文件發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀登記表

1、.：.；文件發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀登記表B2 編號(hào) ：序號(hào)文件稱(chēng)號(hào)編 號(hào)發(fā)放號(hào)版本部 門(mén)發(fā) 放 記 錄回 收 記 錄銷(xiāo) 毀 記 錄簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)簽字日期份數(shù)1船舶維修作業(yè)指點(diǎn)書(shū)Q/XBZY-0101A總經(jīng)理2021.10.2012船舶維修作業(yè)指點(diǎn)書(shū)Q/XBZY-0102A辦公室2021.10.2013船舶維修作業(yè)指點(diǎn)書(shū)Q/XBZY-0103A技術(shù)科2021.10.2014船舶維修作業(yè)指點(diǎn)書(shū)Q/XBZY-0104A消費(fèi)科2021.10.2015船舶維修作業(yè)指點(diǎn)書(shū)Q/XBZY-0105A質(zhì)檢科2021.10.2016船舶維修作業(yè)指點(diǎn)書(shū)Q/XBZY-0106A供應(yīng)科2021.10.2017船舶建

2、造作業(yè)指點(diǎn)書(shū)Q/XBZY-0201A總經(jīng)理2021.10.2018船舶建造作業(yè)指點(diǎn)書(shū)Q/XBZY-0202A辦公室2021.10.2019船舶建造作業(yè)指點(diǎn)書(shū)Q/XBZY-0203A技術(shù)科2021.10.20110船舶建造作業(yè)指點(diǎn)書(shū)Q/XBZY-0204A消費(fèi)科2021.10.20111船舶建造作業(yè)指點(diǎn)書(shū)Q/XBZY-0205A質(zhì)檢科2021.10.20112船舶建造作業(yè)指點(diǎn)書(shū)Q/XBZY-0206A供應(yīng)科2021.10.201文件發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀登記表B2 編號(hào) ：序號(hào)文件稱(chēng)號(hào)編 號(hào)發(fā)放號(hào)版本部 門(mén)發(fā) 放 記 錄回 收 記 錄銷(xiāo) 毀 記 錄簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)簽字日期份數(shù)1船舶建造檢驗(yàn)作業(yè)

3、指點(diǎn)書(shū)Q/XBJY-0301A總經(jīng)理2021.10.2012船舶建造檢驗(yàn)作業(yè)指點(diǎn)書(shū)Q/XBJY-0302A辦公室2021.10.2013船舶建造檢驗(yàn)作業(yè)指點(diǎn)書(shū)Q/XBJY-0303A技術(shù)科2021.10.2014船舶建造檢驗(yàn)作業(yè)指點(diǎn)書(shū)Q/XBJY-0304A消費(fèi)科2021.10.2015船舶建造檢驗(yàn)作業(yè)指點(diǎn)書(shū)Q/XBJY-0305A質(zhì)檢科2021.10.2016船舶建造檢驗(yàn)作業(yè)指點(diǎn)書(shū)Q/XBJY-0306A供應(yīng)科2021.10.201789101112受控/外來(lái)文件清單B4 編號(hào)：序號(hào)文 件 名 稱(chēng)文 件 編 號(hào)版次分發(fā)號(hào)份數(shù)文件更改懇求單B3 編號(hào)：文件稱(chēng)號(hào)編號(hào)版本更改位置、內(nèi)容、及緣由：更

4、改后內(nèi)容： 懇求人/日期所在部門(mén)意見(jiàn)： 簽名/日期審批部門(mén)意見(jiàn)： 簽名/日期文件評(píng)審表B1 編號(hào)：文件稱(chēng)號(hào)編號(hào)版本評(píng)審意見(jiàn)：審批意見(jiàn)： 審批人/日期記 錄 清 單B5 編號(hào) ： 序號(hào)記 錄 名 稱(chēng)編 號(hào)保管期年備 注環(huán)境要素調(diào)查表B-6 區(qū)域/工程： 編號(hào)：活動(dòng)、產(chǎn)品、過(guò)程環(huán)境要素環(huán)境影響時(shí)態(tài)/形狀填報(bào)單位：填表人：復(fù)核人：日期：環(huán)境要素清單B-7 區(qū)域/工程： 編號(hào)：活動(dòng)、產(chǎn)品、效力環(huán)境要素環(huán)境影響時(shí)態(tài)/形狀填報(bào)單位：填表人：復(fù)核人：日期環(huán)境要素評(píng)價(jià)表B-8 編號(hào)：環(huán)境要素環(huán) 境 影 響排放量大小頻 次對(duì)環(huán)境的影響程度改善節(jié)約程 度環(huán)境管理現(xiàn)狀與目的的差距對(duì)區(qū)域的影 響相關(guān)方的關(guān)注程度得分能

