某汽車廠商供應(yīng)商質(zhì)量要求

1、. ：.； 供應(yīng)商質(zhì)量要求目的本要求為確定供應(yīng)商與之間關(guān)系的原那么性文件，是作為每一個(gè)供應(yīng)商所必需遵守的。為保證產(chǎn)品具有穩(wěn)定的質(zhì)量，本要求闡明了在產(chǎn)品開發(fā)初期至批量消費(fèi)的整個(gè)過程中供應(yīng)商必需開展并完成的各項(xiàng)任務(wù)。此外，本要求明確了供應(yīng)商需經(jīng)過過程控制的方法來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)質(zhì)量量的一致性和可靠性。 供應(yīng)商必需完全了解本要求的全部內(nèi)容，并嚴(yán)厲遵照執(zhí)行。各有關(guān)部門將按照本要求的內(nèi)容對供應(yīng)商產(chǎn)品開發(fā)各階段的任務(wù)進(jìn)展檢查和認(rèn)可。本供應(yīng)商質(zhì)量要求包含：目 錄目 錄條款項(xiàng) 目2供應(yīng)商要求和職責(zé)2.1供應(yīng)商技術(shù)文件2.2的技術(shù)資料2.3可行性2.4質(zhì)量保證2.4.1F.MEA2.4.2消費(fèi)體制規(guī)劃2.4.3子供應(yīng)商2

2、.4.4產(chǎn)品控制規(guī)劃2.4.5檢驗(yàn)要求2.4.6檢驗(yàn)設(shè)備情況2.4.7產(chǎn)品包裝和運(yùn)輸2.4.8產(chǎn)品標(biāo)志2.4.9工程更改2.4.10與技術(shù)規(guī)范的偏離2.4.11實(shí)驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄及其保管2.4.12產(chǎn)品可追述性3供應(yīng)商要求和規(guī)程3.1供設(shè)計(jì)適用性檢驗(yàn)用的樣品原型3.2供產(chǎn)品/工藝符合性檢驗(yàn)用的樣品試消費(fèi)3.3供貨起動(dòng)3.4產(chǎn)品封樣樣件4由公司進(jìn)展的規(guī)程4.1供應(yīng)商評價(jià)4.2供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員4.3供貨一致性檢查4.4供貨質(zhì)量問題5產(chǎn)品及其特性的分類5.1產(chǎn)品特性分類5.2工藝特性分類6質(zhì)量要求7對供應(yīng)商評審要求7.1過程AUDIT評審要求7.2供應(yīng)商一日消費(fèi)評審要求8其它附 表名 稱附表一供應(yīng)商為南

3、亞提供的產(chǎn)品清單附表二過程潛在的失效方式及后果分析例如P-FMEA最低要求附表三控制方案例如最低要求附表四質(zhì)量與合格證書CQC報(bào)告附表五圖紙/規(guī)范清單附表六分供方及零部件/資料清單附表七設(shè)備、工裝、模具清單附表八公用檢具、檢測設(shè)備清單附表九南亞產(chǎn)品用戶反響廢品率PPM目的值2 供應(yīng)商要求和職責(zé)2.1 供應(yīng)商技術(shù)文件供應(yīng)商必需制定、執(zhí)行和保證為提供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性的書面規(guī)程產(chǎn)品圖紙、工藝文件和檢驗(yàn)文件、質(zhì)量保證手冊、資料規(guī)格、實(shí)驗(yàn)報(bào)告等。這些規(guī)程必需提供應(yīng)采購部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員進(jìn)展審查。有關(guān)提供應(yīng)的資料和/或產(chǎn)品中所含有害物質(zhì)的文件：產(chǎn)品在平安性、生態(tài)學(xué)和對環(huán)境的影響方面應(yīng)符合國家法規(guī)要求，在

4、初步洽談或提交樣件期間的產(chǎn)品必需提交與產(chǎn)品制造中運(yùn)用的原資料或以后能夠會(huì)運(yùn)用的原資料內(nèi)所含化學(xué)成分的有關(guān)文件。特別是產(chǎn)品必需不含鎘，除非是圖紙上特別提出要求，但應(yīng)由南亞工程部同意。2.2 的技術(shù)資料向供應(yīng)商提供公用工程規(guī)范圖紙、規(guī)范、供應(yīng)商質(zhì)量要求等并按需求更新這些規(guī)范。供應(yīng)商應(yīng)將這些規(guī)范與其他更新資料一同保管好，保證它們在消費(fèi)過程質(zhì)量控制時(shí)能正確運(yùn)用。2.3 可行性供應(yīng)商在開發(fā)新產(chǎn)品或新工藝過程時(shí)，必需首先向保證它們有才干開發(fā)和制造符合一切工藝要求的產(chǎn)品，并具有相應(yīng)的供貨才干。供應(yīng)商應(yīng)開展產(chǎn)質(zhì)量量先期謀劃APQP任務(wù)，并報(bào)南亞采購部核準(zhǔn)。詳見本要求的7.1。2.4 質(zhì)量保證雖然產(chǎn)品的制造工藝

