油脂企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)

1、油脂總質(zhì)量手冊(cè) 頁碼：1-1標(biāo)題 頒布令 各分廠、各科室、各車間：質(zhì)量手冊(cè)是油脂總廠一切質(zhì)量活動(dòng)必須遵守的綱領(lǐng)性文 件，它闡述了總廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)，明確了各分廠、各車間、部門人 員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，它覆蓋了 ISO9000-2000 標(biāo)準(zhǔn)的全部?jī)?nèi)容， 它是總廠向顧客證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量，保證能力和體系有效運(yùn)行的依據(jù)。我廠廠辦組織人員根據(jù) ISO9000-2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合我廠實(shí)際情 況制定質(zhì)量手冊(cè) 2001 版，經(jīng)管理者代表審核，現(xiàn)正式發(fā)布 ，并于 2001 年 11 月 1 日實(shí)施，要求全廠各部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格貫 徹執(zhí)行。油脂總廠廠長(zhǎng) （簽名）：二 00 一年十一月一日

2、油脂總廠質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁 碼：2-1標(biāo)題 最高管理者承諾最高管理者承諾： 保證我廠嚴(yán)格依據(jù) ISO9000-2000 標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系，健全組織機(jī)構(gòu)，能保證質(zhì)量 管理體系的正常實(shí)施。 在質(zhì)量管理體系的實(shí)施過程中，我廠保證及時(shí)確定并提供所需的資源人力資源、設(shè)施、 工作環(huán)境以不斷實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系 ，達(dá)到顧客滿意。 我廠生產(chǎn)出來的產(chǎn)品，保證符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律法規(guī)要求，并且能為顧客提供滿意 的服務(wù)。 我廠保證用健全的激勵(lì)機(jī)制激勵(lì)一切有利改進(jìn)質(zhì)量管理體系的行為。 如果我廠出現(xiàn)一切有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、 服務(wù)方面的問題， 我廠愿承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。 油脂總廠 廠長(zhǎng)（簽名）： 二 00 一年

3、十一月一日油脂總廠質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁 碼1-1 標(biāo)題 01 目錄章號(hào)0102030405內(nèi)容 目錄 頒布令 總廠概況 工藝流程圖 質(zhì)量手冊(cè)說明 目的和適用范圍 引用標(biāo)準(zhǔn) 術(shù)語和定義 質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系 管理職責(zé) 資源管理8測(cè)量、分析和改進(jìn)油脂總廠質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁 碼：1-1標(biāo)題 頒 布 令為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求， 增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力， 使總廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到長(zhǎng)期的、 持續(xù)的、 全面的貫徹落實(shí)。 為了不斷完善質(zhì)量管理體系， 以滿足顧客明確和隱含的質(zhì)量要求， 使總廠的產(chǎn)品開發(fā)、 產(chǎn)品質(zhì)量水平不斷提高?？倧S依據(jù)ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求及國(guó)家有關(guān)法律法

4、規(guī)要求，編制完成了質(zhì)量手冊(cè)。手冊(cè)中各章節(jié)由廠長(zhǎng)辦公室組織編寫，各部門審查，管理者代表審核 無誤后匯編成冊(cè)，現(xiàn)準(zhǔn)予發(fā)布。質(zhì)量手冊(cè)具體闡述了總廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是總廠質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo) 總廠建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則?？倧S全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解本手冊(cè)的內(nèi)容和要 求并貫徹執(zhí)行。為了使質(zhì)量手冊(cè)中全部?jī)?nèi)容得到更好地實(shí)施，我授權(quán)謝志軍為總廠管理者代表，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量 管理體系的建立、實(shí)施和保持等工作?？倧S此前在質(zhì)量和質(zhì)量管理工作中的有關(guān)規(guī)定，如與質(zhì)量手冊(cè)不一致的，均以質(zhì)量手冊(cè)為 準(zhǔn)。此令。廠長(zhǎng) 年月日油脂總廠質(zhì)量手冊(cè) 頁碼：1-2 標(biāo)題 總廠概況 油脂總廠是北大型食用油生

5、產(chǎn)加工企業(yè)?，F(xiàn)有員工 420 人，其 65 以上油脂行業(yè)的專業(yè)人員，其 中，中級(jí)以上職稱 12 人，下設(shè)三個(gè)分廠， 4 個(gè)預(yù)處理車間、 2 個(gè)浸出車間、 2 個(gè)精煉車間。全廠占地面積約 4.1萬平方米，固定資產(chǎn)總值 6202 萬元。主要設(shè)備均有德國(guó)公司提供，采用德國(guó)油 脂浸出、精煉生產(chǎn)，二分廠采用一次性浸出乙醇脫毒蛋白新工藝。擁有全國(guó)馳名商標(biāo)羚羊嘜 品牌，年產(chǎn)高烹油 3 萬噸，飼料蛋白 25000 噸。建廠十年以來， 努力挖潛改造， 技術(shù)開發(fā)新產(chǎn)品，現(xiàn)已形成 7個(gè)品種， 51個(gè)規(guī)格的紅花籽、 葵花籽、 蕃茄籽、葡萄籽、石榴籽、棉籽食用高級(jí)烹調(diào)油來滿足市場(chǎng)需求。 羚羊嘜 葵花籽、棉籽高級(jí)烹調(diào)油

6、95、 96連續(xù)兩年獲得國(guó)家農(nóng)業(yè)博覽會(huì)金獎(jiǎng)； 97 年度獲得消費(fèi)品市場(chǎng)著名品牌特別推薦商品； 98年度獲得國(guó) 家綠色食品消費(fèi)者協(xié)會(huì)推薦商品， 2001 年再次獲得區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì)推薦商品。自建廠以來，總廠逐步完善質(zhì)量管理體系，始終把提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客要求當(dāng)作總廠的奮斗目 標(biāo)，為了不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，總廠按SO9000:2000 質(zhì)量管理體系要求建立質(zhì)量管理體系，以適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的大環(huán)境，增強(qiáng)顧客的滿意?？倧S廠長(zhǎng)：總廠廠址： 工業(yè)區(qū)電話傳真： 111111郵 編： 111111油脂總廠質(zhì)量手冊(cè) 頁碼：1-2標(biāo)題 質(zhì)量手冊(cè)說明手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù) ISO9001 ：2000質(zhì)量管理體系 要求和 油脂總廠

