職業(yè)健康安全一體化管理體系管理辦法

1、重慶亞凱建筑工程有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化治理體系治理手冊(cè)（依據(jù)GB/T19001-2008和GB/T50430-2007 及GB/T24001-2004、GB/T 280012011編制） 編 號(hào)：CQYK-QEOM-A審 核：汪 勇 批 準(zhǔn)：劉 朝 有分 發(fā)號(hào)： 受控狀態(tài)：受 控 2013-04-01公布 2013-04-01實(shí)施中國(guó)重慶目 錄序號(hào)文 件 名 稱備 注頁 次0.1頒布令50.2治理者代表（被任命者）任命書60.3職業(yè)健康安全事務(wù)代表告知書70.4公司簡(jiǎn)介80.5組織機(jī)構(gòu)圖90.6職能分配表10-130.7文件修改操縱頁140.8治理手冊(cè)的講明15-161.0適

2、用范圍172.0規(guī)范性文件183.0術(shù)語和定義194.O治理體系204.1總要求204.1.1質(zhì)量治理體系要求204.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系要求20-214.2文件要求214.2.1總則214.2.2治理手冊(cè)21-224.2.3文件操縱224.2.4記錄操縱225.O治理職責(zé)235.1治理承諾235.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)235.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針23-255.4策劃255.4.1環(huán)境因素的識(shí)不與評(píng)價(jià)25-265.4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和操縱措施的確定26-275.4.3法律法規(guī)及其他要求275.4.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全總目標(biāo)285.4.5質(zhì)量目標(biāo)285.4.6環(huán)境

3、、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)28-295.4.7環(huán)境、職業(yè)健康治理方案 29-305.4.8質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全策劃30-315.5職責(zé)、權(quán)限與溝通315.5.1職責(zé)/權(quán)限31-355.5.2治理者代表（被任命者）355.5.3內(nèi)部溝通35-365.6治理評(píng)審36-376.0資源治理386.1總則386.2人力資源38-396.3基礎(chǔ)設(shè)施396.4工作環(huán)境39-407.0工程實(shí)現(xiàn)策劃417.1工程實(shí)現(xiàn)的策劃41-427.2與顧客有關(guān)的過程（投標(biāo)及合同治理）42-437.3設(shè)計(jì)與開發(fā)（刪減）437.4采購（建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備治理）437.4.1采購過程43-447.4.2采購信息447.4.

4、5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證447.4.4分包方治理447.5工程施工操縱447.5.1工程項(xiàng)目施工提供的操縱44-457.5.2過程的確認(rèn)45-467.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性467.5.4顧客財(cái)產(chǎn)治理467.5.5工程防護(hù)46-477.5.6環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行操縱47-487.5.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)48-497.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱498.0測(cè)量、分析和改進(jìn)508.1總則508.2監(jiān)視和測(cè)量508.2.1相關(guān)方中意508.2.2內(nèi)部審核50-518.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量51-528.2.4施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收528.2.5環(huán)境職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量52-538.2.6合規(guī)性評(píng)價(jià)538.3事故/事

5、件、不符合、不合格操縱53-558.4數(shù)據(jù)分析55-568.5治理體系的改進(jìn)與創(chuàng)新568.5.1持續(xù)改進(jìn)56-578.5.2糾正措施57-588.5.3預(yù)防措施58-61附錄程序文件清單62 0.1頒布令頒 布 令重慶亞凱建筑工程有限公司依據(jù)GB/T19001-2008和GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合公司實(shí)際編制了一體化治理手冊(cè)（A版）。闡明了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的治理方針和治理目標(biāo)，對(duì)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系做了具體描述，是指導(dǎo)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理的綱領(lǐng)性文件，同時(shí)也是對(duì)顧客和社會(huì)的承諾。經(jīng)審

6、定，現(xiàn)予以公布，自公布之日起全體職員必須遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理：劉朝有 2013 年 04月 01日0.2授權(quán)書任 命 書茲任命汪勇為本公司治理者代表（被任命者），全權(quán)負(fù)責(zé)治理體系按GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)建立和貫徹實(shí)施，并確保治理體系的全面、持續(xù)和有效運(yùn)行。治理者代表（被任命者）的具體職責(zé)是：a）確保質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理體系的治理過程、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源得到識(shí)不，建立操縱程序和體系的實(shí)施及保持。b）向最高治理者報(bào)告質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理體系的、存在的問題和改進(jìn)的要求和建議。c）

7、確保在全公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的質(zhì)量意識(shí)，提高職員的環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)；。d）負(fù)責(zé)與顧客、相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等就一體化治理體系有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)，主持質(zhì)量和事故分析會(huì)。e) 負(fù)責(zé)一體化治理體系內(nèi)部審核打算的審批，組織內(nèi)部一體化治理體系審核，對(duì)一體化治理體系持續(xù)有效地運(yùn)行負(fù)責(zé)。f) 審批重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)操縱方案。 總經(jīng)理：劉朝有 2013年 04月 01日0.3職業(yè)健康安全安全事務(wù)代表告知書安全事務(wù)代表告知書為確保公司GB/T28001-2011職業(yè)健康安全治理體系能有效地建立、實(shí)施，在運(yùn)行中不斷改進(jìn)和提高，經(jīng)職員大會(huì)選舉產(chǎn)生，劉風(fēng)杰同志為公司職業(yè)健康安全安全事務(wù)代表。其職責(zé)和權(quán)限為：1

8、、代表全公司職員參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱等的策劃。2、參與公司職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及治理方案的討論、制定和評(píng)審。3、就職業(yè)病預(yù)防、風(fēng)險(xiǎn)危害預(yù)防的職工個(gè)體防護(hù)方面，阻礙工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化提出建議和要求。4、參與職業(yè)健康安全事務(wù)。5、代表職員與領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行溝通，在職業(yè)健康安全防治方面負(fù)有宣傳、釋疑和監(jiān)督等各項(xiàng)活動(dòng)落實(shí)之責(zé)。 總經(jīng)理：劉朝有 2013年 04月 01日公司簡(jiǎn)介重慶亞凱建筑工程有限公司成立于1989年9月；經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地在墊江縣桂溪鎮(zhèn)人民西路57號(hào)，持有省建設(shè)廳頒發(fā)的房屋建筑工程施工總承包貳級(jí)、市政公用工程施工總承包叁級(jí)等證書。注冊(cè)資本2008萬元。長(zhǎng)期以來，公司以科學(xué)

