韶山市人民醫(yī)院

1、PAGE PAGE 12韶山市人民醫(yī)院2017年度部門決算目錄第一部分 韶山市人民醫(yī)院概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 韶山市人民醫(yī)院2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明八、預(yù)算績效情況說明九、其他重要事項(xiàng)的情況說明第三部分 名稱解釋第四部分 韶山市人民醫(yī)院2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第一部分 韶山市人民醫(yī)院概況一、部門職責(zé)韶山市人民醫(yī)院始建于1967年6月，是毛澤東主席家鄉(xiāng)韶山唯一的一所二級(jí)甲等綜合醫(yī)院和愛嬰醫(yī)院，是中南大學(xué)湘雅醫(yī)院遠(yuǎn)程醫(yī)療和教學(xué)醫(yī)院，廣東省肇慶醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校及長沙醫(yī)學(xué)院附屬教學(xué)醫(yī)院，湘雅三醫(yī)院和湘潭市中心醫(yī)院定點(diǎn)支持醫(yī)院，深圳藍(lán)韻影像全國臨床示范基地，上海金匯直升機(jī)救援基地醫(yī)院。城鎮(zhèn)職工（居民）醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院，新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點(diǎn)醫(yī)院。醫(yī)院位于韶山市市中心，交通便利，通達(dá)四方，上瑞高速、長韶婁高速及滬昆

3、高鐵穿越而過，鄰近107、320國道，到長沙黃花機(jī)場(chǎng)車程1小時(shí)左右，交通十分便利，區(qū)位優(yōu)勢(shì)十分明顯。醫(yī)院秉承“崇德、敬業(yè)、和諧、創(chuàng)新”的辦院宗旨，恪守大醫(yī)精誠的醫(yī)德規(guī)范，竭誠為老百姓提供優(yōu)質(zhì)、便捷、高效的服務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 醫(yī)院擁有專業(yè)技術(shù)人員340余人，其中主任醫(yī)師3人，副主任醫(yī)師20余人，中級(jí)職稱110余人。開放病床320張，設(shè)有內(nèi)一科（心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科）、內(nèi)二科（呼吸內(nèi)科、消化內(nèi)科）、內(nèi)三科（腎臟內(nèi)科、內(nèi)分泌科）、外一科（普通外科、泌尿外科）、外二科（神經(jīng)外科）、兒科、五官科、骨科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、麻醉手術(shù)科、急診科、ICU等20余個(gè)臨床科室及放射科、檢驗(yàn)科、功能科、藥劑

4、科、設(shè)備科5個(gè)醫(yī)技科室，其中婦產(chǎn)科、兒科、泌尿外科、心血管內(nèi)科、創(chuàng)傷骨科在湘潭市及周邊縣市具有一定的知名度和影響力。第二部分 韶山市人民醫(yī)院2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2017年收入總計(jì)為14057.71萬元，較上年增加2443.10萬元，增長率為21.03%。其中，財(cái)政撥款收入為3424.37萬元，較上年增加2565.78萬元，增長率為298.84%。所以，2017年收入總計(jì)較上年變動(dòng)的主要原因是財(cái)政撥款收入的增加，其中，基建股撥付中醫(yī)綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目款2480萬元；原中醫(yī)院房屋征地拆遷補(bǔ)償款154.9158萬元；中央補(bǔ)助醫(yī)療能力建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)300萬。2017年支

5、出總計(jì)為14057.71萬元，較上年增加2443.10萬元，增長率為21.03%。其中人員經(jīng)費(fèi)支出5062.08萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)8995.63。收入決算情況說明2017年醫(yī)院總收入14057.71萬元，其中事業(yè)收入10106.55萬元，占總收入的71.89%，財(cái)政撥款收入3424.37萬元，占總收入的24.36%，其他收入526.79萬元，占總收入的3.75%。三、支出決算情況說明2017年支出總計(jì)為14057.71萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出5062.08萬元，占總支出的36.01%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出8995.63萬元，占總支出的63.99%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2017年財(cái)政撥

6、款收入為3424.37萬元，較上年增加2565.78萬元，增長率為298.84%。其中，基建股撥付中醫(yī)綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目款2480萬元；原中醫(yī)院房屋征地拆遷補(bǔ)償款154.9158萬元；中央補(bǔ)助醫(yī)療能力建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)300萬等。2017年財(cái)政撥款支出為3424.37萬元，較上年增加2565.78萬元，增長率為298.84%。當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行情況良好，所有預(yù)算內(nèi)的財(cái)政補(bǔ)助收入均支出完畢。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。2017年用于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為3269.46萬元，占總支出23.26%。比上年增加2410.87萬元，增長率為280.79%。其中，

