疾控中心質(zhì)量管理評審

1、管理評審報告2013年度第1次編制人:審核人:審批人:XX縣疾病預防控制中心文件目錄序 號責任人題名1管理評審計劃（年度評審計劃）2關于召開管理體系評審工作會議的通知3質(zhì)量體系管理評審會議議程4管理評審會議記錄5管理評審報告6關于下發(fā)管理體系管理評審報告的通知72013年上半年度質(zhì)量控制工作情況匯報8內(nèi)部審核報告9質(zhì)量體系內(nèi)部審核不合格項糾正與跟蹤驗證情況匯報10各相關科室上半年質(zhì)量體系運行情況匯報112013年上半年質(zhì)量監(jiān)督報告12質(zhì)量改進措施表13質(zhì)量管理體系文件宣貫學習計劃14人員考核計劃表15考核結(jié)果匯總表16質(zhì)量管理體系文件宣貫學習小結(jié)XJK/JL-4.11-01-01管理評審計劃評

2、審目的確保質(zhì)量方針、目標、質(zhì)量管理體系的符合性、適合性、有效性，有利于檢測工作的開展，以達到規(guī)定的目標。評審范圍1、內(nèi)審情況 2夕卜部評審 3實驗室間比對和能力驗證。4、客戶的反饋5糾正和預防措施評審依據(jù)1、質(zhì)量方針、目標2、受益者的希望3、內(nèi)、夕卜部環(huán)境情況變化參加評審人員本中心領導層、各科室負責人、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員提供評審材料1各科室質(zhì)量管理體系運作過程的情況匯報（業(yè)績、存在問題、 改進的措施及建議）；2近期內(nèi)部審核結(jié)果表明實驗室的質(zhì)量管理體系運行是否受控、 是否有效；3糾正措施和預防措施進行情況的報告；4實驗室間比對和參加能力驗證結(jié)果的報告；5調(diào)查搜集客戶反饋意見的分析報告；6客戶投訴

3、及其處理結(jié)果匯報；7檢測人員業(yè)務培訓情況的匯報；8由外部機構(gòu)進行的評審結(jié)果報告；9質(zhì)量管理體系有無需要改進的建議計劃評審日期2013年月日編制人2013-批準人2013-二0一三年度管理評審計劃編制:評審目 的確保質(zhì)量體系的持續(xù)適宜性、充分性、和有效性。評審要 求按規(guī)定時間間隔和程序進行/糾正措施及時完成/必要的改進。評審依 據(jù)質(zhì)量方針、目標、受益者期望、內(nèi)外部環(huán)境情況變化等。評審組由中心主任、技術負責人、質(zhì)量負責人、各科科長組成。序號實施項目準備時間負責人協(xié)助人1內(nèi)審結(jié)果和報告5月中旬-5月下旬審核組長內(nèi)審員2各相關部門業(yè)績匯報5月中旬-5月下旬相關科室3檢驗能力及公正性、誡實性、數(shù) 據(jù)準確

4、可靠情況、能力驗證結(jié)果 等5月中旬-5月下旬技術負責 人監(jiān)督員4方針貫徹，目標實現(xiàn)5月中旬-5月下旬最高管理 者5來自各方面及客戶抱怨等信息5月中旬-5月下旬質(zhì)量負責 人相關科 室6上級部門檢查情況5月中旬-5月下旬相關科室7糾正措施實施情況5月中旬-5月下旬相關科室8新技術、新概念等影響質(zhì)量體系 的內(nèi)、外部環(huán)境變化5月中旬-5月下旬相關科室4日土 Ai 4日卞Ai各科室部改進和建議5月中旬-5月下旬 門備注時間按排根據(jù)中心工作任務和各科室具體工作情況關于召開質(zhì)量體系管理評審工作會議的通知中心領導層、各科、室：為證實本中心質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性及改進的需 要，經(jīng)研究決定，召開一次

5、2013年度本中心質(zhì)量管理體系管理評審工作 會議，具體事項如下：1、會議時間：2013年月日下午3： 00；2、會議地點：本中心四樓會議室；3、參加人員：本中心領導層、各科室負責人、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員4、評審資料的準備及要求（見附件）。以上通知，希遵照執(zhí)行。XX疾病預防控制中心2013年月曰附件：評審資料的準備及要求主任：方針、目標的實現(xiàn)情況，組織機構(gòu)變動，資源配置、有關法律 法規(guī)執(zhí)行情況等技術負責人：比對和能力驗證、運行檢查、檢驗工作質(zhì)量等。質(zhì)量負責人：內(nèi)部審核、糾正/預防措施、客戶滿意度、保密、社會 和員工期望等情況。監(jiān)督員：質(zhì)量監(jiān)督情況和結(jié)果。相關科室：質(zhì)量體系涉及的要素活動的業(yè)績、存在

6、的問題和改進的建 議。質(zhì)量體系管理評審會議議程主持序號評審議程發(fā)言人1評審目的、依據(jù)、內(nèi)容及有關要求2相關科室管理體系運行情況匯報32012年中心質(zhì)量控制工作情況匯報4內(nèi)審組內(nèi)審情況報告以及不合格項糾正與跟蹤驗證情況匯報5職工培訓教育情況匯報6質(zhì)量監(jiān)督檢查情況匯報7對各項報告匯報進行討論質(zhì)詢，提出評價、改進意見8綜合評估提出改進意見管理評審會議記錄會議主題2013年度質(zhì)量體系管理評審會議時間地點中心會議室參加人員簽到姓名部門姓名部門姓名部門會議記錄:一、中心副主任主持發(fā)言:評審目的：確保質(zhì)量體系的持續(xù)適宜性、充分性、和有效性。評審依據(jù)：質(zhì)量方針、目標、受益者期望、內(nèi)外部環(huán)境情況變化等評審內(nèi)容：

7、1、適應性：質(zhì)量管理體系適應質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、收益者的期望和適應內(nèi)外部境變化的能力及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標本身的適宜性。2、充分性：質(zhì)量管理體系展開的充分性，質(zhì)量活動及其結(jié)果滿足要求，提供證據(jù)的充分性和 資源滿足要求的充分性。3、有效性：質(zhì)量管理體系過程和活動實現(xiàn)質(zhì)量策劃的有效程度，質(zhì)量管理體系實現(xiàn)質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標的整體效果和滿足客戶要求的程度，人員質(zhì)量意識提高的程度，檢驗數(shù)據(jù)準確性和可靠 程度。4、質(zhì)量管理體系變更和改進的需求。有關要求：按規(guī)定時間間隔和程序進行/糾正措施及時完成/必要的改進。二、各科匯報管理體系運行情況三、通報2013年中心質(zhì)量控制工作四、通報內(nèi)審情況報告以及不合格項糾正

8、與跟蹤驗證情況。五、職工培訓教育情況匯報。六、質(zhì)量監(jiān)督檢查情況匯報。七、對各項報告匯報進行討論，質(zhì)詢，提出評價，改進意見。二、中心主任對綜合評估提出改進意見：今年上半年度，中心的質(zhì)量管理體系運行情況良好，質(zhì)量方針、目標得到了有效的貫徹，表 現(xiàn)在：1、適應性：質(zhì)量方針、目標適應當前的內(nèi)外部環(huán)境，質(zhì)量管理體系能基本適應方針、目 標、受益者期望。換版后的質(zhì)量手冊及管理體系文件，建立了完善的組織機構(gòu)，明確了各部 門的職責范圍和隸屬關系，相互間的接口十分明確，不重疊。為質(zhì)量體系的良性運行提供十分有 力的組織保障。2、充分性：質(zhì)量管理體系過程展開較為充分，質(zhì)量活動及其結(jié)果基本滿足相關要求，檢 測人員的結(jié)構(gòu)