9、進(jìn)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，堅(jiān)持以人為本、機(jī)制創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、治理創(chuàng)新，突出“改革、進(jìn)展、和諧”三大主題，緊抓機(jī)遇，闖拓市場(chǎng)。一、公司在建筑行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣1、社會(huì)阻礙上企業(yè)注重自我品牌、形象、信譽(yù)的塑造，給公眾和個(gè)人留下一個(gè)“為社會(huì)進(jìn)步添磚加瓦”的好形象好映像。2、技術(shù)上、公司對(duì)原有技術(shù)的改進(jìn)優(yōu)化升級(jí)；、公司對(duì)其他先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)汲取、消化，制造出了新的內(nèi)涵和效益的技術(shù)；3、自主創(chuàng)新公司對(duì)在原有的技術(shù)上進(jìn)行了創(chuàng)新并取得了多項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新。4、市場(chǎng)上公司加強(qiáng)了營(yíng)銷能力，傳統(tǒng)的傳染擴(kuò)散方式和先行的主流宣傳方式共同進(jìn)行，爭(zhēng)取企業(yè)能夠第一時(shí)刻了解市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，第一時(shí)刻將自己推銷出去。5、資源上對(duì)材料的需求必須從安全牢固、

10、節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材、環(huán)保和防火、防震為標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)施工、監(jiān)督、質(zhì)量監(jiān)督的操縱，以需求引導(dǎo)供給，引導(dǎo)資源的生產(chǎn)良性循環(huán)進(jìn)展，以達(dá)到資源與環(huán)境和諧。公司通過二十多年的進(jìn)展壯大，特不是近幾年的跨越式的進(jìn)展，取得了喜人成績(jī)，科技含量較高工程，年年都有新突破。 二00七、二00八、二00九連續(xù)三年獲建筑業(yè)協(xié)會(huì)先進(jìn)企業(yè)二00九年獲墊江縣人民政府授予納稅大戶自公司成立，全體職員的共同努力下，企業(yè)治理水平逐步提高，企業(yè)治理機(jī)構(gòu)健全，各項(xiàng)治理制度完善并在建筑行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。隨著公司不斷的壯大進(jìn)展，我們今后將在抓好開展業(yè)務(wù)實(shí)際工作的同時(shí)，把汲取和培養(yǎng)各類專業(yè)人才和企業(yè)內(nèi)部機(jī)制的不斷改進(jìn)和轉(zhuǎn)化作為重點(diǎn)來抓，力

11、求盡快把企業(yè)的科學(xué)化，標(biāo)準(zhǔn)化治理提高到更新水平，爭(zhēng)取在最短時(shí)刻內(nèi)把重慶亞凱建筑工程有限公司治理成為重慶市一流的建筑企業(yè)，為重慶市的進(jìn)展建設(shè)，也為重慶市民居住水平的不斷提高，做出更大的貢獻(xiàn)。公司地址：重慶市墊江縣高安鎮(zhèn)政府電話真郵編：408305 重慶亞凱建筑工程有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理 治理者代表工程部材設(shè)部財(cái)務(wù)部質(zhì)安部辦公室經(jīng)營(yíng)部項(xiàng)目部 重慶亞凱建筑工程有限公司GB/T50430質(zhì)量治理規(guī)范職能分配表附錄1 GB/T50430-2007條款公司治理層辦公室質(zhì)安部工程部經(jīng)營(yíng)部材設(shè)部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部1總則2 術(shù)

12、語3 質(zhì)量治理差不多要求3.1 一般規(guī)定3.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3.3 質(zhì)量治理體系的策劃和建立3.4 質(zhì)量治理體系的實(shí)施和改進(jìn)3.5 文件治理4 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.1 一般規(guī)定4.2 組織機(jī)構(gòu)4.3 職責(zé)和權(quán)限5 人力資源治理5.1一般規(guī)定5.2 人力資源配置5.3 培訓(xùn)6 施工機(jī)具治理6.1 一般規(guī)定6.2 施工機(jī)具配備6.3 施工機(jī)具使用7 投標(biāo)及合同治理7.1 一般規(guī)定7.2 投標(biāo)及簽約7.3 合同治理8 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備治理8.1 一般規(guī)定GB/T50430-2007條款公司治理層辦公室質(zhì)安部工程部經(jīng)營(yíng)部材設(shè)部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部8.2 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購8.3 建筑材料、

13、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收8.4建筑材料構(gòu)配件和設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)治理8.5發(fā)包方提供建筑材料構(gòu)配件設(shè)備9 分包治理9.1 一般規(guī)定9.2 分包方的選擇和分包合同9.3 分包項(xiàng)目實(shí)施過程的操縱10 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量治理10.1 一般規(guī)定10.2 策劃10.3 施工設(shè)計(jì)刪減10.4 施工預(yù)備10.5 施工過程質(zhì)量操縱10.6 服務(wù)11 施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收11.1 一般規(guī)定11.2 施工質(zhì)量檢查11.3 施工質(zhì)量驗(yàn)收11.4 施工質(zhì)量問題的處理11.5 檢測(cè)設(shè)備治理12 質(zhì)量治理自查與評(píng)價(jià)12.1 一般規(guī)定12.2質(zhì)量治理活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)13 質(zhì)量信息和質(zhì)量治理改進(jìn)13.1 一般規(guī)定13.2質(zhì)量信息的收集傳遞分

14、析與利用13.3 質(zhì)量治理改進(jìn)與創(chuàng)新 ：表示主控部門 ：表示相關(guān)職能附錄2 GB/T19001-2008質(zhì)量治理體系職責(zé)分配表GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款公司治理層辦公室質(zhì)安部工程部經(jīng)營(yíng)部材設(shè)部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部4.1質(zhì)量治理體系總要求4.2.1 總則4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)4.2.3 文件操縱4.2.4 記錄操縱5 治理職責(zé)5.1 治理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4策劃5.5.職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6.治理評(píng)審6 資源治理6.1 資源的提供6.2 人力資源治理6.3設(shè)施設(shè)備6.4 工作環(huán)境7.1工程實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)過程7.3設(shè)計(jì)開發(fā)刪減7.4采購治理7.5施工提供操

15、縱7.5.1工程項(xiàng)目施工質(zhì)量治理7.5.2 工程施工過程的確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 工程防護(hù)7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.2.1 相關(guān)方中意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收8.3 不合格操縱8.4 數(shù)據(jù)分析(質(zhì)量信息治理)8.5.1質(zhì)量治理改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施 ：表示主控部門 ：表示相關(guān)職能附錄3 環(huán)境體系、職業(yè)健康安全體系職能分配表GB/T24001-2004,GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)條款公司治理層辦公室質(zhì)安部工程部經(jīng)營(yíng)部材設(shè)部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部4.1總

