2017年科技專項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性報(bào)告

1、2017年度科技計(jì)劃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目名稱：申請(qǐng)單位：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 移動(dòng)電話：電子郵箱：電話：目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 一、立項(xiàng)的背景和意義.1. HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 二、項(xiàng)目的實(shí)施方案2. HYPERLINK l bookmark10 o Current Document （一）總體實(shí)施方案及研發(fā)內(nèi)容2 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document （二）技術(shù)路線3. HYPERLINK l book

2、mark14 o Current Document （三）創(chuàng)新點(diǎn)4. HYPERLINK l bookmark16 o Current Document （四）組織方式5. HYPERLINK l bookmark18 o Current Document （五）研究團(tuán)隊(duì)構(gòu)成 6. HYPERLINK l bookmark20 o Current Document （六）計(jì)劃進(jìn)度安排7. HYPERLINK l bookmark22 o Current Document （七）經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理性評(píng)估 .7. HYPERLINK l bookmark28 o Current Document （八）

3、項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效10 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 三、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估.17 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document （一）市場(chǎng)分析17 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document （二）知識(shí)產(chǎn)權(quán)分析.18 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document （三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估18 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 四、前期工作基礎(chǔ)20 HYPERLINK l bookmark46 o

4、Current Document （一）現(xiàn)有研發(fā)條件 20 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document （二）已有的研究基礎(chǔ)和成果 20 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document （三）與項(xiàng)目相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況 21（四）近三年獲得國(guó)家、省、市科技部門(mén)資助的相關(guān)項(xiàng)目情況 .21一、立項(xiàng)的背景和意義水性紫外光固化涂料（WUVQC一般由水性UV樹(shù)脂（低聚物）、水、光引發(fā)劑和功能助劑（如顏填料、表面活性劑、濕潤(rùn)劑、流平劑等）等組成。WUVCC勺分類方法最常見(jiàn)的是將其分為水溶性和水分散性二大類，也可按是否含多官能丙烯酸酯

5、（MFAS 及固含量高低分類。圖1.1涂漆實(shí)物圖近年來(lái)，隨著社會(huì)環(huán)境保護(hù)中對(duì)溶劑公害日益嚴(yán)格的限制，光固化涂料越來(lái)越受到人們的重視。紫外光（UV固化技術(shù)及其涂料得到了迅速的發(fā)展和應(yīng)用，但傳統(tǒng)油性UV固化體系中丙烯酸酯類活性稀釋劑會(huì)對(duì)人的皮膚和眼睛有強(qiáng)烈的刺激作用， 極大 的影響了操作者的身體健康；而且許多活性稀釋劑在UV照射過(guò)程中難以完全反應(yīng)，殘 留單體會(huì)影響固化膜的長(zhǎng)期性能，并限制了其在食品衛(wèi)生等行業(yè)中的應(yīng)用。 以水代替 反應(yīng)性稀釋劑成為UV固化技術(shù)的一個(gè)趨勢(shì)，這樣一方面可以消除 UVCCB揮發(fā)導(dǎo)致的 污染、刺激等問(wèn)題，另一方面也為水性涂料提供了一種新的固化手段。因而水性光固 化涂料結(jié)合了傳

6、統(tǒng)UV固化技術(shù)和水性涂料技術(shù)二者的諸多優(yōu)點(diǎn)。隨著世界各國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視，環(huán)保立法日益完善，執(zhí)行日益嚴(yán)格，推動(dòng)了水 性光固化涂料的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用。在國(guó)外，UV光固化涂料已廣泛應(yīng)用于建筑涂料、體育用 品、電子通訊、包裝材料和汽車等不同領(lǐng)域；我國(guó)光固化領(lǐng)域發(fā)展速度更加驚人，每 年都以20%-30%勺速度增長(zhǎng)。在各個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用越來(lái)越廣泛，如在紙張、木器、塑料、 金屬、光盤(pán)和光纖等基材上獲得了很好應(yīng)用。該項(xiàng)目研發(fā)的環(huán)保型高光性 UV光固化涂料，是塑料專用的亮光水性 UV光固化， 其主要用于汽車、摩托車、電動(dòng)自行車等產(chǎn)品領(lǐng)域，是涂料中的符合健康、節(jié)能、環(huán) 保、局效的產(chǎn)品。二、項(xiàng)目的實(shí)施方案（一）總體實(shí)施方案及

