奕升壓力元件質(zhì)量手冊08426正式版

1、壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊頒布令為使公司壓力管道元件制造質(zhì)量滿足國家有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求，公司依照TSG D2001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則和 TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，建立了相應(yīng)的壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系并編制了公司第A/0版壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊。經(jīng)審定，本質(zhì)量保證手冊符合國家有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求、適用于我公司壓力管道元件制造的質(zhì)量管理，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊是闡明公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，描述壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系和質(zhì)量活動(dòng)控制方法的文件，是我公司壓力管道元件制造的基本法

2、規(guī)，各部門和各系統(tǒng)責(zé)任人員必須認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行，強(qiáng)化管理，落實(shí)責(zé)任，保證公司的壓力管道元件產(chǎn)品質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和用戶的要求。 總經(jīng)理：郭新午任 命 書為保證壓力管道元件制造質(zhì)量及質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特授權(quán)質(zhì)量保證工程師（張世孟）負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系的工作，在質(zhì)量保證體系運(yùn)行中享有獨(dú)立的權(quán)力。當(dāng)出現(xiàn)壓力管道元件質(zhì)量保證體系或制造質(zhì)量問題爭議時(shí)，由質(zhì)保工程師裁決。公司在各個(gè)質(zhì)量控制系統(tǒng)上任命負(fù)責(zé)人，望各質(zhì)量系統(tǒng)各負(fù)其責(zé)，認(rèn)真把關(guān)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)量保證工程師：孫根有焊補(bǔ)責(zé)任工程師：李 伽材料、設(shè)備（含計(jì)量）責(zé)任師：李文召檢驗(yàn)（含理化、無損探傷）責(zé)任師：韓龍剛工藝(含熱處理)

3、責(zé)任工程師：郭新正材料檢驗(yàn)員：許俊麗砂型檢驗(yàn)員：郭小立鑄件檢驗(yàn)員：李德政、劉乾龍、趙紅麗焊補(bǔ)檢驗(yàn)員：石健發(fā)理化檢驗(yàn)員：王富芹、狄冬梅、牛文燕木模檢驗(yàn)員：趙文武總經(jīng)理：郭新午0.1 目 錄章 號(hào)標(biāo) 題頁數(shù)第 0.1 章目 錄第 0.2 章質(zhì)量管理手冊說明第 0.3 章質(zhì)量管理手冊修改控制第 0.4 章公司簡介第 1 章管理職責(zé)第 1.1 章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第 1.2 章質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖第 1.3 章質(zhì)量保證體系建立的依據(jù)和原則第 1.4 章質(zhì)量保證體系各級(jí)責(zé)任人員職責(zé)和權(quán)限第 1.5 章管理評(píng)審控制程序第 2 章質(zhì)量保證體系文件第 3 章文件和記錄控制第 4 章合同控制第 5 章設(shè)計(jì)控制

4、第 6 章材料、零部件控制第 7 章作業(yè)（工藝）控制第 8 章焊補(bǔ)控制第 9 章熱處理控制第 10 章無損檢測控制第 11 章理化檢驗(yàn)控制第 12 章檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制第 13 章設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制第 14 章不合格品（項(xiàng)）控制第 15 章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)第 16 章人員培訓(xùn)、考核及其管理第 17 章其他過程控制第 18 章執(zhí)行特種設(shè)備許可制度附錄A各質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖附錄B各質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表附錄C質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖附錄D程序清單附錄E有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)目錄附錄F樣表、樣單及報(bào)告目錄02 質(zhì)量保證手冊說明1手冊內(nèi)容：本手冊依照TSG D2001-2006壓力

5、管道元件制造許可規(guī)則和TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，對(duì)質(zhì)量保證體系所包括的過程之間相互作用進(jìn)行了表述。適用于公司閥門鑄鋼件制造和服務(wù)，在公司內(nèi)部是進(jìn)行質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系審核的依據(jù)，對(duì)外展示公司的質(zhì)量保證體系，也是制造許可證認(rèn)證的依據(jù)文件。2術(shù)語和定義：本手冊采用TSG D2001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則和TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求要求的術(shù)語和定義。3本手冊為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊由辦公室統(tǒng)一管理，未經(jīng)質(zhì)量管理者代

6、表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。4手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到辦公室，辦公室應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)手冊的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊予以修改，具體執(zhí)行文件和資料控制程序的有關(guān)規(guī)定。0.3 質(zhì)量保證手冊修改控制章節(jié)號(hào)修改條款修 改 理 由修改人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期0.4 公 司 簡 介洛陽市奕升鑄鋼有限公司成立于2004年6月，是生產(chǎn)各類碳素鋼、耐熱鋼、不銹鋼等高、中壓閥門鑄鋼件的股份制企業(yè)，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力3000噸，公司占地面

7、積 14000m2，建筑面積2600平方米，現(xiàn)有職工55名，其中工程技術(shù)人員2名。擁有2噸中頻電爐兩臺(tái)、1噸中頻電爐一臺(tái)、15t熱處理爐一臺(tái)及材料庫房、木模庫房、成品庫、焊材庫、檢驗(yàn)室、資料室等生產(chǎn)配套設(shè)施。公司的主要檢測設(shè)備有：WE-30型萬能試驗(yàn)機(jī)一臺(tái)、MS-80型碳硫聯(lián)測分析儀一臺(tái)、721型分光光度計(jì)二臺(tái)、TG328B型分析天平一架、HB-300型臺(tái)式布氏硬度計(jì)一臺(tái)、HBC型捶擊式布氏硬度計(jì)一臺(tái)、TT100超聲波測厚儀一部、WRE3/25 測溫儀一臺(tái)、XWGJ-101熱電偶自動(dòng)記錄儀一臺(tái)。公司在提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)不斷強(qiáng)化企業(yè)管理，建立了較為完善的質(zhì)量保證體系，認(rèn)真地實(shí)施質(zhì)量活動(dòng)，并于20

8、06年通過了ISO9001：2000質(zhì)量體系認(rèn)證。本公司以“質(zhì)量第一、信譽(yù)至上”為宗旨，以“優(yōu)良的產(chǎn)品，合理的價(jià)格”贏得了廣大用戶的一致信賴與好評(píng)。今后我們將一如既往地堅(jiān)持公司質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方針，不斷創(chuàng)新，以更高的要求、更好的產(chǎn)品、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿足用戶的要求。我公司愿同新老用戶攜手前進(jìn)，共創(chuàng)美好未來。廠址：河南省洛陽市澗西區(qū)西馬溝村富民路南段 傳 真：（0379）62111186 電 話：（0379）62111196 郵 編：471003 第1章 管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.1.1為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特定本公司的質(zhì)量方針為：提高素質(zhì)抓管理，完善基礎(chǔ)保質(zhì)量，強(qiáng)化服務(wù)爭市

9、場，持續(xù)改進(jìn)求發(fā)展。樹立全員質(zhì)量意識(shí)，使員工認(rèn)識(shí)到“質(zhì)量第一，用戶至上”的重要意義，從而以科技為先導(dǎo)，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的盡善盡美，企業(yè)只有不斷持續(xù)改進(jìn)，完善質(zhì)量保證體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量，始終將客戶作為關(guān)注焦點(diǎn)，優(yōu)質(zhì)高效，滿意服務(wù)，誠信守約，持續(xù)改進(jìn)，滿足并逐步超越用戶的要求。本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。符合公司實(shí)際和許可項(xiàng)目范圍、特性，體現(xiàn)了滿足制造許可法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的承諾。為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，確定公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：產(chǎn)品一次交檢合格率90%；產(chǎn)品出廠合格率100%用戶滿意率達(dá)到90%以上。與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部