9、合理，人員素質(zhì)較高，工作效率有所提高。檢測儀器大部份檢定，技術方法得到確 認，標準物質(zhì)達到規(guī)定的要求，這些硬件建設為檢測工作提供了適宜的資源，從樣品采集至報告 發(fā)出，均有嚴格的流程和控制措施，檢測報告合格率較往年有明顯上升。檢驗科及現(xiàn)場監(jiān)測工作 都能按照要求正常開展校核方法，從而使檢測質(zhì)量穩(wěn)定在較好水平，特別多年來參加上級質(zhì)控、 考核的優(yōu)良結(jié)果和社會評價均說明本中心衛(wèi)生檢測工作具有良好的基礎，經(jīng)過認證復審工作及監(jiān) 督評審工作，本中心檢測工作必將邁上一個新臺階。3、有效性：質(zhì)量管理體系文件和作業(yè)文件得到有效貫徹，換版后的質(zhì)量手冊函蓋了 評審準則的19個要素98個款項，建立相應程序文件29個，作業(yè)

10、指導書60個，受控質(zhì)量記 錄表56份。質(zhì)量方針、目標得到實施，客戶滿意或較滿意，沒有不滿意；比對試驗表明檢測報告 的質(zhì)量水平有了提高，職工質(zhì)量意識顯著增強，包括內(nèi)部審核等自我完善機制已經(jīng)建立并啟動， 對本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的4個不合格項，均得到了有效糾正，保持質(zhì)量體系運行的符合性及有效性。內(nèi) 夕卜部信息溝通較為流暢，包括抱怨在內(nèi)的信息也初步得到利用，各項工作效率也有了較大的提高。根據(jù)評審情況和進行的分析，中心主任對質(zhì)量管理體系的適應性、充分性和有效性作出了如 下評價：1、本中心質(zhì)量方針和目標及質(zhì)量管理體系基本適應內(nèi)外部環(huán)境和受益者期望。2、質(zhì)量管理體系過程和活動較為充分，配置的資源基本滿足當前的要求。

11、3、質(zhì)量管理體系的運行和活動結(jié)果也較為有效。針對質(zhì)量體系運作存在的問題以及客戶的期望，就下列情況做出改進，并將其列入年度工作 目標。1、實施長效管理，保證體系運行持續(xù)有效。質(zhì)量體系是一個有機的整體，工作放松或忽視管 理，體系運行的符合性、有效性就會出現(xiàn)問題。在今后工作中，不斷提高質(zhì)量管理的們置，樹立 視質(zhì)量為衛(wèi)生防病和衛(wèi)生檢測工作的生命線的觀點，加大質(zhì)量監(jiān)督管理工作的力度，增強職能科 室管理的權(quán)威性，著力推進考核獎懲的有效性，從整體上持續(xù)保持質(zhì)量體系運行的適應性、充分 性、有效性。2、加大投入，不斷充實檢測資源。目前實驗室人員不足，人員素質(zhì)有待進一步提高，急需補 充人力資源，儀器設備還需不斷更

12、新，擴大衛(wèi)生檢測、職業(yè)衛(wèi)生技術服務項目。3、瞄準新目標，建立適應市場需求的衛(wèi)生檢驗機構(gòu)。在鞏固現(xiàn)有成果的基礎上制定長遠發(fā) 展規(guī)劃，加大投入，擴展項目，提升檢驗檔次，適應職業(yè)衛(wèi)生技術服務的市場需求，為社會提供 更優(yōu)質(zhì)的服務。4、強化管理評審結(jié)果的輸入，將存在問題、改進意見、發(fā)展規(guī)劃等輸入到年度目標，并切實 加以落實，定期組織考評。記錄人：管理評審報告JK/JL-4.11-01-02評審目的通過質(zhì)量管理體系的評審，確保質(zhì)量體系和檢測活動持續(xù)的適宜 性、充分性、有效性，以尋求改進的機會和適應變更的需要。評申依據(jù)1、質(zhì)量方針、目標2、受益者的希望3、內(nèi)、夕卜部環(huán)境情況變化評審日期2013年月日評審形式

13、會議評審評審主持人參加部門及人員中心領導層，各科、室負責人、內(nèi)審組成員、質(zhì)量監(jiān)督員一、管評綜述：2013年月中旬，中心內(nèi)審組圍繞去年下半年以來管理體系運行效果與預期目標實施 的符合性，開展了內(nèi)部審核檢查。在對照評審準則和本中心管理體系文件要求判定 不符合項、會同被審核科、室負責人分析原因、會商采取糾正措施、委派內(nèi)審員進行跟 蹤驗證的基礎上，于月日全部整改到位。按照2013年度管理評審計劃，月日下午中心 以會議形式召集各涉質(zhì)科、室負責人、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員集中進行了管理評審。會議 輸入以下內(nèi)容：1、各相關科室管理體系運行情況匯報2、2013年中心質(zhì)量控制工作情況匯報3、內(nèi)審組內(nèi)審情況報告以及不合

14、格項糾正與跟蹤驗證情況匯報4、職工培訓教育情況匯報5、質(zhì)量監(jiān)督檢查情況匯報6、對各項報告匯報進行討論質(zhì)詢，提出評價、改進意見7、綜合評估提出改進意見二管理評審決議：與會者認為，中心體系文件質(zhì)量手冊編制內(nèi)容齊全，涵蓋了評審準則的19 個要素、75條要求，質(zhì)量方針和服務宗旨明確，質(zhì)量目標適度，公正性聲明坦誠，科與 科、崗與崗的工作關系進一步理順，保證了管理體系的正常運行和慣性運轉(zhuǎn)；程序文件 構(gòu)成合理，內(nèi)容全面，互不交叉，具有較好的操作性；作業(yè)指導書范圍廣泛，規(guī)范、制度融合一起，可操作性強；受控的129種質(zhì)量記錄表格格式合理，信息全面，按 科分類，隨用隨印，方便工作。今年上半年度，中心的質(zhì)量管理體系

15、運行情況良好，質(zhì)量方針、目標得到了有效的 貫徹，表現(xiàn)在：1適應性：質(zhì)量方針、目標適應當前的內(nèi)外部環(huán)境，質(zhì)量管理體系能基本適應方針、 目標、受益者期望。換版后的質(zhì)量手冊及管理體系文件，建立了完善的組織機構(gòu)， 明確了各部門的職責范圍和隸屬關系，相互間的接口十分明確，不重疊。為質(zhì)量體系的 良性運行提供十分有力的組織保障。2充分性：質(zhì)量管理體系過程展開較為充分，質(zhì)量活動及其結(jié)果基本滿足相關要求 檢測人員的結(jié)構(gòu)合理，人員素質(zhì)較高，工作效率有所提高。檢測儀器大部份檢定，技術 方法得到確認，標準物質(zhì)達到規(guī)定的要求，這些硬件建設為檢測工作提供了適宜的資源， 從樣品采集至報告發(fā)出，均有嚴格的流程和控制措施，檢測