7、研發(fā)內(nèi)容總體實(shí)施方案如下：采用獨(dú)有的配方、工藝、設(shè)備，發(fā)掘利用現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)的原材料，發(fā)揮自己獨(dú)有的穩(wěn) 定技術(shù)優(yōu)勢(shì)，將塑料專用水性 UV光固化涂料的施工性、穩(wěn)定性作為項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)的 重點(diǎn)。在小試的基礎(chǔ)上、選擇最佳配方組成，經(jīng)中試檢測(cè)達(dá)到設(shè)計(jì)目的后，建成生產(chǎn) 線，將成果迅速轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，改變傳統(tǒng)水性光固化涂料施工難的問(wèn)題。合成適合用于塑料表面的 UV光周環(huán)氧封端的水性環(huán)氧樹(shù)脂（WEP）丙烯基封端的 水性UV環(huán)氧在t脂（WUV-EP ,水性UV預(yù)聚物是固化膜的主要成分，決定了固化膜的 性能。復(fù)配丙烯基封端水性不飽和胺基環(huán)氧固化劑 （TETA-WUP存口丙烯酸改性水性光 固化聚氨酯酯類（WPUA , WE

8、P WUV-EPf固化劑TETA-WUPR應(yīng)具有固化快、固化 膜硬度大，拉伸強(qiáng)度、膜層光澤高的優(yōu)點(diǎn)，缺點(diǎn)是固化膜柔性不足，脆性高，WPU的反應(yīng)活性不如 WUV-E和TETA-WUP；Rfi其含有強(qiáng)的極性基團(tuán)NCO OH以及月尿基等， 此外，分子間還能形成氫鍵及范德華力。因此，它們對(duì)基材的附著力良好。并且聚氨酯分子結(jié)構(gòu)由軟段和硬段交替組成的 連續(xù)相中，起著彈性交聯(lián)點(diǎn)作用，所有聚氨酯具有良好的抗沖擊能力。以WE城WUV-EP 為主體樹(shù)脂與丙烯基封端水性不飽和胺基環(huán)氧固化劑TETA-WUPR WPUAL配（復(fù)合改性）組成三元聚合體系，以光澤、硬度、柔韌性、價(jià)格為因子進(jìn)行交叉實(shí)驗(yàn)，利用 WE WUV-

9、EPt澤高，成本低的優(yōu)勢(shì)及 WPUAO子的拉伸性能、柔韌性好的特點(diǎn)，性能互補(bǔ)， 形成互穿交聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，得到綜合性能好，性價(jià)比高的漆膜。具體研究?jī)?nèi)容如下：“適用于塑料素材的環(huán)保型亮光水性 UV涂料的研究開(kāi)發(fā)”中的原料配比的研 究對(duì)合成樹(shù)脂適用光固化特別在塑料表面具有高附著力進(jìn)行接枝、復(fù)配等研究。同 時(shí)優(yōu)選原料及輔助材料的配料比例進(jìn)行試驗(yàn)，取得最佳配料比?！斑m用于塑料素材的環(huán)保型亮光水性 UV涂料的研究開(kāi)發(fā)”中生產(chǎn)工藝的研究根據(jù)原料配方，原料投入順序，研究出攪拌機(jī)剪切速率及攪拌轉(zhuǎn)速的最佳值。“適用于塑料素材的環(huán)保型亮光水性 UV涂料的研究開(kāi)發(fā)”中涂料穩(wěn)定性的研 究根據(jù)“適用于塑料素材的環(huán)保型亮光水性

10、UV涂料”配方中原料的特性進(jìn)行試驗(yàn)， 研制涂料體系穩(wěn)定性，并研究各種原料攪拌的時(shí)間，使產(chǎn)品取得均勻和穩(wěn)定性。（二）技術(shù)路線通過(guò)丙烯基封端改性的水性不飽和變性胺 （TETA-WUP M固化劑與環(huán)氧封端的水 性環(huán)氧樹(shù)脂（WEP）丙烯基封端的水性UV環(huán)氧樹(shù)脂（WUV-EP固化交聯(lián)。復(fù)配丙烯酸 酯改性的水性聚氨酯樹(shù)脂WPUA,利用活性胺助引發(fā)劑表干好，固化速度快及 WE體口 WUV-EPTT廉、易制備、涂膜豐滿和光澤高等優(yōu)點(diǎn)，以光澤、柔韌性乳液穩(wěn)定性為因子進(jìn)行交叉實(shí)驗(yàn)，得到乳液穩(wěn)定、固含量高、分散性好，增強(qiáng)光油表面光澤豐滿度的光 亮劑,有效地解決了水Tt聚氨酯類樹(shù)脂（wpua光澤低的難題。通過(guò)水與醇類