5、否是艱苦環(huán)境要素1大氣污染2水質(zhì)污染3土壤污染4廢棄物添加5噪音6資源耗費(fèi)7環(huán)境社區(qū)問(wèn)題8人體安康9其它排放量非常大排放量較大排放量較小每天延續(xù)排放每周排放次數(shù)每季排放次數(shù)對(duì)環(huán)境影響極大對(duì)環(huán)境影響較大對(duì)環(huán)境影響較小程度極大程度較大程度銷(xiāo)差距極大差距較大差距小影響大影響普通影響小關(guān)注程度較大關(guān)注程度普通關(guān)注程度較小重要環(huán)境要素清單B9 編號(hào)：序號(hào)產(chǎn)生部門(mén)重要環(huán)境要素環(huán) 境 因 素過(guò) 程活動(dòng)、產(chǎn)品、效力時(shí)態(tài)/形狀 編制 ： 危險(xiǎn)源辨識(shí)清單B-10 編號(hào)：序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品、過(guò)程危險(xiǎn)要素危害影響填報(bào)單位： 填表人： 復(fù)核人：日期：職業(yè)安康平安危險(xiǎn)源登記表B11 編號(hào)：序號(hào)活動(dòng)/過(guò)程危險(xiǎn)要素危害影響填報(bào)單

6、位：填表人：復(fù)核人：日期：職業(yè)安康平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表B-12 編號(hào)：序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品、效力涉及部門(mén)危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別評(píng)價(jià)能否為艱苦風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的能夠性事故后果的嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別艱苦職業(yè)安康平安風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施一覽表B-13 編號(hào)：活動(dòng)、產(chǎn)品、效力危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)涉及部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 審 批：法律法規(guī)與其他要求清單B14 編號(hào)：法律法規(guī)與其他要求及編號(hào)公司順應(yīng)條款符合性評(píng)價(jià) 審 批：管 理 方 案 B-15 編號(hào)：重要環(huán)境/風(fēng)險(xiǎn)要素現(xiàn)狀及緣由法規(guī)及其他要求國(guó)家及行業(yè)法規(guī)內(nèi)部控制值目 標(biāo)完成目的管理方案方法及總概算實(shí)施步驟完成時(shí)間責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人協(xié)助部門(mén)費(fèi)用分解同意人檢查人信 息 交 流 表B-16 編號(hào)：信息

7、來(lái)源發(fā)出部門(mén)接納人信息摘要質(zhì)量問(wèn)題 環(huán)境問(wèn)題 平安安康問(wèn)題 相關(guān)方贊揚(yáng) 其它對(duì)策內(nèi)容責(zé)任部門(mén)： 完成時(shí)間：跟進(jìn)結(jié)果 簽 字： 日 期：培訓(xùn)懇求表B17 編號(hào)： 懇求部門(mén)申 請(qǐng) 人培訓(xùn)方式懇求日期培訓(xùn)對(duì)象：懇求緣由：培訓(xùn)內(nèi)容：簽名/日期管理者代表意見(jiàn)簽名/日期年度培訓(xùn)方案表B18 編號(hào)：培 訓(xùn) 內(nèi) 容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)課 時(shí)授 課 人教 材參與人員范圍 審 批：人力資源/專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員才干確定臺(tái)帳B-19 編號(hào) ：序號(hào)部 門(mén)姓 名年齡證書(shū)號(hào)碼學(xué)歷專(zhuān) 業(yè)職 稱(chēng)才干能否能勝任培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表B20 編號(hào)：培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)范圍培訓(xùn)教師培訓(xùn)內(nèi)容與教材培訓(xùn)綜述及成果考試方式、考試成果等培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)人