5、和消費(fèi)設(shè)備的獨(dú)立選擇、開發(fā)由供應(yīng)商完全擔(dān)任，但它們的質(zhì)量保證體系至少應(yīng)包含以下要求：2.4.1 FMEA缺點(diǎn)方式和后果分析對一切產(chǎn)品和/或由供應(yīng)商設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，供應(yīng)商必需評價(jià)與產(chǎn)品設(shè)計(jì)或工藝過程有關(guān)的潛在缺點(diǎn)原因和后果。因此，供應(yīng)商應(yīng)運(yùn)用缺點(diǎn)方式和后果分析FMEA技術(shù)，經(jīng)過對潛在缺點(diǎn)方式的系統(tǒng)性分析，防止缺陷的發(fā)生。FMEA技術(shù)適用于設(shè)計(jì)和制造工藝規(guī)程，因此： 對于供應(yīng)商設(shè)計(jì)的一切產(chǎn)品，要求供應(yīng)商編制設(shè)計(jì)FMEA。 對于供應(yīng)商開發(fā)的一切產(chǎn)品，要求供應(yīng)商編制過程FMEA。2.4.2 消費(fèi)體系規(guī)劃供應(yīng)商在獨(dú)立開發(fā)消費(fèi)工藝規(guī)程和獨(dú)立選擇消費(fèi)設(shè)備的過程中，必需具備保證產(chǎn)質(zhì)量量和可靠性所需的一切必要手段，

6、以便經(jīng)過丈量關(guān)鍵特性的工藝才干來確保充分性和性能一致性。經(jīng)過丈量工藝過程才干Cp、Cpk，以便能評價(jià)消費(fèi)過程能否可以保證零件特性在規(guī)定公差范圍內(nèi)詳細(xì)方法見9.01102/08統(tǒng)計(jì)過程控制參考準(zhǔn)那么。2.4.2.1 工藝過程控制規(guī)劃供應(yīng)商必需經(jīng)過對工藝參數(shù)的動(dòng)態(tài)控制，保證對制造和裝配過程作最正確管理。因此供應(yīng)商必需使消費(fèi)過程的一切關(guān)鍵特性處于控制之下。消費(fèi)中檢查消費(fèi)過程能否堅(jiān)持在受控形狀所需的方法是：消費(fèi)過程自動(dòng)調(diào)整這是結(jié)合在自動(dòng)化系統(tǒng)中，以便在檢測到消費(fèi)過程偏移的根底上作自動(dòng)調(diào)整。經(jīng)過計(jì)量檢查這個(gè)方法經(jīng)過X-R控制圖來識別決議消費(fèi)過程易變性的系數(shù)，從而啟動(dòng)最適當(dāng)?shù)募m正措施來防止不合格產(chǎn)品的消費(fèi)

7、。經(jīng)過計(jì)數(shù)檢查經(jīng)過計(jì)數(shù)來檢查是運(yùn)用控制圖P圖、C圖等來合理地運(yùn)用特性，并在定性數(shù)據(jù)經(jīng)過或不經(jīng)過、存在或不存在等的根底上進(jìn)展分析，從而采取糾正措施，使缺陷大大地減少。附注：這些檢查是在經(jīng)分析后，判別它們不能用計(jì)量檢查的情況下進(jìn)展的。2.4.3 子供應(yīng)商供應(yīng)商必需對子供應(yīng)商的符合性作預(yù)防性評價(jià)，以保證子供應(yīng)商按照上述的要求執(zhí)行，并與供應(yīng)商采用一樣的質(zhì)量控制體系。不論運(yùn)用哪一種方法，供應(yīng)商應(yīng)保證對不合格產(chǎn)品與子供應(yīng)商一同立刻采取糾正措施，且應(yīng)將評價(jià)準(zhǔn)那么和采取的措施通知。只需當(dāng)子供應(yīng)商在供貨時(shí)所作的更改能夠涉及消費(fèi)過程周期和/或資料更改時(shí)，才需將這些更改通知。2.4.4 產(chǎn)品控制規(guī)劃在開場供貨前，供

8、應(yīng)商必需編制控制方案并向采購部提供，該方案應(yīng)概括所供產(chǎn)品的一切檢驗(yàn)和控制手段?？刂品桨缸畹鸵笠姟案奖矶?，控制方案應(yīng)思索以下內(nèi)容：特性和相關(guān)重要性等級的闡明見5.1、5.2及表1；被控制的工藝過程階段；要接受檢查的樣品量；與制造或子供應(yīng)商工藝過程穩(wěn)定性有關(guān)的檢查頻度；所選擇的檢測、實(shí)驗(yàn)設(shè)備以及檢查方法；檢查頻次和/或用于記錄檢驗(yàn)結(jié)果的文件?？刂品桨高€應(yīng)該包括向交貨前對產(chǎn)品所作的功能、性能和可靠性檢查。假設(shè)制造流程中包括除正常流程以外的操作，那么必需將控制方案擴(kuò)展到這些操作。2.4.5 檢查要求2.4.5.1 供應(yīng)商的檢具、量具和檢驗(yàn)設(shè)備必需齊全且形狀完好，以保證產(chǎn)品在制造過程中的一切階段均能符