16、要求4.2環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針4.3策劃4.3.1環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件操縱4.4.6運(yùn)行操縱4.4.7應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)4.5 檢 查4.5.1監(jiān)視和測(cè)量4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.4 記錄操縱4.5.5內(nèi)部審核4.6治理評(píng)審注：為主控（歸口）部門 為相關(guān)（執(zhí)行）部門0.7 文件修改操縱頁序號(hào)修 改 日 期修改內(nèi)容修 改 頁 碼備 注0.8手冊(cè)講明 治理手冊(cè)編制講明0.8.1質(zhì)量/環(huán)境

17、/職業(yè)健康安全一體化治理手冊(cè)以下簡(jiǎn)稱：一體化治理手冊(cè)或治理手冊(cè)。 為了強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部治理，重慶亞凱建筑工程有限公司依據(jù)GB/T19001-2008治理體系和GB/T50430-2007質(zhì)量治理規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境治理體系和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全治理體系四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范要求，建立包括質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理在內(nèi)的一體化治理體系。治理手冊(cè)是對(duì)治理體系的概述，是指導(dǎo)治理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。內(nèi)容包括：治理方針、目標(biāo)、體系各過程的相互關(guān)系及其作用的描述。0.8.2治理手冊(cè)編寫原則治理手冊(cè)以GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)為主線，按照GB/T19001-

18、2008標(biāo)準(zhǔn)條款來描述治理體系各個(gè)過程及其相互關(guān)系，同時(shí)融入GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001：2011標(biāo)準(zhǔn)的要求，使4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)有機(jī)結(jié)合相輔相成。0.8.3治理手冊(cè)編制目的a)對(duì)內(nèi)提高重慶亞凱建筑工程有限公司質(zhì)量/環(huán)境/和職業(yè)健康安全的治理水平。b)對(duì)外通過第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核，證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和現(xiàn)行法律、法規(guī)要求的工程產(chǎn)品。c)通過治理體系的有效運(yùn)用，持續(xù)改進(jìn)治理體系的過程，保證符合顧客和適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求，旨在增強(qiáng)相關(guān)方中意度。d)實(shí)施、保持并改進(jìn)環(huán)境治理體系，使本公司能夠依照法律、法規(guī)要求和重大環(huán)境阻礙信息，對(duì)那

19、些能夠操縱的環(huán)境因素施加阻礙。e)通過職業(yè)健康安全治理體系的有效實(shí)施，旨在操縱職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并改進(jìn)職業(yè)健康安全績(jī)效，消除或減少因活動(dòng)而使職員和其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。0.8.4治理手冊(cè)的治理0.8.4.1 本治理手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布，由治理者代表（被任命者）負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的編制、修改、換版和具體解釋，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。0.8.4.2治理手冊(cè)執(zhí)行文件操縱程序。治理手冊(cè)必須明確標(biāo)示為受控或非受控版本，受控版本必須有統(tǒng)一編制的順序號(hào)。0.8.4.3未經(jīng)治理者代表（被任命者）批準(zhǔn)，任何部門和個(gè)人不得擅自將治理手冊(cè)對(duì)外交流、外借、復(fù)制和外送。0.8.4.4治理手

20、冊(cè)的發(fā)放 a)受控版本發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門及負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部有關(guān)負(fù)責(zé)人，提交給認(rèn)證機(jī)構(gòu)或其他獲準(zhǔn)人員。 b)需要時(shí)可向外部提供作為宣傳使用的非受控版本，非受控版本發(fā)出后不統(tǒng)一更改。 c)受控版本的持有者調(diào)離或不再擔(dān)任相應(yīng)的職務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)將治理手冊(cè)交回公司辦公室。0.8.4.5治理手冊(cè)的更改 a) 對(duì)治理手冊(cè)的修改，由公司辦公室收集并提出更改意見，經(jīng)治理者代表（被任命者）審核后，由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。 b)治理手冊(cè)的修改要以總經(jīng)理簽發(fā)的更改通知單為依據(jù)，嚴(yán)禁私自隨意涂改。 c) 公司辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的編號(hào)、標(biāo)識(shí)、登記、發(fā)放，并負(fù)責(zé)將更改通知單和修改頁及時(shí)發(fā)給所有受控治理手冊(cè)的持有者。 d)治理手冊(cè)持有

21、者收到更改通知單后，按更改通知單內(nèi)容更換/增加相應(yīng)的頁，被更換的頁自行銷毀并填寫更改記錄。e)治理手冊(cè)更改后修改碼升級(jí)，換版后，版本號(hào)升級(jí)同時(shí)原版本作廢（具體執(zhí)行文件操縱程序）。1.0適用范圍適用范圍1.1應(yīng)用本公司依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量治理體系要求、GB/T504302007 HYPERLINK l a00 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范、GB/T240012004環(huán)境治理體系要求及使用指南和GB/T280012011職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司的實(shí)際建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)一體化治理體系，以達(dá)到以下目的：a) 證實(shí)有本公司具有穩(wěn)定地提供滿足相關(guān)方要求和適用的法律法規(guī)要求的

22、產(chǎn)品的能力；b) 通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，以及保證符合相關(guān)方與適用的法律法規(guī)要求，旨在增進(jìn)相關(guān)方中意。c)確保證明本公司能夠依照法律法規(guī)和它應(yīng)遵守的其他要求，以及關(guān)于重要環(huán)境因素和不可同意風(fēng)險(xiǎn)的信息，制定和實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)。d）本公司確定其能夠操縱、或能夠施加阻礙的那些環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。并改進(jìn)本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效。以消除或盡可能降低可能暴露于與本公司活動(dòng)相關(guān)的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源中的職員和其他相關(guān)方所面臨的風(fēng)險(xiǎn)；e) 本手冊(cè)是本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的標(biāo)準(zhǔn)，也是對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理監(jiān)督、動(dòng)態(tài)治理、檢

