××制品廠環(huán)境物質(zhì)體系實施自我檢討結(jié)果

1、.：.；新二磁鐵制品廠環(huán)境物質(zhì)體系實施自我檢討結(jié)果作成:艾合源 審核: 日期: 2005年12月19日 I.環(huán)境質(zhì)量體系頁碼：1/4大工程中工程驗證方法評價闡明1.環(huán)境管理經(jīng)過GP/ISO14001認證；環(huán)境管理體系能否建立了環(huán)境管理體系?曾經(jīng)建立了環(huán)境管理體系。是，有手冊，程序文件，環(huán)境方針(環(huán)境管理)根據(jù)最高管理者審批的環(huán)境方針，對環(huán)境管理物質(zhì)進展相關(guān)的控制，并定期進展評審。是，在環(huán)境手冊內(nèi)有闡明，有管理評審；能否符合的要求事項？根據(jù)法律法規(guī)和顧客要求，隨時進展修正。是，有客戶環(huán)境和法規(guī)清單要求、有包括的環(huán)境管理物質(zhì)一覽表是，有確立了由擁有環(huán)境相關(guān)知識的人才構(gòu)成的組織，環(huán)境管理者代表的責任

2、、權(quán)限、作用明確。是在環(huán)境手冊里有闡明基于環(huán)境方案環(huán)境方針的謀劃能否系統(tǒng)化?能否對環(huán)境物質(zhì)的含量進展確認以證明削減物質(zhì)的相關(guān)削減方案的必要性削減物質(zhì)含量須滿足相關(guān)客戶的要求是SONY對象外的物質(zhì)清單內(nèi)有闡明指定了推進方案、環(huán)境管理任務(wù)實施的擔任人，并對任務(wù)的進展進展確認后進展匯報。已建立系統(tǒng)化的程序；環(huán)境信息管理質(zhì)量環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的有關(guān)信息必需傳達室到達需求傳達室達的部門。環(huán)境管理責任部門能否就環(huán)境管理物質(zhì)的相關(guān)信息，對公司內(nèi)部以及國內(nèi)、海外的營業(yè)網(wǎng)點、各工廠、集團公司進展了適當?shù)膫鬟_、管理理，指示等。是，對內(nèi)部有傳送法律法規(guī)和客戶要求控制程序；2.教育培訓的實施人力資源控制程序教育手冊能否制定

3、了教育培訓的規(guī)定和規(guī)范類文件？制定了包括環(huán)境在內(nèi)的教育培訓的規(guī)定和規(guī)范類文件及方案。是，制定了年度培訓方案，教育的實施能否在實施教育培訓制定了新員工、操作者、質(zhì)量責任人等的教育培訓的內(nèi)容及其方案。是，在年度培訓方案里有闡明有測試工具、儀器設(shè)備的運用操作、測試方法的教育培訓的實施記錄。有，在儀校人員的培訓記錄里3、內(nèi)部監(jiān)查內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部監(jiān)查規(guī)定有內(nèi)部監(jiān)查規(guī)定嗎？有內(nèi)部監(jiān)查的程序規(guī)定和規(guī)范，制定了監(jiān)查方案。有，內(nèi)部審核控制程序監(jiān)查的實施包括環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)也進展審核了嗎？內(nèi)部監(jiān)查根據(jù)監(jiān)查表進展監(jiān)查。有環(huán)境物質(zhì)審核表；糾正任命了有資歷的內(nèi)部監(jiān)查員實施監(jiān)查。是報告對監(jiān)查結(jié)果有糾正措施，糾正效果得到了

4、確認暫無不合格發(fā)生質(zhì)量/環(huán)境管理者代表將監(jiān)查報告提交給了最高管理者。內(nèi)審報告有最高管理者簽署；II、設(shè)計試消費過程頁碼：2/4大工程中工程驗證方法評價備注1、供應(yīng)商/外協(xié)/資料/零部件的選擇采購控制程序/供應(yīng)商評審控制程序；新供應(yīng)商的選擇新供應(yīng)商的選擇規(guī)范明確嗎？新供應(yīng)商的選擇規(guī)范明確，并構(gòu)成了選擇后與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的采購體系是，已制定了采購控制程序新原資料/零部件的選擇新原資料/零部件的選擇規(guī)范明確嗎？新原資料/零部件的選擇規(guī)范明確，并構(gòu)成了選擇后與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的采購體系。是，環(huán)境物質(zhì)檢查基準對供應(yīng)商的環(huán)境要求對資料供應(yīng)商提出了環(huán)境管理要求嗎？供應(yīng)商零部件設(shè)計規(guī)范書及資料規(guī)格書訂單環(huán)境管理要求

