環(huán)境管理體系記錄表格匯編

1、xxxx有限公司管理體系記錄表格IS014001:2015文件編號：ZLTX-JLBG2020發(fā)布時間：2020年3月10日實施時間：2020年3月11日編寫委員會記錄表格ZLTX-JLBG2020第1版編 寫：（手寫簽名）審 核：（手寫簽名）批 準：（手寫簽名）受控狀態(tài)：頒布：XXXX有限公司修訂頁序號對應章、節(jié)、 條號修訂內容修改人及 時間批準人及 批準時間序號名稱備注1員工履歷表2人員崗位能力確認表3培訓申請表4培訓計劃5培訓記錄6職工培訓考核評價表7培訓總結8培訓簽到表9員工個人培訓檔案10會議記錄表11會議簽到表12文件發(fā)放/回收登記表13文件更改申請單14受控文件清單15外來文件清

2、單16記錄清單17文件銷毀申請表18文件/記錄借閱記錄19儀器設備管理臺賬20儀器設備維護計劃表21儀器設備維護記錄表（一）22儀器設備維修申請表23儀器設備維護記錄表（二）24儀器設備故障分析表25儀器設備購置申請表26儀器設備使用記錄27儀器設備報廢處理審批表28環(huán)境因素清單29環(huán)境因素識別表30環(huán)境因素評價表31重要環(huán)境因素清單32相關法律法規(guī)清單33環(huán)境管理方案34環(huán)境目標指標一覽表35環(huán)境目標指標完成情況36環(huán)境信息聯(lián)絡單37環(huán)境信息交流登記表38環(huán)境信息接收、反饋記錄表39廢棄物處理記錄表40環(huán)境運行控制檢查表序號名稱備注41環(huán)境監(jiān)控情況報告42化學危險品登記表43相關方環(huán)境狀況調

3、查表44相關方環(huán)境因素一覽表45公司內外部環(huán)境識別與控制表46相關方需求和期望分析表47供方調查評價表48供方業(yè)績評定表49合同評審表50用水量統(tǒng)計表51用電量統(tǒng)計表52紙張用量統(tǒng)計表53環(huán)境事故處理報告54應急演練記錄表55環(huán)境合規(guī)性評價表56環(huán)境風險和機遇應對評估分析表57開展新項目申請表58開展新項目評審表59內部審核計劃表60內部審核實施計劃表61內部審核檢查表62內審部符合項及措施驗證報告63內審報告64首次/末次會議簽到表65管理評審計劃66管理評審實施計劃67管理評審會議記錄68管理評審報告69管理評審改進項目計劃及驗證記錄70管理評審簽到表7172737475767778798

4、081員工履歷表編號:姓筑性別民族照片岀生 日期身份 證號最高 學歷專業(yè)畢業(yè)院校職稱取得 時間技術取得資格時間住址聯(lián)系電話專業(yè)技 術特長獲獎情況工作經(jīng)歷起訖日期單位崗位及職務備注學習培訓情況起訖日期學習內容學習方式主辦單位人員崗位能力確認表編號:姓名性別出生 年 月學歷專業(yè)職稱所在部門作位 工崗崗位 年限從事崗位要求和確認結果學歷專業(yè)年限要求學歷實際學歷結果確認要求年限實際年限結果確認崗位資質其他要求要求資質實際資質結果確認崗位要求的確認結果崗位培訓能力確認結果崗位培訓結果崗位操作結果能力驗證和比對結果崗位能力確認結論參加確認人確認時間提出培訓需求所在崗位負責人意見管理者代表意見總經(jīng)理意見年月

5、 日月 日年月 日編制部門:編號:編制部門:編號:培訓申請表培訓時間培訓對象及人數(shù)培訓方式計劃經(jīng)費培訓具體計劃：編制部門意見：簽字：年 月 日綜合部意見：簽字：年 月 日管理者代表：簽字：年 月 日總經(jīng)理意見：簽字：年 月 日培訓計劃制定人制定時間批準人批準時間培訓類型培訓目標序號時間培訓內容參加部門/人員承辦部門地點課時考核方式考核人備注1234567891011培訓記錄編號:培訓內容培訓形式主講人培訓時間培訓地點培訓人員培訓內容：記錄人:職工培訓考核評價表序號姓名考核內容時間考核方式及成績評價結果/ 成績考核人/ 部門備注理論實操其他12345678910111213培訓總結編號:培訓內容

