管理制度表格

1、編號:會議簽到表時間地點主持人記錄人會議主題：姓名部門姓名部門姓名部門會 議 記 錄時間地點t己錄議題：參加會議人員：發(fā)言人與會人員發(fā)言紀要會議決議或任務要求序號內容責任人要求時限密級發(fā)送范圍簽發(fā)2訂單變更通知單接單日期：客戶名稱：交貨日期：用：發(fā)出部門：接收部門：變更日期：訂單編號:序號產品型號變更前訂單內容變更后訂單內容變更原因分析備注編制:審核:批準:生產月計劃日期：年 月 日序號客戶 名稱客戶訂 單號生產制 令單號產品 型號數(shù)量單位圈材入 倉時間投產時 間成品入倉時 間交貨期備注編制:生產制令單欠料跟催表制表:Nb： 0000001序 號下單日 期裝配上 線日期生產制 令單號PMCT

2、單 自編號客戶 名稱產品 型號物料 名稱規(guī)格/ 型號單位應發(fā) 數(shù)量欠料 數(shù)量要求完 成時間責任人 確認實際完 成時間備注物料需求計劃編號：日期:編制:審核:批準:序 號物料編號物料名稱規(guī) 格材 質需求數(shù)量單 位倉存數(shù)量采購數(shù)量計劃交期備 注日 期批量日 期一批量日 期批量米購管制表用: 0000001序 號下單日期采購訂單號供應商物料名稱規(guī)格/型號單 位采 購 數(shù) 量到貨 日期采購計劃 記錄物料進倉 記錄物料退貨 記錄己訂未交量備注日 期數(shù) 量日 期數(shù) 量日 期數(shù) 量12345678910111213141516171819202122232425262728編制：審核:采購附件資料清單序 號

3、物 料 名 稱規(guī) 格 型 號單 位最 小 訂 購 量單 價小 批 量采購 周期 （天）中 批 量采購 周期 （天）大 批 量采購 周期 （天）要求備注正 常緊 急正 常緊 急正 常緊 急標 識包裝安 全 防 護1234567891011121314151617181920.此表由采購與供應商共同編制完成，雙方達成一致意見后定稿、生效；.此表作為供應商合作協(xié)議的附件，雙方如需修改時，須以書面方式通知對方，在達成 一致的基礎上由采購部修改，并交對方簽字、確認后修改方可生效；.此表雙方各執(zhí)一份，發(fā)生與本表內容不符而產生爭議時，雙方應先協(xié)商、處理，處理不了 按供應商合作協(xié)議中有關規(guī)定執(zhí)行。供方代表:需

4、方代表:合同產品成本價格構成明細表供應商全稱:規(guī)格/型號:供應物料名稱:成本確認日期：200 年 月 日項目主要內容分攤率金額備注管理費用財務費用模具費用總成本廠方利潤制造成本項目原材料或零部件名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注材料或 零部件包裝材料直接工資損耗制造費用合計營業(yè)成本利潤率采購結算價總成本大寫:拾 萬 千 百 拾 元 角 分說明1、此成本明細表作為供需雙方合作時，采購物料結算價的依據，此成本構成明細表 成本數(shù)據需根據市場價格和主合同條款進行相應的調整，并經雙方確認備案。2、物料圖片以附件形式附在此表后面。3、未經供方總經理簽字，不得對本清單進行修改。需方代表簽字：需方總經理簽字：蓋章：

5、日期：200 年 月 日供方代表簽字：供方總經理簽字：蓋章：日期：200 年 月 日10特采申請單0000001日期：200年 月 日供應商米購（加工）單號申請數(shù)量生產制令單號產品型號檢驗報告單號物料編號物料名稱規(guī)格/型號PMC部 填寫不良 描述簽名：文 原因審核：提出：MRB小 組會 簽記 錄品管部 意見簽名：生產部 意見簽名：工程部 意見簽名：業(yè)務部 意見簽名：最 終結 果總經理 意見簽名：客戶代 表意見簽名：11供應商一覽表NO:序號供應商名稱所供物 料名稱資信 等級電話傳真聯(lián)絡人業(yè)務確 立時間備注審核:制表:12合格供應商名錄Nb：序號供應商名稱所供物料名稱資信等級備注12345678