5、書等上寫明不運用中的物質(zhì)是，采購單上已有注明對顧客的環(huán)境保證能對顧客作出了不運用中的物質(zhì)的保證嗎？在向顧客提交的交付產(chǎn)品規(guī)格書中寫明不運用中的物質(zhì)是，環(huán)境物質(zhì)不運用證明書采購的回收利用資料采購的回收利用資料能作出中的物質(zhì)保證嗎？運用回收利用資料時，運用了顧客指定的資料。能數(shù)據(jù)的管理完成了MSDS/成分表ICP數(shù)據(jù)管理嗎？SONY顧客有要求時，能迅速提交測試數(shù)據(jù)。是，建立了環(huán)境物質(zhì)數(shù)據(jù)清單和有效性檢查記錄；現(xiàn)有零部件/原資料的驗證能對現(xiàn)有零部件/原資料的環(huán)境管理物質(zhì)進展驗證嗎？對現(xiàn)有零部件/原資料要求供應(yīng)商提供ICP數(shù)據(jù)和成分表等未運用中的物質(zhì)。是，收貨部門和IQC有確認；包裝規(guī)格規(guī)定了批量消費

6、產(chǎn)品交付時的包裝規(guī)格了嗎？已對包裝資料的環(huán)境管理物質(zhì)進展了確認。是，環(huán)境物質(zhì)數(shù)據(jù)確認表對周轉(zhuǎn)箱等的廢棄處置進展了管理嗎？對周轉(zhuǎn)箱等劣化的包裝資料的廢棄，根據(jù)行政上規(guī)定的廢棄方法進展處置。是，固體廢棄物處置規(guī)程III、批量消費過程頁碼：3/4大工程中工程驗證方法評價備注1、采購零部件的質(zhì)量斷定采購控制程序/環(huán)境物質(zhì)檢查基準入庫檢驗規(guī)范對采購的零部件/原資料，能否制定了質(zhì)量及環(huán)境管理物質(zhì)的檢驗方法？檢驗規(guī)范中記載有檢驗方法。質(zhì)量管理方面，也可根據(jù)供應(yīng)商提供的數(shù)據(jù)進展曲管理驗證。環(huán)境管理方面，需求根據(jù)成分表、MSDS、ICP數(shù)據(jù)進展確認有，收貨部門和IQC有確認檢驗的實施能否按照檢驗規(guī)范進展了檢驗？

7、根據(jù)檢驗規(guī)范，對每批產(chǎn)品進展入庫檢驗。也可根據(jù)供應(yīng)商提供的數(shù)據(jù)進展管理驗證。有，環(huán)境物質(zhì)檢查基準檢驗規(guī)范中記載的每項檢驗工程都要有檢驗記錄，記錄保管年是，記錄表格清單中已規(guī)定、設(shè)備的管理消費設(shè)備保養(yǎng)控制程序設(shè)備的檢查對消費設(shè)備、機器、測試設(shè)備和器具包括環(huán)境物質(zhì)測定機ICP能否進展日常的檢查？有日常檢查表，從開場運用時實施檢查。有，機器日常的點檢3、消費過程中環(huán)境管理物質(zhì)的控制環(huán)境物質(zhì)管理控制程序無鎘工廠驗證并保證是無鎘工廠包括包裝資料宣布工廠里全部的零部件、資料里都未運用鎘L-1有，SONY對象外物質(zhì)內(nèi)有闡明；有運用資料一覽表，一切零部件、資料、包裝資料都有驗證數(shù)據(jù)，確認沒有問題。有，SONY