7、的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：總廠質(zhì)量管理體系的范圍，包括了ISO9001 ： 2000 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和總廠質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互關(guān)系的表述。質(zhì)量手冊(cè)由廠長(zhǎng)辦公室組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效。程序文件由廠長(zhǎng)辦公室 組織編寫，經(jīng)各部門審核，管理者代表批準(zhǔn)后生效。廠長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的管理，包括：統(tǒng)一編號(hào)、保管、登記、發(fā)放、修訂、撤除、作廢、銷 毀質(zhì)量手冊(cè)等。質(zhì)量手冊(cè)分為受控和不受控兩種。發(fā)放給廠領(lǐng)導(dǎo)、單位質(zhì)量管理人員和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量手冊(cè) 為受控文件，注明分發(fā)號(hào)，予以登記。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還廠長(zhǎng)辦公室，

8、廠長(zhǎng)辦 公室辦理核收登記。發(fā)放給顧客或其他外單位的為不受控文件，發(fā)放須經(jīng)管理者代表同意。當(dāng)手冊(cè)修訂內(nèi)容超過整體的三分之一或整個(gè)質(zhì)量手冊(cè)有重大調(diào)整時(shí)，應(yīng)重新?lián)Q版。?quot;1 、質(zhì)量手冊(cè)修訂或部分章節(jié)修改時(shí)，在所有被修訂、修改的章節(jié)頁上注明修改狀態(tài)后才能更換修訂、 修改。質(zhì)量手冊(cè) 首次發(fā)布時(shí)的修改狀態(tài)標(biāo)記為 0 ，以后修訂、 修改的修改狀態(tài)標(biāo)記為阿拉伯?dāng)?shù)2。質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容更改較多或涉及到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)變致動(dòng)時(shí)，需更換新版。質(zhì)量手冊(cè)換新 版本后，版本號(hào)應(yīng)為B、C，各章節(jié)頁上的修改狀態(tài)標(biāo)記均為0。新版本頒布時(shí)，舊版本即廢止，廠長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)收回處置，以確保使用者持有的質(zhì)量手冊(cè)是有效 版本。手冊(cè)持有

9、者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，不得損壞、丟失、隨意涂改。在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到廠長(zhǎng)辦公室；廠長(zhǎng)辦公室應(yīng) 定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改。本手冊(cè)的解釋權(quán)歸廠長(zhǎng)辦公室。油脂總廠質(zhì)量手冊(cè) 頁碼：1-1標(biāo)題 目的和適用范圍目的確定總廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量職責(zé)、工作程序和要求，根據(jù)總廠的特點(diǎn)及產(chǎn)品要求，建立 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，達(dá)到顧客規(guī)定的要求及國(guó)家法律法規(guī)的要求，確保顧客滿意。適用范圍質(zhì)量手冊(cè)覆蓋總廠開發(fā)、 生產(chǎn)和服務(wù)的全過程， 適用于各管理部門、 生產(chǎn)車間等與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 可作為顧客滿意的承諾依據(jù)，也可作為第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)總廠

10、質(zhì)量管理體系進(jìn)行認(rèn)證審核的依據(jù)之一。1-1使油脂總廠 質(zhì)量手冊(cè) 頁碼： 標(biāo)題 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文通過引用而成為本廠質(zhì)量管理體系的條文，本 質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)發(fā)布時(shí)，下列所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂， 用該質(zhì)量手冊(cè)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的可能性。 GB/T 19000:2000 idt ISO 9000:2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 19001:2000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求 GB/T19004 ：2000 idt ISO 9004 ：2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南油脂總廠 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁 碼：1-1 標(biāo)題 術(shù)語和

11、定義本手冊(cè)所用術(shù)語遵循 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000 ： 2000 中給出的 術(shù)語和定義。另定義單位 本廠單位指科室和生產(chǎn)車間?？倧S 總廠是指油脂總廠。油脂總廠質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁 碼：7-7標(biāo)題 質(zhì)量管理體系目的 總廠按 ISO9001 ：2000 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，對(duì)影響質(zhì)量的各種活 動(dòng)的開展、實(shí)施和保持做有關(guān)安排，形成文件，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。范圍 適用對(duì)總廠質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。職責(zé) 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持總廠質(zhì)量管理體系；批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 管理者代表負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、 實(shí)施和保持； 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管

12、理體系的業(yè) 績(jī)，包括改進(jìn)的需求；在總廠內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；審核質(zhì)量手冊(cè)和批準(zhǔn)程序文件及記錄格式。廠長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件；制定文件編號(hào)規(guī)則；對(duì)文 件的管理和收發(fā)； 負(fù)責(zé)審核記錄格式， 保存交檔記錄和標(biāo)有機(jī)密的記錄， 并對(duì)各部門記錄進(jìn)行監(jiān)督管理。工作要求 總要求 總廠按 ISO9001 ：2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其 有效性。總廠對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制成相應(yīng)的程序文件，在總廠質(zhì)量管理中進(jìn)行應(yīng)用；總廠質(zhì)量管理體系的主要過程為：管理活動(dòng)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)等。它們分別 對(duì)應(yīng)