11、助溶劑復(fù)配，以烘烤時(shí)間、流平性、漆膜柔韌性為因子進(jìn)行交叉實(shí)驗(yàn)，利用乙醇等助溶劑揮發(fā)速度快，表面張力低，對(duì)基材潤(rùn)濕性強(qiáng)的特點(diǎn)， 得到了對(duì) 基材潤(rùn)濕性好，烘烤時(shí)間短（2分鐘）漆膜柔韌好的改性水稀釋劑，有效地解決了施 工難的問(wèn)題，并大幅度降低了烘烤能耗。具體流程：原材料 械脂合成中福調(diào)漆水性化水性UV漆基材噴涂UV固化干 燥圖2.1流程圖（三）創(chuàng)新點(diǎn)1、水性環(huán)氧樹(shù)脂（WEP）丙烯基封端的水性UV環(huán)氧樹(shù)脂（WUV-EP和水性光固化聚氨酯丙烯酸酯類（WPU復(fù)合，使得 涂層固化膜硬度大，拉伸強(qiáng)度、膜層光澤高， 同時(shí)兼具柔韌性。2、變性胺與環(huán)氧基的固化交聯(lián)、雙鍵的 UV固化交聯(lián)，以及極性基團(tuán)一NCO與一OH

12、E應(yīng)交聯(lián)過(guò)程中形成-CONF#官能團(tuán)進(jìn)一步形成氫鍵作用得到多重高交聯(lián)的水性 UV膜，涂層封閉性提高，對(duì)水分子、氧氣、離子等腐蝕性介質(zhì)屏蔽效果增強(qiáng)，從而使得 涂層耐酸堿、耐鹽霧、耐水等性能提高。3、以水代替有機(jī)溶劑，降低涂層固化過(guò)程中有機(jī)溶劑小分子的揮發(fā)， 有效的減少 施工作業(yè)人員有機(jī)小分子的吸入量，同時(shí)減少的有害物質(zhì)對(duì)環(huán)境的污染。（四）組織方式1*息解理小電篇工坷增八枝本控計(jì)3、行11點(diǎn)養(yǎng)合* 市跖酈I*瞇g繪3事發(fā)于4、拈承部B、SlJjS 人生總部T E部家客戶集孝、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任勢(shì)書(shū)3、國(guó)版國(guó)零斥盤(pán)盛價(jià)甲、生戶Efltt好聽(tīng)招擊七戶軍目和II發(fā)惠本目百、業(yè)考計(jì)劃、客戶翌求號(hào)的到度 人聲品附、

13、St準(zhǔn)H看 】幺件豈葬點(diǎn)管砰 E-、宮戶信息胃辟 61小合精品樣3力肝和體 用 人儂肯廉.供應(yīng)商管理 H”產(chǎn)品變材、Rfi轎管理 o.喜n新京a苣啤輸出，臺(tái)情的評(píng)品，內(nèi)品九杵能則試骷果記錄3，工作口揖號(hào)相4加簞臺(tái)裕崔汪1、新產(chǎn)品升發(fā)正仇本拿、產(chǎn)M口竽性口杯這成軍苫、盧將I&坦目標(biāo)達(dá)成不*、苜14制用交詞豐圖2.2組織方式圖本項(xiàng)目是我司的自主研發(fā)的項(xiàng)目，并成立了專門(mén)的研發(fā)小組，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全面負(fù) 責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的各項(xiàng)工作；其他參與項(xiàng)目的技術(shù)人員輔助項(xiàng)目的進(jìn)行。項(xiàng)目組建良好的 管理和監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)行良好分工合作，制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施方案，高效地完成本項(xiàng)目 的研發(fā)。本項(xiàng)目新技術(shù)應(yīng)用多，生產(chǎn)線自動(dòng)化程度較高，對(duì)

14、生產(chǎn)人員有較高的文化和技術(shù) 素質(zhì)要求。因此在項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)所有管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員都須接受專業(yè) 技術(shù)和崗位培訓(xùn)，考核合格后才能進(jìn)上崗。從而在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中使企業(yè)研發(fā)人員和 生產(chǎn)人員得到全面的培訓(xùn)和訓(xùn)練，提高企業(yè)自身的創(chuàng)新能力。本項(xiàng)目設(shè)置健全的管理組織和合理的管理人員結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政專項(xiàng)資金管理 辦法，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)做到專款專用。中報(bào)單位購(gòu)置一些相關(guān)的初試專用設(shè)備，參與單位擁 有國(guó)內(nèi)一流研發(fā)檢測(cè)設(shè)備，可以保證本項(xiàng)目的一系列精準(zhǔn)檢測(cè)和深入研究工作的開(kāi)展。（五）研究團(tuán)隊(duì)構(gòu)成本公司十分注重產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)，一直堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，打造了一 支技術(shù)精湛、開(kāi)創(chuàng)性強(qiáng)、執(zhí)行力強(qiáng)、職業(yè)道德高尚的精銳團(tuán)