10、門具體的工作目標(biāo)，分質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與總質(zhì)量目標(biāo)相一致，并可測量，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件與資料控制程序。1.2 質(zhì)量保證體系建立的依據(jù)和原則為保證壓力管道元件的制造質(zhì)量和提供的服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)TSG D2001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則和TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的要求，建立健全壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系。1

11、.2.1質(zhì)量保證體系的構(gòu)成質(zhì)量保證體系主要由組織體系、質(zhì)量控制體系、法規(guī)體系以及資源和人員構(gòu)成。1.2.1.1質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu):由辦公室、技術(shù)檢驗(yàn)部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、經(jīng)營部組成。見附件C.2質(zhì)量控制體系公司質(zhì)量保證體系由企業(yè)法人代表、公司最高管理者（總經(jīng)理）直接領(lǐng)導(dǎo)，企業(yè)設(shè)立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，由最高管理者授權(quán)質(zhì)量管理工程師，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系，每個(gè)質(zhì)量系統(tǒng)由系統(tǒng)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)，每個(gè)控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)，從而形成獨(dú)立而有效的從事產(chǎn)品質(zhì)量控制和管理活動(dòng)的質(zhì)保組織體系。公司質(zhì)量控制體系是運(yùn)用系統(tǒng)工程管理，把壓力管道元件制造過程中的主要因素，按其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為若干個(gè)相互獨(dú)

12、立又有聯(lián)系的控制系統(tǒng)，對(duì)每個(gè)控制系統(tǒng)又可分解為若干控制環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)又可分解為若干個(gè)過程，在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)產(chǎn)品制造的全過程實(shí)行控制。根據(jù)公司實(shí)際情況，設(shè)立材料、工藝(含熱處理)、焊補(bǔ)、檢驗(yàn)（含理化、無損探傷）、設(shè)備（含計(jì)量）五個(gè)質(zhì)量控制系統(tǒng)，共設(shè)置22個(gè)控制環(huán)節(jié)、54個(gè)控制點(diǎn)，其中停止點(diǎn)3個(gè)，分別是圖紙工藝性審查、材料質(zhì)量證明書和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)。質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的設(shè)置見“質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖”（附錄A）和“質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表”（附錄B）。其中：焊補(bǔ)系統(tǒng)設(shè)置4個(gè)控制環(huán)節(jié)，11個(gè)控制點(diǎn)；工藝（含熱處理）系統(tǒng)設(shè)置4個(gè)控制環(huán)節(jié)，8個(gè)控制點(diǎn)；材料

13、系統(tǒng)設(shè)置4個(gè)控制環(huán)節(jié)，9個(gè)控制點(diǎn)；檢驗(yàn)（含理化、無損探傷）系統(tǒng)設(shè)置5個(gè)控制環(huán)節(jié)，17個(gè)控制點(diǎn)；設(shè)備（含計(jì)量）系統(tǒng)設(shè)置5個(gè)控制環(huán)節(jié)，9個(gè)控制點(diǎn)。1.3 質(zhì)量保證體系各級(jí)責(zé)任人員職責(zé)和權(quán)限1.3.1總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的政策，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。制定、頒布企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)，主持建立壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系，批準(zhǔn)、發(fā)布?jí)毫艿涝圃熨|(zhì)量保證手冊。配置必要的技術(shù)力量、工藝裝備和檢測手段，合理安排和使用企業(yè)資源，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。任命質(zhì)保工程師和各系統(tǒng)責(zé)任工程師，并授權(quán)質(zhì)保工程師開展工作。支持質(zhì)保工程師和各系統(tǒng)責(zé)任工程師的工作，確保他們能正確行使職、責(zé)、權(quán)。經(jīng)常督促、檢查壓

14、力管道元件質(zhì)量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決，確保企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。總經(jīng)理每年應(yīng)至少組織一次對(duì)質(zhì)量保證體系的內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審工作，對(duì)檢查出來的問題要制訂改進(jìn)措施、不斷完善壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系。1.3.2質(zhì)量保證工程師在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施和保持工作，同時(shí)負(fù)責(zé)壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系的日常工作，并向總經(jīng)理匯報(bào)工作。認(rèn)真貫徹執(zhí)行壓力管道元件制造的有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，保證壓力管道元件產(chǎn)品制造質(zhì)量。組織編制、修訂壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊并進(jìn)行宣傳貫徹，監(jiān)督檢查各部門貫徹實(shí)施情況。負(fù)責(zé)壓力管道元件制造有關(guān)事項(xiàng)的對(duì)外聯(lián)系。組織編制、

15、審批質(zhì)量管理制度和通用工藝文件（規(guī)程）并貫徹執(zhí)行。支持質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)責(zé)任工程師的工作并對(duì)各系統(tǒng)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展不斷完善質(zhì)量保證體系的工作。對(duì)責(zé)任人員的任命有建議權(quán)、有權(quán)組織對(duì)責(zé)任人員的培訓(xùn)和考核。有權(quán)對(duì)車間和各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)違反規(guī)定和出現(xiàn)的質(zhì)量問題，有權(quán)責(zé)令其改進(jìn)或停止工作。1.3.3 各系統(tǒng)責(zé)任工程師在總經(jīng)理和質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道元件制造的有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊和有關(guān)管理制度。對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對(duì)本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作。1.3.3.1材料責(zé)

16、任工程師對(duì)原材料、外購件的采購質(zhì)量負(fù)責(zé)，審核質(zhì)量證明書、合格證和材料的入庫驗(yàn)收。監(jiān)督檢查材料的保管、標(biāo)記移植和材料的發(fā)放，確保壓力管道元件用材的正確性。審核材料代用手續(xù)。有權(quán)對(duì)材料員、保管員的工作進(jìn)行檢查，有權(quán)制止不合格的材料進(jìn)入制造現(xiàn)場。1.3.3.2工藝（含熱處理）責(zé)任工程師負(fù)責(zé)圖樣的審核工作，有權(quán)制止不合格的圖樣安排生產(chǎn)。組織編制并審批專用工藝文件，審核通用工藝文件，負(fù)責(zé)工藝文件的修改和現(xiàn)場工藝質(zhì)量問題的處理。負(fù)責(zé)組織審核工裝和模型的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)收。定期組織工藝紀(jì)律檢查。有權(quán)制止違反工藝紀(jì)律的操作和行為。組織編制并審批熱處理工藝文件、審核熱處理委托書和報(bào)告負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化管理1.3.3.3焊

17、補(bǔ)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)壓力管道焊工的培訓(xùn)、考試及辦理焊工合格證的工作，負(fù)責(zé)建立焊工的技術(shù)檔案。負(fù)責(zé)組織編制焊補(bǔ)工藝指導(dǎo)書、焊補(bǔ)工藝評(píng)定報(bào)告的審核、以及焊評(píng)報(bào)告、試件的管理。組織編制并審核焊補(bǔ)工藝文件（卡）并對(duì)焊補(bǔ)工藝的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。有權(quán)制止無焊補(bǔ)工藝的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反焊補(bǔ)工藝紀(jì)律的操作。有權(quán)監(jiān)督檢查焊材的采購、保管、發(fā)放和使用情況。1.3.3.4 檢驗(yàn)（含理化、無損檢測）責(zé)任工程師負(fù)責(zé)原材料、外購?fù)鈪f(xié)件的驗(yàn)收、制造過程檢驗(yàn)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的工作。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)規(guī)程的編制，對(duì)檢驗(yàn)工藝、檢驗(yàn)工具、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品出廠文件、產(chǎn)品檔案等技術(shù)資料的正確性和完整性負(fù)責(zé)。有權(quán)制止違反圖紙的生產(chǎn)和違反