23、查和評(píng)價(jià)的依據(jù)。適用于公司內(nèi)部審核、治理評(píng)審和第三方認(rèn)證審核（或注冊(cè)）。在本手冊(cè)中，術(shù)語”產(chǎn)品”僅適用于預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出。法律法規(guī)要求可稱作法定要求。1.2 適用范圍手冊(cè)規(guī)定的治理體系適用于注冊(cè)地址為重慶市萬州區(qū)王牌路398號(hào)的重慶亞凱建筑工程有限公司下列全過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理活動(dòng): 房屋建筑工程施工（總承包貳級(jí)）、市政公用工程施工（總承包叁級(jí)）。本手冊(cè)涵蓋了治理體系要求(GB/T19001-2008)標(biāo)準(zhǔn)中除7.3“設(shè)計(jì)和開發(fā)”和 HYPERLINK l a00 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范（GB/T50430-2007）標(biāo)準(zhǔn)中

24、除10.3“施工設(shè)計(jì)”要求以外的全部要求；之因此刪減治理體系要求( GB/T19001-2008)中7.3 “設(shè)計(jì)和開發(fā)”，是因?yàn)楸竟疽罁?jù)顧客或其托付的設(shè)計(jì)單位提供的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行施工，不承擔(dān)設(shè)計(jì)的責(zé)任，也無設(shè)計(jì)更改的權(quán)力。本手冊(cè)涵蓋了環(huán)境治理體系要求及使用指南（GB/T240012004）和職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范（GB/T280012011）的全部要求，均適用于本公司。2.0規(guī)范性文件引 用 標(biāo) 準(zhǔn)2.1 GB/T19000-2008 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2.2 GB/T19001-2008 質(zhì)量治理體系 要求2.3 GB/T50430-2007 HYPERLINK l a00 工程建

25、設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范2.4 GB/T24001-2004 環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南2.5 GB/T24050-2004 環(huán)境治理體系 術(shù)語2.6 GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范2.7 GB/T19011-2003 質(zhì)量和(或)環(huán)境治理體系審核指南 2.8 GB/T 28002 職業(yè)健康安全治理體系 指南-詳見公司適用的法律法規(guī)及其它要求清單30術(shù)語和定義術(shù)語和定義3.1本治理手冊(cè)采納GB/T19001-2008和GB/T50430-2007、GB/T24001-2004以及GB/T28001-2011質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康治理體系標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和定義。3.2 除采納以上

26、術(shù)語外，手冊(cè)另給出以下定義和解釋。3.3 一體化治理體系：將兩種或兩種以上的治理體系通過有機(jī)結(jié)合，而形成使用共有要素的治理體系。本公司的一體化治理體系由質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/規(guī)范四種體系整合而成。3.4顧客：即業(yè)主：以協(xié)議或合同形式將其擁有的項(xiàng)目交與我方承建的個(gè)人或組織。業(yè)主的含義包括其授權(quán)人，也稱為“建設(shè)單位”。3.5工程項(xiàng)目：指本公司建設(shè)工程施工；安裝工程施工。3.6產(chǎn)品：指本公司建設(shè)施工的工程。3.7供應(yīng)商：向本公司提供原材料、半成品或工程設(shè)備的組織，也稱為供方。3.8監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備：泛指測(cè)量、測(cè)繪儀器和設(shè)備。3.9關(guān)鍵過程（工序）：對(duì)工程質(zhì)量有重要阻礙的過程。3.10嚴(yán)峻不合格品：

27、指重大質(zhì)量事故。3.11一般不合格品：指一般質(zhì)量事故或未構(gòu)成質(zhì)量事故的不合格品。3.12環(huán)境：公司運(yùn)行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人以及他們之間的相互關(guān)系。3.13職業(yè)健康安全：阻礙或可能阻礙工作場(chǎng)所內(nèi)的職員或其他工作人員（包括臨時(shí)工和承包方職員）、訪問者或任何其他人員的健康安全的條件和因素。3.14重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)：指可能發(fā)生重大事故的危險(xiǎn)、危險(xiǎn)源。3.15事件：發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身損害（不管嚴(yán)峻程度），或者死亡的情況。3.16可同意的風(fēng)險(xiǎn)：依照組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被組織降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。3.17事故隱患：可導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀

28、態(tài)、人的不安全行為及治理上的缺陷。3.18職業(yè)?。郝毠ひ蚴苈殬I(yè)性有害因素的阻礙而引起的，由國(guó)家以法規(guī)形式規(guī)定并經(jīng)國(guó)家指定醫(yī)療機(jī)構(gòu)確認(rèn)的疾病。4.0治理體系4.1總要求為有效利用資源，降低治理費(fèi)用和提高治理效率，公司在共同的治理原則及可兼容的規(guī)范條款的基礎(chǔ)上，兼顧四個(gè)治理體系的要求，按照GB/T19001-2008治理體系 要求和GB/T50430-2007質(zhì)量治理規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南和GBT280012011職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范建立了一體化治理體系，形成文件，并達(dá)到了下列要求：a)明確質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全治理所需要的過程及相互關(guān)系，要緊在治理

29、手冊(cè)各條款中予以描述。b)明確各個(gè)過程的順序和相互關(guān)系，要緊在程序文件和治理制度中描述。c)在相關(guān)的程序和文件中規(guī)定了記錄的要求和傳遞途徑，確保相關(guān)人員能夠獲得必要的信息，以支持這些過程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視。d)通過程序規(guī)定了各過程操縱準(zhǔn)則，并提供資源保證過程的有效運(yùn)行。e)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程，采取必要的糾正和預(yù)防措施，不斷消除問題，達(dá)到體系的持續(xù)改進(jìn)。4.1.1質(zhì)量治理體系1)治理體系關(guān)心本公司增強(qiáng)相關(guān)方中意。公司通過分析顧客要求，規(guī)定相關(guān)的過程并使其持續(xù)受控，以提供相關(guān)方中意的產(chǎn)品（工程質(zhì)量）；治理體系通過提供持續(xù)改進(jìn)的框架，增強(qiáng)顧客及其他相關(guān)方中意的機(jī)會(huì)，并就公司能夠提供持

30、續(xù)滿足要求的產(chǎn)品，向顧客提供信任。2)本公司實(shí)施的治理體系要求是對(duì)產(chǎn)品要求的補(bǔ)充。3)本公司建立和實(shí)施治理體系的步驟如下：a)確定顧客和其他相關(guān)方的需求和期望。b)建立質(zhì)量方針和目標(biāo)。c)確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的過程和職責(zé)。d)確定和提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源。e)規(guī)定測(cè)量每個(gè)過程的有效性的方法，并應(yīng)用這些方法確定每個(gè)過程的有效性。f)確定防止不合格、事件并消除其產(chǎn)生緣故的措施。g)建立和保持持續(xù)改進(jìn)治理體系的過程。4)采納過程方法，系統(tǒng)地識(shí)不和操縱各個(gè)治理過程，特不是這些過程之間的相互作用，并對(duì)公司的外包過程進(jìn)行了識(shí)不和規(guī)定。5)本公司要緊外包過程有：專業(yè)分包、勞務(wù)分包。執(zhí)行分包方治理制度文件

