相關(guān)情況發(fā)生變化時，技術(shù)業(yè)績檔案應(yīng)及時有 所反映。4. 5. 3技術(shù)業(yè)績檔案由辦公室保管，技術(shù)業(yè)績檔案查閱實(shí)行審批制度，經(jīng)中心主任批準(zhǔn) 方可查閱。4.6培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督總經(jīng)理應(yīng)對本公司培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施及實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)及時與相

51、 關(guān)部門負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系和協(xié)商以保證培訓(xùn)計(jì)劃的有效實(shí)施。5、相關(guān)程序文件：SHHQ-PF -38-2018檔案管理程序6、相關(guān)記錄表格：SHHQ/QP044-2018人員技術(shù)檔案一覽表SHHQ/QP043-2018檢測人員上崗登記表SHHQ/QP042-2018人員培訓(xùn)登記表SHHQ/QP041-2018年度人員培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施表SHHQ/QP040-2018人員培訓(xùn)記錄表SHHQ/QP044-2018人員技術(shù)檔案登記表上海華強(qiáng)檢測技術(shù)有限公司控制代號：SHHQ-PF-06-2018第1頁共5頁程序文件第一版，第0次修改主題：服務(wù)和供應(yīng)品采購管理程序發(fā)布日期：2018年9月30日服務(wù)和供應(yīng)品采購管理

52、程序1、目的為規(guī)范對檢測測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購，確保服務(wù)和供應(yīng)品符合本公司檢測 工作要求，防止外部服務(wù)和采購設(shè)備及消耗品的質(zhì)量對檢測結(jié)果造成影響，對服務(wù)和供應(yīng)品 的采購管理作出規(guī)定，特編制本管理程序。2、范圍適用于對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)（來自外部檢定/校準(zhǔn)服務(wù)）和供應(yīng)品（其中特別包括消 耗材料、藥品、化學(xué)試劑、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等）的選擇、購買、驗(yàn)收、存儲及其使用的控制。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理：批準(zhǔn)保大額服務(wù)和供應(yīng)品的采購計(jì)劃。3. 2主管經(jīng)理：批準(zhǔn)一般的服務(wù)和供應(yīng)品的采購計(jì)劃。3. 3技術(shù)負(fù)責(zé)人3. 3. 1組織制訂儀器設(shè)備采購計(jì)劃并進(jìn)行審核；參與組織關(guān)鍵物資的驗(yàn)收；3. 3.2組織人員對本公

53、司有影響檢測的重要消耗品、供應(yīng)品、檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)和服務(wù)的供 應(yīng)商進(jìn)行評價，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單；3. 4分析中心負(fù)責(zé)人3.4.1按標(biāo)準(zhǔn)要求提出本公司需用儀器設(shè)備采購的質(zhì)量要求，消耗品的質(zhì)量要求，提出 對合格服務(wù)和供應(yīng)方的評價意見。3. 4. 2對檢測結(jié)果可能會造成影響的消耗品制定驗(yàn)收的作業(yè)指導(dǎo)書； 3.4.3組織儀器設(shè)備和消耗品的驗(yàn)收。3. 5綜合部3. 5. 1按照分析中心提出的采購需求制定儀器設(shè)備和消耗物品的采購計(jì)劃；3. 5. 2按照分析中心提出的質(zhì)量、數(shù)量和供貨時間要求組織儀器設(shè)備和消耗物品采購；3. 5.3對本公司采購的耗材物品進(jìn)行貯存、保管和領(lǐng)用；參與新購儀器設(shè)備和采購耗材的

54、驗(yàn)收上海華強(qiáng)檢測技術(shù)有限公司控制代號：SHHQ-PF-06-2018第2頁共5頁程序文件第一版，第0次修改主題：服務(wù)和供應(yīng)品采購管理程序發(fā)布日期：2018年9月30日3. 5.4負(fù)責(zé)填寫合格服務(wù)和供應(yīng)方的名錄、合格服務(wù)和供應(yīng)方的評價意見并整理歸檔。3.6使用部門負(fù)責(zé)本部門所需外部服務(wù)和供應(yīng)品需求的申請和質(zhì)量要求并對其使用的評價和反饋，參 與儀器設(shè)備的驗(yàn)收。7采購人員：負(fù)責(zé)選擇優(yōu)質(zhì)的服務(wù)供應(yīng)商并實(shí)施采購8質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性。4、工作程序1儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的選擇4. 1. 1技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)同設(shè)備管理員一起選定滿足本公司本公司用儀器設(shè)備、儀表、量具 要求又有檢定/校準(zhǔn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)

55、進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，依據(jù)“國家檢定系統(tǒng)表”的量值傳遞關(guān)系， 對該機(jī)構(gòu)提供檢定的技術(shù)能力進(jìn)行查實(shí)評價，收集可以提供檢定/校準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明文 件，交資料資料管理員歸檔4.1.2分析中心負(fù)責(zé)人查明本本公司所用的儀器設(shè)備準(zhǔn)確度等級，參與對檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu) 的評價。4. 2儀器設(shè)備采購和驗(yàn)收4.2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)本公司檢測任務(wù)及發(fā)展的需求，提出設(shè)備采購的總體要求，并組織 檢測事及相關(guān)人員進(jìn)行供應(yīng)商評價，選擇符合本公司檢測標(biāo)準(zhǔn)要求的合格的儀器設(shè)備供應(yīng)商, 采購計(jì)劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2分析中心負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測的要求，提出儀器設(shè)備的型號、量程、精度及相關(guān)使用要 求，填寫儀器設(shè)備購置申請單，參與選擇合格的供