15、隊(duì)、技術(shù)研發(fā)和人才培養(yǎng) 作為公司的發(fā)展目標(biāo)。從成立伊始就致力于研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè),現(xiàn)已擁有一支強(qiáng)大的研發(fā) 團(tuán)隊(duì)，在金屬涂料、橡膠涂料、UV光固化涂料、塑膠涂料等工業(yè)涂料行業(yè)和清劑、皮 膜劑、除銹防銹劑、環(huán)保脫漆劑等各種金屬的表面處理行業(yè)為客戶提供專業(yè)的解決方 案和技術(shù)支持。針對(duì)項(xiàng)目我司將組織6位研發(fā)人員組成一個(gè)強(qiáng)大的項(xiàng)目研發(fā)團(tuán)隊(duì)。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員 均具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，是一支年輕、精干的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。（六）計(jì)劃進(jìn)度安排表6.1計(jì)劃進(jìn)度安排表階段時(shí)間實(shí)施內(nèi)容一2017年8月2017年10月收集產(chǎn)品相關(guān)資料，設(shè)計(jì)產(chǎn)品工藝路 線設(shè)計(jì)試驗(yàn)方案，采購(gòu)試驗(yàn)用原材料、 儀器、設(shè)備。進(jìn)行小試，試制樣品分 析檢測(cè)達(dá)到目標(biāo)要求

16、。中試設(shè)備的采 購(gòu)及安裝。二2017年11月2018年8月進(jìn)行小試，試制樣品分析檢測(cè)達(dá)到目 標(biāo)要求。三2018年9月2019年3月設(shè)計(jì)優(yōu)化試驗(yàn)方案，中試設(shè)備的米購(gòu) 及安裝。從中確定最佳工藝路線及方 案，進(jìn)行中試，產(chǎn)品送法定機(jī)構(gòu)檢測(cè)， 合格。四2019年4月2020年2月中試產(chǎn)品市場(chǎng)跟蹤，根據(jù)市場(chǎng)反饋情 況進(jìn)一步優(yōu)化配方結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)工藝控 制。擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，達(dá)到年產(chǎn)150噸 水性UV光固化涂料的計(jì)劃目標(biāo)。五2020年3月2020年5月試驗(yàn)資料整理，組織鑒定驗(yàn)收。（七）經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理性評(píng)估.投資總額表7.1新增經(jīng)費(fèi)籌集情況表單位：萬(wàn)元總投入經(jīng)費(fèi):320.00萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)來(lái)源自籌資金市科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)合計(jì)已投入

17、經(jīng)費(fèi)：20.000.0020.00新增經(jīng)費(fèi)：200.00100.00300.00本項(xiàng)目總投資320.00萬(wàn)元，至項(xiàng)目申報(bào)時(shí)已完成投資20.00萬(wàn)元，計(jì)劃新增投資300.00 萬(wàn)元。資金來(lái)源：企業(yè)自籌資金220.00萬(wàn)元，本企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好，資金實(shí)力比較雄 厚，獲利能力和經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流的創(chuàng)造能力較強(qiáng)，能為本項(xiàng)目的實(shí)施提供資金保障。 申請(qǐng)2017年度惠州市重大科技專項(xiàng)資助100.00萬(wàn)元。實(shí)際情況以本項(xiàng)目立項(xiàng)財(cái)政撥 款資金額為準(zhǔn)。如立項(xiàng)金額與申請(qǐng)金額存在差異，資金差額本企業(yè)承諾自籌解決。.投入資金的用途與使用計(jì)劃為了合理、有效使用項(xiàng)目資金，順利完成本項(xiàng)目，在資金使用過(guò)程中將嚴(yán)格遵守專項(xiàng)資金管理辦法等

18、相關(guān)要求，明確市財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)各科目支出預(yù)算，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)方案及階段計(jì)劃，特編制項(xiàng)目新增經(jīng)費(fèi)分配明細(xì)說(shuō)明表如下：表7.2項(xiàng)目新增經(jīng)費(fèi)分配明細(xì)表金額單位：萬(wàn)元新增經(jīng)費(fèi)預(yù)算（單位：力兀）支出經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)額新增經(jīng)費(fèi)總額用途說(shuō)明經(jīng)費(fèi)額其中：市科技局經(jīng)費(fèi)用途說(shuō)明基建費(fèi)（一）直接費(fèi)用3001001、設(shè)備費(fèi)50購(gòu)置或試制專用儀器設(shè)備，以及對(duì)現(xiàn)有儀器設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造25購(gòu)置或試制專用儀器設(shè)備，以及對(duì)現(xiàn)有儀器設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造2、材料費(fèi)125消耗的各種原材料、試劑、藥品、 模具加工費(fèi)、辦公耗材、輔助材料、 樣品加工費(fèi)和運(yùn)雜費(fèi)、包裝費(fèi)等。47消耗的各種原材料、試劑、藥品、 模具加工費(fèi)、辦公耗材、輔助材料、 樣品加工費(fèi)和運(yùn)