13、 ISO9001 ： 2000 標(biāo)準(zhǔn)的第五、六、七、八章。為了達(dá)到過程的有效運(yùn)行和控制，總廠編制了 14 個(gè)程序文件，確定了過程的控制方法，描述了過程 之間的相互作用、過程的順序和接口、過程的輸入和輸出。為確保這些過程達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，總廠應(yīng)獲得必要的用于過程運(yùn)作的資源和信息：資源包括資金、人 力、必要的設(shè)備等；信息包括顧客滿意、與產(chǎn)品要求的符合性、過程運(yùn)行的特性及趨勢(shì)等?？倧S制定的程序文件對(duì)過程的監(jiān)視、測(cè)量及分析方法給予規(guī)定。根據(jù)分析結(jié)果對(duì)過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)?？倧S對(duì)過程進(jìn)行控制的目的是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 總廠按 ISO 9001 ： 2000

14、 標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。 總廠對(duì)任何影響產(chǎn)品符合性要求的外包過程應(yīng)加以識(shí)別和控制。外包過程主要是指與總廠提供給顧 客的產(chǎn)品有關(guān)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的直接過程中的一部分。文件要求總則總廠依據(jù) ISO9001 ：2000 標(biāo)準(zhǔn)，建立并保持一個(gè)文件化的質(zhì)量管理體系。總廠通過質(zhì)量管理體系文 件的嚴(yán)格執(zhí)行，確保體系有效地運(yùn)行。 質(zhì)量體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)，其內(nèi)容覆蓋了 ISO9001 ：2000 標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容，概述了質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)，確定質(zhì)量方針 和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、各類人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系，并形成文件。除按IS09001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)要求制定了六個(gè)程序文件外，為確保總廠質(zhì)量管理體系有效策劃、運(yùn)行和控

15、制，結(jié)合總廠特點(diǎn)另制定了九個(gè)程序文件。程序文件組成見附錄中程序文件清單。支持性文件是對(duì)開發(fā)、生產(chǎn)中使用的具有指導(dǎo)性的工作文件。支持性文件包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、表格及其他質(zhì)量文件如記錄、質(zhì)量計(jì)劃等。文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際活動(dòng)保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂 質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保其有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定； 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣本等，按文件控制程序進(jìn)行管理；質(zhì)量手冊(cè)總廠按 ISO9001 : 2000 標(biāo)準(zhǔn)編制和保持質(zhì)量手冊(cè)。本手冊(cè)闡述了總廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述了質(zhì) 量體系各

16、主要過程及過程之間的相互作用，統(tǒng)一了總廠有效開展質(zhì)量活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)。適用于本廠的新產(chǎn)品 開發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)。質(zhì)量手冊(cè)包括:質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、各類人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；闡述了質(zhì)量管理體系的范圍，即總廠質(zhì)量管理體系所涉及的產(chǎn)品、區(qū)域和過程。質(zhì)量手冊(cè)引用了 ISO9001 : 2001標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的六個(gè)程序，還引用了總廠質(zhì)量管理體系所要求的 九個(gè)程序；質(zhì)量手冊(cè)對(duì)總廠質(zhì)量管理體系各主要過程之間的相互作用進(jìn)行了描述。各過程的具體規(guī)定見程序文 件。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系的重要文件，廠長(zhǎng)辦公室對(duì)其的管理執(zhí)行文件控制程序。文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。為了保證各部門使用的

17、與質(zhì)量有關(guān)的文件應(yīng)為有效版本， 以指導(dǎo)產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)活動(dòng)，防止使用作廢的文件，總廠特編制了文件控制程序，對(duì)文件加以控制。文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。質(zhì)量手冊(cè)由廠長(zhǎng)辦公室組織編寫，管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布；程序文件由廠長(zhǎng)辦公室組織編寫、審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布工藝技術(shù)文件、操作規(guī)程由技術(shù)科負(fù)責(zé)編制、審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。其他文件由相應(yīng)管理部門編制審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。文件的評(píng)審與更新文件在實(shí)施過程中，由于內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生變化，如組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改 變時(shí)，需對(duì)原文件進(jìn)行評(píng)審；總廠決定每年七月由廠長(zhǎng)辦公室組織對(duì)全廠現(xiàn)行使用文件進(jìn)行評(píng)審；評(píng)審的內(nèi)容為文件的適

18、宜性和充分性，是否需要更新，若須修改，修改后的文件須經(jīng)再次批準(zhǔn)。總廠所有的質(zhì)量文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)得到標(biāo)識(shí)。總廠應(yīng)確保在使用場(chǎng)所可獲得有關(guān)文件的適用版本。文件對(duì)口管理部門應(yīng)及時(shí)填寫文件更改申 請(qǐng)/通知單將文件的變更情況通知文件使用部門，文件持有人負(fù)責(zé)更改。對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)，并注明其版次和狀態(tài)，受控文件還要有分發(fā)號(hào)。應(yīng)確保文件保持清晰、便于查 找，易于識(shí)別。一般外來文件由廠長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別其適用性，并負(fù)責(zé)發(fā)放管理。產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量文件由 技術(shù)科負(fù)責(zé)識(shí)別其適用性，并負(fù)責(zé)發(fā)放管理?？倧S應(yīng)防止作廢文件的非預(yù)期使用。作廢的文件由廠長(zhǎng)辦公室加蓋紅色作廢 印章。需要保留的作廢文件，應(yīng)加蓋 留用 印章

19、。記錄控制總廠應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，為質(zhì)量活動(dòng)的可追溯 性以及采取糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，特編寫了記錄控制程序，規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)、貯 存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。各部門負(fù)責(zé)填寫記錄，應(yīng)保持清晰、字跡清楚。記錄的控制要求：對(duì)記錄應(yīng)用編號(hào)和序號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，廠長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)審核各部門編制的記錄格式，管理者代表批準(zhǔn)記錄 格式。各部門收集本部門及與本部門相關(guān)的來自供方的記錄， 建立本部門記錄清單， 按記錄的分類及時(shí)間進(jìn) 行編目，按記錄產(chǎn)生的順序裝訂成冊(cè)，加上封面，封面注明記錄的名稱、產(chǎn)生記錄時(shí)間，保存期限等， 放置適宜處貯存，應(yīng)注意防火、防盜、