18、工藝紀(jì)律的操作，有權(quán)制止不合格的材料投入生產(chǎn)。有權(quán)對(duì)制造過程中發(fā)生的質(zhì)量問題作出判定和處理。有權(quán)制止不合格的產(chǎn)品出廠。審核理化試驗(yàn)委托單、送檢試樣和理化試驗(yàn)報(bào)告。審核無損檢測委托單，送檢產(chǎn)品和無損檢測報(bào)告。1.3.3.5 設(shè)備（含計(jì)量）責(zé)任工程師負(fù)責(zé)設(shè)備的購置、管理、使用和維護(hù)保養(yǎng)工作。負(fù)責(zé)設(shè)備管理制度的編寫，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。對(duì)設(shè)備的專管率和完好率負(fù)責(zé)，對(duì)設(shè)備的驗(yàn)收、安裝調(diào)試質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案，負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、維修和管理資料的管理工作。有權(quán)制止違反設(shè)備操作規(guī)程的操作，保證設(shè)備安全運(yùn)行。負(fù)責(zé)計(jì)量器具的訂購、驗(yàn)收及送檢和計(jì)量器具的管理工作，保證計(jì)量器具的周檢率、合格率和在有效期內(nèi)的使

19、用。（7）有權(quán)拒絕不合格計(jì)量器具的使用。1.3.4部門及其他崗位職責(zé)見1.4 管理評(píng)審1.4.1管理評(píng)審每年最少進(jìn)行一次,間隔時(shí)間不得超過十二個(gè)月,可結(jié)合內(nèi)審的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排,以確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。1.4.3辦公室于每次評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃。1.4.4管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：(1)內(nèi)部審核的結(jié)果和制造許可評(píng)審的結(jié)果及其他審核的結(jié)果；(2)用戶反饋；(3)監(jiān)督檢驗(yàn)所提出的問題；(4)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；(5)預(yù)防和糾正措施的狀況；(6)以往管理評(píng)審的跟蹤措施；(7)可能影響質(zhì)量保證體系的變更；(8)改進(jìn)和建議。1.4.5總經(jīng)理主持評(píng)

20、審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人提交管理評(píng)審所需的資料，對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論。1.4.6管理評(píng)審輸出包括：(1)質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進(jìn)；(2)與用戶要求和監(jiān)督檢驗(yàn)要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；(3)資源需求等。由辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的糾正，預(yù)防措施。1.4.7管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄，由辦公室保管。第2章 質(zhì)量保證體系文件1、質(zhì)量體系文件的構(gòu)成和使用范圍11公司質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)圖第一級(jí)文件質(zhì)量保證手冊 第二級(jí)文件程序文件（管理制度）第三級(jí)文件作業(yè)（工藝）文件（作業(yè)指導(dǎo)書

21、、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）、記錄（表、卡）等其他質(zhì)量文件1.2質(zhì)量保證手冊描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并包括以下內(nèi)容：(1)術(shù)語和縮寫；(2)體系的適用范圍；(3)質(zhì)量方針和目標(biāo)；(4)質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；(5)質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。質(zhì)量保證手冊由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。由辦公室備案保存。1.3程序文件（管理制度）與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，并且符合本單位的實(shí)際情況，具有可操作性的文件，支撐手冊。主要供各職能部門、各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人使用。質(zhì)量保證手冊由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，質(zhì)量保證工

22、程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。由辦公室備案保存。1.4作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，如通用工藝守則、操作規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品形成過程中所需的記錄（報(bào)告、表、卡等），主要供崗位（個(gè)人）使用，文件和記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。15 質(zhì)量計(jì)劃公司制定和貫徹實(shí)施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量計(jì)劃中對(duì)各專業(yè)系統(tǒng)的質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行合理配置，每個(gè)控制系統(tǒng)分別列出控制環(huán)節(jié)名稱、工作程序和控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）、規(guī)定和要求、工作依據(jù)、工作見證及責(zé)任人。質(zhì)量計(jì)劃包括以下內(nèi)容：(1)控制內(nèi)容、要求；(2)過程中實(shí)際操作要求；(3)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。公司其他

23、質(zhì)量保證體系文件，由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門編制，質(zhì)量控制系統(tǒng)工程師審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放控制,各部門保存、使用。第3章 文件和記錄控制1.1 文件控制辦公室編制文件和資料管理程序?qū)|(zhì)量保證體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件（如相關(guān)的安全技術(shù)規(guī)范、法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）.質(zhì)量體系文件和記錄編號(hào)、版號(hào)、修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)由辦公室按文件和資料管理程序的要求進(jìn)行。質(zhì)量保證手冊由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。由辦公室備案保存。公司作業(yè)工藝文件等其他質(zhì)量保證體系文件，由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門編制，質(zhì)量控制系統(tǒng)工程師審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放控制,各部門保存、

24、使用。辦公室是文件的主控部門，應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的有效版本，文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放回收記錄。文件分為受控和非受控兩大類。凡與質(zhì)量保證體系運(yùn)行有關(guān)的文件應(yīng)為受控文件，所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。凡作對(duì)外交流或以介紹質(zhì)量保證體系為目的向外發(fā)放的文件為非受控文件，由辦公室管理、發(fā)放。文件的更改：質(zhì)量保證手冊由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織更改, 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，公司作業(yè)工藝文件等其他質(zhì)量保證體系文件，由各相應(yīng)質(zhì)量控制系統(tǒng)工程師組織更改，質(zhì)量保證工程師審批,執(zhí)行文件和資料管理程序。1.1.7文件的保存：各部門的文件應(yīng)妥善保管在文件柜

25、中。保持清潔、通風(fēng)、干燥、字跡清晰；任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件和記錄的清晰，易于識(shí)別和檢索。文件的借閱、復(fù)制：借閱、復(fù)制與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件，由部門負(fù)責(zé)人審批后，向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的文件須由資料管理人員登記編號(hào)，并加蓋“受控”印章。文件的作廢與銷毀：所有失效或作廢文件應(yīng)及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出,由辦公室銷毀。外來文件的控制：辦公室、技術(shù)檢驗(yàn)部在各自權(quán)限內(nèi)要負(fù)責(zé)收集，購買與制造許可有關(guān)的國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等的最新版本，其中安全技術(shù)

26、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須購買正式版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋受控印章，發(fā)放到相關(guān)的部門使用，并把舊文件收回。技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)保管用戶提供的圖紙和資料，對(duì)其更改需經(jīng)用戶同意。1.2 記錄控制辦公室編制記錄控制程序?qū)τ涗浀奶顚?、?biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、確認(rèn)、收集、歸檔、保存期限和處置等做出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。記錄的產(chǎn)生部門負(fù)責(zé)記錄的編制、分類、填寫、收集、整理。辦公室負(fù)責(zé)各部門移交存檔的記錄的編目、查閱、貯存、保管和銷毀，確保各部門使用的記錄均為有效版本。第4章 合同控制1.1經(jīng)營部應(yīng)根據(jù)本公司的制造資格、資源、技術(shù)能力接受訂貨業(yè)務(wù)，在接受訂貨前了解確定用戶對(duì)產(chǎn)

27、品的需求和期望，根據(jù)用戶規(guī)定的訂貨要求，如：合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單、傳真填寫在產(chǎn)品要求評(píng)審表中。1.2合同評(píng)審：合同評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂或接受訂單之前進(jìn)行。經(jīng)營部負(fù)責(zé)將產(chǎn)品要求評(píng)審表交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)能力、交貨期；供應(yīng)部對(duì)物料采購能力技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)制造許可范圍、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件、制造能力和確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)營部綜合各部門意見，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，形成評(píng)審意見，執(zhí)行合同控制程序。1.3合同的簽訂和實(shí)施：對(duì)合同評(píng)審后，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)人或由總經(jīng)理授權(quán)的人員代表公司與用戶簽訂合同；經(jīng)營部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需