19、雜費(fèi)、包裝費(fèi)等。3、測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi)10指在支付給外單位的檢驗(yàn)、測(cè)試、 化驗(yàn)、設(shè)計(jì)制作及加工等費(fèi)用。5指在支付給外單位的檢驗(yàn)、測(cè)試、化驗(yàn)、設(shè)計(jì)制作及加工等費(fèi)用。4、燃料動(dòng)力費(fèi)2相關(guān)大型儀器設(shè)備、專用科學(xué)裝置等運(yùn)行發(fā)生的可以單獨(dú)計(jì)量的水、電、氣、燃料消耗費(fèi)用等。0.5相關(guān)大型儀器設(shè)備、專用科學(xué)裝置等運(yùn)行發(fā)生的可以單獨(dú)計(jì)量的水、電、氣、燃料消耗費(fèi)用等。5、會(huì)議費(fèi)/差旅費(fèi)/國(guó)際交流合作費(fèi)/培訓(xùn)費(fèi)2開(kāi)展業(yè)務(wù)調(diào)研、學(xué)術(shù)交流等所發(fā)生 的差旅費(fèi)、交通費(fèi)用等，研究開(kāi)發(fā) 過(guò)程中開(kāi)展學(xué)術(shù)研討、咨詢、項(xiàng)目 協(xié)調(diào)、驗(yàn)收、鑒定等活動(dòng)而發(fā)生的 會(huì)議費(fèi)用，研究人員出國(guó)及外國(guó)專 家來(lái)華工作的費(fèi)用。0.5開(kāi)展業(yè)務(wù)調(diào)研、學(xué)術(shù)交流等

20、所發(fā)生 的差旅費(fèi)、交通費(fèi)用等，研究開(kāi)發(fā) 過(guò)程中開(kāi)展學(xué)術(shù)研討、咨詢、項(xiàng)目 協(xié)調(diào)、驗(yàn)收、鑒定等活動(dòng)而發(fā)生的 會(huì)議費(fèi)用，研究人員出國(guó)及外國(guó)專 家來(lái)華工作的費(fèi)用。6、出版/義獻(xiàn)/信息彳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)4需要支付的出版費(fèi)、資料費(fèi)、專用軟件購(gòu)買費(fèi)、文獻(xiàn)檢索費(fèi)、通信費(fèi)、 專利申請(qǐng)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)及其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)等費(fèi)用。1需要支付的出版費(fèi)、資料費(fèi)、專用 軟件購(gòu)買費(fèi)、文獻(xiàn)檢索費(fèi)、通信費(fèi)、 專利申請(qǐng)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)及其 他知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)等費(fèi)用。7、人員費(fèi)104支付給項(xiàng)目組成員的人力資源成本 費(fèi)以及課題組臨時(shí)聘用人員的勞務(wù) 性費(fèi)用。20支付給項(xiàng)目組成員的人力資源成本 費(fèi)以及課題組臨時(shí)聘用人員的勞務(wù) 性費(fèi)用。8

21、、勞務(wù)費(fèi)009、專家咨詢費(fèi)0010、直接費(fèi)用其他支3指在發(fā)生的其他直接費(fèi)用1指在發(fā)生的其他直接費(fèi)用（二）間接費(fèi)用00合計(jì)300100未來(lái)兩年公司計(jì)劃采購(gòu)的設(shè)備清單如下表:表7.3未來(lái)兩年公司計(jì)劃采購(gòu)的設(shè)備清單單位：萬(wàn)元廳P設(shè)備名稱型號(hào)單價(jià)數(shù)量總價(jià)1高分辨質(zhì)譜儀601602低分辨EI質(zhì)譜儀751753電鏡掃描儀1701170合計(jì)305（八）項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效.項(xiàng)目預(yù)期達(dá)到的經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目的執(zhí)行期是2017年8月至20235月，按照項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，項(xiàng)目執(zhí)行期間預(yù) 計(jì)產(chǎn)出情況：累計(jì)銷售收入635萬(wàn)元，累計(jì)凈利潤(rùn)為63萬(wàn)元，累計(jì)納稅額為26萬(wàn)元（未 考慮稅收優(yōu)惠情況）。按照項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，在產(chǎn)品投放市場(chǎng)的第一年