31、。4.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系本公司應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系時(shí)，對(duì)重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、確定的操縱措施、適用的法律法規(guī)和其他要求加以考慮。 4.2文件要求4.2.1總則一體化治理體系應(yīng)形成文件，按照GB/T190012008、GB/T504302007 GB/T240012004和GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的實(shí)際情況，編制適宜的文件以使一體化治理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。治理體系文件是一體化治理體系運(yùn)行的依據(jù)，能夠起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用。4.2.1.1本公司建立的治理體系文件包括：a) 形成文件的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)

32、、指標(biāo)（規(guī)定在本治理手冊(cè)中）；b)向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司治理體系整體信息的文件，即本治理手冊(cè)。c)公司提供如何完成活動(dòng)的一致信息的文件，即程序文件、制度和記錄，程序文件和制度見附錄。d)本公司確定的為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和操縱所需的文件，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及其治理方案以及相應(yīng)的操縱打算和相關(guān)記錄。4.2.1.2本公司確定的為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和操縱所需的文件包括：a) 部門工作文件，作為各部門運(yùn)行一體化治理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括治理標(biāo)準(zhǔn)（如治理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（如任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)程和鑒定規(guī)程等）；圖紙、合

33、同、相關(guān)的法律法規(guī)、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案、質(zhì)量/規(guī)范、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系治理打算書等；b) 其他質(zhì)量文件，能夠是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量打算或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等；文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。c) 公司級(jí)治理性文件，如各種行政治理制度、部格外來的治理性文件，包括與質(zhì)量治理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等。4.2.1.3本公司治理體系文件的多少和詳略程度能夠不同，取決于本公司的組織機(jī)構(gòu)、規(guī)模和活動(dòng)的類型、產(chǎn)品、過程及其相互作用的復(fù)雜程度、人員的能力素養(yǎng)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。文件要與公司和相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)相匹配，按有效性和效率的要求使文件數(shù)量盡可能少

34、。4.2.1.5文件可采納任何形式或類型的媒介，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)執(zhí)行文件操縱程序。4.2.2質(zhì)量/規(guī)范、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊(cè)本公司依照GB/T190012008、GB/T504302007 GB/T240012004和GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)的要求并結(jié)合本公司的實(shí)際，編制并保持治理手冊(cè)，其內(nèi)容包括：a) 治理體系的范圍，包括對(duì)不適用條款的刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛?，見本手?cè)“1.2應(yīng)用”；b) 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合本公司的需要而編制的程序文件和制度，見本手冊(cè)附錄；c) 治理體系的過程之間的相互作用的表述，見本手冊(cè)中4、5、6、7、8章節(jié)各個(gè)條款的描述。對(duì)治理手冊(cè)的操

35、縱和治理執(zhí)行02治理手冊(cè)講明相關(guān)規(guī)定。4.2.3文件操縱公司建立、實(shí)施和保持文件治理制度，由公司辦公室組織貫徹執(zhí)行，確保與實(shí)施治理體系有關(guān)的文件，得到有效的操縱，以規(guī)定：a)文件公布前得到審批，確保其充分性和適宜性；b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次得到審批；c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標(biāo)識(shí)；d)確保在使用處能得到適用文件的有關(guān)版本；e)確保文件保持清晰、字跡清晰，易于識(shí)不。f)確保對(duì)策劃和運(yùn)行質(zhì)量/規(guī)范、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系所需的外來文件法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等做出標(biāo)識(shí)，并對(duì)其發(fā)放予以操縱； g)及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回作廢文件。h)防止對(duì)過期文件的非預(yù)期使用。若須保留，

36、則應(yīng)做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4記錄操縱公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持必要的記錄，用于證實(shí)符合治理體系要求和標(biāo)準(zhǔn)要求，以及所實(shí)現(xiàn)的結(jié)果。公司建立、實(shí)施和保持記錄治理制度，由公司辦公室貫徹執(zhí)行，用于記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、愛護(hù)、檢索、保留和處置。記錄要求：a)所有記錄應(yīng)按要求填寫，字跡清晰、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，寫明編號(hào)、記錄日期、內(nèi)容。b) 記錄應(yīng)保標(biāo)識(shí)明確，便于檢索并可追溯。c)記錄的貯存、愛護(hù)方式應(yīng)便于存儲(chǔ)，保證有適宜的貯存環(huán)境，妥善保管，防止損壞或丟失。d)記錄保留按記錄治理制度中規(guī)定執(zhí)行。e)對(duì)作廢記錄的處置按記錄治理制度的規(guī)定予以銷毀。f)來自供方的記錄也屬于操縱治理的范圍。5治理職責(zé)5.1治理承

37、諾公司總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量/規(guī)范、環(huán)境、職業(yè)健康安全和治理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)其有效性的承諾承擔(dān)最終責(zé)任。并過以下方式證實(shí)其承諾：a)向全體職員及時(shí)傳達(dá)滿足顧客要求、合同要求和法律法規(guī)要求的重要性和必要性。b) 明確作用、分配職責(zé)和責(zé)任、授予權(quán)力以提供有效的質(zhì)量/規(guī)范、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理；作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限應(yīng)形成文件和予以溝通。c)任命治理者代表（被任命者），明確其治理職責(zé)。d)制定質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。e)確保質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定,以支持質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實(shí)現(xiàn)。f)組織進(jìn)行治理評(píng)審，并不斷尋求改進(jìn)治理體系機(jī)會(huì)。g)為質(zhì)量/規(guī)范、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理提供

38、必要且充分的資源。 h)承擔(dān)治理職責(zé)的人員，都應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承諾。i)應(yīng)確保工作場(chǎng)所的人員在其能操縱的領(lǐng)域承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的責(zé)任，包括遵守組織適用的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司總經(jīng)理以增強(qiáng)相關(guān)方中意為目標(biāo)，了解顧客明確或隱含的要求，確保相關(guān)方的要求得到確定，并予以滿足。a)經(jīng)營(yíng)部實(shí)施與顧客有關(guān)的過程操縱程序，通過與顧客的溝通交流，對(duì)相關(guān)方需求進(jìn)行識(shí)不、分析，并進(jìn)行評(píng)審。b)公司實(shí)施客戶投訴處理規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程及售后服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)控，主動(dòng)聽取顧客的意見、建議和抱怨，及時(shí)進(jìn)行分析、解決與反饋。為顧客提供完善的售后服