6、9101112131415161718192021222324252627編制:審核:13供應商基本資料表時間： 年 月 日W公司名稱地址法定代表人電 話企業(yè)注冊號注冊資本成立日期場地面積員工人數(shù)所供產品業(yè)務聯(lián)絡員公司抬頭開戶銀行銀行帳號公司公章生產設備條件：技術人員及管理人員（人數(shù).職稱）價格及結算政策：資信情況（資金、信用、行業(yè)信譽）服務水平（內容、水準、投訴處理等）認證情況（質量認證、許可認證、獲獎情況）生產副總經理意見：簽名：品管主管意見：簽名：總經理審批簽名：編制:審核:14供應商調查表調查日期:一、組織基本情況）商名稱法定代表人）商地址電話傳真注冊資本年營業(yè)額創(chuàng)立日期創(chuàng)業(yè)性質員工人

7、數(shù)管理人數(shù)所占比例組織架構口附表開增值稅17% 口 6% 開國稅發(fā)票 口二、主要營業(yè)產品及用途項次產品名稱銷售對象主要原料原料來源供應商及廠牌日產能供應本公司產品三、主要生產設備項次設備名稱廠牌數(shù)量使用情況購置日期使用年限生產產品日產能備注12345四、主要運輸設施項次設施名稱品牌數(shù)量使用情況購置日期使用年限維修狀況備注距本司距離KM運送時間五、倉儲能力倉儲空間（m2）庫存量供應本司產品之備料量六、技術力量及技術來源技術人員名技術來源本廠 口外部（國外、國內）已通過何種認證情況口已通過ISO認證 口正在推行 口計劃推行口短期內不會推行七、品質保障專職品質管理人員名兼職品質管理人員 名品管的歸屬

8、及品質管理制度清單：采購經理審核:復核:15供應商現(xiàn)場評估表評估日期:品質管理評估企業(yè)在初步評估時的質量狀況：品質管理模式同公司的兼容性：需改善的要求及建議：負責人簽名：工藝技術部評估設備適應產品性能評價：原料及技術力量適應本司產品的保障性：工藝技術現(xiàn)狀評價：需改善的要求及建議：負責人簽名：采購部綜合評估企業(yè)在初步評估時的現(xiàn)狀同供應商調查表對照的差異情形：供應商令作積極度的評價：可提供材料的種類及采購量的評估：配合（合作）之可能性評估：評估結論口優(yōu)秀口良好口合格口列入備選口不合格簽名：總經理審核總見簽名：16供應商品質統(tǒng)計分析表統(tǒng)計時段： 年 月日- 月日制表:審核:日期:17序號供應商名稱供

9、應品種采購總 批次合格 批次影響生 產批次來料 合格率備注（原因分析）供應商交貨、服務評分表評價部門：PMCB評價月份：200 年 月 日日期: 內容 日 期是否依采 購交貨排 程之時間 數(shù)量/PO交 貨？是否依循 收料人員 之安排裝 卸貨物？是否及時 載回退貨 物與包裝 回收物？送貨單據 是否依采 購訂單資 料正確填 寫完善？送貨數(shù)量 是否有短 缺狀況？ 如有短缺， 有無及時 補足數(shù) 量？報價打 樣是否 及時？供應商業(yè)務/跟單/送貨 員是否有禮 貌？1234567891011121314151617181920212223242526備注編制:審核:18供應商定期評估匯總表匯總日期:序 號供

10、應商所供 材料進料批數(shù)合 格 批 數(shù)品質得分誤 期 批 數(shù)交 期 得 分不配合次數(shù)服務得分價格水平得分總 得 分等 級實地評估結果綜合等級備 注采購：審核：品管部主管：總經理審批:19供應商評分匯總表日期:一_產門 供應商品管（分）采購（分）總分等級備注.請上述部門于每季度初5日前提供前季度品質評分表給PMCB（須經權責主管簽核）.原評分部門請自行保存評分細項表正本，以備查詢。.PMC部于季度初8日前完成評分匯總，并予以公布。.總分在90分（含）以上判升-級供應商，總分在7089分之間判為二級供應商，總在在6069分判為三級供應商，總分在60分以下者判為不合格供應商。編制:審核:20供應商處置