9、合產(chǎn)品特性要求。檢驗(yàn)設(shè)備的精度和校驗(yàn)必需按書面維護(hù)規(guī)程執(zhí)行。2.4.5.2 假設(shè)供應(yīng)商不具備某些檢查和實(shí)驗(yàn)所必要的設(shè)備，供應(yīng)商必需：a向采購部告知他無法檢查的特性以及他預(yù)備委托實(shí)驗(yàn)的合格實(shí)驗(yàn)室的稱號；b向相關(guān)部門提交實(shí)驗(yàn)報(bào)告副本，必要時(shí)，實(shí)驗(yàn)報(bào)告副本必需與質(zhì)量合格證書等文件一同提交。 c在規(guī)定時(shí)限內(nèi)保管好原始實(shí)驗(yàn)文件。2.4.6 檢驗(yàn)設(shè)備情況2.4.6.1 需求時(shí)，供應(yīng)商必需能闡明在批量供貨前，實(shí)驗(yàn)所得出的資料和檢驗(yàn)設(shè)備早已投入到有效運(yùn)用中。2.4.7 產(chǎn)品包裝和運(yùn)輸產(chǎn)品包裝方法的選擇能夠?qū)Ξa(chǎn)質(zhì)量量有艱苦影響。供應(yīng)商有責(zé)任向咨詢，并運(yùn)用能保證一切產(chǎn)品無損壞地到達(dá)其目的地的包裝方法。對已確定的包

10、裝方法的任何改動(dòng)必需事先獲得的書面答應(yīng)。2.4.8 產(chǎn)品標(biāo)志2.4.8.1 供應(yīng)商必需建立并執(zhí)行對產(chǎn)品標(biāo)志的管理規(guī)定，它保證：a對倉庫中的原資料、半廢品和廢品作明確的標(biāo)志；b在整個(gè)制造過程周期中明確地域分“合格和“不合格產(chǎn)品；c對消費(fèi)流轉(zhuǎn)過程中的半廢品零件作明確標(biāo)志。假好像一種產(chǎn)品還要供應(yīng)其他客戶，那么供應(yīng)商必需對裝有供運(yùn)用的產(chǎn)品的工位器具進(jìn)展標(biāo)識。2.4.8.2 發(fā)貨時(shí)，供應(yīng)商必需對批量的每個(gè)工位器具運(yùn)用正確的標(biāo)識。2.4.9 工程更改事先未得到的正式答應(yīng)，供應(yīng)商不得對產(chǎn)品進(jìn)展工程更改。供應(yīng)商由于內(nèi)部加工緣由而想對產(chǎn)品進(jìn)展更改不論是由供應(yīng)商還是由提出的時(shí)，必需提交更改同意懇求書，并附上與原始

11、產(chǎn)品鑒定相類似的重新鑒定的實(shí)驗(yàn)合格證書。供應(yīng)商只需在收到同意書后才干進(jìn)展更改，同意書不涉及有關(guān)工藝或制造問題的處理方法，這些方面應(yīng)由供應(yīng)商負(fù)完全責(zé)任。供應(yīng)商必需對產(chǎn)品和/或工藝過程資料、加工工藝、處置等的一切更改堅(jiān)持更改生效日期的記錄。供應(yīng)商在更改產(chǎn)品供貨之前應(yīng)書面通知有關(guān)部門。在更改不涉及圖紙?zhí)柕那闆r下，對于更改產(chǎn)品的初次發(fā)貨，供應(yīng)商必需經(jīng)過在發(fā)貨文件包裝箱、裝箱單、質(zhì)量合格證書上標(biāo)明“更改字樣以示區(qū)別。2.4.10 與技術(shù)規(guī)范的偏離任何情況下對于具有關(guān)鍵特性和特定要求的產(chǎn)品，不接受與技術(shù)規(guī)范偏離的批量供貨。2.4.11 實(shí)驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄及其保管供應(yīng)商必需對產(chǎn)品的一切實(shí)驗(yàn)和檢查結(jié)果進(jìn)展記錄，并

12、在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)保管好這些記錄：對于有W-K強(qiáng)迫性要求并具有1D產(chǎn)品特性等級的實(shí)驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄保管期為15年，同時(shí)供應(yīng)商必需能隨時(shí)提供其產(chǎn)品無質(zhì)量缺陷的相關(guān)證明資料；對于其他受控特性的實(shí)驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄保管期為2年。供應(yīng)商還必需求求其子供應(yīng)商按上述規(guī)定執(zhí)行。包括子供應(yīng)商在內(nèi)的一切文件，在需求時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)立刻向提供。2.4.12 產(chǎn)品可追溯性在技術(shù)文件上某些產(chǎn)品用以下符號進(jìn)展標(biāo)志：w k強(qiáng)迫性要求1D產(chǎn)品特性等級對于這些產(chǎn)品，供應(yīng)商必需按以下方式進(jìn)展處置：用上列符號在相應(yīng)的文件控制方案、檢驗(yàn)文件等上標(biāo)明這些產(chǎn)品的相關(guān)工藝特性見表1。用相關(guān)的工藝過程來控制產(chǎn)品的特性，以便保證100%的合格性。建立相關(guān)制度