16、報告合格率較往年有明顯上 升。檢驗科及現(xiàn)場監(jiān)測工作都能按照要求正常開展校核方法”，從而使檢測質(zhì)量穩(wěn)定在 較好水平，特別多年來參加上級質(zhì)控、考核的優(yōu)良結(jié)果和社會評價均說明本中心衛(wèi)生檢 測工作具有良好的基礎，經(jīng)過認證復審工作及監(jiān)督評審工作，本中心檢測工作必將邁上 一個新臺階。3有效性：質(zhì)量管理體系文件和作業(yè)文件得到有效貫徹，換版后的質(zhì)量手冊函 蓋了評審準則的19個要素98個款項，建立相應程序文件29個，作業(yè)指導書60 個，受控質(zhì)量記錄表129份。質(zhì)量方針、目標得到實施，客戶滿意或較滿意，沒有不滿 意；比對試驗表明檢測報告的質(zhì)量水平有了提高，職工質(zhì)量意識顯著增強，包括內(nèi)部審 核等自我完善機制已經(jīng)建立

17、并啟動，對本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的5個不合格項，均得到了有效糾 正，保持質(zhì)量體系運行的符合性及有效性。內(nèi)外部信息溝通較為流暢，包括抱怨在內(nèi)的信息也初步得到利用，各項工作效率也有了較大的提高。根據(jù)評審情況和進行的分析，中心主任對質(zhì)量管理體系的適應性、充分性和有效性作出了如下評價：1、本中心質(zhì)量方針和目標及質(zhì)量管理體系基本適應內(nèi)夕卜部環(huán)境和受益者期望。2、質(zhì)量管理體系過程和活動較為充分，配置的資源基本滿足當前的要求。3、質(zhì)量管理體系的運行和活動結(jié)果也較為有效。三、存在問題（改進建議）從相關科室自查、中心組織的內(nèi)審檢查的情況看，我們在質(zhì)量管理、技術運作過程 中仍然存在著薄弱環(huán)節(jié)，需要各涉質(zhì)科室加以克服，不斷改

18、進。內(nèi)審中書面提出的不符 合項得到有效糾正，其它存在的問題也要采取糾正措施，限期整改到位。對中心管理體 系在體系文件、資源配置、提升檢測能力方面提出了合理化建議，針對存在的或潛在的 問題，明確了改進目標，要求相關責任人要把改進目標納入今年的工作目標來抓，積極 落實有效措施，按期完成任務；技術負責人主要是對檢測儀器設備的性能把好質(zhì)量關， 質(zhì)量負責人要對完成的效果進行監(jiān)控管理，確保中心管理體系持續(xù)改進目標的實現(xiàn)。 針對質(zhì)量體系運作存在的問題以及客戶的期望，會議認為應就下列情況做出改進，并將 其列入年度工作目標。1、實施長效管理，保證體系運行持續(xù)有效。質(zhì)量體系是一個有機的整體，工作放松 或忽視管理，

19、體系運行的符合性、有效性就會出現(xiàn)問題。在今后工作中，不斷提高質(zhì)量 管理的們置，樹立視質(zhì)量為衛(wèi)生防病和衛(wèi)生檢測工作的生命線的觀點，加大質(zhì)量監(jiān)督管 理工作的力度，增強職能科室管理的權(quán)威性，著力推進考核獎懲的有效性，從整體上持 續(xù)保持質(zhì)量體系運行的適應性、充分性、有效性。2、加大投入，不斷充實檢測資源。目刖頭驗室人員不足，人員素質(zhì)有待進 步提高, 急需補充人力資源，儀器設備還需不斷更新，擴大衛(wèi)生檢測、職業(yè)衛(wèi)生技術服務項目。3、瞄準新目標，建立適應市場需求的衛(wèi)生檢驗機構(gòu)。在鞏固現(xiàn)有成果的基礎上，制 定長遠發(fā)展規(guī)劃，加大投入，擴展項目，提升檢驗檔次，適應職業(yè)衛(wèi)生技術服務的市場 需求，為社會提供更優(yōu)質(zhì)的服

20、務。4、強化管理評審結(jié)果的輸入，將存在問題、改進意見、發(fā)展規(guī)劃等輸入到年度目標， 并切實加以落實，定期組織考評。報告編制2013-報告審核2013-報告批準2013-關于下發(fā)管理體系管理評審報告的通知中心領導層、各科、室：為證實本中心質(zhì)量體系的適應性，充分性和有效性及改進的需要，按 照評審準則要求，于2013年月日進行了 2013年度質(zhì)量管理體系管理 評審工作，現(xiàn)將質(zhì)量管理體系管理評審報告下發(fā)給各科室，各科要認 真組織學習，不斷改進體系運行中的不足，確保質(zhì)量方針、目標得到充分 有效的實現(xiàn)。以上通知，希遵照執(zhí)行?？h疾病預防控制中心2013年月日2013年上半年度質(zhì)量控制工作情況匯報為了保證中心質(zhì)

21、量管理體系正常、科學、有序運行。進一步貫徹落實“科學公正、質(zhì)量第一、 預防為主、實現(xiàn)法治”的質(zhì)量方針，強化質(zhì)量意識建立健全管理制度，努力提高人員素質(zhì)，中心 質(zhì)量管理工作基本達到了質(zhì)量手冊的要求。依據(jù)實驗室資質(zhì)認定評審準則建立的質(zhì)量管 理體系得到了正常運行，現(xiàn)將工作情況匯報如下：一、基本情況中心質(zhì)量管理體系運行情況良好，質(zhì)量方針、目標得到了有效的貫徹。（一）適應性：質(zhì)量方針、目標適應當前的內(nèi)外部環(huán)境，質(zhì)量管理體系能基本適應方針、目 標、受益者期望。（二）充分性：質(zhì)量管理體系過程展開較為充分，質(zhì)量活動及其結(jié)果基本滿足相關要求，檢 測人員的結(jié)構(gòu)合理，人員素質(zhì)較高，工作效率有所提高。（三）有效性：質(zhì)量

22、管理體系文件和作業(yè)文件得到有效貫徹，新版的質(zhì)量手冊函蓋了評審 準則的19個要素98個款項，建立相應程序文件29個，作業(yè)指導書60個，受控質(zhì)量記錄表129 份。經(jīng)過多年的運行，中心的質(zhì)量管理工作已基本形成了一套較規(guī)范的工作程序，在各項工作中 起到了公正性、科學性、準確性和促進作用。當前，質(zhì)量競爭已成為市場競爭的主要形式，成為影響單位發(fā)展的重要因素。與其他兄弟單 位相比、與社會發(fā)展的要求仍有較大差距。主要表現(xiàn)在中心的外部環(huán)境和體制結(jié)構(gòu)、人員有較大 變化；發(fā)展投入嚴重不足，檢驗、檢測設備陳舊老化、儀器檔次低、科技含量低、檢驗、檢測質(zhì) 量、服務質(zhì)量仍處于低水平狀態(tài)，部分人員質(zhì)量意識不強，沒有真正認識到

23、質(zhì)量工作在單位發(fā)展 中的重要性，質(zhì)量基礎工作比較薄弱，質(zhì)量管理較松懈，服務質(zhì)量總體水平不高。二、主要成績（一完善質(zhì)量管理體系、規(guī)范科學管理1、為了保證各項檢驗、檢測結(jié)果的權(quán)威性、公正性和溯源性，將每年年底進行的年度審核 和管理評審結(jié)果列入下一年度質(zhì)量改進計劃，適時完善管理體系文件，使質(zhì)量管理體系得到了持 續(xù)性、適應性、有效性運行。定期組織管理成員對各科室進行質(zhì)量控制監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及 時處理，對單位內(nèi)儀器設備運轉(zhuǎn)情況及規(guī)章制度的落實、操作規(guī)程的遵守情況等進行檢查監(jiān)督。 及時準確核實各類衛(wèi)生標準的適時現(xiàn)行有效性，保證各類質(zhì)檢報告科學、規(guī)范。2、今年上半年通過了市技術監(jiān)督局對我中心質(zhì)量管理體系