11、申請表日期:供應商名稱處置原由處置方式審核申請人會采購簽部工程部門 意見品管部采購意見總經理意見21傳真:東莞翁利皮具有限公司電話：聯(lián)系人: 采購單號： 生產單號： 產品型號：商話真人地址:序 號物料 請購 單號產品 型號物料 編號物料 名稱規(guī)格 型號單位數(shù) 量交 貨 期單 價總 價備注合計人民幣：百 拾萬仟佰拾元角整備注1、交貨地點：2、付款方法：3、供應廠商必須在收到本公司米購單后24小時內簽名和蓋公司印章傳真回本廠，否則視為默認。4、供應廠商必須確實遵照訂單之交期或本公司修正之交期，若有延誤必須書面通知本公司。5、供應廠商未能如期交貨,影響本公司生廣或品質不符及未經本公司同意辦更任何條款

12、，本 公司有權取消訂單。6、供應廠商送貨單上必須規(guī)范書寫本公司米購單之訂單編號、物料編號、物料名稱、規(guī)格型號，否則本公司有權退單。7、其它未盡事宜，遵照購貨協(xié)議執(zhí)行。系供應商:翁利皮具廠:負責人簽名與蓋公司印章制作人:審核人:批準人:22東莞翁利皮具有限公司電話：地址:傳真:發(fā)外加工訂單供 電 傳 聯(lián)商話真人聯(lián)系人: 采購單號： 生產單號： 產品型號：序 號物料 請購 單號產品 型號物料 編號物料 名稱規(guī)格 型號單位數(shù) 量交 貨 期單 價總 價備注合計人民幣：百 拾萬仟佰拾元角整備注1、交貨地點：2、付款方法：3、供應廠商必須在收到本公司米購單后24小時內簽名和蓋公司印章傳真回本廠，否則視為默

13、認。4、供應廠商必須確實遵照訂單之交期或本公司修正之交期，若有延誤必須書面通知本公司。5、供應廠商未能如期交貨,影響本公司生廣或品質不符及未經本公司同意辦更任何條款，本 公司有權取消訂單。6、供應廠商送貨單上必須規(guī)范書寫本公司米購單之訂單編號、物料編號、物料名稱、規(guī)格型號，否則本公司有權退單。7、其它未盡事宜，遵照購貨協(xié)議執(zhí)行。系供應商翁利皮具廠負責人簽名與蓋公司印章制作人:審核人:批準人：23物料請購單申購部門：日期：年 月 日1Nb :0000001序號物品編號物料名稱與規(guī)格單位請購數(shù)量實購數(shù)量需求日期備注123456789101112131415161718192021222324252

14、62728說明此單共一式四聯(lián)：第一聯(lián)白色米購聯(lián)，第二聯(lián)紅色申請部門聯(lián)，第三聯(lián)黃色計劃物控聯(lián)； 第四聯(lián)：藍色倉庫聯(lián)申購人：審核：批準:24生產制令單客戶 名稱產品 名稱及規(guī)格客戶 訂單號生產 車間出貨 日期備料 日期投產 日期入倉 日期NQ序號物料 編號物料 名稱物料 規(guī)格單位BOM制令 發(fā)料數(shù)倉庫 實發(fā)備注客戶特殊要求：說明：此單一式四聯(lián)，第一聯(lián) PMC第二聯(lián)車間，第三聯(lián)倉庫，第四聯(lián)品管。計劃員：物控員：PMC 主管：車間：倉管:25樣品制令單客戶 名稱產品 名稱及規(guī)格客戶 訂單號生產 車間出貨 日期備料 日期投產 日期入倉 日期NQ序號物料 編號物料 名稱物料 規(guī)格單位BOM制令 發(fā)料數(shù)倉庫

15、 實發(fā)備注客戶特殊要求：說明：此單一式四聯(lián)，第一聯(lián) PMC第二聯(lián)車間，第三聯(lián)倉庫，第四聯(lián)品管。計劃員：物控員：PMC 主管：車間：倉管:26檢驗日報表口進料 口制程 口成品日期：200 年 月 日序號供應 商/ 班組產令號 生制產品 型號物料 編號物品 名稱規(guī)格/ 型號單位報檢 數(shù)量抽檢 數(shù)量不合 格數(shù) 量不合 格情 況說 明檢驗 判定 結果備注12345678910111213141516合計說 明1.檢驗判定結果分為：A.合格；B.退貨；C.特采；D.揀用；E.返工；F.返修；G.報廢；H.其它（請說明），品管員依據實際結果選填。審批:制表:27材料/半成品進倉單進倉日期： 年 月 日 a

