安全隱患排查情況記錄表(巨成化工2015版)(共11頁(yè))

1、序號(hào)隱患現(xiàn)象檢查時(shí)間排查情況排查人責(zé)任人簽名整改期限整改情況01陽(yáng)離子分廠廠房西南墻角護(hù)板吊在墻邊，被風(fēng)吹落易傷人。2015.5.21已通知工程部相關(guān)負(fù)責(zé)人近期整改陳剛周焱周焱張運(yùn)飛5月28日前一樓附近區(qū)域設(shè)置警示圍欄，防止人員進(jìn)入。02DAC分廠部分警示標(biāo)識(shí)脫落，需恢復(fù)完善。2015.5.21已通知DAC相關(guān)負(fù)責(zé)人綜合檢查組張永進(jìn)陳剛5月28日前已整改完成03陰離子成品倉(cāng)庫(kù)東側(cè)消防通道被托盤(pán)占用，需清理。2015.5.21已通知物流部相關(guān)負(fù)責(zé)人綜合檢查組李猛5月28日前已整改04陰離子聚合分廠部分開(kāi)關(guān)盒無(wú)蓋，需完善；2015.6.17已通知聚合相關(guān)負(fù)責(zé)人綜合檢查組周焱6月24日已整改05DA

2、C分廠西側(cè)管架上的污水管網(wǎng)有一處下垂，需處理；2015.6.17已通知DAC、工程部相關(guān)負(fù)責(zé)人綜合檢查組張永進(jìn)張運(yùn)飛6月24日已整改06初級(jí)雨水收集池內(nèi)水較臟，需清理；2015.6.17已通知生產(chǎn)部相關(guān)負(fù)責(zé)人安環(huán)部陳剛6月24日已清理07南廠區(qū)垃圾坑北邊堆放的膠塊料，需及時(shí)清理；2015.6.17已通知綜合辦相關(guān)負(fù)責(zé)人綜合檢查組饒曉明6月24日已清理巨成化工(hugng)安全隱患排查情況記錄表序號(hào)隱患現(xiàn)象檢查時(shí)間排查情況排查人責(zé)任人簽名整改期限整改情況01AM分廠發(fā)酵與精制廠房?jī)?nèi)東西通道被PAM成品噸袋堵塞，影響通行，需清除；2015.7.14已通知物流部相關(guān)負(fù)責(zé)人，及時(shí)運(yùn)走。陳 剛郝樹(shù)軍7月

3、21日前已整改完成。02事故水池內(nèi)臨時(shí)儲(chǔ)存的廢水應(yīng)及時(shí)抽入調(diào)節(jié)池，以保障應(yīng)急使用；2015.7.14已通知環(huán)保站相關(guān)負(fù)責(zé)人綜合檢查組7月21日前已整改完成。03廠區(qū)內(nèi)的雨水及污水管網(wǎng)部分窨井存在淤堵現(xiàn)象，需清污，以保證雨季下水通暢；2015.7.14已通知工程部相關(guān)負(fù)責(zé)人，近期整改綜合檢查組7月21日前已整改清淤。04罐區(qū)內(nèi)部分原料標(biāo)識(shí)牌褪色風(fēng)化，需更換；2015.7.14已通知安環(huán)部相關(guān)負(fù)責(zé)人綜合檢查組7月21日已整改更換。05夏季氣溫較高時(shí)應(yīng)及時(shí)為崗位職工安排降溫措施和送“清涼”工作，以防中暑。2015.7.14已通知綜合辦相關(guān)負(fù)責(zé)人綜合檢查組7月21日崗位已安排有風(fēng)扇，綠豆茶等，并根據(jù)氣

4、溫發(fā)雪糕、礦泉水。巨成化工安全隱患排查(pi ch)情況記錄表序號(hào)隱患現(xiàn)象檢查時(shí)間排查情況排查人責(zé)任人簽名整改期限整改情況01鍋爐2人、焊工1人特種作業(yè)證到期，需及時(shí)培訓(xùn)辦理；2015.8.7已上報(bào)縣安監(jiān)局，近期安排培訓(xùn)辦理安環(huán)部10月底前等待安監(jiān)局培訓(xùn)通知。02雨后聚合分廠門(mén)口及馬路上粘滑，應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，及時(shí)沖洗，同時(shí)撒一些石膏粉除滑；2015.8.7已通知聚合分廠相關(guān)負(fù)責(zé)人綜合檢查組8月14日前已整改完成。03陽(yáng)離子停車后的部分檢修和改造辦理的二級(jí)動(dòng)火證到期應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦，否則停止焊割。2015.8.7已通知工程部、聚合分廠相關(guān)負(fù)責(zé)人綜合檢查組8月14日前已整改清淤。04罐區(qū)防腐層的鋪設(shè)使用熱熔