6、培訓時間培訓地點培訓效果 （有效性評價）總結：總結人:日期:培訓簽到表培訓名稱培訓地點培訓內容培訓時間參訓人員簽名序號姓名序號姓名1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333135363738391041424344員工個人培訓檔案編號:員工姓名性別出生年月部門職位參加工作 時間培 訓 經(jīng) 歷培訓時間培訓地點培訓主題培訓考核 成績證明材料 名稱備注備注：證明材料復印件可附在員工培訓檔案之后供備查會議記錄表編號:會議名稱會議時間會議地點主持人參加者會議記錄記錄人:會議簽到表會議名稱會議地點會議時間參會人員簽名序 號姓名職務及

7、 崗位序號姓名職務及 崗位12345678910111213141516171819202122232425262728293031323331353637383940414243114516文件發(fā)放/回收登記表編號:序號文件名稱編號分發(fā)號發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)編制:日期:審核:日期:編制:日期:審核:日期:簽名：日期:文件更改申請單編號:文件名稱編號版本更改位置及原因:更改后內容:受此影響引起的其他更改文件名稱:申請人：日期:所在部門意見:簽名：日期:審批部門意見:受控文件清單編號:序號文件名稱編號版本備注外來文件清單編號:序號文件名稱編號版本備注編制:日期:審核:日期

8、:記錄清單編號:序號記錄名稱編號保存期保存部門備注文件銷毀申請單編號:文件名稱文件編號銷毀日期份數(shù)銷毀原因：申請人：日期：審核意見：審核人：日期：批準意見：批準人：日期：文件/記錄借閱記錄編號:序號名稱份數(shù)借閱部門借閱人借出時間歸還時間備注儀器設備管理臺賬編號:序號儀器設備名稱儀器設備型號儀器編號功能生產(chǎn)廠商使用部門放置地點責任人備注儀器設備維護計劃表編號:序號儀器設備名稱型號規(guī)格儀器編號生產(chǎn)廠商使用部門維護（時間、內容）維護人備注儀器設備維護記錄表（一）編號:儀器設備名稱型號、規(guī)格生產(chǎn)廠家儀器編號維護記錄日期維護內容儀器狀態(tài)維護人備注儀器設備維修申請表編號:使用部門儀器設備名稱購置時間型號規(guī)

9、格儀器編號故障分析操作人簽字：年 月 日維修 方式 及費 用部門負責人簽字：年 月 日KT簽字：年 月 日器見簽字：年 月 日填表人員:日期:儀器設備維護記錄表（二）編號:序號儀器設備名稱規(guī)格型號儀器編號故障內容維修廠家維修結果維修日期驗證人驗證日期儀器設備故障分析表編號:設備名稱規(guī)格型號儀器編號生產(chǎn)單位故障內容故障日期可能受到影響的內容：可能受到影響的客戶編號客戶名稱地址聯(lián)系方式說明分析結論：儀器設備購置申請表編號:儀器設備 名稱購置數(shù)量型號規(guī)格單價預算使用部門使用地點用途說明：主要技術參數(shù)：預定的定購廠家及對廠家質量能力的評價（必要時附各種證明資料）：申請人審核人批準人日期日期日期儀器設備