20、防潮、防蛀等。查閱記錄須經(jīng)記錄保管部門同意，且不能借出保管地點(diǎn)。根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同要求決定記錄保存期，一般記錄保存期不低于三年，對(duì)于保存期超過 三年的記錄和有密級(jí)標(biāo)識(shí)的記錄，原記錄保存部門整理后應(yīng)交檔案室歸檔管理。記錄格式的更改應(yīng)得到批準(zhǔn)。廠長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)記錄的監(jiān)督管理。程序文件文件控制程序記錄控制程序油脂總廠質(zhì) 量 手 冊(cè)頁 碼： 1-10標(biāo)題 管理職責(zé)目的 規(guī)定廠長(zhǎng)應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。適用范圍 適用于廠長(zhǎng)為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。職責(zé) 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)配置必要的資源，批準(zhǔn)為管理策劃編制的有關(guān)文件、主持管理評(píng)審工作。 管理者代表負(fù)責(zé)審核為管理策劃編制的有關(guān)文件、 向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量

21、管理體系運(yùn)行情況及負(fù)責(zé)管理評(píng)審 的實(shí)施、落實(shí)、組織和協(xié)調(diào)。最高管理層參加管理評(píng)審，需要時(shí)由廠長(zhǎng)決定其他參加人員。 廠長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃， 編寫相關(guān)文件， 對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； 負(fù)責(zé)編制管理 評(píng)審工作計(jì)劃，收集整理資料，做好管理評(píng)審記錄，編寫管理評(píng)審報(bào)告，組織對(duì)管理評(píng)審中提出的改進(jìn)、 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況的跟蹤、檢查、驗(yàn)證。各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的管理策劃及提供管理評(píng)審所需的資料。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施糾正、預(yù)防措施。工作要求 管理承諾 廠長(zhǎng)通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：向總廠全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性廠長(zhǎng)應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客

22、滿意是最基本的要求；廠長(zhǎng)應(yīng)清楚了解總廠產(chǎn)品質(zhì)量與總廠每一個(gè)員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；廠長(zhǎng)應(yīng)采取培訓(xùn)、簡(jiǎn)報(bào)或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要 求和法律、法規(guī)的要求對(duì)總廠生存的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加 與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。根據(jù)總廠總的宗旨和實(shí)際情況及顧客的要求， 制定總廠質(zhì)量方針， 在此基礎(chǔ)上建立質(zhì)量目標(biāo)， 并 分解到各部門(崗位)。廠長(zhǎng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，可 評(píng)估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)。執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。廠長(zhǎng)應(yīng)確?？倧S質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要

23、的資源。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總廠應(yīng)理解并滿足顧客及其他相關(guān)方的當(dāng)前、未來的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望，廠 長(zhǎng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意、增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)?？倧S自下而上的發(fā)展依存于顧客， 所以總廠應(yīng)滿足顧客要求并不斷提高顧客滿意程度， 廠長(zhǎng)應(yīng)將此 作為總廠的追求。顧客的要求不僅涉及對(duì)產(chǎn)品的要求、 法律法規(guī)要求和總廠附加要求。 也可能涉及對(duì)總廠質(zhì)量管理體 系、過程、設(shè)備等方面的要求?？倧S應(yīng)通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接接觸來識(shí)別顧客的這些要求?？倧S應(yīng)通過對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審，產(chǎn)品開發(fā)的輸入、輸出，確定顧客的要求，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品過程 的特性或規(guī)范，通過過程控制，向顧客提供完善的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客需求得

24、到滿足。廠長(zhǎng)應(yīng)從顧客滿意的信息反饋中不斷了解顧客的滿意程度， 改進(jìn)工作， 確保銷售公司和質(zhì)檢科、 技 術(shù)科通過與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)測(cè)量和分析，判斷總廠是否滿足了顧客的要求，并達(dá)到了增強(qiáng)顧客滿 意的目的。質(zhì)量方針為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)， 確保顧客的需求和期望得到確定， 并轉(zhuǎn)化為總廠的產(chǎn)品和服務(wù)要求， 特 制定總廠的質(zhì)量方針為：科技創(chuàng)新 服務(wù)創(chuàng)優(yōu) 質(zhì)量創(chuàng)名牌 超前創(chuàng)發(fā)展432質(zhì)量方針是廠長(zhǎng)正式發(fā)布的總廠的質(zhì)量宗旨和方向？quot;四創(chuàng)“精神是實(shí)施和改進(jìn)總廠質(zhì)量管理體系的動(dòng)力。質(zhì)量方針是建立質(zhì)量目標(biāo)的框架和基礎(chǔ)，質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針實(shí)施的具體體現(xiàn)。質(zhì)量方針與總廠總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、 協(xié)調(diào)， 它是總廠

25、經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分， 體現(xiàn)了滿足要求 和持續(xù)改進(jìn)的承諾。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要在總廠內(nèi)廣泛宣傳質(zhì)量方針，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。總廠內(nèi)外部條件和環(huán)境會(huì)不斷變化， 這些變化可能會(huì)導(dǎo)致總廠宗旨和方向、 顧客群體或顧客要求發(fā) 生變化，因此總廠應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性方面的評(píng)審和修訂，以確保質(zhì)量方針能適應(yīng)總廠宗旨、滿足 顧客要求，并使質(zhì)量管理體系有效性得到持續(xù)改進(jìn)。執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制。策劃質(zhì)量目標(biāo)為確保質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)，總廠制定以下質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品合格率 100，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到全國(guó)同類產(chǎn)品先進(jìn)水平，服務(wù)趕超一流，顧客滿意率100 。質(zhì)量目標(biāo)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)