8、：記錄/日期 同意/日期培 訓(xùn) 檔 案B21 編號(hào) ：姓 名出生日期職 稱(chēng)崗 位學(xué) 歷畢業(yè)院校/時(shí)間/專(zhuān)業(yè)任務(wù)簡(jiǎn)歷起止年月在何單位任何職個(gè)人榮譽(yù)情況獲獎(jiǎng)時(shí)間榮 譽(yù) 情 況培 訓(xùn)簡(jiǎn) 歷起止年月在 何 地 何 機(jī) 構(gòu) 培 訓(xùn)機(jī) 械 設(shè) 備 臺(tái) 帳B22 編號(hào)：序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè) 備 名 稱(chēng)規(guī)格型號(hào)購(gòu)置日期生 產(chǎn) 廠(chǎng) 家重要設(shè)備履歷表B23 編號(hào)： 設(shè)備稱(chēng)號(hào)設(shè)備編號(hào)型 號(hào)產(chǎn) 地購(gòu)入時(shí)間設(shè)備價(jià)值設(shè)備維修保養(yǎng)情況序號(hào)維修保養(yǎng)情況時(shí)間擔(dān)任人備注施工設(shè)備維修保養(yǎng)記錄B24 編號(hào)：設(shè)備稱(chēng)號(hào)規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)檢修懇求人缺點(diǎn)發(fā)生時(shí)間、緣由：檢修記錄： 檢修人/日期驗(yàn)收記錄： 驗(yàn)收人/日期設(shè)備/設(shè)備購(gòu)置懇求表B25 編號(hào)

9、：設(shè)備稱(chēng)號(hào)懇求日期數(shù) 量懇求部門(mén)設(shè)備用途：選型根據(jù)：購(gòu)置方案： 設(shè) 施 驗(yàn) 收 表B26 編號(hào)：設(shè)備稱(chēng)號(hào)規(guī)格型號(hào)數(shù)量消費(fèi)廠(chǎng)家單 價(jià)隨機(jī)附件及資料驗(yàn)收記錄外觀質(zhì)量及技術(shù)資料檢查情況：平安性能：技術(shù)性能驗(yàn)收情況：驗(yàn)收匯總情況：驗(yàn)收部門(mén)： 驗(yàn)收人： 驗(yàn)收日期：設(shè)備/設(shè)備報(bào)廢懇求表B27 編號(hào)：懇求部門(mén)懇求人設(shè)備設(shè)備報(bào)廢緣由部門(mén)擔(dān)任人意見(jiàn)分管經(jīng)理意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)招標(biāo)書(shū)/標(biāo)書(shū)/合同評(píng)審記錄B28 編號(hào)：工程稱(chēng)號(hào)工程概略評(píng)審內(nèi)容預(yù)算編制工 期質(zhì) 量資料供應(yīng)工程保修新技術(shù)運(yùn)用其 它評(píng) 審 時(shí) 間評(píng) 審 意 見(jiàn)參與評(píng)審人員評(píng)審時(shí)間主管指點(diǎn)簽字日期工程要求更改/評(píng)審表B29 編號(hào)：顧客稱(chēng)號(hào)工程稱(chēng)號(hào)工程合同修訂內(nèi)容

10、：工程合同修訂內(nèi)容評(píng)審：參與評(píng)審人員簽字：指點(diǎn)審批意見(jiàn)：同意/日期： 合同交底記錄表B30 編號(hào)：工程稱(chēng)號(hào)合同編號(hào)工程概略：工程質(zhì)量要求；工期要求：資料要求：其他要求：交底部門(mén) ： 接納部門(mén)： 日 期： 日 期：合格供方名錄B31 編號(hào)：供 方 名 稱(chēng)地 址聯(lián)絡(luò)主營(yíng)物資年度復(fù)評(píng)日期結(jié)論供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表B32 編號(hào)：供方稱(chēng)號(hào)地址/聯(lián)絡(luò)人產(chǎn)品稱(chēng)號(hào)規(guī)格類(lèi)別評(píng)價(jià)內(nèi)容：質(zhì)量管理體系； 認(rèn)證 是/否產(chǎn)品認(rèn)證； 認(rèn)證 是/否樣品檢驗(yàn)結(jié)果； 合格 是/否廠(chǎng)、商資料； 有/否產(chǎn)質(zhì)量量保證書(shū)； 有/否資質(zhì)證明； 有/否以往業(yè)績(jī)； 優(yōu)/普通供貨才干； 滿(mǎn)足/不能滿(mǎn)足資源情況； 充足/補(bǔ)充足10.效力質(zhì)量； 好/不好評(píng)