13、，能明確地標(biāo)志出制造日期、檢查工號、檢查日期、所用資料批號等，并能對每一批產(chǎn)品作確切的跟蹤。必需在批量供貨的每個(gè)產(chǎn)品上標(biāo)明制造日期或批號按照規(guī)范0.00013。3 供貨要求和規(guī)程3.1 供設(shè)計(jì)適用性檢驗(yàn)用的樣品原型對在原型設(shè)計(jì)階段需求作為預(yù)防性評價(jià)的那些產(chǎn)品必需制備和提交樣品。這些樣品不需求由消費(fèi)設(shè)備或工藝過程來進(jìn)展消費(fèi)。由供應(yīng)商自行設(shè)計(jì)的零件3.2 供產(chǎn)品/工藝符合性檢驗(yàn)用的樣品試消費(fèi)供應(yīng)商所提供的樣品，必需是從確定用于批量消費(fèi)的設(shè)備和工藝過程的試制品中選取。OTS樣品供應(yīng)商必需對樣品進(jìn)展完好的實(shí)驗(yàn)和檢查，以保證所提供的樣品全部符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并同時(shí)提供CQC報(bào)告見附表四。能夠要求公司有關(guān)人員

14、到供應(yīng)商處參與實(shí)驗(yàn)和檢查。供應(yīng)商在供貨起動(dòng)期間和在以后的重新鑒定階段例如更改都必需保證產(chǎn)品與技術(shù)規(guī)范的符合性。3.3 供貨起動(dòng)供應(yīng)商在新產(chǎn)品和/或經(jīng)更改的產(chǎn)品初次批量供貨前，必需由工程部、質(zhì)量部對供應(yīng)商提交的OTS樣品進(jìn)展鑒定認(rèn)可，并經(jīng)采購部對供應(yīng)商進(jìn)展一日消費(fèi)ODPT評審合格，獲得采購部準(zhǔn)許供貨的正式書面答應(yīng)配套認(rèn)可書后。方可具有簽署正式供貨合同的資歷。3.4產(chǎn)品封樣樣件對于只提供總尺寸圖紙和/或供貨質(zhì)量要求的某些產(chǎn)品，或?qū)τ谀切┚哂兄T如顏色、外觀等不能在圖紙或規(guī)范中充分表達(dá)或指出的特性的產(chǎn)品，需求產(chǎn)品封樣樣件。在驗(yàn)收檢查過程中，產(chǎn)品與要求的符合性是經(jīng)過與產(chǎn)品封樣樣件的對比來確定的，因此，在

15、有爭議的情況下，當(dāng)對涉及產(chǎn)品封樣樣件所代表的產(chǎn)品特性做出任何更改時(shí)，必需改換產(chǎn)品封樣樣件。同樣，對于那些易腐蝕、易老化或存放周期所影響的產(chǎn)品封樣樣件應(yīng)按期進(jìn)展更新。產(chǎn)品封樣樣件體系是由有關(guān)部門管理的，對已經(jīng)過產(chǎn)品認(rèn)可的產(chǎn)品做標(biāo)志或貼掛識別卡，其中之一將前往給供應(yīng)商。4 由進(jìn)展的規(guī)程4.1 供應(yīng)商評價(jià)對供應(yīng)商的評價(jià)共分為四個(gè)部分： 選點(diǎn)評審在新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品更改及調(diào)整配套體系需添加新供應(yīng) 商時(shí)，采購部將根據(jù)相關(guān)規(guī)范對潛在供應(yīng)商進(jìn)展評審。 過程AUDIT評審在供應(yīng)商與簽署試制協(xié)議后，采購部將根據(jù)相關(guān)規(guī)范對供應(yīng)商進(jìn)展過程AUDIT評審。 一日消費(fèi)評審在供應(yīng)商的工裝樣品經(jīng)過認(rèn)可后，采購部將根據(jù)相關(guān)規(guī)范

16、對供應(yīng)商進(jìn)展一日消費(fèi)評審。 全過程AUDIT評審在供應(yīng)商成為合格供應(yīng)商，并開場大批量供貨后，采購部將根據(jù)相關(guān)規(guī)范對供應(yīng)商進(jìn)展全過程AUDIT評審。對已批量供貨的供應(yīng)商，在消費(fèi)地點(diǎn)轉(zhuǎn)移、消費(fèi)條件發(fā)生變化、產(chǎn)品產(chǎn)量按消費(fèi)或銷售要求所需的產(chǎn)量有變動(dòng)期間進(jìn)展供貨時(shí)，或產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題未能滿足用戶及法規(guī)要求時(shí)，采購部將對供應(yīng)商適時(shí)進(jìn)展評審，以便能評價(jià)供應(yīng)商的組織和消費(fèi)構(gòu)造能否滿足產(chǎn)品的質(zhì)量。注：上述評審的詳細(xì)要求見7供應(yīng)商評審要求4.2 供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員為了保證供應(yīng)商所供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性要求，設(shè)置了“供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員，以便：評價(jià)供應(yīng)商每條消費(fèi)線的適宜性；檢查供應(yīng)商執(zhí)行的質(zhì)量控制體系的合格性；檢查供應(yīng)商