26、上，是總廠各職能單位和生產(chǎn)車間追求的目標(biāo)并努力加以實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量目標(biāo)是總廠實(shí)現(xiàn) 滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意 的具體落實(shí)，廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)。為確保質(zhì)量目標(biāo)在總廠的相關(guān)單位和生產(chǎn)車間得到建立，總廠應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)分解至各職能科室、 生產(chǎn)車間和工作崗位，使質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)具體落實(shí)，并增加總廠對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的可考核性。質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量策劃是質(zhì)量管理中的一部分，質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 總廠廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃。質(zhì)量管理體系策劃對(duì)總廠來說是一項(xiàng)戰(zhàn)略決策，總廠應(yīng)根據(jù) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意 的宗旨所設(shè)定的全部質(zhì)量目標(biāo)，以及為實(shí)現(xiàn)這一宗旨所識(shí)別的全部 所需過

27、程 的過程目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和這些過程期望達(dá)到的結(jié)果。策劃的輸入有顧客的需求、法律法規(guī)的要求、總廠的任何附加要求。識(shí)別確認(rèn)過程的方式、經(jīng)驗(yàn) 教訓(xùn)、改進(jìn)機(jī)會(huì)。策劃輸出有總廠組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限、需要的資源、技能知識(shí)、需編制的質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書、需要進(jìn)行的質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審。對(duì)影響質(zhì)量的各過程加以確認(rèn)， 各崗位配備合格勝任的人員， 編制符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理文件， 過程活動(dòng)的開展按程序文件規(guī)定執(zhí)行?？倧S質(zhì)量管理體系會(huì)由于內(nèi)外部條件和環(huán)境變化而導(dǎo)致更改，如總廠機(jī)構(gòu)變化、質(zhì)量目標(biāo)的更改 等。當(dāng)總廠內(nèi)、外部發(fā)生重大變化時(shí)，總廠應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以文件

28、形式發(fā)布，已有 文件與此內(nèi)容不相符處須加以更改，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系的局部失效。職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限廠長(zhǎng)為保證總廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù) ISO9001 ：2000 標(biāo)準(zhǔn)要求及 總廠工作需要設(shè)立相應(yīng)的部門和崗位，附圖 1 為總廠質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖本章節(jié)里規(guī)定了總廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門的質(zhì)量管理職責(zé) (工作標(biāo)準(zhǔn)) ，各部門內(nèi)崗位質(zhì)量管理職責(zé) (工 作標(biāo)準(zhǔn))由政工科、人事科負(fù)責(zé)制定，管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。廠長(zhǎng)制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行管理承諾；指定管理者代表負(fù)責(zé)建立質(zhì)量管理體系；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)；主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告；批準(zhǔn)各崗位

29、的職責(zé)和權(quán)限；確保在總廠內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ溃惶峁┵|(zhì)量管理、執(zhí)行、驗(yàn)證工作所需的資源； 分廠廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)管理，組織制定并審批生產(chǎn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中貫徹執(zhí)行總廠質(zhì)量管理體系文件，領(lǐng)導(dǎo)過程控制工作， 確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求； 以下為各科室、生產(chǎn)車間的職責(zé)(根據(jù)程序文件和質(zhì)量手冊(cè)的要求進(jìn)行總結(jié))廠長(zhǎng)應(yīng)確?？倧S內(nèi)各 部門和崗位之間通過各種方式(如會(huì)議、培訓(xùn)等)相互了解有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限。通過溝通，使各自的職 責(zé)和權(quán)限規(guī)定合理，從而促進(jìn)總廠的質(zhì)量管理體系的有效性。管理者代表 廠長(zhǎng)在總廠管理者中指定一人為管理者代表，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，其作為管理者代 表應(yīng)具有以下的的職責(zé)和權(quán)限：確保質(zhì)量

30、管理體系所需的過程按策劃的要求得到建立、實(shí)施和保持。領(lǐng)導(dǎo)總廠內(nèi)部審核，定期或不定期地向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以及質(zhì)量管理體系所需的改進(jìn)。通過各種方式(如培訓(xùn)、鼓勵(lì)、交流等)使總廠全體員工不斷提高滿足顧客要求的意識(shí)。負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部溝通和聯(lián)絡(luò)。內(nèi)部溝通溝通可促進(jìn)總廠內(nèi)各職能部門和各層次的信息交流，從而增進(jìn)理解和提高質(zhì)量管理體系的有效 性。廠長(zhǎng)應(yīng)確保在總廠內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，溝通過程的建立涉及：溝通的方式：包括質(zhì)量例會(huì)、生產(chǎn)例會(huì)、簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、布告欄、網(wǎng)絡(luò)、文件等。溝通的時(shí)機(jī)：每月初及發(fā)生重大質(zhì)量事件時(shí)。溝通的內(nèi)容：各職能部門和各層次的信息交流，包括有關(guān)生產(chǎn)情況、產(chǎn)品開發(fā)

31、情況、顧客要求、 產(chǎn)品和服務(wù)信息、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)信息等。溝通的部門。根據(jù)溝通的內(nèi)容由廠長(zhǎng)決定。廠長(zhǎng)應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 如由于內(nèi)部溝通不暢影響了質(zhì)量管理體系的有效 性，總廠就應(yīng)改進(jìn)有關(guān)的溝通方式和過程。管理評(píng)審總則管理評(píng)審是廠長(zhǎng)為確定質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性而對(duì)質(zhì)量管理體系所 進(jìn)行的系統(tǒng)評(píng)價(jià)。對(duì)總管理評(píng)審是廠長(zhǎng)的職責(zé)之一， 總廠每年至少進(jìn)行一次， 且兩次管理評(píng)審間隔時(shí)間不超過一年。 廠質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，進(jìn)而確保質(zhì)量管理體系持 續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審由廠長(zhǎng)主持，管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作的