56、應(yīng)商，及這些供應(yīng)商進(jìn)行評價的活動。4. 2. 3綜合部負(fù)責(zé)整理選定的合格供應(yīng)商評價資料，填寫合格服務(wù)和供應(yīng)方名錄及合 格服務(wù)和供應(yīng)方的評價意見，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后歸檔。4. 2. 4批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃由綜合部主任實(shí)施采購，并保證采購的質(zhì)量、數(shù)量和供貨時間。4. 2. 5儀器設(shè)備采購后，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織設(shè)備管理員、分析中心負(fù)責(zé)人對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收, 發(fā)現(xiàn)問題設(shè)備管理員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系，保證采購的設(shè)備符合檢測的要求。4. 3消耗品的采購、驗(yàn)收和貯存上海華強(qiáng)檢測技術(shù)有限公司控制代號：SHHQ-PF-06-2018第3頁共5頁程序文件第一版，第0次修改主題：服務(wù)和供應(yīng)品采購管理程序發(fā)布日期：2018年9月3

57、0日4. 3. 1分析中心負(fù)責(zé)人應(yīng)列出檢測本公司用的消耗品目錄和質(zhì)量指標(biāo)，并填寫檢測用易耗品請購單，報技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。3.2批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃由綜合部主任實(shí)施采購。應(yīng)保證采購的質(zhì)量、數(shù)量和供貨時間。4.3.3 次采購批量較多時，綜合部主任除需要審查質(zhì)量保證模式外，還應(yīng)與供貨商簽立 采購合同，以確保采購質(zhì)量。3.4購買到貨的消耗品，分析中心負(fù)責(zé)人應(yīng)組織驗(yàn)收，認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄。3. 5驗(yàn)收合格的消耗品資料管理員應(yīng)辦理入庫登記。不合格的消耗品由資料管理員辦理 退貨。3.6檢測組應(yīng)根據(jù)需要，按規(guī)定填寫檢測用易耗品領(lǐng)用記錄，入庫后的消耗品應(yīng)遵循消 耗品說明書中的要求進(jìn)行貯存。對有溫度、濕度要求的消耗品應(yīng)建

58、立貯存環(huán)境以及對貯存環(huán) 境的監(jiān)控手段和設(shè)施，必要時應(yīng)規(guī)定環(huán)境記錄的要求。4. 3. 7儀器設(shè)備和消耗品的采購應(yīng)選擇有質(zhì)量保證的供應(yīng)商。質(zhì)量保證的模式通常有：（1）獲得產(chǎn)品認(rèn)證或生產(chǎn)許可證；（2）獲得企業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證；（3）權(quán)威機(jī)構(gòu)推薦品牌；（4）長期使用證明質(zhì)量符合要求的。4. 3.8設(shè)備采購執(zhí)行儀器設(shè)備的控制與管理程序4. 3.9消耗物品的采購執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序4. 4采購程序4. 4.1各部門根據(jù)本室所需服務(wù)和供應(yīng)品，填寫物資采購申請單。4. 4.2對檢測測質(zhì)量有影響的供應(yīng)品采購文件（包括采購申請表、圖紙、檢查方法以及表 明檢測結(jié)果可被接受的技術(shù)條件等信息或資料）在發(fā)出之前，其技術(shù)內(nèi)容

59、應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查 批準(zhǔn)。4. 4. 3采購員應(yīng)優(yōu)先選擇質(zhì)量有保證的服務(wù)商或供應(yīng)商，并保持服務(wù)商和供應(yīng)商選擇的穩(wěn) 定性。若服務(wù)商或供應(yīng)商無獨(dú)立質(zhì)量保證時，應(yīng)進(jìn)行必要的市場調(diào)研，對服務(wù)商或供應(yīng)商進(jìn) 行評估，選擇質(zhì)量相對保證的服務(wù)商或供應(yīng)商。評估的主要內(nèi)容：各服務(wù)方同類服務(wù)比較，各供方同類材料、儀器設(shè)備的性能比較；上海華強(qiáng)檢測技術(shù)有限公司控制代號：SHHQ-PF-06-2018第4頁共5頁程序文件第一版，第0次修改主題：服務(wù)和供應(yīng)品采購管理程序發(fā)布日期：2018年9月30日(2)各服務(wù)方和供應(yīng)方的質(zhì)量保證、服務(wù)能力;性價比；其他用戶的使用信息反饋。4. 4. 4儀器設(shè)備服務(wù)商和供應(yīng)商、試劑與消耗性

60、材料供應(yīng)商的評估分別由綜合部和相關(guān)檢 驗(yàn)檢測部門負(fù)責(zé)組織，技術(shù)負(fù)責(zé)人、有關(guān)檢驗(yàn)檢測人員參加，評估意見應(yīng)記入供應(yīng)(服務(wù)) 商登記表。4. 4.5新購入的所有影響檢驗(yàn)檢測質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑、消耗性材料等均由試劑管理員會 同有關(guān)檢驗(yàn)檢測人員進(jìn)行驗(yàn)收。對無質(zhì)量保證的供應(yīng)商供應(yīng)品，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，必要時按 相應(yīng)檢驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測，確保其符合要求后方可入庫。對有質(zhì)量保證的供應(yīng)商提供的產(chǎn) 品，也要定期抽檢，以保持對其質(zhì)量的監(jiān)控。4. 4. 6試劑管理員應(yīng)建立健全入庫試劑、消耗性材料臺帳，檢驗(yàn)檢測人員領(lǐng)用材料須登記, 領(lǐng)用劇毒品須經(jīng)部門主管批準(zhǔn)。4. 4. 7常用的試劑、消耗性材料應(yīng)保持一定量的儲備，對易揮