24、的監(jiān)督評審。（二X加強和規(guī)范質(zhì)控工作1、規(guī)范樣品采樣單、采樣記錄、送檢單工作，是各項工作質(zhì)量的源頭。今年以來一層一級 抓落實，并組織現(xiàn)場工作人員認真學習，關于樣品收集方法、現(xiàn)場采樣方法，同時重點組織學習 討論了采樣單的正確書寫方法。我科人員還分別跟隨現(xiàn)場科室和現(xiàn)場監(jiān)測采樣人員一起工作，并 進行了現(xiàn)場采樣的質(zhì)量控制工作，加強了質(zhì)量控制的源頭監(jiān)督管理，對我單位的質(zhì)管工作起到了 積極的促進作用。2、健全樣品檢測報告制度、完善了從現(xiàn)場采樣、檢驗到質(zhì)檢報告書發(fā)放等各個環(huán)節(jié)的規(guī)范 化工作制度，嚴格按各項標準進行樣品的衛(wèi)生評價，提高工作效率，盡一切力量縮短樣品的檢驗 時間，保證我們的服務對象能在極短的時間內(nèi)

25、，盡快拿到產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)檢報告，從而提高了他們 的經(jīng)濟效益，同時也提高了我單位的可信度。3、積極開展了食品衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、消毒殺蟲、碘鹽監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生各專業(yè)樣品的收集、 登記、送檢等工作。同時并對上述樣品的檢驗結(jié)果進行了客觀、公正、科學規(guī)范化的評價。4、今年上半年出具了各類樣品質(zhì)量檢驗報告書計412份，對各類質(zhì)檢報告進行了認真 審核、登記和發(fā)放，各類質(zhì)量檢驗報告書規(guī)范化率達100%。5、充分發(fā)揮各級衛(wèi)生網(wǎng)絡的作用，加強對各類從業(yè)人員個人健康體檢工作。為企業(yè)建立職 業(yè)健康監(jiān)護檔案。工作中嚴格把關，層層落實責任制，對體檢中發(fā)現(xiàn)有各類傳染病及異常征象的 從業(yè)人員一律取銷其辦理健康證，從而使各類從業(yè)人員

26、整體身體素質(zhì)得到明顯提高。6、能力驗證和實驗室間比對。今年參加了省疾控中心組織的鹽碘和尿碘質(zhì)控考核，在規(guī)定 時間內(nèi)完成了考核樣的檢測，其檢測結(jié)果完全達到質(zhì)控標準。為確保質(zhì)量管理體系有效運行，今 年還積極組織人員開展了微生物、理化的室間比對試驗，其檢測結(jié)果均在允許誤差之內(nèi)。7、客戶的反饋：針對服務態(tài)度、服務質(zhì)量、檢測質(zhì)量等社會客戶關注熱點問題，專門進行 民主測評，進行客戶滿意度調(diào)查，從反饋的情況看，客戶對本中心人員服務態(tài)度、檢測報告的規(guī) 范性、及時性、檢測結(jié)果準確、公正性，采（抽）樣規(guī)范性、檢測標準方法科學性、檢測收費等 方面較為滿意，今年以來，未收到客戶投訴，實現(xiàn)了客戶零投訴。（三X認真學習體

27、系文件，提高人員素質(zhì)為了使本中心根據(jù)實驗室資質(zhì)認定評審準則建立的質(zhì)量管理體系得到正常運轉(zhuǎn)，中心組 織質(zhì)量管理體系文件宣貫徹學習，在3月下旬認真組織對質(zhì)量手冊的宣傳貫徹學習動員大會， 并認真組織相關科室及人員學習討論了本中心的質(zhì)量手冊應培訓20人，實培訓20人，培訓 率達100%。中心考核組在今年4月5日以閉卷形式對全體人員進行計量認證知識的考核，應參加 考核人員20名，實際參加考試人員為20名，參考率達100%,合格人數(shù)為20名，合格率達100%。（四）.完善計量儀器的管理，提高使用效果為保證各科室計量儀器使用效果，所有檢測數(shù)據(jù)具有客觀、科學、公正性，今年5月份對本 中心在用的部分計量儀器和部

28、分容量器具分別送及相關單位進行了檢定，有計劃分批逐步淘汰了 陳舊落后不合格的計量儀器，健全了儀器的管理檔案，各類計量儀器設備有專人使用、專人保管， 使用完好情況、維修保養(yǎng)情況有詳細記錄，有力地保障了現(xiàn)場科室的監(jiān)測采樣工作，使我單位的 社會、經(jīng)濟效益得到了明顯提高。（五）、嚴格質(zhì)量監(jiān)督檢查定期組織質(zhì)量監(jiān)督人員對各科室進行質(zhì)量控制監(jiān)督檢查，重點對單位內(nèi)儀器設備運行情況及 規(guī)章制度的落實、操作規(guī)程的遵守情況等進行檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。對監(jiān)督檢查的內(nèi)容 做到點面結(jié)合，重點突出，注重實效。對檢查中存在的問題進行認真反饋，限期整改，責任部門 采取措施及時整改，并接受復查，保證中心的質(zhì)量體系得到了有效

29、運行，并且使這項工作逐步走 上了法制化、規(guī)范化的軌道。三、存在的主要問題從今年質(zhì)量監(jiān)督檢查及內(nèi)部審核結(jié)果來看，我中心的檢驗檢測能力和組織管理水平總體有了 一定提高，但仍然存在如下一些主要問題：（一）、質(zhì)量管理體系文件的水平及其運行的有效性有待進一步提高。（二）、檢驗檢測報告內(nèi)的原始記錄信息量不足，無法保證檢驗檢測過程的再現(xiàn)。（三）、科室日常質(zhì)量管理工作松懈，監(jiān)管不到位，不能及時掌握本科室的工作動態(tài)和變化。（四）、信息溝通不暢，各職能科室之間及與客戶之間的溝通不暢各類信息未能得到有效及時 傳遞。（五）、檢測部分檢測樣品無明顯標志。（六）、部分監(jiān)測現(xiàn)場原始采樣記錄不全。（七）、儀器（標準物質(zhì)）管理

30、有待加強。四、存在問題的原因分析（一）、重視學習程度不夠。工作人員對質(zhì)量管理體系文件精神學習和理解不深刻，對質(zhì)量控 制的概念不清楚，造成了部分人員對質(zhì)量記錄不重視，記錄不及時。（二）、執(zhí)行標準不嚴格，工作隨意性大。對工作標準規(guī)范不學習、不理解、不運用，在日常 工作中不按標準規(guī)定規(guī)范各項檢測活動。工作不嚴謹，不能及時積極和客戶進行有效的全方位的 溝通，未能滿足客戶的需求。（三）、主動意識、責任心不強。工作中缺乏主動積極性，對待工作消極沒有熱情，主動服務 意識差，服務質(zhì)量總體水平不高。工作中缺乏質(zhì)量意識，責任心不強，對檢測操作程序不能嚴格 執(zhí)行，隨意更改操作程序，造成了檢測結(jié)果缺乏真實可性信。（四