32、組織實(shí)施。根據(jù) 評(píng)審的內(nèi)容由廠長(zhǎng)決定參加評(píng)審的單位和人員?？倧S開展管理評(píng)審活動(dòng)的要求是：確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。由于總廠所處的內(nèi)外部環(huán)境的不斷變化，要求總廠質(zhì)量管理體系也 要不斷地變化。這種變化有可能會(huì)導(dǎo)致質(zhì)量方針和目標(biāo)的變更，總廠應(yīng)及時(shí)地調(diào)整或改進(jìn)原有的質(zhì)量管 理體系，以達(dá)到質(zhì)量管理體系持續(xù)地與內(nèi)、外部環(huán)境的變化相適應(yīng)。確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性。確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性評(píng)價(jià)總廠的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要。f) 對(duì)管理評(píng)審的輸入和輸出結(jié)果予以記錄，并按記錄控制程序的要求加以控制。評(píng)審的輸入 評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息，是管理評(píng)審有效實(shí)施的前提條件，包括以下

33、方面信息：質(zhì)量管理體系內(nèi)、外審核的結(jié)果；顧客信息反饋，包括顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果、顧客抱怨等；過程的業(yè)績(jī)：程實(shí)現(xiàn)增值或間接增值從而達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度；產(chǎn)品的符合性，包括顧客的要求、法律法規(guī)的要求及總廠附加的要求等；預(yù)防和糾正措施的狀況；以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況及有效性；總廠內(nèi)外條件和環(huán)境變化而引起的質(zhì)量管理體系的變更；各種原因引起的有關(guān)總廠產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議評(píng)審輸出評(píng)審的輸出是管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果， 是廠長(zhǎng)對(duì)總廠的質(zhì)量管理體系乃至經(jīng)營(yíng)宗旨做出戰(zhàn)略性決策 的重要基礎(chǔ)。管理評(píng)審輸出應(yīng)包括：對(duì)總廠質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論，質(zhì)量管理體系變更的需要、改 進(jìn)的機(jī)會(huì)

34、，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說明；質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施， 包括針對(duì)顧客規(guī)定的明示和隱含的要求及法律法規(guī)的 要求對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)特性的改進(jìn)；有關(guān)資源需求的決定和措施。 總廠應(yīng)針對(duì)內(nèi)、 外部環(huán)境的變化或潛在的變化考慮當(dāng)前或未來的資 源需求，為質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提供基本保證。相關(guān)文件 管理評(píng)審控制程序 。油脂總廠質(zhì)量手冊(cè) 頁碼：4-4標(biāo)題 資源管理1 目的 對(duì)影響質(zhì)量管理體系及過程所需資源進(jìn)行確定，并使其滿足規(guī)定要求。2 范圍 適用于對(duì)質(zhì)量管理體系及過程所需資源的控制。職責(zé) 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)總廠部門負(fù)責(zé)

35、人的工作標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行人力資源配置的總決策；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)總廠年度培 訓(xùn)計(jì)劃，設(shè)備采購計(jì)劃申請(qǐng)表和檢修計(jì)劃。管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)人力資源安排進(jìn)行監(jiān)督。 政工科負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的工作標(biāo)準(zhǔn)；制定總廠年度培訓(xùn)計(jì)劃及監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)員工上 崗培訓(xùn)及繼續(xù)教育，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；負(fù)責(zé)人力資源的開發(fā)、配置和考核。人事科負(fù)責(zé)編制各部門工作崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)。 技術(shù)科負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。材料科負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的提供。 廠長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)辦公設(shè)施(含通訊)和運(yùn)輸設(shè)施進(jìn)行控制。工作要求 資源的提供資源是總廠通過建立質(zhì)量管理體系及過程為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件， 包括通過培訓(xùn) 或其他各種方式滿足崗

36、位要求的管理、科研開發(fā)、進(jìn)行生產(chǎn)和驗(yàn)證的人力資源、滿足產(chǎn)品和服務(wù)所需的 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。為實(shí)施、 保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性， 滿足顧客要求， 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)資源的提供， 政工科、 人事科、材料科和技術(shù)科負(fù)責(zé)具體工作?？倧S應(yīng)及時(shí)確定所需的資源， 確定所需同資源的過程來自管理評(píng)審、 糾正和預(yù)防措施及顧客的需 求。人力資源總則 總廠為確保擔(dān)任質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員能勝任其工作，特制定了人力資源控制程序，對(duì) 提供產(chǎn)品和服務(wù)過程的人員加以控制。對(duì)能力的判斷應(yīng)從以下方面考慮：受教育程度、所學(xué)專業(yè)、培訓(xùn)情況、工作技能及工作經(jīng)驗(yàn)；未來產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)需求；執(zhí)行規(guī)定活動(dòng)的要求。能力、意識(shí)和培訓(xùn)總

37、廠應(yīng)通過培訓(xùn)和其他方法提高員工的能力，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)，滿足質(zhì)量工作 要求。針對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，總廠應(yīng)：確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力需求，按需求招聘、安排人員；政工科負(fù)責(zé)組織對(duì)各類人員的培訓(xùn)， 進(jìn)行培訓(xùn)策劃， 制定培訓(xùn)計(jì)劃， 采取外培、 內(nèi)培、 請(qǐng)專家授課、 技術(shù)交流、崗位技能培訓(xùn)等方式，同時(shí)鼓勵(lì)員工創(chuàng)新，通過內(nèi)部溝通，提高技能，促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方法，對(duì)所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的崗位人員的培訓(xùn)及所采取的 其他措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育， 使每一名員工都意識(shí)到自己所從事的活動(dòng)對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)的 相關(guān)