28、要及時(shí)將有關(guān)情況與用戶溝通。1.4 合同修訂：當(dāng)合同由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與用戶協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，必要時(shí)，更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。1.5經(jīng)營部負(fù)責(zé)保管合同和相關(guān)的評(píng)審記錄。第5章 設(shè)計(jì)控制1.1公司生產(chǎn)的各類產(chǎn)品均按用戶提供的圖紙要求生產(chǎn)，不經(jīng)用戶允許不得修改。1.2技術(shù)檢驗(yàn)部制定設(shè)計(jì)控制程序，對(duì)用戶提供的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行工藝性審查，以確保產(chǎn)品的生產(chǎn)順利進(jìn)行。圖樣審查由工藝責(zé)任工程師組織，材料、檢驗(yàn)等責(zé)任人員參加審查。1.3審查內(nèi)容：根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定審查圖紙的完整性，設(shè)計(jì)技術(shù)條件要求合理性，產(chǎn)品制造工藝性及制造及操作過程中的可靠性。1.4圖樣審查中如發(fā)現(xiàn)

29、圖紙、技術(shù)要求、結(jié)構(gòu)、尺寸等方面的問題，應(yīng)由工藝責(zé)任工程師提出“審圖記錄”與用戶聯(lián)系，由用戶設(shè)計(jì)人員根據(jù)審圖記錄單上的意見和建議修改原設(shè)計(jì)并出具更改見證文件。1.5圖樣審查合格后，應(yīng)在設(shè)計(jì)圖紙上加蓋審圖章，并由工藝責(zé)任工程師簽字確認(rèn)。1.6用戶設(shè)計(jì)圖樣的管理及控制見技術(shù)文件和資料的管理。第6章 材料、零部件控制供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定材料控制程序，對(duì)壓力管道元件產(chǎn)品使用的原輔材料的采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、材料代用、供方控制等控制環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。1.1對(duì)供方的評(píng)價(jià)：供應(yīng)部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，對(duì)供方質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查,收集供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息, 認(rèn)證證書等質(zhì)量證明文件,通過對(duì)供方

30、原材料來源、質(zhì)量控制、加工能力、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定及履約情況等市場考察的基礎(chǔ)上擇優(yōu)選擇合格的供方，形成合格供方名錄,供應(yīng)部保存調(diào)查和評(píng)價(jià)記錄。1.2材料采購：技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)制定采購物資標(biāo)準(zhǔn)及采購物資分類明細(xì)，根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對(duì)供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度。1.3材料采購員應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃和經(jīng)材料責(zé)任工程師審核的“材料采購單”進(jìn)行采購，采購單應(yīng)明確采購材料的名稱、牌號(hào)、規(guī)格型號(hào)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。1.4材料采購時(shí)應(yīng)簽定采購合同，明確品名規(guī)格、材料、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。并要求提供材料生產(chǎn)廠質(zhì)量證明書原件或加蓋供材單位檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件

31、。2.1 材料的驗(yàn)收：材料到廠后，材料驗(yàn)收由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)、倉庫保管員和采購員參加。按有關(guān)要求對(duì)材料質(zhì)量證明文件和材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量和材料標(biāo)記進(jìn)行檢查驗(yàn)收。2.2對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣、用戶要求復(fù)驗(yàn)的材料以及制造單位不能確定材料真實(shí)性或?qū)Σ牧系男阅芎突瘜W(xué)成份有懷疑的、材料質(zhì)量證明書注明復(fù)印件無效或不等效的材料，必須進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，材料責(zé)任工程師應(yīng)對(duì)復(fù)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審核。2.3對(duì)驗(yàn)收合格的材料，檢驗(yàn)員應(yīng)將材料驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)的結(jié)果填入“材料驗(yàn)收入庫通知單”，經(jīng)材料責(zé)任工程師簽字認(rèn)可后確定本廠編號(hào)，在實(shí)物上作出編號(hào)標(biāo)記，辦理入庫手續(xù)，分類存放。2.4 對(duì)“不合格材料”，由檢驗(yàn)員在實(shí)物上作出明顯的不合格標(biāo)識(shí)，填寫

32、不合格品報(bào)告，經(jīng)材料責(zé)任工程師簽署意見后交供應(yīng)部向供貨方作權(quán)益交涉，倉庫保管員應(yīng)將“不合格材料”隔離存放。2.5 材料質(zhì)量證明文件質(zhì)量證明書、檢驗(yàn)報(bào)告（含復(fù)驗(yàn)報(bào)告）、材料入庫通知單由材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)保管，并統(tǒng)一編目，便于檢索。3.1材料的保管與存放：倉庫保管員負(fù)責(zé)材料的保管與發(fā)放，倉庫保管員應(yīng)建立“材料臺(tái)帳”，載明材料的庫存和發(fā)出的動(dòng)態(tài)信息。材料責(zé)任工程師應(yīng)經(jīng)常查看材料保管與發(fā)放情況，發(fā)現(xiàn)材料標(biāo)記模糊或脫落等問題，應(yīng)及時(shí)核對(duì)，重新標(biāo)記。3.2材料應(yīng)專區(qū)存放，設(shè)立待檢、合格、不合格材料區(qū)。分別用黃、綠、紅顏色表示。并應(yīng)按類別、牌號(hào)、規(guī)格分類存放，應(yīng)有明顯、正確無誤的標(biāo)識(shí)，標(biāo)記移植按壓力管道元件

33、材料標(biāo)識(shí)及移植規(guī)定執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)材料表面保護(hù)，吊運(yùn)時(shí)防止磕、碰、劃傷。3.3發(fā)放材料時(shí)，用于受壓元件的原材料、外購件、外協(xié)件必須印證齊全，并應(yīng)按壓力管道元件材料標(biāo)識(shí)及移植規(guī)定的規(guī)定進(jìn)行材料標(biāo)記移植，操作者移植，檢驗(yàn)員確認(rèn)。保證產(chǎn)品用材的正確性和可追溯性。4.1 材料代用：當(dāng)產(chǎn)品使用的材料因某種原因需要代用時(shí)，由生產(chǎn)部有關(guān)人員提出并填寫材料代用單，材料代用單經(jīng)材料責(zé)任工程師審簽后，送工藝、檢驗(yàn)責(zé)任工程師會(huì)簽，再按要求進(jìn)行審批。材料代用后，應(yīng)滿足原設(shè)計(jì)要求，保證其加工性能，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性能。材料代用審批后，應(yīng)通知技術(shù)檢驗(yàn)部和車間。第7章 作業(yè)（工藝）控制工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)由技術(shù)檢驗(yàn)部歸口負(fù)責(zé)

34、，組織制定工藝質(zhì)量控制程序?qū)毫艿涝a(chǎn)品的設(shè)計(jì)圖樣審查、工藝文件（含熱處理工藝）編制審批，工裝和模型設(shè)計(jì)、工藝的實(shí)施和檢查等環(huán)節(jié)作出規(guī)定。1.1技術(shù)檢驗(yàn)部收到用戶的圖紙后組織對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)圖樣進(jìn)行審查，審查的內(nèi)容主要是工藝性審查。圖樣審查由工藝責(zé)任工程師組織，材料、檢驗(yàn)等責(zé)任人員參加審查。1.2作業(yè)（工藝）文件的編制、審批：產(chǎn)品通用和專用工藝文件（規(guī)程、規(guī)定）由該系統(tǒng)責(zé)任工程師組織編制，責(zé)任工程師審核，質(zhì)量保證工程師審批。1.3工藝文件的修改：當(dāng)設(shè)計(jì)修改、材料代用或工藝文件與現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)不符時(shí)，必須進(jìn)行工藝修改。工藝修改采用工藝文件更改通知單，工藝人員根據(jù)通知單對(duì)工藝文件進(jìn)行修改。其修改的