11、價(jià)綜合意見(jiàn)：參與人員及部門(mén)：管理者代表審批意見(jiàn)： 簽字/日期：供方調(diào)查表B33 編號(hào)：供方稱(chēng)號(hào)供方地址供方根本情況引見(jiàn)：現(xiàn)有設(shè)備情況：質(zhì)量管理情況：環(huán)境、職業(yè)平安管理情況：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況綜合及建議：采購(gòu)部門(mén)： 檢驗(yàn)部門(mén)： 運(yùn)用部門(mén)：日 期： 日 期： 日 期：管理者代表意見(jiàn)： 簽字/日期：物資采購(gòu)方案表B34 編號(hào)：物資稱(chēng)號(hào)規(guī)格型號(hào)采購(gòu)廠(chǎng)家數(shù)量質(zhì)量要求編制/日期 ： 審批/日安 全 檢 查 記 錄B56 編號(hào)：被檢查部門(mén)檢查日期年 月 日參與檢查人檢查人員檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題記錄如下：檢查意見(jiàn)：被檢查單位擔(dān)任人意見(jiàn)：平安檢查隱患整改通知單 B-57 編號(hào)： 檢查日期： 年 月 日序號(hào)隱患工程隱患類(lèi)別整改

12、要求整改完成情況受檢單位擔(dān)任人注：表一式2份，一份檢查方存，一份交受檢單位，整改終了反響檢查方一份。顧客意見(jiàn)處置報(bào)告B59 編號(hào)：顧客稱(chēng)號(hào)意見(jiàn)編號(hào)反響方式反響時(shí)間意見(jiàn)類(lèi)別顧客意見(jiàn)： 經(jīng)辦人簽字：處置結(jié)果： 分管經(jīng)理簽字：應(yīng)急方案演練記錄B61 編號(hào)： 演習(xí)日期參與部門(mén)參與人員演練內(nèi)容效 果評(píng) 價(jià) 施工工程顧客/相關(guān)方稱(chēng)心度調(diào)查表B75 編號(hào)：工程稱(chēng)號(hào)地 點(diǎn)分析緣由顧客稱(chēng)號(hào)聯(lián)絡(luò)方式路基工程本公司施工進(jìn)度 稱(chēng)心 普通 不稱(chēng)心施工質(zhì)量 稱(chēng)心 普通 不稱(chēng)心現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境 稱(chēng)心 普通 不稱(chēng)心路面工程本公司施工進(jìn)度 稱(chēng)心 普通 不稱(chēng)心施工質(zhì)量 稱(chēng)心 普通 不稱(chēng)心現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境 稱(chēng)心 普通 不稱(chēng)心隧道工程本公司施工進(jìn)度

13、 稱(chēng)心 普通 不稱(chēng)心施工質(zhì)量 稱(chēng)心 普通 不稱(chēng)心現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境 稱(chēng)心 普通 不稱(chēng)心橋涵工程本公司施工進(jìn)度 稱(chēng)心 普通 不稱(chēng)心施工質(zhì)量 稱(chēng)心 普通 不稱(chēng)心現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境 稱(chēng)心 普通 不稱(chēng)心雨污水管線(xiàn)工程本公司施工進(jìn)度 稱(chēng)心 普通 不稱(chēng)心施工質(zhì)量 稱(chēng)心 普通 不稱(chēng)心現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境 稱(chēng)心 普通 不稱(chēng)心其他工程本公司施工進(jìn)度 稱(chēng)心 普通 不稱(chēng)心施工質(zhì)量 稱(chēng)心 普通 不稱(chēng)心現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境 稱(chēng)心 普通 不稱(chēng)心備注其他工程：交叉工程、沿線(xiàn)工程、暫時(shí)工程調(diào)查人： 日期：開(kāi)工工程顧客/相關(guān)方稱(chēng)心度調(diào)查表B76 編號(hào)：顧客稱(chēng)號(hào)工程開(kāi)工時(shí)間序 號(hào)調(diào)查內(nèi)容稱(chēng)心程度很稱(chēng)心滿(mǎn) 意較稱(chēng)心不稱(chēng)心很不稱(chēng)心1工程運(yùn)用功能情況2工程質(zhì)量情況3開(kāi)工后效力情