22、，尚處于試用和市場(chǎng)推廣階段，需10要根據(jù)用戶的反饋意見(jiàn)不斷進(jìn)行改進(jìn)完善，企業(yè)會(huì)加大力度對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行宣傳和推廣工作，預(yù)計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售收入每年都有穩(wěn)定的增長(zhǎng)，市場(chǎng)占有率會(huì)不斷提高。隨著本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)不斷發(fā)展擴(kuò)大，2019年項(xiàng)目產(chǎn)品將進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期， 具體預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)如下表所示：表8.1項(xiàng)目未來(lái)5年銷售價(jià)格及收入預(yù)測(cè)金額單位：萬(wàn)元會(huì)計(jì)年度2018 年2019 年2020 年2021 年2022 年合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷（%）0.00%50.00%83.33%100.00%100.00%不含稅單價(jià)（元/kg ）0.0050.0050.0048.0048.00銷售里（萬(wàn)kg）0.007.5012.5

23、015.0015.0050.00銷售收入（萬(wàn) 元）0.00375.00625.00720.00720.002440.00（1）成本分析預(yù)測(cè)情況根據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品的實(shí)際情況和銷售預(yù)測(cè)，結(jié)合產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu)和各項(xiàng)生產(chǎn)成本比 率和期間費(fèi)用的銷售比率的分析測(cè)算，對(duì)經(jīng)營(yíng)期間進(jìn)行總成本費(fèi)用進(jìn)行預(yù)測(cè)分析。項(xiàng) 目產(chǎn)品的生產(chǎn)成本預(yù)測(cè)如下：表8.2項(xiàng)目產(chǎn)品未來(lái)5年度成本預(yù)測(cè)表11金額單位：萬(wàn)元廳P項(xiàng)目/年份2018 年2019 年2020 年2021 年2022 年合計(jì)產(chǎn)量（萬(wàn)KG）0.007.5012.5015.0015.0050.00一生產(chǎn)成本0.00241.88403.13461.25461.251567.501

24、原材料及輔料0.00161.25268.75307.50307.501045.002燃料及動(dòng)力0.0016.1326.8830.7530.75104.503工資及福利費(fèi)0.0064.50107.50123.00123.00418.004制造費(fèi)用0.0029.0348.3855.3555.35188.104.1折舊費(fèi)0.0016.1326.8830.7530.75104.504.2車間管理支出及損耗0.0012.9021.5024.6024.6083.60二期間費(fèi)用0.0051.6086.0098.4098.40334.401管理費(fèi)用0.0022.5837.6343.0543.05146.302

25、銷售費(fèi)用0.0025.8043.0049.2049.20167.203財(cái)務(wù)費(fèi)用0.003.235.386.156.1520.90三總成本費(fèi)用0.00322.50537.50615.00615.002090.001固定成本0.0051.6086.0098.4098.40334.402變動(dòng)成本0.00270.90451.50516.60516.601755.603付現(xiàn)經(jīng)營(yíng)成本0.00306.38510.63584.25584.251985.50四成本/收入（百分比）-86.00%86.00%85.42%85.42%-根據(jù)2020年產(chǎn)品完全成熟的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，經(jīng)計(jì)算各項(xiàng)費(fèi)用占比得出，該產(chǎn)品12成本

26、各項(xiàng)費(fèi)用占比合理，對(duì)產(chǎn)品的成本管理到位將為企業(yè)帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益，各項(xiàng)費(fèi)用占比具體數(shù)據(jù)見(jiàn)下圖:圖8.1各項(xiàng)費(fèi)用占比示意圖(2)項(xiàng)目盈利情況預(yù)測(cè)通過(guò)以上對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售收入和成本費(fèi)用預(yù)測(cè)分析，綜合成以下:表8.2項(xiàng)目未來(lái)五年盈利預(yù)測(cè)表金額單位：萬(wàn)元份 項(xiàng)廣2018 年2019 年2020 年2021 年2022 年一、項(xiàng)目總收入0.00375.00625.00720.00720.00二、稅金及附加0.001.352.252.592.5913三、總成本費(fèi)用0.00322.50537.50615.00615.00四、項(xiàng)目利潤(rùn)總額0.0051.1585.25102.41102.41五、所得稅(25 %

27、稅率)0.0012.7921.3125.6025.60六、項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)0.0038.3663.9476.8176.81銷售利潤(rùn)率0.0010.23%10.23%10.67%10.67%25%進(jìn)行盈利預(yù)測(cè)。注：為了體現(xiàn)項(xiàng)目盈利不對(duì)稅收優(yōu)惠的依賴性，采用企業(yè)所得稅稅率(3)項(xiàng)目編制全部投資現(xiàn)金流量表，假定全部投資均為企業(yè)自有資金進(jìn)行現(xiàn)金流量分析。表8.3項(xiàng)目未來(lái)5年產(chǎn)品現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表金額單位：萬(wàn)元廳P項(xiàng)目2018 年2019202020212022合計(jì)第1年第2年第3年第4年第5年一現(xiàn)金流入0.00375.00625.00720.00720.002440.00141銷售收入0.00375.00625