35、責(zé)任人員和工作程序與工藝編制相同。1.4 作業(yè)（工藝）文件實(shí)施：產(chǎn)品制造從原材料、半成品的進(jìn)廠驗(yàn)收到產(chǎn)品制造、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，都必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件。1.5工藝紀(jì)律檢查：技術(shù)檢驗(yàn)部制定工藝紀(jì)律檢查規(guī)定，對(duì)工藝紀(jì)律檢查時(shí)間、人員、檢查的工序、檢查項(xiàng)目、內(nèi)容等作出規(guī)定。工藝責(zé)任工程師對(duì)工藝紀(jì)律的貫徹、執(zhí)行負(fù)直接檢查和考核的責(zé)任，質(zhì)量保證工程師、各專業(yè)技術(shù)人員和質(zhì)量檢查員對(duì)工藝紀(jì)律的執(zhí)行負(fù)有監(jiān)督的責(zé)任。1.6工藝質(zhì)量事故的調(diào)查和處理:一般工藝事故由工藝責(zé)任工程師組織調(diào)查、分析、處理。重大的工藝質(zhì)量事故由工藝責(zé)任工程師組織調(diào)查，提出初步處理意見，報(bào)質(zhì)量保證工程師審批。2.1 工裝和模型設(shè)計(jì)：工藝責(zé)任工程師

36、負(fù)責(zé)專用工裝和模型設(shè)計(jì)，通用工裝和模型的選用補(bǔ)充，并統(tǒng)一編號(hào)。重大關(guān)鍵工裝和模型的設(shè)計(jì)，需由工藝責(zé)任工程師組織有關(guān)技術(shù)人員、工人和其它人員參加，共同研究確定方案，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行設(shè)計(jì)，其設(shè)計(jì)圖紙經(jīng)工藝責(zé)任工程師審核，報(bào)質(zhì)量保證工程師審批。2.2 工裝和模型的制造和驗(yàn)證：專用工裝和模型在制造過程中，必須交付檢驗(yàn)，經(jīng)工藝、設(shè)備責(zé)任工程師組織檢驗(yàn)合格后方可使用。專用工裝和模型在驗(yàn)證中，如不能保證產(chǎn)品技術(shù)要求，則需修改工裝和模型，由設(shè)計(jì)人員重新修改設(shè)計(jì)，有關(guān)單位修改制作。2.3 工裝和模型的使用、保管與維修：專用工裝和模型保存在庫房內(nèi)，應(yīng)設(shè)有專人負(fù)責(zé)保管且應(yīng)建立工裝和模型管理臺(tái)帳，做到帳物相

37、符。使用人員要做好工裝和模型維護(hù)保養(yǎng)工作，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)與管理人員聯(lián)系，連續(xù)使用的工裝和模型，作用前后要認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)修理。2.4工裝和模型的報(bào)廢: 對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的工裝和模型，由工藝責(zé)任工程師填寫工裝和模型報(bào)廢單，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后報(bào)廢.第8章 焊補(bǔ)控制焊補(bǔ)質(zhì)量控制系統(tǒng)由技術(shù)檢驗(yàn)部歸口負(fù)責(zé)，組織制定焊補(bǔ)質(zhì)量控制程序,對(duì)壓力管道元件焊工管理、焊補(bǔ)工藝評(píng)定管理、焊材管理、焊補(bǔ)實(shí)施管理等環(huán)節(jié)作出規(guī)定。1.1 焊工的培訓(xùn)、考核由焊補(bǔ)責(zé)任工程師提出計(jì)劃和申請，報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，委托有焊工考試委員會(huì)的單位組織培訓(xùn)與考試，合格后報(bào)?。ǖ兀╁仩t壓力管道安全監(jiān)察部門審批，頒發(fā)鍋爐壓

38、力容器、壓力管道焊工合格證書。1.2 焊補(bǔ)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)建立焊工的技術(shù)檔案及考核記錄。1.3從事焊補(bǔ)的焊工，應(yīng)取得相應(yīng)的合格項(xiàng)目,按照已審批的焊補(bǔ)工藝卡進(jìn)行施焊，并認(rèn)真實(shí)行質(zhì)量自檢,并應(yīng)接受焊補(bǔ)、工藝技術(shù)人員、質(zhì)量檢驗(yàn)員和有關(guān)監(jiān)察部門人員的監(jiān)督檢查。2.1 焊補(bǔ)責(zé)任工程師應(yīng)根據(jù)需要，填寫“焊補(bǔ)工藝評(píng)定任務(wù)書”，報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，進(jìn)行試驗(yàn)評(píng)定。2.2焊補(bǔ)工藝評(píng)定的焊補(bǔ)工藝指導(dǎo)書，由焊補(bǔ)責(zé)任工程師組織編制，質(zhì)量保證工程師審批，以此進(jìn)行工藝控制并測試焊補(bǔ)參數(shù)。焊評(píng)試件施焊后，由焊補(bǔ)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)提出無損檢測和理化試驗(yàn)委托并接收焊補(bǔ)工藝評(píng)定報(bào)告。2.3技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)管理焊評(píng)檔案和試樣。3.1焊材

39、的管理按焊補(bǔ)材料管理制度執(zhí)行。4.1焊補(bǔ)工藝文件（焊補(bǔ)工藝卡）由焊補(bǔ)責(zé)任工程師依據(jù)合格的焊補(bǔ)工藝評(píng)定報(bào)告并結(jié)合圖樣及制造實(shí)際條件組織編制，質(zhì)保工程師審批。焊補(bǔ)責(zé)任工程師在焊補(bǔ)前對(duì)焊工進(jìn)行技術(shù)交底，提出焊補(bǔ)過程的控制內(nèi)容及質(zhì)量要求。質(zhì)檢員應(yīng)隨時(shí)抽查焊補(bǔ)過程工藝參數(shù)并做好記錄，如有與焊補(bǔ)工藝卡不符的情況報(bào)焊補(bǔ)責(zé)任工程師。4.2焊補(bǔ)檢查:施焊前焊工要熟悉焊補(bǔ)工藝卡,對(duì)焊材進(jìn)行烘烤,清理焊補(bǔ)件,按鑄鋼件焊補(bǔ)工藝守則施焊, 焊后焊工應(yīng)進(jìn)行自檢并在工序質(zhì)量記錄卡中簽字，質(zhì)檢員按工藝進(jìn)行外觀檢查，如用戶要求可按要求做無損檢測檢查。4.3焊縫返修：焊縫返修應(yīng)由持證且有相應(yīng)合格項(xiàng)目的焊工擔(dān)任。焊縫允許返修一次，

40、同一部位返修不應(yīng)超過二次，焊縫返修應(yīng)編制返修工藝卡，一、二次返修由焊補(bǔ)技術(shù)人員編制返修工藝卡，由焊補(bǔ)責(zé)任師審批后組織返修。返修工藝卡應(yīng)包括缺陷產(chǎn)生的原因、避免再次產(chǎn)生缺陷的技術(shù)措施、焊補(bǔ)工藝參數(shù)的確定、返修焊工的指定、焊材的牌號(hào)及規(guī)格、返修工藝編制人、批準(zhǔn)人的簽字。返修記錄應(yīng)詳盡，內(nèi)容至少包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品批號(hào)、焊縫編號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、返修位置、返修次數(shù)、返修日期、返修結(jié)果、返修工藝卡編號(hào)、焊工鋼印等。第9章 熱處理控制熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)由技術(shù)檢驗(yàn)部歸口負(fù)責(zé)，組織制定熱處理質(zhì)量控制程序,對(duì)普通碳素鋼、鉻鉬鋼、不銹鋼件的熱處理規(guī)范及操作要求作出規(guī)定，確保其符合工藝要求。1.1熱處理工藝：熱處理工藝