17、在消費(fèi)過程中進(jìn)展的可靠性實(shí)驗(yàn)；與供應(yīng)商一同識別和分析產(chǎn)品能夠發(fā)生的重要問題；4.3 供貨一致性檢驗(yàn)保管對批量供貨產(chǎn)品在接受和運(yùn)用時(shí)對它們進(jìn)展一致性檢查的權(quán)益。假設(shè)在接納檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)以下情況，可將整批產(chǎn)品退貨：“自然的拒收，即只需有一個(gè)關(guān)鍵特性和特定要求超出規(guī)定極限；“統(tǒng)計(jì)性拒收，是指那些非關(guān)鍵特性和非特定要求雖然不能滿足規(guī)范要求，但偏向?qū)佟翱山邮艿姆秶漠a(chǎn)品，在規(guī)定的期限或批次內(nèi)假設(shè)供應(yīng)商在不能對偏向做出有效改良供應(yīng)商須對整個(gè)消費(fèi)過程進(jìn)展改良，確保偏向不再發(fā)生。4.4 供貨質(zhì)量問題根據(jù)其入庫檢查結(jié)果，向供應(yīng)商的質(zhì)量主管人員反響不合格的情況，并要求供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施。4.4.1 當(dāng)南亞質(zhì)量部明

18、確要求供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施時(shí)，供應(yīng)商必需做到以下各點(diǎn)：在五個(gè)任務(wù)日內(nèi)向質(zhì)量部給出書面的糾正預(yù)防措施，同時(shí)發(fā)采購部質(zhì)量巡檢員，其中應(yīng)包括以下內(nèi)容：緣由分析；所采取的糾正措施暫時(shí)的和最終的措施；糾正措施的實(shí)施日期；責(zé)任人糾正措施有效性的驗(yàn)證，提供CQC報(bào)告。在實(shí)施了糾正措施后初次批量交貨的質(zhì)量合格證書CQC報(bào)告中的“附注內(nèi)應(yīng)填入以下各項(xiàng)內(nèi)容：對產(chǎn)品進(jìn)展檢查的類型和頻次。為保證批量產(chǎn)品的合格性所采用的評判規(guī)范。產(chǎn)品的消費(fèi)日期、批號、數(shù)量。隨質(zhì)量合格證書附上一份關(guān)于對有問題的批量產(chǎn)品進(jìn)展檢查的檢驗(yàn)文件和檢驗(yàn)記錄復(fù)印件。4.4.2 退貨當(dāng)對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品做退貨處置后包括對批量產(chǎn)品進(jìn)展挑選或在現(xiàn)場維修

19、，供應(yīng)商應(yīng)：將退貨情況做定期統(tǒng)計(jì)例如每周或每月匯總一次；供應(yīng)商需確定用戶反響的不合格品的PPM目的值，并對供貨質(zhì)量實(shí)踐情況做年度統(tǒng)計(jì)采用PPM計(jì)算。5 產(chǎn)品特性及其工藝特性的分類5.1 產(chǎn)品特性分類把一切產(chǎn)品進(jìn)展產(chǎn)品特性分類和工藝特性分類。 產(chǎn)品特性分類按照以下原那么在圖紙中標(biāo)出：特性等級1CF1：與平安有關(guān)的產(chǎn)品，對整車平安性能有間接影響。特性等級1DCF1D：產(chǎn)品具有平安特性見供貨質(zhì)量9.01102/05，直接影響整車平安性能。特性等級2CF2：在運(yùn)用功能、企業(yè)籠統(tǒng)和/或具有較高索賠費(fèi)用等方面被以為是非常重要的產(chǎn)品。特性等級3CF3：等級1D、1和2以外的其他產(chǎn)品。運(yùn)用等級標(biāo)明在圖紙標(biāo)題欄

20、C.F.的空格中參見規(guī)范07255。5.2 工藝特性分類 工藝特性等級分類根據(jù)：特性與工程規(guī)范的任何偏向可對產(chǎn)品或預(yù)定運(yùn)用該產(chǎn)品的總成呵斥的后果；發(fā)生這些后果的能夠性例如特性與其設(shè)計(jì)極限的相關(guān)程度；對規(guī)范的這一偏離發(fā)生的能夠性例如在正常消費(fèi)過程中產(chǎn)生這種偏向幾率。分類目的：在制定分配給產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品的質(zhì)量等級中，這一分類是極為重要的，即：在選擇適當(dāng)?shù)闹圃爝^程工裝、設(shè)備的配備、工序、設(shè)備才干、常規(guī)維護(hù)和按期調(diào)整等時(shí)，它提供了指南。它可以使檢查分布檢量具的配備，檢測設(shè)備定期校驗(yàn)、抽樣方案、產(chǎn)品/工藝過程控制類型如SPC技術(shù)，以及相關(guān)周期更趨合理。對員工培訓(xùn)和考核提供了相應(yīng)的根據(jù)。5.2.1要求供