5、的方法粘接邊縫不安全，需改用其他方法。2015.8.7已與工程部相關(guān)負(fù)責(zé)人溝通綜合檢查組8月14日前改用膠粘邊縫的辦法較安全，已整改。05聚合分廠貨梯管理有待加強(qiáng)，操作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)和記錄。2015.8.7已通知聚合分廠相關(guān)負(fù)責(zé)人綜合檢查組8月14日前已整改完成。巨成化工(hugng)安全隱患排查情況記錄表巨成化工(hugng)安全隱患排查情況記錄表序號(hào)隱患現(xiàn)象或整改項(xiàng)目?jī)?nèi)容檢查時(shí)間所屬單位排查人責(zé)任人整改期限整改情況01丙烯腈儲(chǔ)罐區(qū)鋪設(shè)防腐層所用的臨時(shí)電源線路嚴(yán)防接頭裸露和跨放在原料管道上。2015.8.14工程部綜合檢查組2015.8.15已完成02丙烯酸卸料泵區(qū)地面有一坑洞，需及時(shí)

6、填堵。2015.8.14物流部綜合檢查組2015.8.2103DAC原料儲(chǔ)罐區(qū)檢查記錄不規(guī)范。2015.8.14二分廠綜合檢查組2015.8.21編制(binzh)： 編制(binzh)日期： 2015年8月17日巨成化工安全隱患排查情況記錄表序號(hào)隱患現(xiàn)象或整改項(xiàng)目?jī)?nèi)容檢查時(shí)間所屬單位排查人責(zé)任人整改期限整改情況01物流北倉(cāng)庫(kù)返包區(qū)廢包裝袋較多，需歸整清理；2015.8.20物流部綜合檢查組李猛2015.8.27已整改完成02聚合分廠二樓大造粒處、三樓7#線配料罐處配電箱接線不規(guī)范，需整理；2015.8.20聚合分廠綜合檢查組周焱2015.8.25已整改完成03各分廠正在運(yùn)行或備用的電機(jī)靠背輪

7、防護(hù)罩存在缺失現(xiàn)象，需及時(shí)安裝就位2015.8.20各分廠綜合檢查組各分廠廠長(zhǎng)2015.8.27已整改完成04鹽酸儲(chǔ)罐區(qū)尾氣回收罐腐蝕嚴(yán)重，需處理；2015.8.20一分廠綜合檢查組趙國(guó)華2015年底前在做前期準(zhǔn)備工作05陰離子成品庫(kù)東側(cè)托盤(pán)較多，部分占用消防通道，需清理2015.8.20物流部綜合檢查組李猛2015.8.27已整改完成06DAC一防爆電機(jī)電源線連接不規(guī)范；2015.8.20DAC分廠綜合檢查組張永進(jìn)2015.8.25已整改完成07公司部分變配電室警示牌缺失。2015.8.20動(dòng)力分廠綜合檢查組劉獻(xiàn)林2015年9月底前在制作中編制(binzh)： 陳剛 編制(binzh)日期：

8、 2015年8月27日巨成化工(hugng)安全隱患排查整改情況記錄表序號(hào)隱患現(xiàn)象或整改項(xiàng)目?jī)?nèi)容檢查時(shí)間所屬單位排查人責(zé)任人整改期限整改情況驗(yàn)證人01陰離子成品庫(kù)東側(cè)托盤(pán)較多，部分占用消防通道，需清理；2015.9.24物流部綜合檢查組李猛2015.10.102聚合陰離子廠房南側(cè)路面的廢桶需整理歸堆；2015.9.24聚合分廠綜合檢查組周焱2015.10.103鹽酸儲(chǔ)罐抱箍上部腐蝕，監(jiān)督使用期間罐內(nèi)儲(chǔ)存量不得超過(guò)70%；2015.9.24物流部、一分廠綜合檢查組張曉林趙國(guó)華2015.10.104南廠區(qū)廢料堆處有多桶精餾殘液存放，應(yīng)送到危廢倉(cāng)庫(kù)；2015.9.24DAC分廠綜合檢查組張永進(jìn)201

