XX大學(xué)基建管理信息系統(tǒng)管理辦法

1、XX大學(xué)基建管理信息系統(tǒng)管理辦法（試行）第一章總則第一條為規(guī)范基本建設(shè)處基建管理信息系統(tǒng) 使用和管理，保障XX大學(xué)基建管理信息系統(tǒng)安 全、有效運(yùn)行，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定， 結(jié)合XX大學(xué)基建管理工作實(shí)際情況，特制定本 辦法。第二條基建管理信息系統(tǒng)適用范圍為基建處 管理的各類工程，包括各類新建、改建和擴(kuò)建等 建設(shè)工程項(xiàng)目以及修繕等工程項(xiàng)目。 上述工程項(xiàng) 目的各類信息化管理事務(wù)，原則上必須在基建管 理系統(tǒng)完成。第三條基建管理信息化工作統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一 標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理，突出以項(xiàng)目為主的 臺(tái)賬式管理模式，實(shí)現(xiàn)基建項(xiàng)目信息資源共享， 從宏觀上建立流程化管理控制，從微觀上滿足精 細(xì)化管理要求

2、。第四條基建管理信息系統(tǒng)根據(jù)工作崗位和 具體項(xiàng)目分工設(shè)置賬號(hào)權(quán)限，信息系統(tǒng)生成的各 類表單與傳統(tǒng)書面流轉(zhuǎn)表單具有同等效力，各賬 號(hào)系統(tǒng)內(nèi)電子簽名與書面簽字具有同等效力。各 參建單位必須根據(jù)項(xiàng)目管理工作要求， 參與使用 基建管理信息系統(tǒng)，并完成響應(yīng)信息化工作。第五條綜合管理部負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的管理，基建 處信息系統(tǒng)管理員具體負(fù)責(zé)系統(tǒng)的功能開發(fā)、使 用管理、運(yùn)行維護(hù)等各項(xiàng)工作。各管理部負(fù)責(zé)相 關(guān)模塊信息的錄入和維護(hù)，負(fù)責(zé)相關(guān)程序的發(fā)起 和資料上傳等相關(guān)工作。招標(biāo)合約部負(fù)責(zé)相關(guān)流 程的審核和歸檔。第二章系統(tǒng)功能和工作流程第六條 新建項(xiàng)目信息化管理共包括九個(gè)模塊， 具體如下：（一）系統(tǒng)設(shè)置：包括用戶管理、

3、角色管理、 項(xiàng)目組維護(hù)、泳道設(shè)置、流程定義、文檔分類維 護(hù)、業(yè)務(wù)文檔設(shè)置、文檔掛接、基本參數(shù)設(shè)置、 系統(tǒng)代碼維護(hù)。（二）業(yè)務(wù)流程：包括合同會(huì)簽流轉(zhuǎn)、招標(biāo) 文件會(huì)簽流轉(zhuǎn)、工程變更和簽證會(huì)簽流轉(zhuǎn)。（三）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：包括本項(xiàng)目基本信息、合 同段設(shè)置、投資分解類型等。（四）合同管理：包括合同信息、合同計(jì)價(jià)、 合同支付、合同結(jié)算、合同查詢等。（五）投資控制：包括設(shè)計(jì)概算、投資分解 結(jié)構(gòu)、投資控制過程圖表、投資完成情況報(bào)表、 采購項(xiàng)目控制報(bào)表、采購項(xiàng)目維護(hù)、招標(biāo)信息、 招標(biāo)分類等。（六）進(jìn)度控制：包括網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃編制、作業(yè) 進(jìn)度采集、作業(yè)進(jìn)度確認(rèn)、里程碑預(yù)警、施工日 志、形象進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表。（七）現(xiàn)場文件：包括設(shè)

