某公司分項工作流程圖

1、.：.；指點審核 管理部下發(fā)工資總額統(tǒng)計員工資編制流程圖贊同否進入工資系統(tǒng)計系統(tǒng)初始化修正工資工資合計打印工資表做盤送管理部考核表工資考核辦事處來賓懇求表科長提出意見 統(tǒng)計員客戶調(diào)查流程圖送給客人預備禮品接待、陪同調(diào)查領(lǐng)取來賓通知單預訂房間、餐飲儲運科轉(zhuǎn)執(zhí)行完合同登記臺帳統(tǒng)計員經(jīng)銷商結(jié)算流程圖辦款 發(fā)票、結(jié)算單交與銷售財務(wù)總經(jīng)理指示科長審核結(jié)算方案分管副總閱示計算效力費信息管理員信函管理流程圖接納發(fā)送部門長審核公文私人信函按類別發(fā)送分類登記登記后本人領(lǐng)取送各部門辦理信息管理員資料商務(wù)禮品的入庫、領(lǐng)取流程圖資料商務(wù)禮品的入庫、領(lǐng)取入庫按實數(shù)上帳按類別擺放領(lǐng)用人填寫懇求單部門長審核總經(jīng)理簽字照實發(fā)

2、放登記入帳月底報表 信息管理員文件管理流程圖接納起草的文件對文件進展編號各單位來文總公司來文部門長審核文件進展初步審核指點同意 處置后科長閱批登記 是 按批閱意見傳送文件發(fā)放 責任部門執(zhí)行文件要求催辦批復的文件需反響意見接納批復的文件原件存檔綜合管文科科長廣告宣傳流程評價上年度廣告效果年度費用目的報銷售公司總經(jīng)理匯兌統(tǒng)計登記廣告費用監(jiān)視方案及合同的執(zhí)行簽署合同組織人員實施報分管指點審批確定實施方案評價廣告公司、展覽會并洽談報銷售公司總經(jīng)理審批制定年度廣告方案否綜合管文科科長制修訂二級體系文件制定方案下發(fā)實施報分管指點審批根據(jù)傳閱意見組織修正發(fā)各部門傳閱報分管指點審批組織實施下發(fā)方案報分管指點審

3、批否否綜合管文科科長展覽、印刷公司定點評價流程審核評價表制定評價表擇優(yōu)確定2-3家單位報銷售公司總經(jīng)理審批提出調(diào)查意見選擇3-4家單位實地調(diào)查報銷售公司總經(jīng)理發(fā)多家單位填寫 綜合管理員車輛管理流程圖油票的購入零部件購置、改換方案、二保方案接受用車懇求填寫出車調(diào)度記錄、安排出車指點審批核算百公里耗油記錄過路、過橋、停車、洗車等費用審核司機實施維保發(fā)票油票發(fā)放審核出車調(diào)度記錄填寫費用登記登記汽柴油領(lǐng)用月統(tǒng)計、半年統(tǒng)計費用上報定期統(tǒng)計報表銷售公司績效考核流程圖開 始編制績效考核管理程序不認可指點審批認可執(zhí)行考核工程技術(shù)人員考核銷售人員考核管理、效力人員考核經(jīng)銷商考核制定并實施糾正措施通知受審核部門考

4、核結(jié)果匯總認可考核結(jié)果上報執(zhí)行司機任務(wù)流程圖每月檢查車況、車容接到出車指令填寫出車記錄協(xié)助出車義務(wù)用車人簽字前往公司報告綜合管理員司機車輛維修任務(wù)流程發(fā)現(xiàn)缺點報車輛維修報告指點簽字財務(wù)處置試車驗收全程跟蹤有關(guān)指點簽批出具發(fā)票送汽修廠修繕廣告設(shè)計員樣本制造流程圖搜集整理原始資料設(shè)計、排版由專門人員審核審核后簽字、確認 印制廠家擔任送貨廣告設(shè)計員宣傳品、展板制造流程圖搜集整理內(nèi)容設(shè)計送廣告公司噴繪內(nèi)容校正前往確認指點審核指點審核簽字確認制造完成綜合統(tǒng)計物資管理流程圖各辦事處需用物資報告購物發(fā)票編制方案發(fā)票登記銷售財務(wù)科安排資金物資臺帳綜合統(tǒng)計已執(zhí)行合同管理信息來源儲運科轉(zhuǎn)執(zhí)行完合同整理、歸類存檔、

5、查詢綜合統(tǒng)計費用控制與核算信息來源各部門、各辦事處填寫費用支出方案本每個人員實踐發(fā)生費用登記定期報出本期方案費用工程明細及限額費用統(tǒng)計臺帳平衡、調(diào)整、匯總公司總費用匯總表費用控制臺帳報相關(guān)指點費用方案報銷售財務(wù)科核對差旅費反響表編制差旅費費用補貼表綜合統(tǒng)計責任制兌現(xiàn)流程圖信息來源儲運科轉(zhuǎn)執(zhí)行完合同銷售財務(wù)科兌現(xiàn)合同統(tǒng)計臺帳來款情況計算業(yè)務(wù)員提成責任制兌現(xiàn)明細表指點同意報銷售財務(wù)科兌現(xiàn)綜合統(tǒng)計股份集團公司主要經(jīng)濟目的統(tǒng)計報表流程圖信息來源集團及股份下屬分公司主要產(chǎn)品出廠價錢表產(chǎn)、銷、存相關(guān)報表分類登記錄入相關(guān)統(tǒng)計臺帳計算相關(guān)經(jīng)濟目的計算產(chǎn)品的平均價錢分析、匯總統(tǒng)計資料編制工業(yè)品出廠價錢報表編制臺帳報市統(tǒng)計局報消費制造部報資產(chǎn)運營處信息管理員銷售信息管理流程圖接納信息微機錄入分類處置處置銷售工程信息處置用戶效力信息領(lǐng)取人簽收報