41、文件（熱處理工藝卡）由熱處理技術(shù)人員編制，熱處理責(zé)任工程師審批。在熱處理前對(duì)熱處理工進(jìn)行技術(shù)交底，提出熱處理過程的控制內(nèi)容及質(zhì)量要求。1.2熱處理控制：熱處理前確保熱處理設(shè)備應(yīng)完好，穩(wěn)定可靠，電流、電壓表等儀表應(yīng)在周檢期內(nèi)并指示靈敏；熱處理工了解熱處理工藝卡的要求及內(nèi)容，填寫熱處理生產(chǎn)記錄單，記錄爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工、熱處理責(zé)任人及熱處理方式等。1.3熱處理后檢查：按要求做理化試驗(yàn)，見檢驗(yàn)（含理化、無損檢測）控制程序要求第10章 無損檢測控制1.1對(duì)用戶規(guī)定焊補(bǔ)需進(jìn)行無損檢測的要求時(shí),應(yīng)按有關(guān)產(chǎn)品的要求進(jìn)行無損檢測。1.2無損檢測應(yīng)委托簽有委托協(xié)議的有相應(yīng)資格的外協(xié)

42、單位進(jìn)行。1.3無損檢測委托:產(chǎn)品無損檢測前，應(yīng)由技術(shù)檢驗(yàn)部提出無損檢測委托，委托單的內(nèi)容至少應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品批號(hào)、型號(hào)、爐號(hào)、數(shù)量、檢測方法、檢測比例、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、合格級(jí)別等基本內(nèi)容； 1.4無損檢測報(bào)告、資料管理:檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)對(duì)外協(xié)單位提供的無損檢測報(bào)告和資料進(jìn)行審核,無損檢測報(bào)告書寫必須端正、字跡清晰、不得涂改,報(bào)告中應(yīng)有評(píng)定和審核（初評(píng)、復(fù)評(píng)）人員簽字，評(píng)定及審核應(yīng)是該檢測方法級(jí)以上人員, 無損檢測報(bào)告應(yīng)蓋有外協(xié)單位的無損檢測專用章,審核合格后由檢驗(yàn)責(zé)任人簽字確認(rèn)。1.5無損檢測報(bào)告、底片等資料由檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)歸檔保存，時(shí)間不少于7年。第11章 理化檢驗(yàn)控制理化質(zhì)量控制系統(tǒng)由技術(shù)檢驗(yàn)

43、部歸口負(fù)責(zé)，組織制定檢驗(yàn)（含理化、無損檢測）控制程序,對(duì)壓力管道元件理化檢驗(yàn)作出規(guī)定。1.1 理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)及考試: 理化檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)、考核由檢驗(yàn)責(zé)任工程師提出計(jì)劃和申請，報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，委托有資質(zhì)的單位組織培訓(xùn)與考試，取得相應(yīng)的崗位資格證書。辦公室負(fù)責(zé)建立理化檢驗(yàn)人員的技術(shù)檔案及考核記錄。理化檢驗(yàn)人員按取得相應(yīng)的合格項(xiàng)目,按公司的授權(quán)認(rèn)真實(shí)行理化檢驗(yàn)。1.2 理化檢驗(yàn)工藝的編制與審核：理化檢驗(yàn)工藝文件由理化檢驗(yàn)責(zé)任工程師進(jìn)行編制，明確制定理化檢驗(yàn)工藝、檢查方法及記錄表卡格式。1.3理化檢驗(yàn)工藝卡由理化檢驗(yàn)責(zé)任工程師向理化檢驗(yàn)員交底，理化檢驗(yàn)人員按工藝規(guī)定進(jìn)行檢查并記錄，并及時(shí)將檢

44、查記錄交檢驗(yàn)責(zé)任工程師匯集整理。1.4理化檢驗(yàn)實(shí)施：由生產(chǎn)部提出理化試驗(yàn)委托，委托人應(yīng)認(rèn)真填寫理化試驗(yàn)委托單，內(nèi)容包括試驗(yàn)內(nèi)容、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、材料名稱、材質(zhì)、規(guī)格、材料編號(hào)、試樣編號(hào)、數(shù)量、委托人、委托日期等基本內(nèi)容，并提交符合要求的試樣。1.4.1理化檢驗(yàn)人員根據(jù)理化檢驗(yàn)工藝卡對(duì)原材料進(jìn)行化學(xué)成分分析復(fù)檢，出具化學(xué)分析試驗(yàn)報(bào)告；1.4.2化驗(yàn)室負(fù)責(zé)爐前的化驗(yàn)分析和成品試樣的化驗(yàn)分析。按照客戶的要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確的測定出各元素的含量，指導(dǎo)冶煉班調(diào)整鋼液的化學(xué)成分。每次的化驗(yàn)分析均應(yīng)做好記錄。1.4.2.1試樣的采取，必須在鋼液具有代表性的部位，成品試樣應(yīng)在加入的合金溶化均勻后采取，執(zhí)

45、行取樣管理規(guī)定。冶煉合金鋼、不銹鋼制取的樣錠，在鉆取樣屑后，應(yīng)和樣屑一起送化驗(yàn)室檢驗(yàn)并保存，不得隨意丟棄。1.4.2.2如果出現(xiàn)不合格的鋼液已經(jīng)澆注成鑄件的，當(dāng)班化驗(yàn)員、冶煉操作者應(yīng)及時(shí)向班長報(bào)告，并及時(shí)通知砂型班在砂箱上或鑄件上做好標(biāo)記，同時(shí)報(bào)告生產(chǎn)部和技術(shù)檢驗(yàn)部，已備復(fù)檢。1.4.3試樣的加工尺寸和數(shù)量應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求，試樣由檢驗(yàn)員根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和加工圖進(jìn)行驗(yàn)收，試樣驗(yàn)收合格后由檢驗(yàn)員在試樣上用記號(hào)筆標(biāo)注試樣編號(hào)，試樣編號(hào)為產(chǎn)品批號(hào)加試樣英文A、B、C順序編號(hào)如：T02005-A（B、C） C02092-A(B、C)1.5檢驗(yàn)責(zé)任師應(yīng)對(duì)理化報(bào)告進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)，理化報(bào)告由技術(shù)檢驗(yàn)部歸檔

46、保存.1.6理化檢驗(yàn)使用的計(jì)量器具的檢定、管理按設(shè)備（含計(jì)量）控制程序的規(guī)定執(zhí)行。第12章 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)由技術(shù)檢驗(yàn)部歸口負(fù)責(zé)，組織制定檢驗(yàn)（含理化、無損檢測）控制程序，并對(duì)系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的作出規(guī)定。1.1 檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝的編制與審核：檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件由檢驗(yàn)責(zé)任工程師組織有關(guān)質(zhì)檢技術(shù)人員，根據(jù)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及制造工序過程卡進(jìn)行編制，明確制定檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝、檢查方法及記錄表卡格式。檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝卡由檢驗(yàn)責(zé)任工程師組織并向質(zhì)量檢驗(yàn)員交底，質(zhì)檢員按工藝規(guī)定進(jìn)行檢查并記錄，并及時(shí)將檢查記錄交檢驗(yàn)責(zé)任工程師匯集整理。1.2計(jì)量器具的檢定和管理：質(zhì)量檢驗(yàn)使用的計(jì)量器具的檢定、管理按設(shè)

