質(zhì)量管理體系建立和過程質(zhì)量管控與管理方法

1、 PAGE 6 / 6一、現(xiàn)場質(zhì)量管理總則及方針。1、現(xiàn)場質(zhì)量管理以生產(chǎn)現(xiàn)場為對象，以對生產(chǎn)現(xiàn)場影響產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)因素和質(zhì)量行為的控制和管理為核心；2、通過有效過程識別，明確流程，建立質(zhì)量預(yù)防體系，建立質(zhì)控點；3、制定嚴(yán)格的現(xiàn)場監(jiān)督、檢驗和評價制度以及質(zhì)量改進(jìn)制度等；4、使整個生產(chǎn)過程中的工序質(zhì)量處在嚴(yán)格的控制狀態(tài)，從而確保生產(chǎn)現(xiàn)場能夠穩(wěn)定地生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。二、過程質(zhì)量管控：（一）、做好過程識別和結(jié)果應(yīng)用。只有掌握每道工序和每個崗位的要求及相互關(guān)系，現(xiàn)場質(zhì)量管理才會有效。（二）、現(xiàn)場質(zhì)量管理7 個問： 1、要弄清本工序顧客是誰？2、供方是誰？3、要輸出/輸入什么？4、對輸出/輸入的衡量標(biāo)準(zhǔn)是什

2、么？5、子過程、資源、人的資格、方法、指標(biāo)等的要求只有對自己所從事的過程一清二楚， 明白過程只要有一點不受控或不穩(wěn)定， 輸出(結(jié)果)就會不穩(wěn)定和永遠(yuǎn)做不到一致性。6、不斷尋找發(fā)現(xiàn)問題的機會并找到解決問題的方法。7、把過程識別的結(jié)果應(yīng)用到流程、控制計劃、崗位責(zé)任書、崗位作業(yè)指導(dǎo)書中去，才能起到有效作用。三、質(zhì)量體系建設(shè)：1、建立指標(biāo)：要建立起一套針對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的監(jiān)控體系、監(jiān)控指標(biāo)，真正實現(xiàn)問題預(yù)警并及時處理閉環(huán)。2、建立關(guān)鍵控制點 ：按工序/工藝流程列出要控制的特性參數(shù)/預(yù)警項目、工藝參數(shù)、控制要求、控制項目，最終形成按工藝流程順序的預(yù)警項目明細(xì)表。3、定義好紅線項目 ：確定各類紅線項目、特

3、性參數(shù)的變異判定準(zhǔn)則或預(yù)警基準(zhǔn)條件并形成文件。4、明確反饋流程 ：制訂質(zhì)量預(yù)防逐級反饋責(zé)任表，明確出現(xiàn)變異/需質(zhì)量防護(hù)時如何反饋、提交，限定時間、明確責(zé)任人。 四、過程質(zhì)量管理方法及運用：（一）、定置管理：1、安置擺放、工件按區(qū)域按類放置，合理使用工位器具。2、及時運轉(zhuǎn)、勤檢查、勤轉(zhuǎn)序、勤清理、標(biāo)志變化，應(yīng)立即轉(zhuǎn)序，不拖不積，穩(wěn)吊輕放，保證產(chǎn)品外觀完好。3、做到單物相符，工序小票，傳遞記錄與工件數(shù)量相符，手續(xù)齊全。4、加強不合格品管理，有記錄，標(biāo)識明顯，處理及時。5、安全通道內(nèi)不得擺放任何物品，不得阻礙。6、消防器材定置擺放，不得隨意挪作他用，保持清潔衛(wèi)生, 周圍不得有障礙物。（二）、工藝管理

4、：1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行工藝規(guī)程。2、對新工人和工種變動人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn),經(jīng)考試合格并有師傅指導(dǎo)方可上崗操作,生產(chǎn)技術(shù)部不定期檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。3、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝、按圖紙生產(chǎn)，對圖紙和工藝文件規(guī)定的工藝參數(shù)、技術(shù)要求應(yīng)嚴(yán)格遵守、認(rèn)真執(zhí)行，按規(guī)定進(jìn)行檢查，做好記錄。4、對原材料、半成品、零配件、進(jìn)入車間后要進(jìn)行自檢，符合標(biāo)準(zhǔn)或有上步接收手續(xù)方可投產(chǎn)，否則不得投入生產(chǎn)。5、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝配方，如需修改或變更，應(yīng)提出申請，并經(jīng)試驗鑒定，報請生產(chǎn)技術(shù)部審批后方可用于生產(chǎn)。6、合理化建議、技術(shù)改進(jìn)、新材料應(yīng)用必須進(jìn)行試驗、 鑒定、審批后納入有關(guān)技術(shù)、工藝文件方可用于生產(chǎn)。7、新制