31、）、知識面狹窄，工作中缺乏一定的思維方法。科室人員業(yè)務素質(zhì)較低，平時不注重對業(yè) 務知識等相關知識的學習，工作方法陳舊長期得不到拓展。五、今后打算繼續(xù)完善質(zhì)量管理運行體系，加強對質(zhì)量管理體系文件的學習和運用，強化業(yè)務培訓，嚴格 監(jiān)督檢查制度。今后要重點做好強化質(zhì)量意識和質(zhì)量教育，力求每個人做到“人在崗、心在崗、 質(zhì)量第一不能忘，勤動腦，勤動手，遇有疑問不要放”培養(yǎng)良好的自身素質(zhì)，樹立優(yōu)質(zhì)的服務形 象。努力提高監(jiān)測采樣及產(chǎn)品檢驗的能力，積極開展新項目，及時準確規(guī)范質(zhì)檢報告書，使質(zhì)量 管理工作逐步走向制度化、規(guī)范化、科學化。縣疾病預防控制中心二O一三年月日JK/JL-4.10-01-05內(nèi)部審核報告

32、審核目的按照審核程序和規(guī)定，為驗證質(zhì)量體系運行的符合性、有效性和持續(xù)性，實施 內(nèi)部審核，確定滿足評審準則的程度，為改進和完善管理體系目標提供決策。審核范圍體系所涉及的全部要素和所有部門受審核部門領導層、辦公室、檢驗科、衛(wèi)生科、綜合科審核時間2013年5月曰審核依據(jù)質(zhì)量方針、目標和體系文件；國家和行業(yè)有關法律法規(guī)；實驗室資質(zhì)認定評審 準則；客戶的要求、標書和合同條款。審核組成員組長：成員：審核概述和問題摘要：審核概述：為了規(guī)范質(zhì)量管理，根據(jù)實驗室資質(zhì)認定評審準則建立的質(zhì)量管理體系，確保 質(zhì)量管理體系文件的符合性、適合性、有效性，進一步了解中心質(zhì)量體系運行情況，依據(jù)質(zhì)量體 系內(nèi)部審核程序的要求，于

33、今年5月12-15日開展一次全過程的質(zhì)量體系年度內(nèi)部審核，糾正不 合格工作，保證現(xiàn)行質(zhì)量體系運行的符合性、適合性、有效性?？傮w評價：經(jīng)本次內(nèi)部審核，本中心質(zhì)量體系經(jīng)過多年的運行，各部門涉及的相關要素的活動控 制較好，活動的結(jié)果總體有效，基本符合評審準則的要求。審核中的不符合項及整改：辦公室：技術人員擋案，2012年度教育培訓等情況未及時更新衛(wèi)生科現(xiàn)場監(jiān)測儀器中的粉塵采樣器3臺，大氣采樣器2臺沒有進行唯一性標識，沒有標注相關信息檢驗科：1、在用1/萬天平檢定有效期至2012年5月19日2、 標準物質(zhì)發(fā)現(xiàn)硫酸配制時間09.4.2.有效期碳酸鈉配制時間12.04.有效期12.09綜合科報告20130

34、0124-4-01-030多處記錄錯誤，樣品編號日期部分多出一位，樣品檢驗交接單 安排人簽字，原始記錄無校正人簽字，現(xiàn)場采樣記錄表涂改不規(guī)范，隨意劃線無涂改簽名、 日期。上述存在不符合項均在5月30日前整改到位。存在問題和不足：1、檢驗檢測人員學習深度不夠，對學習未予重視，對手冊掌握不全面。2、個別人員責任心不強，工作中有疏忽大意。3、檢測工作環(huán)節(jié)還需進一步規(guī)范。4、儀器檢定，標準物質(zhì)未引起檢驗人員重視，檢驗人員存在隨意性。下次審核重點審核的內(nèi)容和區(qū)域：下次審核要重點在存在的幾個問題上做重點審核，特別是有關記錄表式的運用，人員的業(yè)務水 平和責任心，質(zhì)檢報告的質(zhì)量，原始數(shù)據(jù)的處理和檢測環(huán)境的控制

35、，儀器檢定，標準物質(zhì)期間核查 等方面。審核的區(qū)域依然要包括19個要素。主任對內(nèi)審結(jié)果的批準意見：同意并下發(fā)各科室認真學習整改，杜絕雷同問題再次出現(xiàn)。編制人日期2013-批準人日期2013-質(zhì)量體系內(nèi)部審核不合格項糾正與跟蹤驗證情況匯報我中心依據(jù)實驗室資質(zhì)認定評審準則建立的新的質(zhì)量體系運行以來。從運行情況看，各 部門涉及相關要素活動控制較好，總體有效。依據(jù)實驗室資質(zhì)認定評審準則，編制的質(zhì)量 手冊、程序文件運行的質(zhì)量管理體系已有序發(fā)展。在2013年5月12-15日，中心內(nèi)審組 審核了領導層、辦公室、檢驗科、衛(wèi)生科、綜合科。內(nèi)審中共查出了5個不合格項，涉及檢驗科、 科研質(zhì)管科、辦公室，6個均為實施性

36、不合格項。內(nèi)審組成員及質(zhì)量負責人對查出的不合格項進 行了糾正及跟蹤驗證，現(xiàn)將情況匯報如下：一、不符合項事實描述辦公室：技術人員擋案，2012年度教育培訓等情況未及時更新衛(wèi)生科現(xiàn)場監(jiān)測儀器中的粉塵采樣器3臺，大氣采樣器2臺沒有進行唯一性標識，沒有標注相關 信息檢驗科：1、在用1/萬天平檢定有效期至2012年5月19日2、標準物質(zhì)發(fā)現(xiàn)硫酸配制時間09.4.2.有效期碳酸鈉配制時間12.04.有效期12.09 綜合科報告201300124-4-01-030多處記錄錯誤，樣品編號日期部分多出一位，樣品檢驗交接 單安排人簽字，原始記錄無校正人簽字，現(xiàn)場采樣記錄表涂改不規(guī)范，隨意劃線無涂 改簽名、日期。二

37、、制定整改計劃針對現(xiàn)場評審組發(fā)現(xiàn)的不符合項，我中心領導十分重視，專門召開了1次質(zhì)管工作會議，與 涉質(zhì)科室負責人一起分析原因，擬訂具體的整改措施，明確整改責任人，限定整改完成時間。1、辦公室按排專人收集2012年技術檔案相關資料，對每個技術人員擋案進行再完善，補充 相應的培訓，教育，資質(zhì)等記錄。在以后的工作將形成制度。2、衛(wèi)生科組織對現(xiàn)場監(jiān)測儀器進行了再檢查，對粉塵、大氣采樣器標識進行完善，對其它儀 器也同時進行再規(guī)范。4、檢驗科負責委托響水計量所對所有計量器具進行檢定，并加貼了檢定標識。組織檢查標準物質(zhì)，糾正硫酸和碳酸鈉過期使用的問題，同時對所有標準物質(zhì)進行完善、規(guī)范。5、綜合科對報告錯誤之處