28、.00720.00720.002440.00二現(xiàn)金流出300.00 ；320.51534.19612.44612.442379.591固定資產(chǎn)投資50.000.000.000.000.0050.002流動(dòng)資產(chǎn)投資250.000.000.000.000.00250.003經(jīng)營(yíng)成本0.00306.38510.63584.25584.251985.504營(yíng)業(yè)稅金及附0.001.352.252.592.598.785所得稅0.0012.7921.3125.6025.6085.30三凈現(xiàn)金流量-300.0054.4990.81 07.56 1()7.5660.41四累計(jì)凈現(xiàn)金流-300.00-245.5

29、1-154.70-47.1460.4160.41五凈現(xiàn)值-300.00-248.62-167.89-77.657.547.541i=11%貼現(xiàn)系數(shù)1.0000.940.890.840.79-2凈現(xiàn)金流量現(xiàn)-300.0051.3880.7390.2485.18-根據(jù)編制的財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表，計(jì)算項(xiàng)目各財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表:表8.5項(xiàng)目綜合評(píng)估表項(xiàng)目綜合評(píng)估項(xiàng)目折現(xiàn)率(i)6.00%項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值(NPV)7.54萬(wàn)元項(xiàng)目投資回報(bào)率24.00%項(xiàng)目投資靜態(tài)回收期2.03 (不包含執(zhí)行期)本項(xiàng)目以公司平均資本成本 6% 乍為項(xiàng)目折現(xiàn)率，通過(guò)各項(xiàng)投資收益指標(biāo)驗(yàn)證以及對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合分析，得出項(xiàng)目的可觀性。本項(xiàng)目新增投

30、資300.00萬(wàn)元，回收期2.0315年，項(xiàng)目整體達(dá)到24.00%勺高回報(bào)率，綜合分析可知本項(xiàng)目可行性高。.研發(fā)成果技術(shù)指標(biāo)表8.6成果技術(shù)指標(biāo)表檢測(cè)項(xiàng)目參數(shù)鉛筆硬度2H-2.5H （二菱鉛筆/硬度計(jì)（ 500g荷重）附著力5B （百格法，3M600微帶）耐醇方1000次（99.5%無(wú)水乙醇，500g荷重，來(lái)回摩擦至露底）橡皮耐磨方500次（500g荷重，來(lái)回摩擦至露底）RCA氏帶耐磨方1000 次（175g 荷重）耐冷熱沖擊24H （-20 C*4hr,80 C *4hr6 個(gè)循環(huán)）耐鹽霧 72H （35 C , 5%ft化鈉溶液）耐高溫高濕24H （95%RH*65）耐水煮1H（100CS

31、 水）耐手汗48H （PH=4.7）耐化妝品48H （防曬霜，65 C*95%RH.項(xiàng)目產(chǎn)生的社會(huì)效益（1）增強(qiáng)社會(huì)環(huán)保意識(shí)，推進(jìn)環(huán)境保護(hù)進(jìn)程本項(xiàng)目著力研究一種適用于塑料素材的環(huán)保型亮光水性 UV涂料，該涂料以水代替 有機(jī)溶劑，降低涂層固化過(guò)程中有機(jī)溶劑小分子的揮發(fā)，可以有效的減少施工作業(yè)人 員有機(jī)小分子的吸入量，同時(shí)減少的有害物質(zhì)對(duì)環(huán)境的污染。該項(xiàng)目研發(fā)的環(huán)保型亮 光水性UV涂料，其環(huán)保的特性有效降低涂料的使用對(duì)環(huán)境的破壞。（2）帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、提升行業(yè)水平16本項(xiàng)目是申報(bào)單位在現(xiàn)有水性涂料產(chǎn)業(yè)遇到技術(shù)瓶頸的基礎(chǔ)上進(jìn)行的技術(shù)拓展， 實(shí)現(xiàn)環(huán)保型亮光水性UV涂料的研發(fā)生產(chǎn)。本項(xiàng)目的順利產(chǎn)業(yè)化，能

32、夠極大開(kāi)拓水性涂 料的應(yīng)用范圍和市場(chǎng)，為水性涂料產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)給涂料行業(yè)的上游 企業(yè)以及下游深加工企業(yè)帶來(lái)行業(yè)的輻射帶動(dòng)作用，為社會(huì)提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，也 有利于增加稅源，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，改善地區(qū)經(jīng)濟(jì)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)展模式，促進(jìn)集 約技術(shù)型經(jīng)濟(jì)模式的發(fā)展。三、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（一）市場(chǎng)分析廣東省是全國(guó)的工業(yè)大省，改革開(kāi)放以來(lái)，我省的工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈得到了迅猛的發(fā)展， 臨近于長(zhǎng)三角地帶，如電動(dòng)車、3c電子產(chǎn)品、家具家俐行業(yè)，占全國(guó)的 60%消耗著 大量的光固化涂料，自上世紀(jì)90年代以來(lái)涂料行業(yè)得到了較大的發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。 隨著UV涂料性能的不斷提升，各方面的用途也變得廣泛起來(lái)，同時(shí)在現(xiàn)有