7、中醫(yī)綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目用款2480萬元，中央補(bǔ)助醫(yī)療能力建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)300萬（用于購買大型設(shè)備：宮腔鏡手術(shù)系統(tǒng)、醫(yī)用鈥激光、高頻外科手術(shù)系統(tǒng)等）（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 用于一般公共服務(wù)支出為70萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的2.14%。用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出為3199.46萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的97.86%。其中，用于公立醫(yī)院支出411.31萬元，公共衛(wèi)生支出2786.15萬元，中醫(yī)藥支出2萬元。財(cái)政撥款支出決算具體情況。 2017年年初預(yù)算170萬元用于其它支出，調(diào)整預(yù)算數(shù)3424.37萬元，其中醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出調(diào)增3199.46萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增154

8、.92萬元。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出為3269.46萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出483.31萬元，占支出的14.78%，該項(xiàng)支出全部用于發(fā)放職工的基本工資。公用經(jīng)費(fèi)支出2786.15萬元，占支出的85.22%，該項(xiàng)支出列于商品和服務(wù)支出其它商品和服務(wù)支出項(xiàng)下，主要用于醫(yī)院藥品、衛(wèi)生材料等支出。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。 無“財(cái)政撥款三公”經(jīng)費(fèi)支出.（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。無“財(cái)政撥款三公”經(jīng)費(fèi)支出.我院2017年共有7臺(tái)車，用于醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)專用，車輛的各

9、項(xiàng)支出均為自有資金。八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款154.92萬元，用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出154.92萬元。關(guān)于2017年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告1.基本情況2017年韶山市人民醫(yī)院到位的專項(xiàng)資金中有三筆屬于公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金，分別是中央補(bǔ)助醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)300萬元、2017年醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目配套資金100萬元和縣級(jí)公立醫(yī)院改革省級(jí)補(bǔ)助資金71.4萬元（實(shí)際到賬金額58.4萬元，扣回2017年縣級(jí)公立醫(yī)院改革中央補(bǔ)助資金13萬元）。依照“適度規(guī)模、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、合理布局、提高質(zhì)量、持續(xù)發(fā)展”的要求，堅(jiān)持中西醫(yī)并重方針，統(tǒng)籌配置城鄉(xiāng)之間和區(qū)域之間

10、醫(yī)療資源，促進(jìn)公立醫(yī)院健康發(fā)展，滿足人民群眾基本醫(yī)療服務(wù)需求，切實(shí)緩解群眾看病貴、看病難問題，中央財(cái)政補(bǔ)助300萬元、省級(jí)補(bǔ)助58.4萬元，用于公立醫(yī)院改革建設(shè)。另外，省財(cái)政廳為加快推進(jìn)我省醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，支持全省醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，提高醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力，對(duì)2017年中央預(yù)算內(nèi)投資醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)項(xiàng)目給予配套，下達(dá)資金100萬元用于韶山市中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目。2.資金下達(dá)情況2017年1月16日，收到財(cái)政局撥款100萬元至韶山市人民醫(yī)院基本戶；2017年5月19日，收到財(cái)政局撥款300萬元至韶山市人民醫(yī)院基本戶；2017年11月10日，收到財(cái)政局撥款58.4萬元至韶山市人民醫(yī)院基本

11、戶。（其中，原屬于縣級(jí)公立醫(yī)院改革省級(jí)補(bǔ)助資金為71.4萬元，后收到相關(guān)文件扣回2017年公立醫(yī)院改革中央補(bǔ)助資金13萬元，所以到賬金額為58.4萬元。）3.資金管理和使用情況韶山市人民醫(yī)院嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法，遵守專款專用的原則。2017年1月16日，收到的省級(jí)補(bǔ)助醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目資金100萬元，用于韶山市市中醫(yī)醫(yī)院綜合大樓建設(shè)，于當(dāng)月入賬。先后于2017年5月至2017年9月，支付中醫(yī)綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用總計(jì)113.0906萬元，自籌資金13.0906萬元。費(fèi)用用于地形圖測(cè)量費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)服務(wù)費(fèi)、規(guī)劃信息費(fèi)、土壤氮濃度檢測(cè)費(fèi)、電力線路工程安裝費(fèi)等。2017年5月19日，收