4、計(jì)文件、施工文件、 監(jiān)理文件、投控文件。（八）工程資料：包括立項(xiàng)與決策文件（含 項(xiàng)建書、方案設(shè)計(jì)、可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、施工 圖編制等階段文件）、建設(shè)用地文件、勘察設(shè)計(jì) 文件、招投標(biāo)和合同文件、開工文件等。（九）會(huì)議管理：包括會(huì)議分類、工程例會(huì) 彳百息第七條修繕項(xiàng)目信息化管理共包括四個(gè)模 塊，具體如下：（一）系統(tǒng)設(shè)置：包括用戶管理、角色管理、 項(xiàng)目組維護(hù)、泳道設(shè)置、流程定義、文檔分類維 護(hù)、業(yè)務(wù)文檔設(shè)置、文檔掛接、基本參數(shù)設(shè)置、 系統(tǒng)代碼維護(hù)。（二）業(yè)務(wù)流程：包括合同會(huì)簽流轉(zhuǎn)、招標(biāo) 文件會(huì)簽流轉(zhuǎn)、變更和簽證會(huì)簽流轉(zhuǎn)。（三）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：包括本項(xiàng)目基本信息、基 礎(chǔ)數(shù)據(jù)等。（四）合同管理：包括合同信息、

5、合同計(jì)價(jià)、 合同支付、合同結(jié)算、合同查詢。大修項(xiàng)目按照新建項(xiàng)目模式在系統(tǒng)中進(jìn)行信 息化管理.。第八條基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息錄入系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、合同管理、投資控制、進(jìn) 度控制、現(xiàn)場文件、工程資料、會(huì)議管理等模塊 應(yīng)在項(xiàng)目工作進(jìn)行中分階段由各部門安排及時(shí) 完成。各部門要對數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和全面性 負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照系統(tǒng)中的格式要求錄入和維護(hù)。綜合管理部根據(jù)檔案管理的相關(guān)規(guī)定，對相 關(guān)資料進(jìn)行檢查指導(dǎo)。第九條合同審批流程本業(yè)務(wù)流程由各部門和參建單位共同完成。 使用合同會(huì)簽流轉(zhuǎn)功能時(shí)，應(yīng)由發(fā)起人經(jīng)辦發(fā)起, 經(jīng)基建處業(yè)務(wù)發(fā)起部門和分管領(lǐng)導(dǎo)審核、招標(biāo)合 約部和分管領(lǐng)導(dǎo)審核、處領(lǐng)導(dǎo)審核、招標(biāo)合約部 編號(hào)、生成唯一識(shí)別

6、二維碼會(huì)簽表后，會(huì)簽功能 結(jié)束。會(huì)簽結(jié)束后，會(huì)簽流轉(zhuǎn)經(jīng)辦人確認(rèn)、打印合 同，并在會(huì)簽表中簽字；綜合管理部掃描會(huì)簽表 中的二維碼，核對確認(rèn)掃描信息，確認(rèn)無誤后加 蓋公章。第十條招標(biāo)文件審批流程本業(yè)務(wù)流程由各部門和參建單位共同完成。使用招標(biāo)文件會(huì)簽流轉(zhuǎn)功能時(shí)，應(yīng)由發(fā)起人經(jīng)辦 發(fā)起，經(jīng)基建處業(yè)務(wù)發(fā)起部門和分管領(lǐng)導(dǎo)審核、 會(huì)簽部門審核、招標(biāo)合約部和分管領(lǐng)導(dǎo)審核、處 領(lǐng)導(dǎo)審核、招標(biāo)合約部編號(hào)、生成唯一識(shí)別二維 碼會(huì)簽表后，會(huì)簽功能結(jié)束。會(huì)簽結(jié)束后，會(huì)簽流轉(zhuǎn)經(jīng)辦人確認(rèn)、打印招 標(biāo)文件，并在會(huì)簽表中簽字；最終確定稿交由招 標(biāo)代理單位以規(guī)定裝訂發(fā)放。第十一條變更、簽證審批流程本業(yè)務(wù)流程由各部門和參建單位共同完