38、性，以及如何才能為實(shí)現(xiàn)所從事活動(dòng)的質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)；應(yīng)保留每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位(或工種) 資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄， 如學(xué)歷證明、 培訓(xùn)記錄、 職稱證明、工作經(jīng)歷等。基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是總廠實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證?？倧S應(yīng)確定為使產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施， 并在提供這些基礎(chǔ)設(shè)施的同時(shí)對(duì)這些基 礎(chǔ)設(shè)施給予維修和保養(yǎng)，為此編制了基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序，規(guī)定了基礎(chǔ)設(shè)施的提供、識(shí)別、 驗(yàn)收、使用、維護(hù)和保養(yǎng)的措施。技術(shù)科根據(jù)總廠質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品和服務(wù)以及顧客需求識(shí)別并管理所需的設(shè)施，材料科實(shí)施采購， 機(jī)修車間和設(shè)施使用部門負(fù)責(zé)設(shè)施的日常維護(hù)和管理?？倧S所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a）建筑物、工作

39、場(chǎng)所（如辦公室和生產(chǎn)車間）和相關(guān)的設(shè)施（如水、電、汽供應(yīng)的設(shè)施）；b）過程設(shè)備（如生產(chǎn)加工設(shè)備或含計(jì)算機(jī)軟件的各類控制和測(cè)試設(shè)備以及各種工具、輔具等）；c）支持性服務(wù)（如通訊和運(yùn)輸服務(wù)等）。工作環(huán)境并對(duì)工作環(huán)境是滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的必要條件， 總廠應(yīng)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境加以確定， 工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的因素加以管理。總廠工作環(huán)境是指：a）發(fā)揮員工潛能的良好工作氛圍；b）工作場(chǎng)所的溫度、濕度、潔凈度、噪音分貝、粉塵等。相關(guān)文件 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序油脂總廠質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁 碼 1-12標(biāo)題 8 測(cè)量、分析和改進(jìn)1 目的 對(duì)影響產(chǎn)品、過程和體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)

40、體系的有效性進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)。2 適用范圍 對(duì)質(zhì)量管理體系、過程及產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)進(jìn)行控制。職責(zé)廠辦a）負(fù)責(zé)總廠的檔案管理工作、文件資料的管理控制；b）負(fù)責(zé)記錄的管理和控制；c）負(fù)責(zé)抓質(zhì)量管理和內(nèi)部審核、管理評(píng)審。銷售公司a）負(fù)責(zé)總廠的產(chǎn)品和副產(chǎn)品銷售、售后服務(wù)的宏觀管理，并執(zhí)行總經(jīng)理的有關(guān)質(zhì)量決策；b）負(fù)責(zé)總廠產(chǎn)品的可追溯性、客戶回訪的管理工作；c）負(fù)責(zé)總廠產(chǎn)品、包裝、材料的采購評(píng)價(jià)、驗(yàn)證、貯存、交付和標(biāo)識(shí)的宏觀管理工作；d）負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)信息，研究市場(chǎng)變化確定總公司產(chǎn)品的營(yíng)銷策略，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。政工科、人事科a）負(fù)責(zé)總廠編制崗位人員的崗位職責(zé)，擬定崗位人才標(biāo)準(zhǔn)及所需資格

41、條件；b）負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)規(guī)劃，并按計(jì)劃對(duì)各層管理人員進(jìn)行培訓(xùn)；c）建立健全各層管理人員的記錄和檔案。技術(shù)科a）負(fù)責(zé)制訂總廠中長(zhǎng)期的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助計(jì)財(cái)科做好經(jīng)營(yíng)方針和年度利潤(rùn)計(jì)劃；b）負(fù)責(zé)新建、擴(kuò)建項(xiàng)目的立項(xiàng)、報(bào)批、可行性研究和技術(shù)改造項(xiàng)目；c）依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，和客戶需求制定總廠產(chǎn)品的企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；d）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)總廠安全事故的分析并協(xié)助保衛(wèi)科做岀處理結(jié)果；e）負(fù)責(zé)總廠各生產(chǎn)車間先進(jìn)技術(shù)管理。質(zhì)檢科a）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理制度；b）負(fù)責(zé)各檢驗(yàn)記錄的收集、整理、匯總，健全各種質(zhì)量報(bào)表、臺(tái)帳；c）負(fù)責(zé)本部門的檢驗(yàn)設(shè)備的校驗(yàn)、使用、維護(hù)工作。原料科、材料科a）負(fù)責(zé)總廠生產(chǎn)的原

42、料輔料供應(yīng)計(jì)劃，報(bào)廠長(zhǎng)審批后實(shí)施；b）負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)原料、輔料設(shè)備的質(zhì)量；c）負(fù)責(zé)總廠的原料供應(yīng)工作；d）對(duì)本地區(qū)的原料市場(chǎng)、材料市場(chǎng)要進(jìn)行調(diào)查，并在收購訂岀可行性計(jì)劃。各車間 按照技術(shù)科下達(dá)的年度和月生產(chǎn)計(jì)劃，按照各工段、崗位的技術(shù)操作規(guī)程完成總廠的生產(chǎn)任務(wù)，按 照技術(shù)科的生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)和技術(shù)要求組織生產(chǎn)，輔助車間按各自的操作規(guī)程，完成好總廠下達(dá)的 年度和月生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)總廠和技術(shù)科和質(zhì)檢科抽檢的不合格產(chǎn)品，在指定時(shí)間返工，直到合格為準(zhǔn)。工作要求總則 總廠的質(zhì)量管理體系應(yīng)建立自我監(jiān)督和自我完善機(jī)制，以便能夠及時(shí)獲得有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系的 信息，通過分析、評(píng)價(jià)以識(shí)別存在的問題并加以解決，從而確保質(zhì)