16、 材料匚【半成品用:送貨單位收貨日期年 月 日采購單（加工單）號送貨單號生產制 令單號產品 型號物料編號物料名稱規(guī)格/ 型號單位送貨數(shù)量進倉數(shù)量檢驗單號單價金額備注說明： 本單共一式三聯(lián)：第一聯(lián)：白色財務聯(lián)；第二聯(lián)：紅色供方聯(lián)；第三聯(lián)：黃色倉庫記帳聯(lián)財務：繳倉：倉管員：審核:材料/半成品由倉單出倉日期：年 月 日匚二材料匚二半成品用出倉單位收貨單位采購（加工）單號出倉類型生產制令單號產品型號物料編號物料名稱規(guī)格/型號單 位計劃數(shù)量實發(fā) 數(shù)量單價金額備注此單一式四聯(lián)：第一聯(lián)：白色財務聯(lián) ；第二聯(lián)：紅色PM酸；第三聯(lián)：黃色客戶聯(lián)；第四聯(lián)：藍色倉庫聯(lián)。財務:審核:收貨人:倉管員:28每日收貨匯總表部

17、門：日期： 年 月 日序 號供應 商采購 單號物料 編號物料 名稱規(guī)格/ 型號單 位預交日期預交 數(shù)量來料 數(shù)量實收 數(shù)量誤差 數(shù)量備 注123456789101112131415161718192021222324說明：本單共一式二聯(lián) ：第一聯(lián)：白色收貨聯(lián)；第二聯(lián)：紅色PMC注意事項：每日收貨匯總表由各倉管員填寫（要求填寫清晰、規(guī)范、完整），倉庫組長審核后 于次日上午 9: 00前分送PMCS。審核:收貨人:29物料銷存卡物料編號：單 位:材料名稱：規(guī) 格:最高存量：最低存量:年憑證號碼摘要收入發(fā)出結存經手人月日表格編號:30待處理物品報廢申請表MRBPMCB主管:小組成員:MRB小組組長:

18、總經理:31日期：200 年 月 日|呆料 |不良品用： 0000001序 號生產 制令 單號產品 型號物料 名稱規(guī)格 型號單 位數(shù) 量存 放 日 期品管核 查意見MRB1理意見責 任 部 門處 理 日 期備 注123456789101112131415161718192021備注此單一式三聯(lián)：財務（白）倉庫（紅）呆廢小組（黃）說明意見包括：A.暫存?zhèn)}；B.報廢；C.退供應商；D.再利用；E.返工； F.返修； G .出售；H.交換；I .其它（請說明）。品管員：品管主管：倉管員：倉庫組長:欠 料單車間：日 期：NO :序號客戶訂單號產品型號物料編碼物料名稱物料規(guī)格單位數(shù)量備注備注：本單一式四

19、聯(lián)，第一聯(lián)（生產車間）第二聯(lián)（倉庫）第三聯(lián)（米購）第四聯(lián)（物控）倉管員:倉庫組長:32退/補料單退/補單位：日期： 年 月 日M： 0000001退/補基本內容退料補料備注序 號產令號 生制產品 型號物料 名稱規(guī)格 /型 號單 位退料 數(shù)量退料 原因品管 判定補料數(shù)量補料原因單 價金 額1.本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)：白色財務聯(lián)；第二聯(lián)：紅色PMCfB聯(lián)；第三聯(lián)：黃色倉庫記說 帳聯(lián)；第四聯(lián)：藍色車間留底聯(lián)。明 2.品管判定可選擇：A.合格品；B.來料不良；C.制程不良；D.工程更改不良；E.其它不 良（請說明）；補料原因可選擇：A.超損耗補料；B.其它（請說明）。生產物料員：生產部主管：品 管員：倉

20、管員：倉庫組長：PMC部主管：33復檢通知單進倉日期： 年 月 日 呆料匚二不良品eNb ：0000001進料品管:進料品管:倉庫員:倉管組長:34序 號生產制 令單號產品 型號物料 名稱規(guī)格/ 型號單 位數(shù)量進料 日期品管復檢結果備注12345678910111213141516171819202122232425此單一式兩聯(lián)：倉庫（白）品管（紅）車間生產日報表班組：日期： 年 月 日客戶名稱生產制 令單號產品 型號數(shù)量當日累計耗用時間 （小時）出勤人數(shù)（人）備注本單共一式兩聯(lián)：第一聯(lián)：白色計劃物控聯(lián)；第二聯(lián)：紅色車間聯(lián)制單:車間主管:35物品報廢單日期：200 年 月 日1Nb :0000