10、報廢處理審批表檔案編號報廢儀器 設備名稱型號規(guī)格數(shù)量使用部門使用地點備注報廢原因管理者代 表核實總經(jīng)理 審批申請人:環(huán)境因素清單編號：部門:序號活動、產(chǎn)品、服務環(huán)境因素去向時態(tài)狀態(tài)環(huán)境影響備注過去現(xiàn)在將來正常異常緊張時間:時間:環(huán)境因素識別表編號:識別目的識別部門識別人1號活動/產(chǎn)品 /服務（發(fā) 生點）環(huán)境 因素物資 組成環(huán)境影響類別時態(tài)狀態(tài)使用量/ 排放量法規(guī)及 符合性制伏 控現(xiàn)廢水廢氣固廢噪音土壤資源能源其它環(huán)境因素評價表編號:1號活動/產(chǎn)品 /服務（發(fā) 生點）環(huán)境 因素物資 組成環(huán)境影響類別發(fā)生 頻次影響 程度影響 范圍相關 方關 注度重要 環(huán)境 因素廢水廢氣固廢噪音土壤資源能源其它重要

11、環(huán)境因素清單編號:1號活動/產(chǎn)品/服務 （發(fā)生點）環(huán)境 因素物資 組成環(huán)境影響類別1 :對應法律法規(guī)廢水廢氣固廢噪音土壤資源能源其它相關法律法規(guī)清單序號類別法律法規(guī)實施時間修訂時間狀態(tài)環(huán)境管理方案序號重要環(huán)境因素管理方案備注實施方法責任部門完成時間環(huán)境目標指標一覽表序號目標指標計算周期責任部門編制：0MI1：審核： 日期：批準：日期:環(huán)境目標指標完成情況序號目標指標計算周期責任部門完成 情況備注壞境信息聯(lián)絡單編號：日期:發(fā)出部門發(fā)出人接收部門接收人聯(lián)絡主題聯(lián)絡詳細內容：備注：抄送：環(huán)境信息交流登記表日期來源部門/人員信息內容反饋/發(fā)放部門/人員處理結果環(huán)境信息接收、反饋記錄表序號日期反饋人反饋

12、內容接收人跟蹤情況備注廢棄物處理記錄表一般廢棄物危險廢棄物序號廢棄物名稱放置地點數(shù)量處理 情況處理人處理商處理 日期備注環(huán)境運行控制檢查表序號檢查內容檢查結果結論檢查人檢查時間備注環(huán)境監(jiān)控情況報告序號檢查內容檢查結果結論檢查人檢查時間備注化學危險品登記表編號:序號名稱供應商成分使用要求使用工序或 工位用途造成環(huán)境 影響危險性有害性相關方環(huán)境狀況調查表相關方名稱法人代表所在地址聯(lián)系方式負責人聯(lián)系人提供服務名稱調查內容是否使用或加工有毒原材料？是否簡述：使用過程中有何種排放物？廢水廢氣廢弄物噪聲是否了解當?shù)氐牡胤江h(huán)保要求？是 否簡述：是否有發(fā)生污染的事情？是 否簡述：相關方是否有投訴？是 否簡述：

13、是否受過有關部門排放污染物處罰？是 否簡述：是否發(fā)生環(huán)境方面的事故？是 否簡述：是否制定環(huán)境方針及目標？是 否是否建立了環(huán)境管理體系？是 否是否進行了環(huán)境風險評估？是 否備注：相關方環(huán)境因素一覽表序號相關方名稱相關方要求是否可以 施加影響重要環(huán)境因素備注相關方需求和期望分析表序號相關方 類型需求和期望評審指標或項H監(jiān)測 頻率負責部門備注供方調查評價表編號:供方名稱地址聯(lián)系人聯(lián)系電話本公司主要采購 產(chǎn)品調查內容營業(yè)執(zhí)照產(chǎn)品價格產(chǎn)品質量（環(huán)保、安全）生產(chǎn)設備保證/進貨渠道 投訴處理 售后服務相關資質人員能力評價內容及結論評定結論（是否列入合格供方名錄）列入合格供方名錄 不列入合格供方名錄管理者代表