43、量管理體系有效運(yùn)行和提供滿足要求 的產(chǎn)品。通過持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性，為總廠和顧客創(chuàng)造更高的價(jià)值。總廠應(yīng)策劃以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程：按策劃的輸岀，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品、過程和質(zhì) 量管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)體系的有效性的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，如對(duì)產(chǎn)品及過程進(jìn)行監(jiān) 視和測(cè)量，對(duì)體系通過內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的方式進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量等；利用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析方法，對(duì)測(cè)量、分析結(jié)果進(jìn)行分析，提岀改進(jìn)意見；為有效實(shí)施測(cè)量、分析和改進(jìn)，總廠應(yīng)進(jìn)行過程策劃。過程策劃要確定活動(dòng)的項(xiàng)目，如監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的符合性的數(shù)據(jù)、監(jiān)視和測(cè)量的方法、頻次和必要的記錄等適當(dāng)內(nèi)容。策劃的結(jié)果應(yīng)形成規(guī)定。監(jiān)

44、視和測(cè)量顧客滿意追求顧客滿意是總廠建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)?？倧S為建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體 系，特編制了顧客滿意控制程序，通過測(cè)量顧客滿意程度，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。總廠應(yīng)監(jiān)視顧客滿意方面的信息， 包括產(chǎn)品質(zhì)量、 交付和服務(wù)等顧客反饋信息， 還包括顧客需求、 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息。銷售公司負(fù)責(zé)收集、整理并分析顧客反饋的信息，信息內(nèi)容包括：產(chǎn)品要求的符合性；產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量；滿足顧客要求的感受；產(chǎn)品價(jià)格及交付情況；顧客需求變化信息、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息。信息可以來自外部也可來自總廠內(nèi)部?？梢允菚嫘问?，也可是口頭的。收集方式包括：接受顧客抱怨，包括投訴和意見；召開用戶座

45、談會(huì)和技術(shù)交流會(huì)；市場(chǎng)調(diào)研；與顧客溝通，如走訪顧客和問卷調(diào)查等；其他適宜和方式。銷售公司應(yīng)及時(shí)分析收集到的信息，將顧客滿意度反饋給責(zé)任部門并保持記錄。銷售公司和技術(shù)科通過對(duì)過程和產(chǎn)品交付后顧客的評(píng)價(jià)，了解顧客滿意度。各部門利用這些定性 或定量的信息，找出差距作為總廠質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核為驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的有效性和符合性，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，總廠特編制了內(nèi) 部質(zhì)量管理體系審核控制程序，為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核按策劃的時(shí)間間隔每年至少一次，兩次間隔不 超過一年，一般安排在外部質(zhì)量管理體系審核前對(duì)總廠質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi) 部審核，若遇以

46、下情況管理者代表應(yīng)增加審核頻次：發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故；顧客有重大投訴并被確認(rèn)；總廠決策層、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、隸屬關(guān)系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品有較大變動(dòng)時(shí)；廠長(zhǎng)認(rèn)為有必要時(shí)；認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出監(jiān)督審核前。管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，指定審核員，任命審核組組長(zhǎng)組成內(nèi)部質(zhì)量管 理體系審核組。組長(zhǎng)負(fù)責(zé)該次審核的具體工作，包括制定審核計(jì)劃、組織審核員編制檢查表；召開首、 末次會(huì)議、審核組內(nèi)部會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)審核組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核；開據(jù)不合格報(bào)告，編寫審核報(bào)告等。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核策劃、實(shí)施過程和跟蹤、驗(yàn)證過程應(yīng)保持記錄。受審核部門

47、負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分析不合格原因，責(zé)任部門負(fù)責(zé)針對(duì)不合格原因制定糾正措施，并組織實(shí) 施。廠長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，并向管理者代表報(bào)告其有效性。過程的監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量管理體系所需的過程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程。質(zhì)量管理體 系每個(gè)過程都直接或間接地影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，因此，總廠應(yīng)采取調(diào)查、評(píng)審等適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理 體系的過程進(jìn)行監(jiān)視，根據(jù)需要對(duì)部分過程，如產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和資源管理等過程采取監(jiān)視、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、統(tǒng) 計(jì)技術(shù)等適當(dāng)方法進(jìn)行測(cè)量。過程的監(jiān)視和測(cè)量方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。監(jiān)視和測(cè)量方法的規(guī)定可以程序、標(biāo) 準(zhǔn)、操作規(guī)程、圖表或規(guī)范的形式存在。如在對(duì)過程的監(jiān)視或

48、測(cè)量中發(fā)現(xiàn)過程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果(或過程不具備達(dá)到所策劃的結(jié)果的能力)，總廠應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正或糾正措施。首先通過糾正活動(dòng)使不符合要求的過程輸 出得到有效處置，進(jìn)一步采取糾正措施來消除過程運(yùn)行中引發(fā)不合格的原因，以確保產(chǎn)品的符合性。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量為了對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證產(chǎn)品的符合性，確保滿足顧客要求，這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依 據(jù)總廠編制的產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序?？倧S對(duì)購進(jìn)的原輔料，原料科監(jiān)磅員抽樣送檢。生產(chǎn)過程中，操作者應(yīng)自檢，質(zhì)檢員根據(jù)相應(yīng)的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，只有 合格產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)入下道工序或批量生產(chǎn)。質(zhì)檢科確認(rèn)所有的進(jìn)貨檢驗(yàn)、半成品/中間產(chǎn)品檢驗(yàn)均完成并合格后，才能進(jìn)行成品的檢驗(yàn)。質(zhì)檢科依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和化驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)檢科質(zhì)檢員為有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。合格品由質(zhì)檢科通知成品 車間辦理入庫手續(xù)，不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。不合格品控制為確保對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別并實(shí)施有效控制， 防止不合格品的非預(yù)期使用或交付， 總廠編制了 不 合格品控制程序?？倧S對(duì)不合格品采取以下方式處置：返工消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品；讓步接收不合格品，應(yīng)由授權(quán)人員批準(zhǔn)；采取對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離等措施，防止不合格品的非預(yù)期使用或應(yīng)用。交付后或在銷售商處發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)立即向顧客道歉、采取退換等方式處置。處置不合格品過程中產(chǎn)生的記錄應(yīng)保持。不合格品得到