33、UV光固化機(jī)的配合下，使手機(jī)專用 UV涂料得到了最大程度上的發(fā)揮，同時(shí)帶動(dòng)了手機(jī)專用UV涂料巨大的發(fā)展空間。由于國(guó)內(nèi)UV涂料應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展及市場(chǎng)的細(xì)分， 出現(xiàn)了很多以 “專業(yè)于UV固化技術(shù)在通訊、電子等高端領(lǐng)域的應(yīng)用”為經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的高新科技企業(yè)。它們都在UV涂料應(yīng)用領(lǐng)域獲得了巨大的成功，可以說(shuō) UV涂料不斷為他們贏得了經(jīng)濟(jì) 價(jià)值，更多的是取得了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位。水性光固化的問(wèn)世才真正意義上地使綠色環(huán)保產(chǎn)品得到應(yīng)用，且隨著世界各國(guó)對(duì) 環(huán)境保護(hù)的重視，環(huán)保立法日益完善，執(zhí)行日益嚴(yán)格，推動(dòng)了水性光固化材料的開(kāi)發(fā) 和應(yīng)用，水性光固化材料的優(yōu)良性能也引起了人們的興趣和重視。通過(guò)水性光固化涂 料的研發(fā)，產(chǎn)量形成

34、規(guī)模后將推動(dòng)本地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這對(duì)整個(gè)珠三角涂料行 業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是降低成本，踐行環(huán)保，提高質(zhì)量，拓展市場(chǎng)，創(chuàng)建名牌的有力支持。17（二）知識(shí)產(chǎn)權(quán)分析我國(guó)專利分為發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)3種類型。其中發(fā)明專利技術(shù)含量最高， 具有較高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值。統(tǒng)計(jì)關(guān)于UV固化涂料專利總數(shù)：4175件，其中發(fā)明專利：3489件，占83.57%;實(shí)用新型：515件，占12.33%;發(fā)明授權(quán)專利：1222件，占發(fā)明專利35.02%;中 國(guó)臺(tái)灣專利：171件；香港特區(qū)：0件。從上述總體統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可見(jiàn)，國(guó)內(nèi) UV固化涂料 技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量眾多，達(dá)到4175件，其中發(fā)明專利占8成以上，為3489件，占83.57

35、%, 說(shuō)明申請(qǐng)的UV固化涂料技術(shù)專利的科技含量較高。按照地區(qū)分布依次為： 吉林?。?0.63%）、北京市（20.31%）、廣東省（14.06%）、 上海市（7.81%）,其他低于5琳列出。按照申請(qǐng)人排名分布依次為：中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng) 春應(yīng)用化學(xué)研究所（25項(xiàng)）、中國(guó)科學(xué)院廣州化學(xué)研究所（7項(xiàng)）、中國(guó)科學(xué)院化學(xué) 研究所（6項(xiàng)）、中國(guó)科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所（3項(xiàng)）、中國(guó)科學(xué)院光電技術(shù)研究 所（3項(xiàng)）、中國(guó)科學(xué)院金屬研究所（3項(xiàng)）、中國(guó)科學(xué)院上海硅酸鹽研究所（2項(xiàng)）、 中國(guó)科學(xué)院物理研究所（2項(xiàng)）、中國(guó)科學(xué)院理化技術(shù)研究所（2項(xiàng)）、中國(guó)科學(xué)院過(guò) 程工程研究所（2項(xiàng)）。（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估水性UV研發(fā)項(xiàng)目中可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)如下：.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：目標(biāo)的設(shè)定試驗(yàn)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：原材料之間未知反應(yīng)，產(chǎn)品的加速試驗(yàn)，產(chǎn)品的儲(chǔ)存，實(shí) 驗(yàn)參數(shù)設(shè)定工藝的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：工藝無(wú)法生產(chǎn)化原料的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：原材料不穩(wěn)定，原材料斷貨無(wú)替代品設(shè)備的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：儀器檢測(cè)的精確性，設(shè)備的可操作性18施工的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：施工人員習(xí)慣的影響，施工環(huán)境的影響質(zhì)量的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：質(zhì)量把控指標(biāo)的合理性政策的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的變更市場(chǎng)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：競(jìng)品的變化及客戶需求的變化管理的技術(shù)風(fēng)