14、簽名：日期：備注：供方業(yè)績評定表編號:供方名稱供應產(chǎn)品評價日期年 月 日至年 月日供貨概況共 批，其中合格 批，不合格 批，交付及時批，不及時批。序號評價項目額定分扣分辦法實得分扣分原因備注評價意見：評價人：日期：合同評審表編號:合同內容合同編號聯(lián)系人聯(lián)系電話評審內容評審結論評審人員簽名年 月 日審批意見總經(jīng)理:用水量統(tǒng)計表年 月序號部門/宿舍上月用水量本月用水量備注用電量統(tǒng)計表年 月序號部門/宿舍上月用電量本月用電量備注紙張用量統(tǒng)計表年 月序號部門上月使用量本月使用量備注環(huán)境事故處理報告編號:發(fā)生地點發(fā)生日期責任單位要求處理時間環(huán)境事故描述：報告發(fā)出者審核事故原因調查：分析者審核緊急處理對策

15、：提出者審核預防對策：提出者審核處理過程描述：處理者審核效果驗證：驗證者管理者代表應急演練記錄表編號:演練內容演練時間演練地點參與人員演練安排演練過程 記錄演練效果 評價人員到位惜況迅速準確 按時到位 個別人員未按時到 位重要崗位人員未按時到位履職情況職責明確，操作熟練 職責明確，操作不夠 熟練 職責不明確，操作不熟練物資到位悄況物資充足，及時到位 物資不足物資到 位不及時組織協(xié)調情況準確、高效基本順利，能滿足需求效 率低，勉強完成任務 效率低，未能完成任務實戰(zhàn)效果評價達到預期效果基本達到預期效果，有待改 進未能達到預期效果處理結果處理到位部分處理不到位 大部分處理不到位急救意識急救意識強 急

16、救意識薄弱 急救意識差存在問題改進意見總結組織者簽字簽字：年 月 日評價人簽字簽字：年 月 日環(huán)境合規(guī)性評價表編號:所屬 部門活動/產(chǎn)品/ 服務（發(fā)生點）重要環(huán)境 因素物質組成合規(guī)性 評價相關證據(jù)相關法律 法規(guī)環(huán)境風險和機遇應對評估分析表類別：質量環(huán)境序號風險和機遇 來源風險和機遇內容風險分析管理措施責任部門實施時間 （開始一完成）評價措施 有效性嚴重等級發(fā)生 概率可探 測性風險級別開展新項目申請表編號:新項目名稱依據(jù)法律法規(guī)/ 技術標準項目開展原因負責人員新項目工作內容及條件：所需材料：部門意見：負責人：年 月 日管理者代表意見：簽字：年 月 日總經(jīng)理意見：簽字：年 月曰開展新項目評審表編號

17、:項目名稱依據(jù)規(guī)范項目負責人評審人員開始日期完成日期資源配置情況試運行 情況項目負責人：日期：S項目負責人：日期：附件 說明評審 意見評審人員：日期：管理者 代表意 見管理者代表：日期：總經(jīng)理 意見總經(jīng)理：日期：內部審核計劃表編號:審核目的審核范圍審核依據(jù)審核日期制定人制定日期批準人批準日期報告發(fā)布 日期審核組名單組長：成員：日程安排：內部審核實施計劃表編號:審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組組長：成員：日期時間受審部門審核要素內審人員審核要素檢查內容（文件）審核（檢查）記錄審核結論備注內部審核檢查表內審組長:成員:審核日期:內審部符合項及措施驗證報告受審核部門/人員部門負責人內審人員審核日期不符

18、合事實描述：不符合IS014001： 2015條款規(guī)定不符合的類型：體系性實施性效果性不符合嚴重性：一般嚴重審核人員簽字：被審核部門確認：日期：日期：不符合原因分析：糾正、或預防措施計劃：部門負責人：日期：糾正或預防措施完成情況：部門負責人（或責任人）：日期：跟蹤驗證情況：驗證方式：提供見證材料現(xiàn)場跟蹤檢查見證驗證結論：有效無效有關說明（必要時）：驗證人員：日期：首次/末次會議簽到表會議類別首次末次培訓地點會議時間參會人員簽名序號姓名序號姓名123456789101112131415161718192021222324252627282930313233313536373839104142434445464748管理評審計劃評審日期時間地點評審目的評審依據(jù)評審方式評審內容：參加人員：各部門需準備工作要求：評審安排：總經(jīng)理批示：批準人：日期：編制:日