環(huán)境體系風險和機遇與應對評估分析表

1、環(huán)境風險和機遇與應對評估分析表類別：口質量環(huán)境序號風險和機遇來 源（內部/外 部）風險和機遇內容風險分析管理措施責任部門實施時間（開 始完成）評價措施 有效性嚴重等級發(fā)生概率可探測性RPN風險 級別1內部人員素質參差不齊，環(huán)保意識 不強，對崗位環(huán)境因素認識不 足，控制方法不明確23212一級制定相應程序文件，組 織員工參與崗位環(huán)境因 素的識別，崗位重要因 素的培訓綜合部2020/03/10有效2內部適用環(huán)境法律法規(guī)的識別、收 集及宣傳不夠，相對應公司內 部活動及環(huán)境因素不夠明確， 部份員工守法意識淡薄22312一級加強識別、收集，定期 更新，重要條款予以培 訓或納入制度中綜合部持續(xù)有效3內部公

2、司環(huán)保資質及設施較為齊 全，但管理制度尚不夠健全33327二級建立健全環(huán)保制度，嚴 格落實執(zhí)行綜合部2020/03/10有效4內部員工對廢棄收集處理裝置不足34336二級加強環(huán)保設施的日常維 護及管理綜合部2020/03/10有效5內部公司內建筑物防火設計及其防 火評審，對消防器材安全檢查 不夠健全.32318二級管理單位主導對現(xiàn)有辦 公區(qū)進行防火設計評 審，并將評審結果記錄 于【防火設計評審表】 中，及固定點檢，如評 審過程中發(fā)現(xiàn)有問題米綜合部2020/03/10有效取措施進行改善。6內部消防隊安全防火技能培訓和 組織消防學習、發(fā)生火災時組 織救護工作不夠完善.33327二級管理單位每年組織

3、消防 隊按火災應急處理預 案進行安全防火技能 培訓，進行次安全防 火演習和做好相應記 錄。綜合部2020/03/10有效7外部自然災害（如臺風、暴雨洪水、 地震）等緊急情況.32318二級當發(fā)生臺風、暴雨洪水、 地震時，由管理單位負 責組織調度，成立應急 小分隊，將物質轉運到 安全位置，安排人員24 小時值班。管理單位負 責與上級救災單位聯(lián) 系，將聯(lián)絡方法通知給 值班人員和應急小分隊 人員，當出現(xiàn)異常時， 值班人員要及時與上級 救災單位和應急小分隊 聯(lián)絡，及時采取措施， 減少損失。綜合部2020/03/10有效8外部開發(fā)區(qū)對園區(qū)企業(yè)的環(huán)保要求 及檢查力度比較高.33218二級建立健全的環(huán)保制度

4、， 嚴格落實執(zhí)行綜合部2020/03/10有效9外部原材料漲價，產(chǎn)品降價42216一級時刻關注原材料的價格 市場動態(tài)，做好產(chǎn)品價 格的調整綜合部2020/03/10有效10外部消費者意識提高，42216一級質量要求逐步趨于國際標準的實施綜合部2020/03/10有效11外部同業(yè)低價策略，爭奪市場，可 能導致公司訂單減少，虧損， 從而不能保證環(huán)保投入22312一級制定相關應對機制，確 保公司產(chǎn)品訂單的穩(wěn) 定，確保環(huán)保的投入綜合部2020/03/10有效12外部法規(guī)變化，加嚴，可能會違法33218二級時刻關注新法規(guī)的發(fā) 布，嚴格執(zhí)行，避免違 法操作。綜合部持續(xù)有效13外部顧客要求組織建立完善的環(huán)境 管理體系，且簽有協(xié)議，環(huán)境 管理體系可能不完善，