21、應(yīng)商在結(jié)合開發(fā)設(shè)計(jì)或產(chǎn)品開發(fā)過程中運(yùn)用表1中所給出的原那么來確定工藝特性的重要程度。表1 工藝特性分類偏離規(guī)范對產(chǎn)品的能夠影響分配給特性的重要性等級指定符號在圖紙上查閱見規(guī)范06/01在控制方案中 進(jìn)展標(biāo)注與規(guī)范的偏向能夠損害產(chǎn)品效率和/或運(yùn)用功能平安和/或與規(guī)定要求、運(yùn)用性、性能、可靠性、本錢、外觀等的符合性。關(guān)鍵特性CC與規(guī)范的偏向能夠?qū)Ξa(chǎn)品效率和/或運(yùn)用功能產(chǎn)生部分影響。重要特性與規(guī)范的偏向只會(huì)引起較小問題普通特性5.2.2 分配給特定的或關(guān)鍵特性的重要性等級通常注明在與產(chǎn)品有關(guān)的工程文件如：圖紙上。對于不同產(chǎn)品所共有的特性例如尺寸、式樣過失、外表粗糙度、外觀等，重要性等級應(yīng)如表2、3和

22、4中所示出的那樣，且通常是經(jīng)過參閱本規(guī)范來表示的，也可經(jīng)過查閱規(guī)范01444。表2 某些共同特性的分類特 性特性重要性等級螺紋直徑：平均值，螺栓外螺紋、螺母內(nèi)螺紋重要其他直徑普通齒形廓節(jié)圓直徑重要其它直徑普通粗糙度Ra 0.4重要Ra 0.4普通外形過失重要物理、化學(xué)和技術(shù)特性重要彈簧撓性負(fù)載緊縮盤簧CA和FA等級重要CN等級重要FN等級和其他普通懸置彈簧盤狀或片狀重要其他類型彈簧普通外觀作為審美特性對于裝飾件重要對于其他零件普通外觀作為一技術(shù)特性重要 用于標(biāo)注被以為是有親密配合的產(chǎn)品分類。 用于有外觀特性要求的產(chǎn)品例如顏色、外觀等分類。5.2.3 表3 按機(jī)械加工、燒結(jié)產(chǎn)品、圖紙上標(biāo)出的某些

23、沖壓產(chǎn)品例如沖切、精壓等，以及某些塑料產(chǎn)品的公差，所作的尺寸特性的分類。表3 尺寸特性的分類額定尺寸毫米規(guī)定的總公差范圍毫米30.0140.014360.0180.0186 100.0220.02210180.0270.02718300.0330.03330500.0390.03950800.0460.046801200.0540.0541201800.0630.0631802500.0720.0722503150.0810.0813154000.0890.0894005000.0970.0975006300.1100.1106308000.1250.12580010000.1400.1401

24、00012500.1650.165125016000.1950.195160020000.2300.230200025000.2800.28025000.3300.380質(zhì)量公差1T81T 8角公差3030重要性等級重要普通用額定尺寸對應(yīng)的配合公差見規(guī)范01455/來確定重要性等級重要、普通。圖紙上另有規(guī)定的情況下除外。5.2.4 表4 為對于不包括在表3中的消費(fèi)過程和產(chǎn)品按公差的尺寸特性分類。表4 公差的尺寸特性分類不包括在表3中的消費(fèi)過程和產(chǎn)品額定尺寸毫米規(guī)定的總公差范圍毫米500.150.1550 3150.20.23158000.250.2580010000.30.3100012500

25、.350.35125016000.40.4160020000.450.45200025000.50.5250030000.60.6300037500.70.7375045000.80.8450055000.90.9550011角公差3030彎角公差按情況決議的等級特性重要性等級重要普通 用額定尺寸對應(yīng)的配合公差見規(guī)范01455/來確定重要性等級重要、普通。圖紙上另有規(guī)定的情況下除外。6 質(zhì)量要求6.1供應(yīng)商必需識別圖紙、規(guī)范規(guī)定的特性重要性等級，來確定消費(fèi)過程控制方案。為了保證在運(yùn)用統(tǒng)計(jì)控制的情況下有良好的消費(fèi)過程，供應(yīng)商必需規(guī)定：產(chǎn)品/消費(fèi)過程的“關(guān)鍵特性；在制定消費(fèi)過程期間的機(jī)器和消費(fèi)過程

26、才干Cm, Cmk; Pp, Ppk; Cp, Cpk；保證到達(dá)公司所要求的質(zhì)量目的。6.2 特性所要求的消費(fèi)過程才干是與產(chǎn)品的運(yùn)用等級有關(guān)，如以下表5所示：表5產(chǎn)品的功能等級與工序、設(shè)備才干對照表產(chǎn)品的功能等級變數(shù)的統(tǒng)計(jì)控制對變數(shù)丈量的特性屬性的統(tǒng)計(jì)控制不是對變數(shù)丈量的特性CF1D1Cm，Cmk1.67零缺陷2Pp，Ppk3Cp，CpkCF2CF31Cm，Cmk1.33零缺陷2Pp，Ppk3Cp，Cpk7 對供應(yīng)商評審要求7.1 過程AUDIT評審要求評審報(bào)告見附件-B 在對供應(yīng)商進(jìn)展過程AUDIT評審前，供應(yīng)商必需在試制協(xié)議簽署15個(gè)任務(wù)日內(nèi)，向采購部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員提供產(chǎn)質(zhì)量量先期謀劃A