38、進行修改完善，并引以為戒對其它報告進行再檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題 同時予以糾正，并在今后的工作中加以重視、細心，盡最大可能保證報告的質(zhì)。三、整改完成跟蹤驗證我中心由不符合項責任科室辦公室、衛(wèi)生科、檢驗科、綜合科負責人按照整改計劃中明確的 整改措施，對本科室存在的不符合項進行了認真整改。同時綜合科組織4名內(nèi)審員分2個組，分 別對整改措施及實施情況進行了跟蹤驗證，并經(jīng)中心質(zhì)量負責人確認，整改完成質(zhì)量符合實驗室 資質(zhì)認定的要求，整改結(jié)果滿足實驗室資質(zhì)認定評審準則的規(guī)定要求，并報請現(xiàn)場評審組組 長審核認可。1、辦公室對單位技術人員檔案進行了完善，補充了缺少的培訓、教育、資質(zhì)等材料。使技術 人員檔案具有時效性

39、。2、衛(wèi)生科對現(xiàn)場監(jiān)測儀器進行了狀態(tài)標識，加強了管理、使用、記錄。3、檢驗科委托了縣計量所對天平進行了檢定，并加注標識，對標準物質(zhì)進行檢查，過期失效 的進行清理。4、綜合科對20130124-4-01-030報告進行改正，并對今年報告進行檢查，糾正其它的錯誤通過上述實施整改、跟蹤驗證使我中心內(nèi)審存在的5個不符合項得到完全的糾正和控制，有 效地促進了質(zhì)量管理體系的健全和完善，進一步強化了涉質(zhì)人員質(zhì)量意識和管理理念，為推進我 中心管理體系正常、有效、慣性運行，促進持續(xù)改進，打下了堅實的基礎。2013年月曰檢驗科質(zhì)量體系運行情況匯報現(xiàn)就檢驗科在2013年上半年度質(zhì)量體系及質(zhì)量體系相關文件運行情況作一

40、簡要匯報。一、組織學習、統(tǒng)一思想、提高認識首先，以科室為單位組織全科人員認真學習了評審準則、質(zhì)量手則和程序性文件， 掌握了一些基本概念，如：計量認證、認可、檢定、校準、內(nèi)審、管理評審等；了解了各種體系 文件在檢測工作中的作用，同時又使科室人員知道開展此項工作的艱巨性和緊迫性，使職工認識 到單靠一個科室或幾個人是絕對不能完成的，它是一項需要全體人員共同參與的系統(tǒng)工程。在通 過大會宣貫和科室學習后，檢驗科每一個職工都明確了各自的崗位和職責，從而有了一個較明確 的工作目標，為計量認證工作的全面開展打下了一個良好的基礎。二質(zhì)量管理體系與實際工作的密切聯(lián)系管理體系文件是否具有適應性，關鍵是看它能否與我們

41、的檢測工作密切聯(lián)系、能否指導實際 工作、能否提高檢測工作質(zhì)量、能否確保向客戶提供準確有效檢測數(shù)據(jù)。通過上半年度的運行， 體系文件確實對檢測工作起到了促進作用，如：過去在檢測過程中只對檢測方法進行使用而忽視 了檢測方法的有效性，經(jīng)常誤用一些已作廢的檢測標準，這不但直接損害了客戶的利益同時又影 響了本中心的信譽?，F(xiàn)在，衛(wèi)生科所有標準進行授控，使得現(xiàn)場所用標準均為現(xiàn)行有效，維護了 消費者的權(quán)利。又如：以前，在某些檢測工作結(jié)束后，對于像氰化鉀等劇毒藥品的使用廢液未作 任何處理就直排放至下水道，不但污染了環(huán)境同時又具有一定的危險性，后來通過對管理體系文 件的學習，加強了對此項工作的管理，將所有類似的工作

42、廢液集中經(jīng)無害化處理后方可排入下水 道，并要求工作人員作好詳細的處理記錄。二、糾正落實，力求規(guī)范今年以來，檢驗科同志對各自專業(yè)對照準則、質(zhì)量手冊、程序文件等管理體系文件 進行了拉網(wǎng)式排查，以便發(fā)現(xiàn)問題解決問題，進一步完善質(zhì)量管理體系。在工作中一旦發(fā)現(xiàn)問題， 首先分析產(chǎn)生問題的原因，然后制定相應的糾正和預防措施，解決問題并防止以后產(chǎn)生同樣的問 題。對工作中集中出現(xiàn)的典型問題，如：記錄的規(guī)范性、記錄的完整性性、記錄的及時性等作了專門討論。通過計量認證工作的開展，進一步加強了全科人員的質(zhì)量意識和工作責任感，提高了自身的 業(yè)務素質(zhì)和工作能力，同時又加強了同事之間的團結(jié)協(xié)作精神。通過一季度的運行，檢驗科

43、的檢 測工作質(zhì)量有了明顯的提高，工作中無效標準沒有了、操作規(guī)范了、記錄完整了、記錄中的涂改 現(xiàn)象不見了。我們要抓住計量認證工作這個契機，扎實做好日常檢測工作，始終圍繞中心制定的 質(zhì)量方針和目標，按照質(zhì)量管理體系要求，規(guī)范和完善每個檢測環(huán)節(jié)，把不合格工作控制到最低， 促進各項工作順利開展。檢驗科 二O一三年月日衛(wèi)生科衛(wèi)生監(jiān)測管理體系運行情況匯報2013年衛(wèi)生科衛(wèi)生監(jiān)測工作嚴格依照評審準則、中心質(zhì)量管理體系文件、全國疾病預 防控制機構(gòu)工作規(guī)范的要求，通過認真學習培訓，不斷糾正工作中發(fā)現(xiàn)的存在問題和不足，進 一步規(guī)范工作程序，使科室的各項檢測工作能按照質(zhì)量管理體系運行要求開展，現(xiàn)將質(zhì)量管理體 系運行

44、情況匯報如下：一、進一步加強學習，提高認識。根據(jù)中心質(zhì)量手冊宣貫學習精神及質(zhì)量管理體系運行 要求，科室組織了專題業(yè)務知識培訓學習，展開了討論，使大家充分認識到計量認證工作的重要 性，與每個人的實際工作密切聯(lián)系，質(zhì)量管理體系文件是規(guī)范實際操作的規(guī)章。通過個人自學以 及積極參加中心組織的計量認證專題學習，全科人員不僅順利通過了中心組織的質(zhì)量管理體系運 行工作的考核，還進一步加深了對中心質(zhì)量管理體系各要素，各部門之間關系的認識，理解了質(zhì) 量方針、質(zhì)量目標，能夠較熟練地掌握了與自身相關的崗位職責，明確了各自工作所依據(jù)的程序 規(guī)范，從而使大家統(tǒng)一了思想，明確了責任，深感肩上有壓力，做事有目標。二、結(jié)合工

45、作的實際，進一步強化質(zhì)量管理。衛(wèi)生科衛(wèi)生監(jiān)測現(xiàn)場操作的內(nèi)容較多，涉及食 品、公用餐（飲）具、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、消殺監(jiān)測等，科室將質(zhì)量控制工作分解到人，形成 了人人抓質(zhì)量的良好氛圍?？剖腋鲗I(yè)人員在認真學習質(zhì)量管理體系文件的基礎上，并嚴格按照 “食品采樣細則”“公共衛(wèi)生用品采樣細則”“公用餐、飲業(yè)采樣細則”“生活飲用水采樣細則”“空氣粉塵采樣細則”及常用現(xiàn)場采樣儀器的操作規(guī)程等作業(yè)指導書規(guī)范各專業(yè)工作，完善了各類樣 品的采樣送檢及現(xiàn)場檢測記錄表，及時將各專業(yè)現(xiàn)場操作規(guī)程文件修訂本交本科科研質(zhì)管人員核 定，并在科室業(yè)務學習時組織討論，作業(yè)指導書人手一份，要求人人都要熟練掌握指導書內(nèi)容， 按作業(yè)指

