環(huán)境體系風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇與應(yīng)對(duì)評(píng)估分析表

1、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇與應(yīng)對(duì)評(píng)估分析表類別：口質(zhì)量環(huán)境序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái) 源（內(nèi)部/外 部）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分析管理措施責(zé)任部門實(shí)施時(shí)間（開(kāi) 始完成）評(píng)價(jià)措施 有效性嚴(yán)重等級(jí)發(fā)生概率可探測(cè)性RPN風(fēng)險(xiǎn) 級(jí)別1內(nèi)部人員素質(zhì)參差不齊，環(huán)保意識(shí) 不強(qiáng)，對(duì)崗位環(huán)境因素認(rèn)識(shí)不 足，控制方法不明確23212一級(jí)制定相應(yīng)程序文件，組 織員工參與崗位環(huán)境因 素的識(shí)別，崗位重要因 素的培訓(xùn)綜合部2020/03/10有效2內(nèi)部適用環(huán)境法律法規(guī)的識(shí)別、收 集及宣傳不夠，相對(duì)應(yīng)公司內(nèi) 部活動(dòng)及環(huán)境因素不夠明確， 部份員工守法意識(shí)淡薄22312一級(jí)加強(qiáng)識(shí)別、收集，定期 更新，重要條款予以培 訓(xùn)或納入制度中綜合部持續(xù)有效3內(nèi)部公

2、司環(huán)保資質(zhì)及設(shè)施較為齊 全，但管理制度尚不夠健全33327二級(jí)建立健全環(huán)保制度，嚴(yán) 格落實(shí)執(zhí)行綜合部2020/03/10有效4內(nèi)部員工對(duì)廢棄收集處理裝置不足34336二級(jí)加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施的日常維 護(hù)及管理綜合部2020/03/10有效5內(nèi)部公司內(nèi)建筑物防火設(shè)計(jì)及其防 火評(píng)審，對(duì)消防器材安全檢查 不夠健全.32318二級(jí)管理單位主導(dǎo)對(duì)現(xiàn)有辦 公區(qū)進(jìn)行防火設(shè)計(jì)評(píng) 審，并將評(píng)審結(jié)果記錄 于【防火設(shè)計(jì)評(píng)審表】 中，及固定點(diǎn)檢，如評(píng) 審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題米綜合部2020/03/10有效取措施進(jìn)行改善。6內(nèi)部消防隊(duì)安全防火技能培訓(xùn)和 組織消防學(xué)習(xí)、發(fā)生火災(zāi)時(shí)組 織救護(hù)工作不夠完善.33327二級(jí)管理單位每年組織

3、消防 隊(duì)按火災(zāi)應(yīng)急處理預(yù) 案進(jìn)行安全防火技能 培訓(xùn)，進(jìn)行次安全防 火演習(xí)和做好相應(yīng)記 錄。綜合部2020/03/10有效7外部自然災(zāi)害（如臺(tái)風(fēng)、暴雨洪水、 地震）等緊急情況.32318二級(jí)當(dāng)發(fā)生臺(tái)風(fēng)、暴雨洪水、 地震時(shí)，由管理單位負(fù) 責(zé)組織調(diào)度，成立應(yīng)急 小分隊(duì)，將物質(zhì)轉(zhuǎn)運(yùn)到 安全位置，安排人員24 小時(shí)值班。管理單位負(fù) 責(zé)與上級(jí)救災(zāi)單位聯(lián) 系，將聯(lián)絡(luò)方法通知給 值班人員和應(yīng)急小分隊(duì) 人員，當(dāng)出現(xiàn)異常時(shí)， 值班人員要及時(shí)與上級(jí) 救災(zāi)單位和應(yīng)急小分隊(duì) 聯(lián)絡(luò)，及時(shí)采取措施， 減少損失。綜合部2020/03/10有效8外部開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)園區(qū)企業(yè)的環(huán)保要求 及檢查力度比較高.33218二級(jí)建立健全的環(huán)保制度

4、， 嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行綜合部2020/03/10有效9外部原材料漲價(jià)，產(chǎn)品降價(jià)42216一級(jí)時(shí)刻關(guān)注原材料的價(jià)格 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，做好產(chǎn)品價(jià) 格的調(diào)整綜合部2020/03/10有效10外部消費(fèi)者意識(shí)提高，42216一級(jí)質(zhì)量要求逐步趨于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施綜合部2020/03/10有效11外部同業(yè)低價(jià)策略，爭(zhēng)奪市場(chǎng)，可 能導(dǎo)致公司訂單減少，虧損， 從而不能保證環(huán)保投入22312一級(jí)制定相關(guān)應(yīng)對(duì)機(jī)制，確 保公司產(chǎn)品訂單的穩(wěn) 定，確保環(huán)保的投入綜合部2020/03/10有效12外部法規(guī)變化，加嚴(yán)，可能會(huì)違法33218二級(jí)時(shí)刻關(guān)注新法規(guī)的發(fā) 布，嚴(yán)格執(zhí)行，避免違 法操作。綜合部持續(xù)有效13外部顧客要求組織建立完善的環(huán)境 管理體系，且簽有協(xié)議，環(huán)境 管理體系可能不完善，