14、況用戶(hù)單位蓋章備注調(diào)查人/日期重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表B-77 編號(hào)：序號(hào)相關(guān)方稱(chēng)號(hào)地址聯(lián)絡(luò)人采購(gòu)產(chǎn)品工程相關(guān)方的根本情況填表日期： 審批日期：年度內(nèi)審方案B78 編號(hào)：審核目的審核范圍審核依據(jù)審核方法審核時(shí)間編制 / 日期 審核 /日期 同意 / 日期內(nèi)部審核實(shí)施方案B79 編號(hào)：受審核方審核日期審核目的審核范圍審核根據(jù)審核組長(zhǎng)審核組成員第一組第二組 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日內(nèi)審檢查記錄表B81 編號(hào)：受審核組織受審核部門(mén)審核日期審核員陪同人員規(guī)范條款審核內(nèi)容審核記錄判別注：合格不做標(biāo)志，不合格在判別欄中注明條款，察看項(xiàng)在判別欄作不符合項(xiàng)報(bào)告B82 編號(hào)：受審核部門(mén)審核日期審核

15、根據(jù)不合格現(xiàn)實(shí)不符合規(guī)范條款不符合項(xiàng)類(lèi)型文件性不符合 實(shí)施性不符合 效果性不符合審核員受審核部門(mén)擔(dān)任人原因分析 受審核部門(mén)擔(dān)任人： 日期：糾正措施 受審核部門(mén)擔(dān)任人： 日期：實(shí)施情況 受審核部門(mén)擔(dān)任人： 日期：驗(yàn)證 驗(yàn)證人： 日期： 不符合項(xiàng)分布表B83 編號(hào)： 部門(mén)要素領(lǐng)導(dǎo)層辦公室計(jì)財(cái)部計(jì)劃部業(yè)務(wù)部施工部設(shè)備部攪拌廠(chǎng)4.1總要求4.2.1總那么4.2.2文件要求4.2.3文件控制4.2.4記錄控制4.3.1環(huán)境要素、 危險(xiǎn)源識(shí)別4.2.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3結(jié)合管理方案5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注點(diǎn)5.3結(jié)合管理方針5.4謀劃5.4.1目的和目的5.4.2結(jié)合管理體系謀劃5.5.

16、1職責(zé)權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3信息交流5.6管理評(píng)審6.2人力資源6.3根底設(shè)備6.4任務(wù)環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的謀劃7.2.1顧客和相關(guān)方要求的識(shí)別7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審7.2.3顧客及相關(guān)方溝通 不符合項(xiàng)分布表B83 續(xù) 篇 編號(hào)： 部門(mén)要素領(lǐng)導(dǎo)層辦公室計(jì)財(cái)部計(jì)劃部業(yè)務(wù)部施工部設(shè)備部攪拌廠(chǎng)7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5.1消費(fèi)和效力提供的控制7.5.1.2環(huán)境和職業(yè)安康平安運(yùn)轉(zhuǎn)控制7.5.1.3應(yīng)急預(yù)備和呼應(yīng)7.5.2消費(fèi)和效力提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)富7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和丈量安裝的控制8.1繼續(xù)改良8.2.1顧客稱(chēng)心度丈量8.2.2內(nèi)部審

17、核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和丈量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和丈量8.2.5合規(guī)性評(píng)價(jià)8.3不合格品控制8.3.2職業(yè)安康平安事件不符合8.3.3不符合、糾正和預(yù)防措施8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1改良8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施合 計(jì)編制人/日期審核人/日期內(nèi)部審核首末次會(huì)議簽到B81 編號(hào)： 會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)與會(huì)人員簽到部 門(mén)姓 名職 務(wù)備注結(jié)合管理體系內(nèi)部審核報(bào)告B84 編號(hào)：審核目的審核依據(jù)審核范圍審核方法審核時(shí)間審核組成員結(jié)合管理體系內(nèi)部審核報(bào)告B84續(xù) 編號(hào)：審核綜述結(jié)論： 編寫(xiě)人/日期： 審批人/日期：糾正和預(yù)防措施處置單B87 編號(hào)：存在潛在不合格現(xiàn)實(shí)陳說(shuō)及責(zé)任部門(mén)： 填表人： 日期：緣由分析： 責(zé)任