9、5.10.105陰離子8#線現(xiàn)場(chǎng)部分臨時(shí)用電接線不規(guī)范。2015.9.24聚合分廠工程部綜合檢查組張運(yùn)飛周焱2015.10.1編制(binzh)： 編制(binzh)日期： 2015年 9月 30日巨成化工安全隱患排查(pi ch)整改情況記錄表序號(hào)隱患現(xiàn)象或整改項(xiàng)目?jī)?nèi)容檢查時(shí)間所屬單位排查人責(zé)任人整改期限整改情況驗(yàn)證人01陰離子成品庫(kù)東側(cè)托盤(pán)較多，部分占用消防通道，需清理；2015.9.24物流部綜合檢查組李猛2015.10.102聚合陰離子廠房南側(cè)路面的廢桶需整理歸堆；2015.9.24聚合分廠綜合檢查組周焱2015.10.103鹽酸儲(chǔ)罐抱箍上部腐蝕，監(jiān)督使用期間罐內(nèi)儲(chǔ)存量不得超過(guò)70%；

10、2015.9.24物流部、一分廠綜合檢查組張曉林趙國(guó)華2015.10.104南廠區(qū)廢料堆處有多桶精餾殘液存放，應(yīng)送到危廢倉(cāng)庫(kù)；2015.9.24DAC分廠綜合檢查組張永進(jìn)2015.10.105陰離子8#線現(xiàn)場(chǎng)部分臨時(shí)用電接線不規(guī)范。2015.9.24聚合分廠工程部綜合檢查組張運(yùn)飛周焱2015.10.1編制(binzh)： 編制(binzh)日期： 2015年 9月 30日安徽巨成精細(xì)化工(jn x hu n)有限公司安全隱患排查整改情況記錄表序號(hào)隱患現(xiàn)象或整改項(xiàng)目?jī)?nèi)容檢查時(shí)間責(zé)任單位排查人責(zé)任人整改期限整改情況驗(yàn)證人驗(yàn)證時(shí)間1陰離子分廠7#線廠房西側(cè)堆放的廢桶較多，需及時(shí)處理2015.10.1

11、6物流部生產(chǎn)部綜合檢查組張曉林王青偉2015.10.232污水站二沉池污泥出口管漏液，需處理2015.10.16五分廠綜合檢查組劉獻(xiàn)林2015.10.2331#鹽酸泵泵軸處有滴漏現(xiàn)象，需及時(shí)處理2015.10.16一分廠綜合檢查組趙國(guó)華2015.10.234雨水管網(wǎng)出口處，被縣供電局安裝電線桿澆灌基礎(chǔ)時(shí)堵死，需與開(kāi)發(fā)區(qū)聯(lián)系解決2015.10.16安環(huán)部綜合檢查組陳剛2015.11.305陰離子7#線因現(xiàn)場(chǎng)在施工，二樓平臺(tái)割開(kāi)的鋼板處周圍應(yīng)加防護(hù)欄，一樓應(yīng)有防護(hù)標(biāo)識(shí)。2015.10.16聚合分廠工程部綜合檢查組周焱張運(yùn)飛2015.10.18編制(binzh)： 編制(binzh)日期：2015年

12、 10月 16日安徽巨成精細(xì)化工(jn x hu n)有限公司安全隱患排查整改情況記錄表序號(hào)隱患現(xiàn)象或整改項(xiàng)目?jī)?nèi)容檢查時(shí)間責(zé)任單位排查人責(zé)任人整改期限整改情況驗(yàn)證人驗(yàn)證時(shí)間1專職安全員配備不足，且無(wú)公司正式文件2015.11.2安環(huán)部省安全督查組陳剛2015.11.52隱患排查統(tǒng)計(jì)表不統(tǒng)一，不規(guī)范2015.11.2安環(huán)部省安全督查組陳剛2015.11.53應(yīng)急演練方案不完善（缺報(bào)警等程序處理內(nèi)容）2015.11.2安環(huán)部省安全督查組陳剛2015.11.54安全責(zé)任制要單獨(dú)成冊(cè)，并定制卡片2015.11.2安環(huán)部省安全督查組陳剛2015.11.55應(yīng)急預(yù)案應(yīng)盡快裝訂成冊(cè)2015.11.2安環(huán)部省