21、001序 號生產制 令單號產品 型號物品 編號物品 名稱規(guī)格/ 型號單位數(shù)量重量(kg)單 價金額處理意見備 注123456說明：處理意見包括：A.出售;B.暫存?zhèn)};C.再利用;D.其它（請說明）.此單一式三聯(lián)：財務（白）倉庫（紅）人事行政（黃）財務：倉管員：倉庫組長： MRB 小組：審批:周由貨計劃日期：月日至月日,Nb ： 0000001序 號客戶 名稱訂單 編號產品 型號產品名稱 及規(guī)格出 貨 數(shù) 量驗貨時間出貨時間柜數(shù)及 規(guī)格業(yè)務員配件 要求備注1234567說 明1、該表由銷售部根據客戶訂單的交期及成品的存貨狀況，結合生產計劃安排，編制客戶 出貨排期。2、該表在無特殊情況下由銷售部在

22、計劃出貨前一周編制并經部門經理審核后分別交財務人員、PMCE管各T分,由 PMCS安排出貨。3、出貨計劃完成后，由責任人將實際出貨情況記錄于該表“備注欄”。4、如遇計劃更改，各相關責任人按要求將要求記錄于表格中，具體操作依送貨單執(zhí)行出貨作業(yè)。5、該表格原件由銷售部保存，其它各部門做好各自表單保存。制表:審核:36出貨通知單客戶 名稱訂單編號貨柜號/運輸車牌產品 型號產品 編號產品名稱 及規(guī)格單 位送貨 數(shù)量單價金額備注十萬千百十元角分合計（大寫）拾萬仟佰拾元角分備注送貨日期：年 月曰業(yè)務員:財務:審核:收貨人：倉管員:37成品進倉單進倉日期： 年 月 日送貨單位/部門客戶名稱客戶訂單號生產制令

23、單號產品型號產品編號產品名稱 及規(guī)格單 位報檢數(shù)量進倉數(shù)量備注合計備注說明：本單共一式三聯(lián)：第一聯(lián)：白色財務聯(lián)；第二聯(lián)：紅色倉庫記帳聯(lián)；第三聯(lián)：黃色繳倉聯(lián)。財務：品管： 繳倉：生產組長：倉管員：倉庫組長38成品由倉單出倉日期：年 月 日W收貨單位/ 部門訂單編號貨柜號/運輸車牌產品型號產品編號產品名稱及規(guī)格單位計劃數(shù)量出倉數(shù)量備注合計備注說明本單共一式三聯(lián)：第一聯(lián)：白色財務聯(lián)；第二聯(lián)：紅色銷售聯(lián)；第三聯(lián)：黃色倉 庫記帳聯(lián)財務：收貨人：倉管員:使用范圍：1、所有產成品出倉時均使用成品出倉單開藍字辦理相關出倉手續(xù)。2、所有產成品退貨時均使用成品出倉單開紅字辦理相關退倉手續(xù)。注意事項：1、成品出倉單

24、由成品倉管員開具，并詳細填寫生產單號、產品名稱及規(guī)格、出倉數(shù) 量等內容。2、成品出倉單必須認真填寫，不得隨意涂改。39客戶檔案資料序 號代碼名 稱等 級信 用 額 度地址聯(lián)系 人電話傳真電子 郵箱主 銷 產 品第 二 聯(lián) 系 人備 注編制：審核:40退貨統(tǒng)計月報表序 號客戶名稱訂單 編號產品 型號數(shù)量單位單 價總金額退貨原因業(yè)務員備注審核:編制:41irL點序號物料編號物料名稱規(guī)格單位期初數(shù)量入庫數(shù)量出庫數(shù)量結存數(shù)量復盤數(shù)量抽盤數(shù)量盈勺數(shù)重盈虧原因備注財務：初盤人：復盤人：抽盤人:42口原材料口半成品口在制品口成品口固定資產口貨幣資產口其它物品痛 占孽11八、日期：200年月日NO :物品編號： 倉 位:物品名稱： 單 位:物品規(guī)格：備注：質量狀態(tài)：口良品 口待處理 口不良品帳面數(shù)量：記帳人：盤