46、導書要求進行現(xiàn)場操作，進一步規(guī)范了操作方法，提高了操作技能，有效減少了不合格 工作的發(fā)生。三、緊扣標準，務求實效。規(guī)范了現(xiàn)場采樣監(jiān)測工作，現(xiàn)場操作確保至少2人以上，嚴格按 作業(yè)指導書要求進行，做到操作、記錄互相監(jiān)督、校核，確保現(xiàn)場所使用的各種記錄表按要求及 時準確填寫，盡量減少錯項、缺項，杜絕漏項，并在規(guī)定的時間內(nèi)將樣品流轉(zhuǎn)到下一個流程，并 做好交接工作。針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的“樣品采集記錄表、現(xiàn)場采樣單部分項目填寫不規(guī)范，科室專 門組織人員，對檢測報告進行了逐項排查，對存在問題采取糾正措施，落實整改。有效把握了檢 測報告的質(zhì)量關。在監(jiān)測儀器使用管理上，針對以往使用后隨意存放的不足，現(xiàn)指定由專人統(tǒng)一

47、 保管、維護，完善了交接方式，現(xiàn)場儀器操作履行領用手續(xù)，使得每臺儀器“進出有明細，使用 有記錄，操作上規(guī)范，養(yǎng)護有專人”，保證了儀器使用進入良性循環(huán)。通過內(nèi)部審核和自我檢查，進一步加強了全科人員的團結(jié)協(xié)作精神，使我們對計量認證有了 更深刻的認識，增強了科室人員的質(zhì)量意識和責任感，自身業(yè)務素質(zhì)，工作能力和工作效率明顯 提高。半年以來，科室未收到因不合格工作而導致服務對象的任何抱怨。相反地，在計量認證工 作的推動下，我科以“規(guī)范的工作行為，良好的工作作風，較高的工作質(zhì)量”受到了服務對象的 一致好評。在今后工作中，我們將繼續(xù)以計量認證活動為契機，充分發(fā)揮科室質(zhì)監(jiān)員的監(jiān)督作用， 按質(zhì)量管理體系的要求，

48、嚴格把好計量認證的每個關口，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，把不合格工作控制 在最小范圍，使現(xiàn)場衛(wèi)生監(jiān)測工作走向規(guī)范化、法制化的軌道。衛(wèi)生科二O一三年月日綜合科質(zhì)量管理體系運行情況匯報本中心質(zhì)量管理體系建立以來，質(zhì)量管理工作逐步得到了全面實施和完善，也越來越受到 各級領導的重視和支持。在今年質(zhì)量體系運行中，我科全體人員嚴格按計量認證及質(zhì)量手冊 的工作要求，認真開展各項質(zhì)管工作，積極組織全科人員對質(zhì)量體系的質(zhì)量手冊及程序文 件等文件的培訓學習和討論，適時修正工作中存在的問題和不足，規(guī)范工作程序，使我科的質(zhì) 量管理工作在質(zhì)量體系運行要求下進入正常運轉(zhuǎn)。現(xiàn)將運行情況匯報如下：一、運行情況1、提高認識，統(tǒng)一思想。全

49、面建立健全質(zhì)量管理工作方針、制度。規(guī)范工作程序，并認真逐 步付諸實施的前提，必須提高認識，而認識是行動的先導。根據(jù)中心“質(zhì)量管理體系文件”宣貫 學習精神，我科先后精心組織了多次關于質(zhì)量體系運行專題培訓學習，分別進行了對中心質(zhì)量方 針、目標，什么是計量認證，為什么要開展計量認證；個人以什么樣的態(tài)度對待計量認證等關鍵 問題的學習研討，使科室每個成員都充分認識到計量認證工作的重要意義和必要性，而且與每個 人的實際工作密切相關。通過組織學習，結(jié)合個人平時自學，大家深刻體會到我們每一個成員都 是質(zhì)量體系運行網(wǎng)絡中的一分子，質(zhì)量管理體系文件就是規(guī)范我們一切工作的程序，在提高了對 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的理解和

50、認識的基礎上，不僅全科人員順利通過了中心及科室組織的書面考 核，而且思想得到了統(tǒng)一認識，明確各自的責任，形成了上面有壓力，中間有動力，科研質(zhì)管工 作有活力的新局面。2、加強和規(guī)范質(zhì)控工作（1）結(jié)合實際工作，及時完善和規(guī)范質(zhì)量管理體系運行的相關文件。嚴格按規(guī)范完善了從現(xiàn) 場采樣、送檢、檢驗到質(zhì)檢報告評價發(fā)放等各個流程環(huán)節(jié)的工作規(guī)范，而且一層一級抓落實。在 認真學習質(zhì)量體系文件的基礎上，針對實際工作中存在的問題，逐項排查，并按質(zhì)量管理體系的 要求，先后多次對質(zhì)量手冊、程序文件進行了討論和完善，進一步規(guī)范了科室室內(nèi)部各個 流程的工作的操作方法，工作效率和質(zhì)量得到了明顯提高。（2）規(guī)范樣品的各種登記和

51、記錄及各類各項登記表的工作，是質(zhì)量管理工作的源頭。質(zhì)量管 理體系運行以來，積極督促現(xiàn)場科室嚴格按作業(yè)指導書要求完成現(xiàn)場操作到質(zhì)管科的各個環(huán)節(jié)， 正確書寫各種記錄。對各類專業(yè)的衛(wèi)生評標準及相關標準和文件做到及時受控發(fā)放，對各類專業(yè) 的衛(wèi)生評價標準及相關檢驗標準定期進行查新，及時準確核查各類衛(wèi)生標準的適時現(xiàn)行有效性， 對提高各類衛(wèi)生評價報告的規(guī)范性和科學性起到了積極推進作用，同時對質(zhì)管工作起到了促進作 用。（3）完善計量儀器的管理，提高使用效果。為保證各科室計量儀器使用效果，所有檢測數(shù)據(jù) 具有客觀、科學、公正性，有計劃分批逐步淘汰了陳舊落后不合格的計量儀器，并在今年5月份 對部份計量儀器分別及相關

52、單位進行了檢定工作，健全了儀器的管理檔案，各類計量儀器設備有 專人使用、專人保管，使用完好情況、維修保養(yǎng)情況有詳細記錄，有力地保障了現(xiàn)場科室的監(jiān)測 采樣工作，使我單位的社會、經(jīng)濟效益得到了明顯提高。二、存在問題從今年的質(zhì)量管理體系運行情況來看，我科的組織管理水平總體有了一定提高，但仍然存如 下一些主要問題：1、技術人員擋案，2012年度教育培訓等情況未及時更新2、現(xiàn)場監(jiān)測儀器中的粉塵采樣器3臺，大氣采樣器2臺沒有進行唯一性標識，沒有標注相 關信息3、在用1/萬天平檢定有效期至2012年5月19日4、標準物質(zhì)發(fā)現(xiàn)硫酸配制時間09.4.2.有效期碳酸鈉配制時間12.04.有效期12.095、報告2