39、務(wù)，取得顧客的中意。c)通過實(shí)施相關(guān)方中意度調(diào)查與評(píng)價(jià)程序， 對(duì)相關(guān)方的中意程度進(jìn)行監(jiān)視并采取相應(yīng)的措施，提高相關(guān)方中意度。5.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針5.3.1質(zhì)量方針公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量方針，質(zhì)量方針應(yīng)確保：a)質(zhì)量方針應(yīng)與本公司的經(jīng)營(yíng)治理方針相適應(yīng)，體現(xiàn)施工企業(yè)的質(zhì)量治理宗旨和方向，包括：1遵守國(guó)家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；2在工程施工過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其中意程度，樹立施工企業(yè)在市場(chǎng)中的良好形象；3追求質(zhì)量治理改進(jìn)，提高質(zhì)量治理水平。b) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的承諾； c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d) 在本公司內(nèi)得

40、到溝通和理解；e) 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審并作必要的修訂。5.3.2環(huán)境方針公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定本公司的環(huán)境方針，并在界定的環(huán)境治理體系范圍內(nèi)，確保其： a) 適合于本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境阻礙；b) 包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；c) 包括對(duì)遵守與其環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)要求和其他要求的承諾；d) 提供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架；e) 形成文件，付諸實(shí)施，并予以保持；f) 通過制作標(biāo)牌、宣傳講解等溝通方式，傳達(dá)到所有為組織或代表組織工作的人員； g) 可為公眾所獵取。 5.3.3職業(yè)健康安全方針公司總經(jīng)理應(yīng)確定和批準(zhǔn)本公司的職業(yè)健康安全方針，并確保職業(yè)健康安全方針

41、在界定的職業(yè)健康安全治理體系范圍內(nèi)： a) 適合于本公司職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模； b) 包括防止人身損害與健康損害和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全治理與職業(yè)健康安全績(jī)效的承諾；c) 包括至少遵守與其職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源有關(guān)的適用法律法規(guī)要求及組織應(yīng)遵守的其他要求的承諾； d) 為制定和評(píng)審職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架； e) 形成文件，付諸實(shí)施，并予以保持； f) 通過制作標(biāo)牌、宣傳講解等溝通方式，傳達(dá)到所有在組織操縱下工作的人員(含代表公司工作的人員)，旨在使其認(rèn)識(shí)到各自的職業(yè)健康安全義務(wù)； g) 可為相關(guān)方所獵?。籬) 定期評(píng)審，以確保其與組織保持相關(guān)和適宜。如有修改，其修改由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 為此

42、，公司制訂的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針是：誠(chéng)信至上、質(zhì)量第一、打造優(yōu)良工程；節(jié)能減排、環(huán)保施工、預(yù)防環(huán)境污染；遵章守法、減少風(fēng)險(xiǎn)、確保健康安全。治理方針含義：誠(chéng)信至上：以人為本，講究誠(chéng)信，增強(qiáng)客戶的中意度，實(shí)現(xiàn)本公司對(duì)客戶的承諾。質(zhì)量第一：以更好的質(zhì)量和高效的效率完成建設(shè)工程施工任務(wù)，確保工程質(zhì)量?jī)?yōu)良。打造優(yōu)良工程：精心組織，精心施工，積極創(chuàng)建國(guó)家、市、區(qū)優(yōu)質(zhì)工程。節(jié)能減排：將節(jié)約能源、操縱污染物的排放、不斷地改善環(huán)境貫穿于施工全過程，努力實(shí)現(xiàn)資源充分利用和消耗最低化。環(huán)保施工：工程中采納環(huán)保材料、環(huán)保工藝，以對(duì)環(huán)境負(fù)責(zé)的態(tài)度和方法來工作，逐步提高全體職員的環(huán)境愛護(hù)意識(shí)和能力。預(yù)防環(huán)境污染：

43、建立一體化治理體系，對(duì)公司全體職員提出要求，在施工全過程強(qiáng)化污染預(yù)防。遵章守法：在工作中持續(xù)改進(jìn)，自覺地遵守國(guó)家和地點(diǎn)的有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)定。減少風(fēng)險(xiǎn)：通過職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，操縱重要風(fēng)險(xiǎn)因素，減少事故，提高職業(yè)健康安全績(jī)效。確保健康安全：為職員和外來人員提供健康安全保障。本公司堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，利用方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施、治理評(píng)審等，采取改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理有效性、環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)。5.4策劃5.4.1環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)價(jià)質(zhì)安部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)價(jià)操縱程序，用來：a) 識(shí)不本公司環(huán)境治理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠操

44、縱、或能夠施加阻礙的環(huán)境因素，以使在公司內(nèi)部治理及施工服務(wù)中可能阻礙環(huán)境的不利因素得到有效操縱；b) 識(shí)不環(huán)境因素的范圍，現(xiàn)在應(yīng)考慮到已納入打算的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素；c) 識(shí)不環(huán)境因素應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、今后）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）和八種類型：1)向大氣排放的污染物，如：工程過程的廢氣；2)向水體排入的污染物，如：生活污水和工程污水；3)固體廢物污染物，如：不可回收的工程垃圾和生活垃圾；4)噪聲對(duì)周圍環(huán)境的阻礙，如：工程機(jī)械工作時(shí)產(chǎn)生的噪聲及夜間工作用產(chǎn)生的噪聲；5) 水、電、天燃?xì)饧霸牧虾妥匀毁Y源的使用對(duì)環(huán)境的阻礙；6) 土地污染，如：建筑用油漆

45、的泄漏；7)廢物和副產(chǎn)品； 8)物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。d)評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境阻礙的范圍、程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗及可節(jié)約數(shù)量等。e)對(duì)評(píng)價(jià)確定的重要環(huán)境因素，由質(zhì)安部編制重要環(huán)境因素清單，報(bào)公司治理者代表（被任命者）批準(zhǔn)。5.4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和操縱措施的確定1)總則公司建立并保持危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)操縱程序，從而科學(xué)地分析和評(píng)價(jià)公司所有工程及活動(dòng)、所有人員、所有設(shè)備存在的風(fēng)險(xiǎn)和必要操縱措施的確定。為建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全治理體系打下基礎(chǔ)。2)操縱要求危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的程序應(yīng)考慮：a) 常規(guī)和特不規(guī)活動(dòng)；b) 所有進(jìn)入工