27、PQP的有關(guān)資料，經(jīng)采購部質(zhì)量巡檢員核準(zhǔn)后，確定評審日期。產(chǎn)質(zhì)量量先期謀劃APQP的有關(guān)資料如下：1. 供應(yīng)商為南亞開發(fā)的產(chǎn)品清單見附表一 2. 產(chǎn)品認(rèn)可進(jìn)度方案表 與工程部簽署 3. 產(chǎn)品圖紙/規(guī)范清單 見附表五 4. 工藝流程圖 5. 過程FMEA 最低要求見附表二 6. 試消費(fèi)控制方案 最低要求見附表三 7. SPC 資料如：X-R圖、CMK、CPK等 8. 分供方及零部件/資料清單見附表六 9. 設(shè)備、工裝、模具清單見附表七 10. 公用檢具、檢測設(shè)備清單見附表八 11. 產(chǎn)品PPM目的值見附表九 12. 產(chǎn)品開發(fā)投資方案 見附表十，必需經(jīng)供應(yīng)商法人同意并加蓋企業(yè)印章7.2 供應(yīng)商一日

28、消費(fèi)評審要求評審報(bào)告見附件-B 對供應(yīng)商提供的工裝樣品認(rèn)可后，供應(yīng)商必需在產(chǎn)品經(jīng)過質(zhì)量部、工程部的認(rèn)可后2個(gè)任務(wù)日內(nèi)，立刻向采購部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員提交消費(fèi)件同意報(bào)告PPAP，經(jīng)采購部質(zhì)量巡檢員核準(zhǔn)后，確定評審日期。消費(fèi)件同意報(bào)告PPAP內(nèi)容如下：供應(yīng)商為南亞開發(fā)的產(chǎn)品清單見附表一零部件質(zhì)量保證書即：CQC報(bào)告，含尺寸檢測記錄， 資料檢驗(yàn)報(bào)告及質(zhì)保書，性能實(shí)驗(yàn)報(bào)告 見附表四 3. 消費(fèi)制造工藝流程圖 4. 過程FMEA 最低要求見附表二 5. 批消費(fèi)控制方案 (最低要求見附表三) 6. 設(shè)備才干、工序才干證明、過程才干 (SPC) 7. 工藝和檢驗(yàn)規(guī)程 8. 設(shè)備、工裝、模具清單見附表七 9.

29、公用檢具、檢測設(shè)備清單見附表八10. 消費(fèi)場地平面布置圖11. 最終確定的分供方及零部件/資料清單 見供應(yīng)商質(zhì)量要求附表六12. 現(xiàn)有年消費(fèi)才干分析報(bào)告見附表十一，該報(bào)告必需經(jīng)供應(yīng)商法人同意并加蓋公司印章8 供應(yīng)商消費(fèi)才干評審要求見附表十一及附件-B8.1 目的Run Rate活動(dòng)的目的是確認(rèn)一個(gè)供應(yīng)商在正常操作環(huán)境下以及客戶總體需求下的實(shí)踐制造過程：按照PPAP消費(fèi)合格零件/系統(tǒng)/模塊的才干，質(zhì)量評審見附件B過程控制方案評審，以及在繼續(xù)不變的根底上滿足或超出“一個(gè)任務(wù)日的日常供貨才干的才干見附件C-才干分析任務(wù)表C，C-1，C-2，C-3。注：日常供貨才干應(yīng)大于等于LCR。注：“全部客戶需求

30、包括一切客戶的一切需求其它GM/FIAT需求，售后配件以及其它主機(jī)廠需求。另外，還能夠會(huì)對其它體系要素的預(yù)備情況進(jìn)展檢查和關(guān)注，以確定消費(fèi)開場時(shí)潛在的問題已確認(rèn)參考附錄“D工廠預(yù)備情況調(diào)查表。8.2范圍本程序適用于一切GM和FIAT簽署合同產(chǎn)品的制造和裝配過程：消費(fèi)新零件/系統(tǒng)或模塊在以前訂貨量的根底上提高現(xiàn)有產(chǎn)量設(shè)備和工具搬遷到新的制造場所。當(dāng)現(xiàn)有過程被認(rèn)定其才干和/或產(chǎn)量已發(fā)生變化時(shí)，在運(yùn)用本程序時(shí)還需求了解變卦的情況。留意：只需經(jīng)采購部質(zhì)量和采購主管的書面同意認(rèn)可方可以免除該過程。8.3 RUN RATE的方式Run Rate的方式應(yīng)由GM / FIAT供應(yīng)商質(zhì)量評審科確認(rèn)。并在APQP

31、階段盡早通知供應(yīng)商Run Rate是由“客戶監(jiān)控或由“供應(yīng)商監(jiān)控。8.4 根本信息RUN RATE的繼續(xù)時(shí)間在消費(fèi)全部客戶需求產(chǎn)品時(shí)，Run Rate的繼續(xù)時(shí)間應(yīng)該足夠用于核對過程可以滿足訂貨量要求。默許的Run Rate所用時(shí)間應(yīng)等于日常訂貨時(shí)間。然而，客戶授權(quán)人SQE在思索到以下要素時(shí)，經(jīng)部門經(jīng)理同意可調(diào)整該時(shí)間：產(chǎn)品的復(fù)雜程度存儲(chǔ)周期倉儲(chǔ)和包裝本錢消費(fèi)周期8.5 RUN RATE的時(shí)機(jī)應(yīng)該在供應(yīng)商獲得了暫時(shí)的或完全PPAP同意/認(rèn)可后實(shí)施Run Rate，并不遲于正常消費(fèi)開場前的8個(gè)星期。對客戶監(jiān)控的RUN RATE供應(yīng)商需進(jìn)展的預(yù)備任務(wù)。C. Required Participatio