7、成。使用變更簽證會(huì)簽流轉(zhuǎn)功能時(shí)，應(yīng)由發(fā)起人經(jīng)辦 發(fā)起，按學(xué)校規(guī)定經(jīng)參建單位、基建處業(yè)務(wù)相關(guān) 部門和分管領(lǐng)導(dǎo)審核、招標(biāo)合約部和分管領(lǐng)導(dǎo)審 核、處領(lǐng)導(dǎo)審核、招標(biāo)合約部編號(hào)、生成唯一識(shí) 別二維碼會(huì)簽表后，會(huì)簽功能結(jié)束。會(huì)簽結(jié)束后，會(huì)簽流轉(zhuǎn)經(jīng)辦人確認(rèn)、打印變 更或簽證文件，并在會(huì)簽表中簽字，并交由各參 建單位蓋章；綜合管理部掃描會(huì)簽表中的二維碼， 核對確認(rèn)掃描信息，確認(rèn)無誤后加蓋公章。第三章用戶賬號(hào)和權(quán)限管理第十二條 系統(tǒng)賬號(hào)權(quán)限設(shè)置的原則是按崗 設(shè)權(quán)、分級授權(quán)。根據(jù)個(gè)人工作崗位和管理工作 內(nèi)容來設(shè)置個(gè)人賬號(hào)權(quán)限。（一）基建處領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)基建信息化管理總體 規(guī)劃，建立統(tǒng)一的信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。負(fù)責(zé) 基建

8、處各部門信息化管理統(tǒng)一安排、總體協(xié)調(diào)和 分級授權(quán)管理。（二）基建處各部門指定專人擔(dān)任本部門信 息管理員。信息管理員負(fù)責(zé)本部門日?；ㄐ畔?管理工作，并安排完成對應(yīng)的信息化工作。（三）根據(jù)基建處各部門人員崗位工作情況， 設(shè)置相應(yīng)人員賬號(hào)和管理權(quán)限。部門人員應(yīng)完成 各自崗位信息化工作。（四）根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，授權(quán)參建單位開 通系統(tǒng)賬號(hào)，設(shè)置相應(yīng)人員賬號(hào)和管理權(quán)限。參 建單位人員應(yīng)完成各自崗位信息化工作。（五）信息系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)具體用賬號(hào)的管 理，負(fù)責(zé)聯(lián)系軟件開發(fā)公司做好系統(tǒng)軟硬件的維 護(hù)和升級工作。第十三條 根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、重要性程度、涉 密情況等確定信息系統(tǒng)的安全等級，建立不同等 級信息的授權(quán)使用

9、制度，根據(jù)工作崗位需求嚴(yán)格 控制重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)的訪問權(quán)限。系統(tǒng)開通時(shí)，根 據(jù)基建處和各部門實(shí)際需要統(tǒng)一開通在職人員 賬號(hào)，并賦予相關(guān)權(quán)限。第十四條新用戶申請和創(chuàng)建：申請人在用戶賬號(hào)申請和變更表上填寫 基本情況，提交本部門負(fù)責(zé)人；部門負(fù)責(zé)人確認(rèn) 申請業(yè)務(wù)用戶的身份權(quán)限，并在用戶賬號(hào)申請 和變更表上簽字確認(rèn)；部門分管處領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審 批后，由系統(tǒng)管理員創(chuàng)建用戶或者變更權(quán)限。參建單位賬號(hào)也按此流程進(jìn)行申請和創(chuàng)建， 發(fā)起時(shí)提交所在校區(qū)管理部審核。參建單位賬號(hào) 申請時(shí)，必須承諾對本單位賬號(hào)妥善管理并承認(rèn) 本賬號(hào)在系統(tǒng)內(nèi)所有行為代表本單位。用戶需要進(jìn)行變更的，按照新用戶申請流程 執(zhí)行。第十五條權(quán)限變更和用戶注銷

10、：用戶因工作崗位變動(dòng)，調(diào)動(dòng)、離職等原因?qū)?致使用權(quán)限發(fā)生變化或需要注銷其分配賬號(hào)時(shí)， 應(yīng)填寫用戶賬號(hào)申請和變更表，部門負(fù)責(zé)人 和部門分管處領(lǐng)導(dǎo)均簽字確認(rèn)后，由系統(tǒng)管理員 進(jìn)行相關(guān)處理。第十六條 用戶職責(zé)：用戶在初次使用系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)更改初始密碼。 用戶應(yīng)定期變更登錄密碼。用戶須嚴(yán)格管理自己 用戶名和口令，遵守保密性原則；積極妥善行使 自己權(quán)限職責(zé)；系統(tǒng)內(nèi)所有用戶賬號(hào)行為視為賬 號(hào)擁有人的行為。第四章安全管理第十七條使用信息系統(tǒng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)，遵守學(xué)校和基建處的規(guī)章制度， 確保信息系統(tǒng)的安全和工程信息安全，保護(hù)學(xué)校 相關(guān)利益。第十八條 用戶對其賬號(hào)及權(quán)限下的數(shù)據(jù)信息負(fù)責(zé)。由于個(gè)人不慎泄