8、對象外物質(zhì)內(nèi)有闡明；防止混入、走漏、污染能否防止了消費過程中的環(huán)境管理物質(zhì)的混入、走漏、污染？已驗證過去運用過1級物質(zhì)的設(shè)備、夾具工具對產(chǎn)品不構(gòu)成污染。根據(jù)過去1年間的運用情況進展驗證對，暫沒呵斥污染制定了防止環(huán)境管理物質(zhì)的污染、混入的操作規(guī)程，對回收再利用的資料也在進展確認。是，在環(huán)境物質(zhì)管理控制在提供應(yīng)顧客產(chǎn)品中運用環(huán)境管理物質(zhì)時，對種類、數(shù)量、運用方法、場所等有記錄。是，暫沒發(fā)生4、出廠檢驗檢驗控制程序；出廠檢驗的施能否根據(jù)出廠檢驗規(guī)范進展檢驗，能否進展了記錄？廢品中運用的零部件、資料批號都有記錄能追溯是5、倉庫管理無庫存管理庫存能否與資料一覽表一致？未保管資料一覽表以外的資料是，長期庫

9、存能否有長期庫存管理的規(guī)定？明確記載了長期庫存的期限、保證方法等無要求規(guī)范變卦時的對應(yīng)能否在的變卦的同時進展了應(yīng)對有變卦時，對環(huán)境管理物質(zhì)實施了驗證。是，經(jīng)過采購對供應(yīng)商管理，經(jīng)過營業(yè)和客戶變卦；IV、變卦管理頁碼：4/4大工程中工程驗證方法評價備注1、對變卦的管理變卦管理規(guī)定變卦的定義和范圍能否明確？變卦管理規(guī)定或者相關(guān)的規(guī)定中對變卦進展了詳細地規(guī)定。是，環(huán)境物量變卦管理規(guī)定中有闡明；向顧客申報的明確化需求向顧客申報的變卦和不需向顧客申報的變卦的區(qū)分規(guī)定能否明確？區(qū)分規(guī)范明確，并構(gòu)成了書面文件。是，環(huán)境物量變卦管理規(guī)定中有闡明；進展變卦時，能否進展社內(nèi)事前確認有明確寫明變卦理由的懇求書，對懇

10、求的可否進展了判別。是，環(huán)境物量變卦管理規(guī)定中有闡明；環(huán)境管理物質(zhì)的監(jiān)管變卦管理確認書的提出獲得變卦后的數(shù)據(jù)，檢查能否符合索尼的環(huán)境要求。涉及影響環(huán)境的情況，經(jīng)過MSDS或成分表和ICP數(shù)據(jù)來驗證。是，經(jīng)過1QC收貨部門和ISO推進室有確認；變卦的同意能否進展過變卦的可否判別？由環(huán)境管理責任者根據(jù)驗證的結(jié)果同意了實施。暫沒發(fā)生變卦；變卦要環(huán)境管理代表同意；二次供應(yīng)商、零部件供應(yīng)商的變卦在二次分承包方、零部件供應(yīng)商進展了變卦時，能否就其變卦內(nèi)容對質(zhì)量、環(huán)境管理物質(zhì)也進展了確認？以公司內(nèi)部的變卦同樣的程序時行了處置。是，暫還沒是發(fā)生；變卦的申報變卦管理確認書的提出提出了變卦管理確認書。是，由EMR同意V、異常處置不合格品控制程序1、異常處置向環(huán)境責任者報告不適宜品發(fā)生后，能否向環(huán)境責任者報告了？不適宜品發(fā)生時，按照體系要求向環(huán)境責任者報告是，有不合格品控制程序闡明對象品的明確化對于不合格批次能否進展了跟蹤、特別指定？根據(jù)消費過程記錄等，公司內(nèi)外的不合格批次的所在、數(shù)量明確會進展跟蹤，暫還沒發(fā)生；不合格品和合格品進展了明確的識別、區(qū)分是，暫沒發(fā)生；不合格品的處置/對策對不合格批次能否進展了恰當?shù)奶幹?，采取了措施？不合格對策書中寫明了不合格批次的處置、對策?nèi)容，以防止事故的再發(fā)