12、到的2017年中央補(bǔ)助醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)項(xiàng)目資金300萬元，于當(dāng)月入賬。先后于2017年7月至2018年3月，資金用于購買大型醫(yī)療設(shè)備，以提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)。支付相關(guān)費(fèi)用總計(jì)310.87萬元，自籌資金10.87萬元。大型醫(yī)療設(shè)備包括宮腔鏡手術(shù)系統(tǒng)、醫(yī)用鈥激光、盆底功能障礙治療儀、高頻外科手術(shù)系統(tǒng)和血液凈化系統(tǒng)。2017年11月10日，收到2017年縣級(jí)公立醫(yī)院改革省級(jí)補(bǔ)助資金58.4萬元，（其中，原屬于縣級(jí)公立醫(yī)院改革省級(jí)補(bǔ)助資金為71.4萬元，后收到相關(guān)文件扣回2017年公立醫(yī)院改革中央補(bǔ)助資金13萬元，所以到賬金額為58.4萬元。）資金用于購買大型醫(yī)療設(shè)備，以提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)。

13、于2017年11月，資金用于購買高頻移動(dòng)式X射線機(jī)。資金使用情況詳見各類補(bǔ)助資金收支情況表。4.工作開展及取得成效情況通過省級(jí)補(bǔ)助醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，我市市中醫(yī)醫(yī)院綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目完成一部分前期準(zhǔn)備工作。該大樓的建成將成為韶山市唯一一個(gè)中醫(yī)醫(yī)院綜合大樓，也將穩(wěn)步推進(jìn)全市中醫(yī)藥繼承與創(chuàng)新、提升中醫(yī)藥整體服務(wù)能力與水平。中醫(yī)中藥在中國古老的大地上已經(jīng)運(yùn)用了幾千年的歷史，經(jīng)過幾千年的臨床實(shí)踐，證實(shí)了中國的中醫(yī)中藥無論是在治病上、在防病上，還是在養(yǎng)生上，都是確鑿可行的。發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)、吐故納新、中西結(jié)合、面向當(dāng)代，成為中醫(yī)學(xué)發(fā)展的態(tài)勢(shì)，成為全世界關(guān)注中醫(yī)學(xué)的依據(jù)。通過中央補(bǔ)助醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)項(xiàng)目

14、和省級(jí)補(bǔ)助縣級(jí)公立醫(yī)院改革項(xiàng)目的實(shí)施，韶山市人民醫(yī)院購買了一批大型醫(yī)療設(shè)備，硬件設(shè)施的改善，必然將提高整體醫(yī)療服務(wù)水平，也將造福于這一地區(qū)人民。例如：利用補(bǔ)助資金購買的宮腔鏡手術(shù)系統(tǒng)，設(shè)備總價(jià)為112.8萬元，它屬于一種光學(xué)儀器，將宮腔鏡放置到子宮腔內(nèi)，不僅能檢查到子宮內(nèi)疾病情況，還能對(duì)子宮內(nèi)疾病進(jìn)行相關(guān)的治療，是臨床上常見的一種微創(chuàng)手術(shù)。這一設(shè)備的引進(jìn)，無疑對(duì)韶山地區(qū)廣大婦女，尤其是受這一類疾病困擾的婦女，是一個(gè)福音。5.存在問題和建議問題：補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)低，資金量少，無法滿足項(xiàng)目建設(shè)需要。 建議:(1)對(duì)于每一筆財(cái)政資金的預(yù)計(jì)支出內(nèi)容可以做一下預(yù)算與規(guī)劃，得到單位領(lǐng)導(dǎo)審批后支出，這樣才能更好的做

15、到?？顚Ｓ?。 (2)在整個(gè)項(xiàng)目結(jié)束之后，應(yīng)該對(duì)資金支出進(jìn)行匯總，以便更好的了解財(cái)政資金與自籌資金的使用情況。 (3)項(xiàng)目結(jié)束后，應(yīng)該對(duì)項(xiàng)目的成果進(jìn)行了解與報(bào)告，這樣才能有利于下一次項(xiàng)目的開展。十、其他重要事項(xiàng)（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出政府采購支出情況。 無政府采購支出國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，我院固定資產(chǎn)7197萬元，其中房屋848萬元，本部門共有車輛7輛，其他用車7輛，其他用車主要是用于醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備5 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備2 臺(tái)（套）主要是大型的醫(yī)療設(shè)備。 名詞解釋1.商品和服務(wù)支出：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