53、01300124-4-01-030多處記錄錯誤，樣品編號日期部分多出一位，樣品檢驗交 接單安排人簽字，原始記錄無校正人簽字，現(xiàn)場采樣記錄表涂改不規(guī)范，隨意劃線無涂改簽 名、日期。三、糾錯整改及今后打算積極組織科室成員對質(zhì)量管理體系運行以來存在的問題逐項排查，特別是對評價報告進行逐 頁排查，及時修正，嚴格評價報告的質(zhì)量關。進一步完善監(jiān)測儀器由專人保管、維修和使用交接 制度和記錄，現(xiàn)場監(jiān)測儀器必須進行領用手續(xù)，使得每臺儀器進出有明細，使用有記錄，操作上 規(guī)范，養(yǎng)護有專人，保證儀器使用進入良性循環(huán)。繼續(xù)完善質(zhì)量管理體系，加強對質(zhì)量手冊 程序文件及相關文件的學習和運用，強化業(yè)務培訓和學習，增強團結(jié)協(xié)作

54、精神及責任感，按 照質(zhì)量管理體系的要求，嚴格把好質(zhì)量控制的每個關口，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，使我單位的質(zhì)量管 理工作逐步走向制度化、規(guī)范化、科學化。綜合業(yè)務科 二O一三年月日2013年上半年質(zhì)量監(jiān)督報告為了全面貫徹落實質(zhì)量管理體系文件精神，保證中心質(zhì)量管理體系正常、科學、有序運行， 全面實施“科學公正、質(zhì)量第一、預防為主、實現(xiàn)法治”的質(zhì)量方針，在全程質(zhì)量控制監(jiān)督下， 依據(jù)實驗室資質(zhì)認定評審準則建立的質(zhì)量管理體系得到了正常運行。一、質(zhì)量管理體系運行情況質(zhì)量是反映一個單位整體的經(jīng)濟、科技和社會管理水平，也是影響單位發(fā)展的重要因素。通 過全面的質(zhì)量監(jiān)督管理，質(zhì)量方針、目標得到了有效貫徹，質(zhì)量法律、法規(guī)不斷

55、得到進一步完善， 全體人員的質(zhì)量意識不斷增強，重視質(zhì)量及提高質(zhì)量的良好氛圍已初步形成。1、質(zhì)量控制工作得到了加強和規(guī)范。今年以來，一層一級抓落實，認真組織相關人員學習 作業(yè)指導書，并進行現(xiàn)場儀器操作練習，使大家熟練掌握各類新配置儀器的操作方法，為科學公 正采集檢驗、檢測數(shù)據(jù)打下了良好的基礎；同時對各類檢測樣品的檢驗結(jié)果起到了客觀、公正、 科學規(guī)范化的評價。為確保質(zhì)量管理體系有效運行，今年上半年，檢驗科組織相關人員開展微生物、理化的室間比 對試驗，其結(jié)果均在允許誤差之內(nèi)。2、人員素質(zhì)得到了提高。認真制訂質(zhì)量管理體系文件宣貫學習計劃并付諸實施；提高了全 體人員對質(zhì)量控制工作重要性的認識，使所有人員

56、的參與意識、質(zhì)量意識、服務意識得到了提高。3、加強質(zhì)量監(jiān)督，注重質(zhì)量持續(xù)改進。為了使大家熟練掌握現(xiàn)場檢測儀器的操作方法，及 時準確對現(xiàn)場空氣質(zhì)量進行監(jiān)測，對新配發(fā)的各類檢測儀器編制增加了作業(yè)指導書，完善了質(zhì)量 管理體系文件。定期對各科室進行質(zhì)量監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。對監(jiān)督檢查的內(nèi)容做到點 面結(jié)合，重點突出，注重實效。對檢查中存在的問題進行認真反饋，限期整改，責任部門采取措 施及時整改，并接受復查，保證中心的質(zhì)量管理體系得到了有效運行，并且使這項工作逐步走上 了法制化、規(guī)范化的軌道。二、存在的主要問題從今年質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果來看，我中心的檢驗檢測能力和組織管理水平總體有了一定提高， 但仍然存

57、在如下一些主要問題：1、質(zhì)量管理體系文件的水平及其運行的有效性有待進一步提高。2、檢驗檢測報告內(nèi)的原始記錄信息量不足，無法保證檢驗檢測過程的再現(xiàn)。3、科室日常質(zhì)量管理工作松懈，監(jiān)管不到位，不能及時掌握本科室的工作動態(tài)和變化。4信息溝通不暢，各職能科室之間及與客戶之間的溝通不暢，各類信息未能得到有效及時傳 遞。5、部分檢測樣品留樣嚴重不足。6、部分水質(zhì)監(jiān)測未有現(xiàn)場原始采樣記錄。7、儀器（標準物質(zhì)）管理有待加強。三、存在問題的原因分析1、重視學習程度不夠。工作人員對質(zhì)量管理體系文件精神學習和理解不深刻，對質(zhì)量控制 的概念不清楚，造成了部分人員對質(zhì)量記錄不重視，記錄不及時。2、執(zhí)行標準不嚴格，工作隨

58、意性大。對工作標準規(guī)范不學習、不理解、不運用，在日常工作 中不按標準規(guī)定規(guī)范各項檢測活動。工作不嚴謹，不能及時積極和客戶進行有效的全方位的溝通， 未能滿足客戶的需求。3、主動意識、責任心不強。工作中缺乏主動積極性，對待工作消極沒有熱情，主動服務意識 差，服務質(zhì)量總體水平不高。工作中缺乏質(zhì)量意識，責任心不強，對檢測操作程序不能嚴格執(zhí)行， 隨意更改操作程序，造成了檢測結(jié)果缺乏真實可性信。4、知識面狹窄，工作中缺乏一定的思維方法。科室人員業(yè)務素質(zhì)較低，平時不注重對業(yè)務知 識等相關知識的學習，工作方法陳舊長期得不到拓展。四、糾錯整改及今后打算積極組織人員對質(zhì)量管理體系運行中存在的問題及質(zhì)量監(jiān)督檢查中的

59、問題進行排查、分析歸 類，針對不同類型問題制定出相應的整改措施，落實到具體責任人，限期整改，并接受復查。在今后的監(jiān)督檢查中，對檢查的內(nèi)容做到點面結(jié)合，重點突出，注重實效。各職能科室間進 行經(jīng)驗交流，相互學習，相互借鑒。對各自科室工作中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量控制的重點、難點問題 要有一個較清醒的認識，通過反饋、整改，進一步明確下一步質(zhì)量管理的目標和方向，做到有的 放矢。二O一三年月日質(zhì)量監(jiān)督檢查表NO:受檢查部門部門負責人檢查人員檢查日期檢測規(guī)程、儀器、環(huán)境及原始記錄、報告的準確性及人員情況監(jiān)督員日期存在問題監(jiān)督員日期采取的措施責任人日期責任部門綜合科完成情況監(jiān)督員日期JK/JL-4.11-01-03

60、質(zhì)量改進措施表改進內(nèi)容1、工作不細心，責任心不強，不按程序操作的情況進行再教育2、對今年的檢測報告進行再檢查，糾正記錄不全，涂改不規(guī)范等問 題，力求發(fā)出報告準確無誤。期限要求2013年5月30日前簽發(fā)人簽發(fā)日期2013-05-改進措施 實施 情況認真組織科內(nèi)人員學習準則中心手冊，深該領會其中 規(guī)范要求，從思想引起重視，增強工作責任心。對今年已發(fā)報告412份進行回頭望，糾正了其中的一些記錄不 全，信息有誤等情況，以此為戒在今后的報告中加以規(guī)范。責任部門負責人：日期：2013-5-實施結(jié)果驗證綜合能質(zhì)量改進要求認真整改，態(tài)度端正，措施得當，經(jīng)驗證符 合整改要求驗證人：日期：2013-5-質(zhì)量體系文