11、露帳號(hào)及信息， 由此帶 來的損失或影響須自行負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，按照 相關(guān)規(guī)定處罰。第十九條基建處信息化管理員必須督促系統(tǒng) 軟件開發(fā)、維護(hù)單位，定期對系統(tǒng)安全性進(jìn)行檢 查，消除安全風(fēng)險(xiǎn)和漏洞。第二十條全體人員均有權(quán)制止違反規(guī)定、可 能損害信息系統(tǒng)安全的行為，在出現(xiàn)違反規(guī)定的 可疑情況，并有義務(wù)及時(shí)向基建處領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。第五章附則第二十一條如遇不可抗力因素、環(huán)境和條件, 造成基建管理系統(tǒng)無法正常運(yùn)行，基建處業(yè)務(wù)工 作可按照傳統(tǒng)方式進(jìn)行。第二十二條 本辦法自處務(wù)會(huì)通過之日起施行。本辦法由XX大學(xué)基建處負(fù)責(zé)制定、修改和解釋附件：用戶賬號(hào)申請和變更表編號(hào):XX大學(xué)基建管理信息系統(tǒng)用戶賬號(hào)權(quán)限申請和變更表（基

12、建處人員）申請人姓名：工號(hào)：所在部門：工作崗位：類別：口賬號(hào)申請賬號(hào)變更賬號(hào)注銷系統(tǒng)權(quán)限：本人承諾：本人自覺遵守XX大學(xué)基建管理信息系統(tǒng)管理辦法（試行），自覺遵守國家和地方關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)操作使用管理的各項(xiàng)法律規(guī)定，自覺維護(hù)信息系統(tǒng)安全和數(shù)據(jù)信息安全。簽字：日期：經(jīng)辦部門意見：負(fù)責(zé)人（簽字）： 日期：經(jīng)辦部門分管處領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字：日期：綜合管理部意見：綜合管理部分管處領(lǐng)導(dǎo)意見：負(fù)責(zé)人（簽字）：日字：日期：期：處長意見：簽字：日期：備注：1、本表格適用于基建管理信息系統(tǒng)用戶賬號(hào)權(quán)限的申請、變更和注銷等事宜；2、用戶賬號(hào)權(quán)限工作按XX大學(xué)基建管理信息系統(tǒng)管理辦法（試行）的規(guī)定執(zhí)行;3、本會(huì)簽單由綜合管理部負(fù)責(zé)保管存檔。編號(hào)：XX大學(xué)基建管理信息系統(tǒng)單位:用戶賬號(hào)權(quán)限申請和變更表（參建單位人員）申請人姓名:工作崗位:單位性質(zhì):參建項(xiàng)目：類別：口賬號(hào)申請賬號(hào)變更 賬號(hào)注銷系統(tǒng)權(quán)限：本人承諾：本人自覺遵守XX大學(xué)基建管理信息系統(tǒng)管理辦法（試行），自覺遵守國家和地方關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)操作使用管理的各項(xiàng)法律規(guī)定，自覺維護(hù)信息系統(tǒng)安全和數(shù)據(jù)信息安全。簽字： 日期：單位意見：本單位同意同志代表本單位參與XX大學(xué)基建管理信息系統(tǒng)，所申請帳號(hào) 由該同志負(fù)責(zé)使用和管理，該賬號(hào)在系統(tǒng)內(nèi)所有行為代表本單位。負(fù)責(zé)人簽字：日期：蓋章（單位）基建處管理部意見:基建處管理部分管處領(lǐng)導(dǎo)意見:負(fù)責(zé)人（簽字）：