46、作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動(dòng)；c) 人的行為、能力和其他人為因素；d) 已識(shí)不的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織操縱下的人員的健康安全產(chǎn)生不利阻礙的危險(xiǎn)源；e) 在工作場(chǎng)所附近，由組織操縱下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；f) 由本組織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；g) 組織及其活動(dòng)的變更、材料的變更，或打算的變更；h) 職業(yè)健康安全治理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的阻礙；i) 任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要操縱措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；j) 對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。3)方法a

47、)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)符合公司工程活動(dòng)和實(shí)際危害與危險(xiǎn)的特點(diǎn)，做到科學(xué)、可行，具體方法按公司危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)操縱程序執(zhí)行。質(zhì)安部負(fù)責(zé)對(duì)公司危險(xiǎn)源辨識(shí)匯總、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，其他部門暫不作重復(fù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。b)通過危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)公司各類職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)，確定出公司的不可同意風(fēng)險(xiǎn)因素，并提出各項(xiàng)操縱措施，為制定目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全治理方案提供依據(jù)。c)關(guān)于變更治理，質(zhì)安部應(yīng)在變更前，識(shí)不在公司內(nèi)、職業(yè)健康安全治理體系中或組織活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。質(zhì)安部應(yīng)確保在確定操縱措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。質(zhì)安部在確定操縱措施或考慮變更現(xiàn)有操縱措施時(shí)，

48、應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：1) 消除；2) 替代；3) 工程操縱措施；4) 標(biāo)志、警告和（或）治理操縱措施；5) 個(gè)體防護(hù)裝備。d)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作應(yīng)具有動(dòng)態(tài)適應(yīng)性，當(dāng)工程過程有重大變化或法律及要求更新時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)將危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和操縱措施的確定的結(jié)果形成文件并及時(shí)更新。5.4.3法律法規(guī)和其他要求1) 質(zhì)安部建立、實(shí)施和保持法律、法規(guī)及其他要求程序，以識(shí)不和獵取適用于適用于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與工程活動(dòng)及服務(wù)中與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理相關(guān)的法律、法規(guī)和應(yīng)遵守的其他要求，并建立其獵取的渠道； 2)公司應(yīng)遵守的與質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全治理相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的范

49、圍包括：a)國(guó)家法律。b)行政法規(guī)。c)國(guó)際公約。d)行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、指南。e)政府規(guī)章。f)地點(diǎn)法規(guī)。g)與有關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)定。h)其它。3)明確責(zé)任，規(guī)定獵取相關(guān)法律、法規(guī)要求的渠道；建立適用的法律法規(guī)及其它要求清單。4)跟蹤相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，更新適用的法律法規(guī)及其它要求清單，確保相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)不，并及時(shí)獵取有效版本。使這方面的信息處于最新狀態(tài)。5) 質(zhì)安部應(yīng)向在公司操縱下工作的人員和其他有關(guān)的相關(guān)方傳達(dá)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的信息。對(duì)這些法律、法規(guī)及應(yīng)遵守的其他要求進(jìn)行培訓(xùn)，以提高其法律意識(shí)和認(rèn)知水平，履行相關(guān)法律責(zé)任。6) 確定這些要求應(yīng)用于本公司全過程

50、質(zhì)量操縱、環(huán)境因素識(shí)不、危險(xiǎn)因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱措施等的重要依據(jù)準(zhǔn)則，也是設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)、制定治理方案、實(shí)施運(yùn)行操縱、監(jiān)視和測(cè)量等活動(dòng)的重要依據(jù)。5.4.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全總目標(biāo)：A、質(zhì)量目標(biāo)：a) 客戶中意度達(dá)85%以上。b) 建設(shè)工程施工一次交驗(yàn)合格率達(dá)98 %。c) 建設(shè)工程驗(yàn)收合格率達(dá)100 %。d) 合同履約率達(dá)100%。B-1、環(huán)境目標(biāo)：a) 施工固體廢棄物分類排放。b) 施工噪聲達(dá)標(biāo)排放。c) 產(chǎn)品中環(huán)境因素操縱達(dá)標(biāo)。B-2、環(huán)境指標(biāo)：a) 施工固體廢棄物分類集中，統(tǒng)一處置，污染事故為零。b) 場(chǎng)界噪聲排放達(dá)到當(dāng)?shù)丨h(huán)保局規(guī)定要求。c) 火災(zāi)事故發(fā)生率為零。C、職業(yè)

51、健康安全目標(biāo)：a) 責(zé)任安全事故發(fā)生率為零。 b) 職員因工輕傷事故率操縱在3以下。c) 傷亡事故發(fā)生率為零。各部門的質(zhì)量目標(biāo)分解及各項(xiàng)措施的具體要求，按每年公司下發(fā)的年度部門質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及分解來實(shí)施和考核。5.4.5質(zhì)量目標(biāo)5.4.5.1總經(jīng)理組織制定公司的中長(zhǎng)期和年度質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應(yīng)先進(jìn)、具體、可測(cè)量、可檢查、可實(shí)現(xiàn)、并與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致。5.4.5.2質(zhì)安部組織將質(zhì)量目標(biāo)按其規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)分解展開至相關(guān)職能部門及相關(guān)層次，并將各部門的質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到相關(guān)的職員。公司各級(jí)各部門及所有相關(guān)的職員應(yīng)將這些目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任

52、務(wù)，并定期進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲。5.4.6環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)5.4.6.1公司制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，并將其分解到各部門和各項(xiàng)目部，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全總?cè)w目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全事故進(jìn)行預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。5.4.6.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，治理者代表（被任命者負(fù)責(zé)審核公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。5.4.6.3目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)可測(cè)量的，應(yīng)符合公司的綜合治理方針，包括對(duì)污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)、防止人身損害與健康損害和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾。5.4.6.4組織在建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)和應(yīng)遵守的其他要求，以及自身

53、的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。5.4.6.5制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)還應(yīng)考慮，可選的技術(shù)方案，財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及有關(guān)的相關(guān)方的觀點(diǎn)。 5.4.6.6項(xiàng)目部和各部門依據(jù)公司制定的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)制定本項(xiàng)目、本部門的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，經(jīng)質(zhì)安部審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布。見公司各部門和項(xiàng)目部目標(biāo)指標(biāo)分解表。5.4.6.5目標(biāo)、指標(biāo)的編制依據(jù)：制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮：公司的環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針、國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求、相關(guān)方（包括職員）的期望和要求、公司的重大環(huán)境因素和重大安全風(fēng)險(xiǎn)、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)要求、公司方針目標(biāo)分解表、技術(shù)方案的

