北京市豐臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站

1、PAGE 21PAGE 15北京市豐臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2020年度部門決算（草案）目 錄第一部分 2020年度部門決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一、政府采購情況表十二、政府購買服務(wù)支出情況表第二部分 2020年度部門決算說明第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況第一部分 20

2、20年度部門決算報(bào)表北京市豐臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2020年度部門決算報(bào)表詳見附件。第二部分 2020年度部門決算說明部門/單位基本情況（比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式）（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé): 北京市豐臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站是獨(dú)立編制，獨(dú)立核算的全額事業(yè)單位。承擔(dān)的主要職責(zé)是： 肥料監(jiān)督管理，農(nóng)技推廣，土壤質(zhì)量監(jiān)測(cè)，測(cè)土施肥，試驗(yàn)示范，專業(yè)普查，培訓(xùn)普及，引進(jìn)花卉品種，推廣花卉生產(chǎn)技術(shù)，花卉信息管理等。（二）人員構(gòu)成情況北京市豐臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站事業(yè)編制12人，2019年年末實(shí)有在職人數(shù)8人. 二、收入支出決算總體情況說明2020年度收入總計(jì)283.212652萬元、比上年增加139.8673萬元，增長0.5

3、%。支出總計(jì)282.117752萬元，比上年增加3.324673萬元,增長1.19%。（一）收入決算說明2020年度本年收入合計(jì)283.212652萬元，比上年增加139.8673萬元，增長（0.5%，其中：財(cái)政撥款收入283.212652萬元，占收入合計(jì)的100%；（二）支出決算說明2020年度本年支出合計(jì)282.117752萬元，比上年增加3.324673萬元，增長1.19%，其中：基本支出264.079552萬元，占支出合計(jì)的93.61%；項(xiàng)目支出18.0382萬元，占支出合計(jì)的6.39%。 三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)283.212652萬元、比上年

4、增加139.8673萬元，增長0.5%。財(cái)政撥款支出總計(jì)282.117752萬元，比上年增加3.324673萬元,增長1.19%。主要原因：財(cái)政撥款收入增加，因此財(cái)政撥款支出增加。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出282.117752萬元，主要用于以下方面（按大類）：社會(huì)保障和就業(yè)支出50.860836萬元，占支出的18.02%；農(nóng)林水支出204.353016萬元,占支出的72.44%;住房保障支出26.9039萬元，占支出的9.54%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1、“社會(huì)保障和就業(yè)”（類）20

5、20年度決算50.860836萬元，比2020年年初預(yù)算減少5.345664萬元，下降9.51%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款，下同）2020年度決算50.860836萬元，比2020年年初預(yù)算減少5.345664萬元，下降9.51%。主要原因：本單位合理利用資金，厲行節(jié)約，因此比年初預(yù)算有所下降。 2、“農(nóng)林水支出”(類)2020年度決算204.35306萬元，比2020年年初預(yù)算減少3.866684萬元，下降1.85%。其中：“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）2020年度決算204.35306萬元，比2020年年初預(yù)算減少3.866684萬元，下降1.85%。主要原因：本單位合理利用資金，厲行節(jié)約，

6、因此比年初預(yù)算有所下降。3、“住房保障支出”（類）2020年度決算26.9039萬元，比2020年年初預(yù)算減少7.8081萬元，下降22.49%。其中：“住房改革支出”（款）2020年度決算26.9039萬元，比2020年年初預(yù)算減少7.8081萬元，下降22.49%。主要原因：本單位合理利用資金，厲行節(jié)約，因此比年初預(yù)算有所下降。五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明本年度無此項(xiàng)支出六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出264.079552萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，

7、使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦

8、公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況 “三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位1個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.6331萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算2.0198萬元減少0.38649萬元。其中：1.因公出國（境）費(fèi)用。2020年決算數(shù)0.00萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元。主要原因：本單位年初預(yù)算無安排此項(xiàng)支出。2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.00萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.2198萬元減少0.2198萬元。主要原因：本單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出. 3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。20