5、作的工裝應(yīng)進(jìn)行檢查和試驗，判定無異常且首件產(chǎn)品合格方可投入生產(chǎn)。8、在用工裝應(yīng)保持完好。9、生產(chǎn)部門應(yīng)建立庫存工藝設(shè)備臺帳，按規(guī)定辦理領(lǐng)出、維修、報廢手續(xù)，做好各項記錄。10、合理使用設(shè)備、量具、工位器具，保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)。（三）、質(zhì)量管理：1、車間應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行程序文件中關(guān)于“各級各類人員的質(zhì)量職責(zé)”的規(guī)定，履行自己的職責(zé)、協(xié)調(diào)工作。2、對關(guān)鍵過程按程序文件的規(guī)定嚴(yán)格控制，對出現(xiàn)的異常情況，要查明原因，及時排除，使質(zhì)量始終處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)。3、認(rèn)真執(zhí)行“三檢”制度，操作人員對自己生產(chǎn)的產(chǎn)品要做到自檢，檢查合格后，方能轉(zhuǎn)入下工序，下工序?qū)ι瞎ば虻漠a(chǎn)品進(jìn)行檢查，不合格產(chǎn)品有權(quán)拒絕接收。4、

6、如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故時做到責(zé)任者查不清不放過、事故原因不排除不放過，預(yù)防措施不制定不放過。5、車間要對所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，做到不合格的材料不投產(chǎn)、不合格的半品不轉(zhuǎn)序。6、嚴(yán)格劃分“三品”（合格品、返修品、廢品）隔離區(qū)，做到標(biāo)識明顯、數(shù)量準(zhǔn)確、處理及時。（四）、設(shè)備管理：1、車間設(shè)備指定專人管理。2、嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)、管理制度，認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備保養(yǎng)制度，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。3、做到設(shè)備管理“三步法”，堅持日清掃、周維護(hù)、月保養(yǎng)， 每天上班后檢查設(shè)備的操縱控制系統(tǒng)、 安全裝置、潤滑油路暢通，油線、油氈清潔、油壓油位標(biāo)準(zhǔn)、并按潤滑圖表注油， 油質(zhì)合格， 待檢查無問題方可正式工作。4、設(shè)備臺帳卡片、

7、交接班記錄、運轉(zhuǎn)記錄齊全、完整、帳卡相符、填寫及時、準(zhǔn)確、整潔。5、實行重點設(shè)備憑證上崗操作,做到證機相符。6、嚴(yán)格設(shè)備事故報告制度，一般事故4 小時內(nèi)、重大事故8 小時內(nèi)報告設(shè)備主管或主管領(lǐng)導(dǎo)。（五）、人員管理：1、明確不同崗位人員能力需求，確保其能力是勝任的。2、崗前培訓(xùn) (包含新員工與轉(zhuǎn)崗員工)，要進(jìn)行崗位應(yīng)知應(yīng)會、崗位技能及相關(guān)技術(shù)文件培訓(xùn)。3、對設(shè)備操作人員進(jìn)行設(shè)備操作證培訓(xùn)，培訓(xùn)后經(jīng)過理論考試；安全、設(shè)備、工藝、質(zhì)量現(xiàn)場考試合格，取得設(shè)備操作證和 上崗證，才具備崗位資格。4、操作證年審，每年組織一次由設(shè)備、質(zhì)量、工藝人員組成 的考核組對所有崗位生產(chǎn)者進(jìn)行一次現(xiàn)場考試(考前針對每一個

8、具體崗位出考試題 )。全部通過繼續(xù)正常上崗， 否則必須經(jīng)過培訓(xùn)、重新考試通過才能正常上崗。5、質(zhì)量意識培訓(xùn)， 每年舉行質(zhì)量問題曝光及至少兩次以上成功失敗案例培訓(xùn)，并簽訂崗位質(zhì)量協(xié)議。6、鼓勵員工參與現(xiàn)場管理，以加強對過程控制和改進(jìn)。（六）、物料管理 (包括原材料、半成品、成品)：1、原輔材料進(jìn)廠要檢驗合格； 領(lǐng)料和入庫時要檢查外觀質(zhì)量和防護(hù)狀態(tài)，弄清楚各種標(biāo)識的含義并注意標(biāo)識的保護(hù)和傳遞。2、前后工序物料要把關(guān)，互檢外觀和關(guān)鍵尺寸。3、做好產(chǎn)品防護(hù)，批次管理。4、檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識、可追溯性標(biāo)識、流轉(zhuǎn)標(biāo)識要注意標(biāo)識本身的區(qū)分，要不易混淆，不易脫落，相關(guān)人員必須確保能夠識別標(biāo)識，一些后續(xù)工序不易識別前面是否已經(jīng)加工的一些工序應(yīng)增加標(biāo)識。（七）、工作環(huán)境管理：1、作環(huán)境管理要創(chuàng)造滿足生產(chǎn)需要的環(huán)境條件；2、并符合環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)的要求。（八）、產(chǎn)品與過程確認(rèn)：1、批產(chǎn)前要做產(chǎn)品與過程確認(rèn)，包括產(chǎn)品全尺寸檢驗、可靠性試驗、工藝驗證、生