54、先進(jìn)性和可行性。5.4.6.6為了實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，關(guān)于依靠正常的運(yùn)行治理不能有效控制的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，質(zhì)安部和項(xiàng)目部應(yīng)制定專門的治理方案，治理方案中應(yīng)明確操縱的對(duì)象（重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源），確定相應(yīng)的目標(biāo)和詳細(xì)的指標(biāo)，應(yīng)落實(shí)主管責(zé)任部門，規(guī)定有關(guān)部門和項(xiàng)目部的職責(zé)，以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法、進(jìn)度和資源需求。5.4.6.7目標(biāo)、指標(biāo)的修訂當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，質(zhì)安部應(yīng)及時(shí)調(diào)整更新環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，正常情況下每年對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)評(píng)審一次。各項(xiàng)目、各部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的修訂由各項(xiàng)目、各部門依照自身情況及時(shí)進(jìn)行修訂

55、。5.4.7環(huán)境、職業(yè)健康治理方案 5.4.7.1質(zhì)安部應(yīng)建立、實(shí)施和保持實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)、指標(biāo)的方案。方案至少應(yīng)包括：a）為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)而對(duì)公司相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限的指定；b）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)刻表。質(zhì)安部應(yīng)定期和按打算的時(shí)刻間隔對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整，以確保目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。5.4.7.2治理方案的編制和實(shí)施a)治理方案內(nèi)容應(yīng)包括措施或方案、責(zé)任部門、責(zé)任人和完成時(shí)刻進(jìn)度，所采取的措施應(yīng)切合實(shí)際，并明確配置的資源。b)質(zhì)安部組織相關(guān)部門依照公司治理方針、目標(biāo)和指標(biāo)編制公司的環(huán)境治理方案、職業(yè)健康安全治理方案，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。c)項(xiàng)目部實(shí)施環(huán)境治理方案和職業(yè)

56、健康安全治理方案中與本項(xiàng)目有關(guān)的內(nèi)容。5.4.7.3治理方案的監(jiān)督和檢查a)質(zhì)安部組織有關(guān)人員對(duì)環(huán)境治理方案、職業(yè)健康安全治理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。b)項(xiàng)目部對(duì)本單位的環(huán)境治理方案、職業(yè)健康安全治理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。c) 質(zhì)安部依照監(jiān)測(cè)結(jié)果推斷治理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，發(fā)覺治理方案實(shí)施單位不能達(dá)到預(yù)定目標(biāo)時(shí)，要責(zé)令其重新制定操縱措施。5.4.7.4治理方案的評(píng)審與修訂a) 質(zhì)安部組織相關(guān)部門定期和按打算的時(shí)刻間隔對(duì)公司環(huán)境治理方案、職業(yè)健康安全治理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)論作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。b)治理方案評(píng)審過程中，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行調(diào)整，以確保目標(biāo)、指標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。如發(fā)覺以下問題，

57、應(yīng)對(duì)治理方案進(jìn)行修訂：重大環(huán)境因素、危險(xiǎn)源更新。與職業(yè)健康安全和環(huán)境治理有關(guān)的法律、法規(guī)發(fā)生變化。監(jiān)督檢查發(fā)覺治理方案在運(yùn)行中存在問題或運(yùn)行條件變化。實(shí)施方案不能滿足目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的要求。治理活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化。5.4.8 治理體系策劃5.4.8.1公司依照GB/T19001-2008質(zhì)量治理體系、GB/T50430-2007 HYPERLINK l a00 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境治理體系和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全治理體系標(biāo)準(zhǔn)的兼容性，建立了質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化的治理體系，以滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)以及本手冊(cè)4

58、.1的要求；本公司質(zhì)量治理內(nèi)容一般包括：l）質(zhì)量方針和目標(biāo)治理；2）組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；3）人力資源治理；4）施工機(jī)具治理；5）投標(biāo)及合同治理；6) 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備治理；7) 分包治理；8) 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量治理；9) 施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收；10) 工程項(xiàng)目竣工交付使用后的服務(wù)；11) 質(zhì)量治理自查與評(píng)價(jià)；12) 質(zhì)量信息治理和質(zhì)量治理改進(jìn)。運(yùn)用PDCA循環(huán)，通過人員培訓(xùn)、內(nèi)部審核、治理評(píng)審、采取糾正和預(yù)防措施等有效的改進(jìn)活動(dòng)，達(dá)到實(shí)施治理體系要求。總經(jīng)理通過治理評(píng)審及時(shí)調(diào)整質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，制定有針對(duì)性的措施，保證治理體系的有效性。5.4.8.2在對(duì)治理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施

59、時(shí)，保持治理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限(1)總經(jīng)理：a）建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)治理體系，對(duì)所需資源做出決策，并確保提供人力、財(cái)力、物力資源。b）制定治理方針，并負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的批準(zhǔn)。c）指定治理者代表（被任命者），批準(zhǔn)簽發(fā)治理手冊(cè)。d）主持治理評(píng)審會(huì)議，對(duì)治理體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性做出評(píng)價(jià)，作出治理評(píng)審決定，審批治理評(píng)審打算，簽發(fā)治理評(píng)審報(bào)告。e）參加外審首（末）次會(huì)議，并對(duì)有關(guān)問題提出持續(xù)改進(jìn)意見。f）主持公司的工程經(jīng)營(yíng)治理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議。h）擬定并組織實(shí)施公司年度工程經(jīng)營(yíng)打算和投資方案；擬定公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

60、擬定公司的差不多治理制度；制定公司的具體規(guī)章。i）提請(qǐng)聘任或解聘公司副總經(jīng)理，依據(jù)有關(guān)程序，聘任或解聘公司中層及以下的負(fù)責(zé)治理人員。j）擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、稅后利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)抵押、融資方案。k）制定公司年度用工打算和工資打算。l）在職權(quán)范圍內(nèi)決定對(duì)公司職工的聘用、獎(jiǎng)懲、解聘、晉升。m)依照授權(quán)或公司法定代表人的托付，簽署公司對(duì)外合同和協(xié)議。（2）辦公室：a) 負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)公司各部室有關(guān)工作，組織起草公司綜合性會(huì)議和有關(guān)綜合性文稿，組織和參與有關(guān)工作調(diào)研，負(fù)責(zé)辦公會(huì)會(huì)議記錄。b)負(fù)責(zé)公司各種文件、信息、表彰、通報(bào)、賀信等資料的收集、歸檔、保管。負(fù)責(zé)印章治理使用和文件