47、備（含計(jì)量）控制程序的規(guī)定執(zhí)行。1.3制造過程檢驗(yàn)1.3.1砂型（芯）的檢驗(yàn):每天生產(chǎn)的砂型、砂芯，必須有當(dāng)班質(zhì)檢員按生產(chǎn)過程檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的，檢驗(yàn)員在砂型的分型面或其他醒目位置做好檢驗(yàn)標(biāo)記，并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄，方可轉(zhuǎn)入合箱工序。1.3.2熔煉檢驗(yàn):冶煉工序的檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)冶煉過程進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，從裝料、配加合金到合格出鋼，都要跟蹤監(jiān)督，并做好相應(yīng)的記錄。配料前，檢驗(yàn)員應(yīng)檢查材料的材質(zhì)、規(guī)格、標(biāo)識(shí)是否與工序制造過程卡和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)移植卡一致?；?yàn)室負(fù)責(zé)爐前的化驗(yàn)分析和成品試樣的化驗(yàn)分析。按照客戶的要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確的測定出各元素的含量，指導(dǎo)冶煉班調(diào)整鋼液的化學(xué)成分。每次

48、的化驗(yàn)分析均應(yīng)做好記錄。試樣的采取，必須在鋼液具有代表性的部位，成品試樣應(yīng)在加入的合金溶化均勻后采取。冶煉合金鋼、不銹鋼制取的樣錠，在鉆取樣屑后，應(yīng)和樣屑一起送化驗(yàn)室檢驗(yàn)并保存，不得隨意丟棄。鑄件經(jīng)清砂、切割澆冒口后，以收貨檢驗(yàn)員為主，清割工序檢驗(yàn)員輔助，對(duì)鑄件外觀質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)完畢，由收貨檢驗(yàn)員填寫“鑄件生產(chǎn)日報(bào)單”,詳細(xì)記錄合格品數(shù)、不合格品數(shù)、廢品數(shù)，上報(bào)生產(chǎn)部。熱處理檢驗(yàn)按熱處理質(zhì)量控制程序進(jìn)行。焊補(bǔ)鑄件的檢驗(yàn)按焊補(bǔ)質(zhì)量控制程序進(jìn)行。理化試驗(yàn)按檢驗(yàn)（含理化、無損檢測）控制程序進(jìn)行。1.4所有工序檢驗(yàn)完成后方可進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn), 通過最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品，才能辦理產(chǎn)品合格證。1.5

49、有無損檢測要求的產(chǎn)品應(yīng)按有關(guān)產(chǎn)品的要求進(jìn)行無損檢測。1.6各工序的檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)記錄等必須有檢驗(yàn)員合格簽名或印章，才能流轉(zhuǎn)下道工序。在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，檢驗(yàn)員按規(guī)定做好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，所有質(zhì)量檢驗(yàn)記錄應(yīng)齊全、清晰、準(zhǔn)確、有效。1.7檢驗(yàn)與試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按不合格品控制程序處理。1.8按標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)定和壓力管道元件產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和制造許可標(biāo)記是否符合要求。1.9按檢驗(yàn)（含理化、無損檢測）控制程序建立產(chǎn)品檔案。產(chǎn)品檔案由技術(shù)檢驗(yàn)部收集整理、分類裝訂成冊，由檢驗(yàn)責(zé)任工程師審核后送質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，方可歸檔。1.10化驗(yàn)室管理按化驗(yàn)室管理規(guī)定,對(duì)化驗(yàn)室的

50、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、裝置等進(jìn)行控制。無損檢測報(bào)告書寫必須端正、字跡清晰、不得涂改；第13章 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)量管理系統(tǒng)由生產(chǎn)部歸口管理。組織制定檢驗(yàn)（含理化、無損檢測）控制程序，并對(duì)本系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)作出規(guī)定。1.1 設(shè)備的選型購置其技術(shù)論證和購置計(jì)劃須經(jīng)設(shè)備責(zé)任工程師審批。1.2 設(shè)備到貨后，應(yīng)由設(shè)備責(zé)任工程師組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收和試運(yùn)轉(zhuǎn)，使用單位必須在試運(yùn)轉(zhuǎn)合格、制定出操作安全技術(shù)規(guī)程后，方可投入使用。1.3設(shè)備必須建立單獨(dú)臺(tái)帳、建檔。數(shù)據(jù)收集、整理必須及時(shí)、準(zhǔn)確。設(shè)備責(zé)任工程師負(fù)責(zé)建立每臺(tái)設(shè)備的使用說明書、出廠合格證、隨機(jī)附

51、件清單、大修記錄、日常運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、設(shè)備的保養(yǎng)、維修、事故等內(nèi)容的檔案。1.4設(shè)備符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)由使用部門提出申請，設(shè)備責(zé)任工程師審核，報(bào)質(zhì)量保證工程師審批。1.5設(shè)備必須專機(jī)專人，人員要相對(duì)穩(wěn)定。其操作人員須經(jīng)技術(shù)培訓(xùn)考核合格后方可上崗，并按照操作規(guī)程的要求進(jìn)行操作。1.6設(shè)備必須完好，并設(shè)置設(shè)備標(biāo)牌，內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備名稱、設(shè)備固定資產(chǎn)編號(hào)、專管人和完好狀態(tài)等。1.7設(shè)備的使用部門必須對(duì)設(shè)備定期進(jìn)行檢查，每年至少一次，按執(zhí)行，檢查由設(shè)備責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織。1.8設(shè)備發(fā)生事故，使用部門必須及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)部，由設(shè)備責(zé)任工程師召開設(shè)備事故分析會(huì)，提出處理意見，報(bào)質(zhì)量保證工程師審批。1.9設(shè)備必須嚴(yán)格執(zhí)

52、行強(qiáng)制保養(yǎng)維修的規(guī)定，編制保養(yǎng)修理計(jì)劃，做好保養(yǎng)記錄，由設(shè)備責(zé)任工程師監(jiān)督執(zhí)行。1.10設(shè)備的大修理，由設(shè)備責(zé)任工程師根據(jù)使用情況提出申請，報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可進(jìn)行。1.11設(shè)備大修理竣工后，由設(shè)備責(zé)任工程師組織有關(guān)技術(shù)人員共同交接驗(yàn)收。交接時(shí)，必須做到達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、無檢驗(yàn)合格證明、無保用日期、無修理竣工技術(shù)資料不驗(yàn)收。2.1 產(chǎn)品制造所用檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的選用由有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際需要提出檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置需求計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備（計(jì)量）責(zé)任工程師審核后由生產(chǎn)部采購組進(jìn)行采購。采購時(shí)應(yīng)選擇具有計(jì)量器具制造許可證的廠家，其生產(chǎn)的計(jì)量器具必須具有產(chǎn)品合格證和CMC標(biāo)志，并符合國家法定計(jì)量單位。2.2 檢驗(yàn)

53、與試驗(yàn)裝置在使用前必須經(jīng)過檢定，合格后方能使用。并在每一件檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置上貼上合格標(biāo)記,合格檢定標(biāo)記上應(yīng)注明有效期。2.3 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置使用者在使用前應(yīng)明確測試任務(wù)及要求的準(zhǔn)確度，選用具有“合格”或“準(zhǔn)用”標(biāo)簽的計(jì)量器具。2.4檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置出現(xiàn)故障后，使用部門應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備（計(jì)量）責(zé)任師，由設(shè)備（計(jì)量）責(zé)任師送修，維修后的計(jì)量器具使用前必須重新進(jìn)行檢定，合格后方能使用。2.5設(shè)備（計(jì)量）責(zé)任工程師應(yīng)建立公司計(jì)量器具臺(tái)帳，臺(tái)帳上應(yīng)注明計(jì)量器具的統(tǒng)一編號(hào)、器具名稱、型號(hào)規(guī)格、測量范圍，精度等級(jí)、出廠編號(hào)、檢定周期、檢定日期等。設(shè)備（計(jì)量）責(zé)任工程師負(fù)責(zé)建立公司計(jì)量器具的技術(shù)檔案，妥善保存計(jì)量器