13、安全督查組陳剛2015.11.56操作規(guī)程缺項(xiàng)，需補(bǔ)充安全技術(shù)信息等，如指標(biāo)、故障處理等2015.11.2各分廠研發(fā)部省安全督查組分廠廠長(zhǎng)徐強(qiáng)2015.11.57安全作業(yè)票證管理內(nèi)容未及時(shí)更新2015.11.2安環(huán)部省安全督查組陳剛2015.11.58廠區(qū)缺限速標(biāo)識(shí)2015.11.2安環(huán)部省安全督查組陳剛2015.11.59消防栓（罐區(qū)）缺防盜護(hù)欄2015.11.2生產(chǎn)部省安全督查組王青偉2015.11.510部分現(xiàn)場(chǎng)消防箱內(nèi)缺設(shè)施2015.11.2綜合辦省安全督查組陳飛2015.11.5編制(binzh)： 編制(binzh)日期：2015年11月3日安徽巨成精細(xì)化工(jn x hu n)有

14、限公司安全隱患排查整改情況記錄表序號(hào)隱患現(xiàn)象或整改項(xiàng)目?jī)?nèi)容檢查時(shí)間責(zé)任單位排查人責(zé)任人整改期限整改情況驗(yàn)證人驗(yàn)證時(shí)間11罐區(qū)報(bào)警儀數(shù)字顯示不一2015.11.2安環(huán)部省安全督查組陳剛2015.11.512部分壓力表合格證過(guò)期2015.11.2五分廠省安全督查組劉獻(xiàn)林2015.11.513供電“雙回路”，高壓線下應(yīng)封閉管理2015.11.2五分廠省安全督查組劉獻(xiàn)林2015.11.514部分安全管理人員無(wú)資格證，或資格證未復(fù)審2015.11.2安環(huán)部省安全督查組陳剛2015.11.515高層領(lǐng)導(dǎo)值班10月份缺7天無(wú)記錄2015.11.2綜合辦省安全督查組賈志強(qiáng)2015.11.5編制： 編制日期：2

15、015年11月 3日安徽巨成精細(xì)化工有限公司安全隱患排查整改(zhn i)情況記錄表序號(hào)隱患現(xiàn)象或整改項(xiàng)目?jī)?nèi)容檢（復(fù)）查時(shí)間責(zé)任單位排復(fù)查人責(zé)任人整改期限整改情況驗(yàn)證人驗(yàn)證時(shí)間1中心馬路及食堂門(mén)前因雨雪積水濕滑，需及時(shí)處理；2015.11.24綜合辦綜合檢查組饒曉明2015.11.25已完成2015.11.2522#鹽酸泵泵軸處有滴漏現(xiàn)象，需及時(shí)處理；2015.11.24五分廠綜合檢查組劉獻(xiàn)林2015.11.30已完成2015.12.13部分安全管理人員缺資格證，需盡快辦理；2015.11.24安環(huán)部綜合檢查組陳剛2015.12.30已培訓(xùn)合格待發(fā)證2015.12.14雨水管網(wǎng)液位較高，需與開(kāi)

16、發(fā)區(qū)聯(lián)系解決；2015.11.24安環(huán)部綜合檢查組陳剛2015.12.30與開(kāi)發(fā)區(qū)溝通中2015.12.15從鍋爐房至各分廠的蒸汽管倒淋閥疏水器有部分不通，應(yīng)檢查原因，及時(shí)疏通，以防凍壞管道閥門(mén)；2015.11.24生產(chǎn)部各分廠綜合檢查組王青偉、各分廠廠長(zhǎng)2015.11.26已完成2015.11.266室外地下水管道上的閥門(mén)，在氣溫低于0時(shí)應(yīng)保持細(xì)流，以防凍壞閥門(mén)；2015.11.24生產(chǎn)部各分廠綜合檢查組王青偉、各分廠廠長(zhǎng)2015.11.25已完成2015.11.253復(fù)查部分安全管理人員缺資格證，需盡快辦理；2015.12.30安環(huán)部已完成4復(fù)查雨水管網(wǎng)液位較高，需與開(kāi)發(fā)區(qū)聯(lián)系解決；2015.12.30安環(huán)部編制(binzh)： 編制(binzh)日期：2015年 12月 1日安徽巨成精細(xì)化工有限公司安全隱患排查整改情況記錄表序號(hào)隱患現(xiàn)象或整改項(xiàng)目?jī)?nèi)容檢（復(fù)）查時(shí)間責(zé)任單位排復(fù)查人責(zé)任人整改期限整改情況驗(yàn)證人驗(yàn)證時(shí)間1陰離子5#、7#線后水解系統(tǒng)改造現(xiàn)場(chǎng)交叉作業(yè)，需設(shè)置警戒線；2015.12.10工程部、聚合分廠綜合檢查組