9、20年決算數(shù).1.63331萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)2.0198萬元減少0.38649萬元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)1.63331萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)2.0198萬元減少0.38649萬元，主要原因：本單位合理利用資金,厲行節(jié)約,本年度公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)比年初預(yù)算有所下降。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.7884萬元，公務(wù)用車維修0.4335萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.28501萬元，公務(wù)用車其他支出0.1264萬元。2020年公務(wù)用車保有量1輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.63331萬元。二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況本單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍.三、政府采購支出情況2

10、020年政府采購支出總額5.4327萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出5.4327萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.4335萬元，占政府采購支出總額的7.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.4335萬元，占政府采購支出總額的7.97%。四、國有資產(chǎn)占用情況2020年車輛1臺(tái)，15.81萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。五、政府購買服務(wù)支出說明2020年政府購買服務(wù)決算0萬元。六、專業(yè)名詞解釋1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待

11、費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

12、以及其他費(fèi)用。3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。（根據(jù)自身業(yè)務(wù)職能，在以上四項(xiàng)基礎(chǔ)上，至少增加一項(xiàng)其他專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋，沒有專業(yè)性較強(qiáng)名詞的,可對(duì)基本支出、項(xiàng)目支出、支出功能分類等進(jìn)行解釋。）第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況（部門填寫以下一、二、三部分，二級(jí)單位僅填寫三）一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情

13、況二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表項(xiàng)目名稱部門運(yùn)轉(zhuǎn)聘用人員經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人賈思禹聯(lián)系電目資金 （萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值（10分）執(zhí)行率（B/A)得分年度資金總額：5.15.15.110100%10其中:當(dāng)年財(cái)政撥款5.15.15.110100%10上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況豐臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站是全額撥款事業(yè)單位，單位職責(zé)肩負(fù)著豐臺(tái)區(qū)推廣科學(xué)施肥，防止農(nóng)用地污染，建立耕地質(zhì)量定期監(jiān)測(cè)；測(cè)土配方施肥技術(shù)試驗(yàn)、示范、推廣；發(fā)展節(jié)水型農(nóng)業(yè)、土壤墑情定期

14、監(jiān)測(cè)；農(nóng)業(yè)新技術(shù)培訓(xùn)；農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)的試驗(yàn)、示范、推廣等。業(yè)務(wù)量比較大，工作任務(wù)繁重。為了更好完成單位各項(xiàng)工作，保障各項(xiàng)工作順利開展，為職工就餐考慮，做好后勤保障。單位需聘用食堂工作人員1名?；竟べY每月4251元，即需資金51012元。豐臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站是全額撥款事業(yè)單位，單位職責(zé)肩負(fù)著豐臺(tái)區(qū)推廣科學(xué)施肥，防止農(nóng)用地污染，建立耕地質(zhì)量定期監(jiān)測(cè)；測(cè)土配方施肥技術(shù)試驗(yàn)、示范、推廣；發(fā)展節(jié)水型農(nóng)業(yè)、土壤墑情定期監(jiān)測(cè)；農(nóng)業(yè)新技術(shù)培訓(xùn)；農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)的試驗(yàn)、示范、推廣等。業(yè)務(wù)量比較大，工作任務(wù)繁重。為了更好完成單位各項(xiàng)工作，保障各項(xiàng)工作順利開展，為職工就餐考慮，做好后勤保障。單位需聘用食堂工

15、作人員1名。基本工資每月4251元，即需資金51012元?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值(A)實(shí)際完成值(B)分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)聘用食堂工作人員1名1名1010質(zhì)量指標(biāo)按時(shí)發(fā)放率100%100%1212時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目12月底全部支付完成12月底12月底1313成本指標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)5.1萬元5.1萬元1515效果指標(biāo)(30分)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)無無無社會(huì)效益指標(biāo)質(zhì)量得到職工好評(píng)質(zhì)量得到職工好評(píng)好評(píng)率達(dá)100%3028效果資料量化程度有待加強(qiáng)生態(tài)效益指標(biāo)無無無可持續(xù)影響指標(biāo)無無無滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)員工滿意度100%100%108暫未開