54、具的檢定證書，檢定證書應(yīng)保存五年。2.6對(duì)新增計(jì)量器具或計(jì)量器具的類別、檢定周期等需要變更時(shí)，設(shè)備（計(jì)量）責(zé)任工程師應(yīng)將變更內(nèi)容及時(shí)記入臺(tái)帳。對(duì)損壞或檢定不合格的計(jì)量器具，經(jīng)確認(rèn)無法修復(fù)或不能使用的，由設(shè)備（計(jì)量）責(zé)任師依據(jù)“計(jì)量檢測設(shè)備降級(jí)、報(bào)廢審批表”通知專管人，并將不合格器具收回，辦理報(bào)廢手續(xù)，不準(zhǔn)流入制造或檢驗(yàn)過程中繼續(xù)使用。對(duì)暫無法收回的應(yīng)貼上“禁用”標(biāo)簽。2.7對(duì)于自制的具有檢測作用的工裝、夾具、樣板、量具等，需經(jīng)技術(shù)檢驗(yàn)部批準(zhǔn)、編號(hào)貼上合格標(biāo)簽。第14章 不合格品(項(xiàng))的控制不合格品的管理由技術(shù)檢驗(yàn)部歸口管理，組織制定不合格品控制程序，并對(duì)本系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)作出規(guī)定。1.1

55、 技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)不合格品(項(xiàng))的定義及分類,根據(jù)不合格品(項(xiàng))對(duì)壓力管道元件制造質(zhì)量起決定性作用進(jìn)行。1.2 不合格品的判定和評(píng)審: 在壓力管道元件材料驗(yàn)收和制造過程中，檢驗(yàn)員或檢查人員發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)填寫“不合格品處置記錄”并將記錄上報(bào)檢驗(yàn)責(zé)任工程師（材料不合格品處置記錄報(bào)材料責(zé)任工程師）。 檢驗(yàn)（或材料）責(zé)任工程師在收到不合格品處置記錄后，應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審；C類不合格品和B類不合格品由檢驗(yàn)（材料）責(zé)任工程師審批，A類不合格品由質(zhì)量保證工程師審批。1.3 不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離:1.3.1 材料驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)用紅色記號(hào)筆在不合格品顯著位置標(biāo)上“”符號(hào)，并存放在材料不合格

56、區(qū)內(nèi)。1.3.2 在壓力管道元件制造過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)用紅色記號(hào)筆在不合格品顯著位置標(biāo)上“”符號(hào)，存放在不合格品區(qū)內(nèi)，并在醒目位置豎立“不合格品”標(biāo)牌。1.4 根據(jù)評(píng)審情況，可對(duì)不合格品進(jìn)行如下處理：返工、返修或不經(jīng)返修作讓步接受、降級(jí)使用或改作他用（作次品處理）；拒收或報(bào)廢。1.5 C、B類不合格品由檢驗(yàn)（或材料）責(zé)任工程師簽署處理意見后由操作人員進(jìn)行處理，A類不合格品由檢驗(yàn)（或材料）責(zé)任工程師簽署處理意見報(bào)質(zhì)量保證工程師審批后檢驗(yàn)（材料）責(zé)任工程師監(jiān)督班組或有關(guān)部門處理。16經(jīng)返工、返修后的產(chǎn)品，必須由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)作好記錄，證明返工符合規(guī)定的要求，返修品應(yīng)滿足預(yù)期的使用要求，報(bào)廢

57、的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員根據(jù)評(píng)審結(jié)論，作好標(biāo)識(shí)，并隔離存放；17不合格品處置記錄由檢驗(yàn)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)存檔。18對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品（項(xiàng)），技術(shù)檢驗(yàn)部應(yīng)組織評(píng)審、分析原因，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證，執(zhí)行改進(jìn)控制程序。第15章 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)1、質(zhì)量信息控制1.1質(zhì)量信息反饋與處理的歸口部門為技術(shù)檢驗(yàn)部, 組織制定質(zhì)量信息反饋和處理程序，對(duì)質(zhì)量信息反饋的信息收集傳遞、匯總、反饋、處理等內(nèi)容作出規(guī)定。1.2 質(zhì)量信息分為：內(nèi)部質(zhì)量信息、用戶質(zhì)量信息、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題。1.3 內(nèi)部質(zhì)量信息即各質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的質(zhì)量信息由系統(tǒng)責(zé)任工程師收集，按各質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制要

58、求傳遞至質(zhì)量保證工程師及相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)。1.4 用戶質(zhì)量信息由經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集，并反饋至技術(shù)檢驗(yàn)部，用戶在制造過程檢查中的質(zhì)量信息由技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)收集。1.5 各級(jí)壓力管道元件安全監(jiān)察、監(jiān)督檢查中的質(zhì)量信息，由技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)收集。1.6 內(nèi)部質(zhì)量信息，在各系統(tǒng)責(zé)任工程師職權(quán)范圍內(nèi)的問題，由各系統(tǒng)責(zé)任工程師按各系統(tǒng)質(zhì)控程序規(guī)定進(jìn)行處理，屬于職權(quán)范圍外的問題，報(bào)請質(zhì)量保證工程師審批處理。1.7對(duì)用戶提出的意見，由技術(shù)檢驗(yàn)部建立“用戶意見臺(tái)帳”，按“用戶意見處理單”的要求處理。一般問題由檢驗(yàn)責(zé)任工程師提出處理意見，重大問題由工藝、檢驗(yàn)責(zé)任工程師提出處理意見，報(bào)質(zhì)量保證工程師審批后，由有關(guān)部門進(jìn)行處理，檢

59、驗(yàn)員檢查確認(rèn)。1.8 對(duì)安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查信息，由有關(guān)部門提出處理意見，報(bào)總經(jīng)理審批后由有關(guān)部門按“安全監(jiān)察、監(jiān)督檢查信息處理單”要求，經(jīng)質(zhì)量保證工程師確認(rèn)，并記入臺(tái)帳。2、 內(nèi)部審核2.1內(nèi)部審核的歸口部門為辦公室, 組織制定內(nèi)部質(zhì)量審核程序，檢查質(zhì)量保證體系的運(yùn)行及結(jié)果是否符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)保手冊的要求，為質(zhì)量保證體系的改進(jìn)提供依據(jù)。由辦公室每年初編制公司年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，內(nèi)審的范圍和頻次由質(zhì)量保證工程師根據(jù)壓力管道元件產(chǎn)品制造情況和各系統(tǒng)存在問題的程度決定，但每年至少應(yīng)進(jìn)行一次。2.2每次內(nèi)審前由總經(jīng)理任命內(nèi)審組組長及內(nèi)審組成員，由組長編制內(nèi)審計(jì)劃，準(zhǔn)備內(nèi)審文件。2.3內(nèi)審組通過召開

60、會(huì)議、聽取匯報(bào)、查閱資料、檢查現(xiàn)場、對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行座談、考核等方式，檢查質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況，責(zé)任人員工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。2.4 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)開出不符合項(xiàng)報(bào)告。2.5 內(nèi)審結(jié)束后由審核組長召開受審系統(tǒng)、部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)人員和內(nèi)審組成員會(huì)議，報(bào)告和講評(píng)審核結(jié)果，形成審核報(bào)告，并將內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告交受審部門（系統(tǒng)）。2.6 受審核部門（系統(tǒng)）接到不符合項(xiàng)報(bào)告后，應(yīng)進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，由審核組跟蹤驗(yàn)證。3、技術(shù)檢驗(yàn)部每季度對(duì)產(chǎn)品一次交檢合格率和返修率進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)、分析，確定實(shí)施的改進(jìn)，提出具體的糾正和預(yù)防措施，按計(jì)劃實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。4、用戶服務(wù)4.1用戶服務(wù)的歸口部門為經(jīng)營