16、展?jié)M意度調(diào)查總分10096項(xiàng)目名稱關(guān)于廢舊地膜回收置換經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王書河聯(lián)系電目資金 （萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值（10分）執(zhí)行率（B/A)得分年度資金總額：10104.7691048%4.8其中:當(dāng)年財(cái)政撥款10104.769上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況2020年在全區(qū)開展廢舊地膜回收工作，加大推廣使用易于回收的國標(biāo)0.014mm規(guī)格的地膜，促進(jìn)廢舊地膜的回收和再生利用，有效防治農(nóng)業(yè)面源污染，計(jì)劃完成廢舊地膜回收置換3440kg。認(rèn)真引導(dǎo)園區(qū)開展廢舊

17、地膜回收工作，專人負(fù)責(zé)專人回收，采取廢舊地膜回收工作，按照1：1的置換比例換取新地膜。按時(shí)完成完成廢舊地膜回收置換3440kg?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值(A)實(shí)際完成值(B)分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)回收新地膜數(shù)量回收新地膜數(shù)量3000kg回收新地膜數(shù)量3440kg1010質(zhì)量指標(biāo)發(fā)放新地膜數(shù)量達(dá)到100%100%100%1212時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目預(yù)計(jì)12月底完成12月底前完成12月底前完成1313成本指標(biāo)預(yù)算控制數(shù)4.769萬元4.769萬元1515效果指標(biāo)(30分)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)無無無社會(huì)效益指標(biāo)節(jié)省農(nóng)業(yè)園區(qū)生產(chǎn)成本節(jié)省農(nóng)業(yè)園區(qū)生產(chǎn)成本節(jié)省園區(qū)購買新

18、地膜費(fèi)用，節(jié)省生產(chǎn)成本1515生態(tài)效益指標(biāo)減少廢舊地膜回土填埋等造成污染減少廢舊地膜回土填埋等造成污染有效減少廢舊地膜回土填埋等造成污染76效果資料量化程度有待加強(qiáng)可持續(xù)影響指標(biāo)廢舊地膜的回收和再利用有效促進(jìn)廢舊地膜回收利用有效促進(jìn)廢舊地膜回收利用88滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)開展服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查80%80%1010總分10093.8項(xiàng)目名稱機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人賈思禹聯(lián)系電目資金 （萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值（10分）執(zhí)行率（B/A)得分年度資金總額：317%317%

19、317%10100%10其中:當(dāng)年財(cái)政撥款317%317%317%10100%10上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況本單位是全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)職工8人，肩負(fù)著豐臺(tái)區(qū)推廣科學(xué)施肥，防止農(nóng)用地污染，建立耕地質(zhì)量定期監(jiān)測(cè)；測(cè)土配方施肥技術(shù)試驗(yàn)、示范、推廣；發(fā)展節(jié)水型農(nóng)業(yè)、土壤墑情定期監(jiān)測(cè)；農(nóng)業(yè)新技術(shù)培訓(xùn)；農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)的試驗(yàn)、示范、推廣等。業(yè)務(wù)量比較大，工作任務(wù)繁重。為了更好完成提高單位工作效率。單位給予職工提供午餐，按每天每人10元計(jì)算，需資金31700元。本單位是全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)職工8人，肩負(fù)著豐臺(tái)區(qū)推廣科學(xué)施肥，防止農(nóng)用地污染，建立耕地質(zhì)量定期監(jiān)測(cè)；測(cè)土配方施肥技

20、術(shù)試驗(yàn)、示范、推廣；發(fā)展節(jié)水型農(nóng)業(yè)、土壤墑情定期監(jiān)測(cè)；農(nóng)業(yè)新技術(shù)培訓(xùn)；農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)的試驗(yàn)、示范、推廣等。業(yè)務(wù)量比較大，工作任務(wù)繁重。為了更好完成提高單位工作效率。單位給予職工提供午餐，按每天每人10元計(jì)算，需資金31700元?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值(A)實(shí)際完成值(B)分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)職工8人8人1313質(zhì)量指標(biāo)發(fā)放率100%100%100%1212時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成時(shí)間11月底11月底11月底1313成本指標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)3.17萬元3.17萬元1212效果指標(biāo)(30分)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 無 無無社會(huì)效益指標(biāo)質(zhì)量得到職工好評(píng)質(zhì)量得到職工好評(píng)質(zhì)量得到職工好評(píng)3028效果資料量化程度有待加強(qiáng)生態(tài)效益指標(biāo)無