32、n1. Customer Monitored - Customer Monitored- A representative from the procuring division is to be present for the entire Run Rate. No portion of the Run Rate is to be performed without representation of the procuring division, without prior approval from the SQ manager. The lead GM representative t

33、ypically will be the Supplier Quality Engineer, with participation from the Buyer and/or Release Engineer upon request.Supplier - The lead supplier representative is to be the project manager or manager appointee.2. Supplier Monitored - -The lead supplier representative is responsible for ensuring t

34、he RunRate is performed as required by GP9. The lead The lead supplier representative is to be the project manager or manager appointee.is to be present during the entire RunRate.Note: Equipment suppliers and/or subcontractors may be asked to participate.D為保證在實(shí)施Run Rate前已預(yù)備就緒，供應(yīng)商應(yīng)本人實(shí)施Run Rate或模擬消費(fèi)，同

35、時(shí)填寫以下Run Rate附件的任務(wù)表“B過程控制方案評審“and C as much of the Run Rate Worksheet (Attachment B) as possible, beforeC, C-1, 2 & 3 消費(fèi)才干分析任務(wù)表“D工廠預(yù)備情況評審懇求變卦Run Rate 方案必需在開場實(shí)施Run Rate 前兩個(gè)星期向客戶授權(quán)代表SQE提出懇求。 Subcontractor(s) abilities to meet the customers quality and capacity requirements as, verified by the RunRate,

36、 must be confirmed, in writing, by the supplier prior to the RunRate being conducted at the suppliers facility. (see Reg for wording.)注：供應(yīng)商必需將所需求的一切文件全部填寫完成并提早送交采購部授權(quán)代表SQE，否那么視為還沒有預(yù)備好實(shí)施Run Rate。8.6 要求參與的內(nèi)容1.客戶監(jiān)控 除非有明顯的證據(jù)證明系統(tǒng)的才干遠(yuǎn)大于訂貨需求，客戶授權(quán)人代表SQE將在不參與評審的情況下接受該部分Run Rate的結(jié)果，否那么采購部的代表將全程參與Run Rate的實(shí)施。

37、主要客戶代表為供應(yīng)商質(zhì)量工程師，必要時(shí)采購員和認(rèn)可工程師也可參與。2.供應(yīng)商監(jiān)控主要客戶代表擔(dān)任保證Run Rate在GP9程序要求下實(shí)施。主要供應(yīng)商代表工程工程師或他們的指派人員必需全程參與Run Rate的實(shí)施。3.供應(yīng)商監(jiān)控/附加型在正式的Run Rate完成后24小時(shí)之內(nèi)，供應(yīng)商必需填寫Run Rate概要表-附件A以及質(zhì)量及消費(fèi)才干評審表-附件B，C，D，并將這些資料傳送給采購部SQE。注：設(shè)備供應(yīng)商和/或二級供應(yīng)商也可約請參與客戶監(jiān)控的或供應(yīng)商監(jiān)控的Run Rates。二級供應(yīng)商要求供應(yīng)商應(yīng)確保其二級供應(yīng)商是可靠的。并以書面的方式證明二級供應(yīng)商的日常訂貨需求，系統(tǒng)實(shí)踐的質(zhì)量程度、消

38、費(fèi)才干和發(fā)交情況等，并在實(shí)施Run Rate前傳送給采購部客戶授權(quán)代表。當(dāng)對二級供應(yīng)商實(shí)施現(xiàn)場評審時(shí)建議運(yùn)用GP-9 Run Rate 。Subcontractor(s) abilities to meet the customers quality and capacity requirements must be confirmed by the supplier prior to the Run Rate being conducted at the suppliers facility. Verification of the subcontractor(s) manufacturin

39、g processes will be accomplished through a Run Rate, using this procedure, conducted by the supplier.庫存清單對因預(yù)備或完成Run Rate而產(chǎn)生的廢品，供應(yīng)商擔(dān)任建立在制品清單，該清單應(yīng)保管到GM/FIAT要求發(fā)運(yùn)產(chǎn)品時(shí)。除以上情況外，必需得到訂貨部門的同意。RUN RATE審核的內(nèi)容在實(shí)施Run Rate時(shí)，應(yīng)評價(jià)供應(yīng)商現(xiàn)有制造過程的才干與合同要求的質(zhì)量及消費(fèi)才干的要求，詳細(xì)見附件“B質(zhì)量“C消費(fèi)才干“D工廠預(yù)備情況。8.76 CORRECTIVE ACTIONS同意 根據(jù)Run Rate的

40、調(diào)查結(jié)果及填寫完成的任務(wù)表-附件“B過程控制方案評審和“C消費(fèi)才干分析任務(wù)表，Run Rate將有以下五種結(jié)論：1.經(jīng)過定義：“經(jīng)過表示一切Run Rate的要求都是滿足的。過程控制方案評審B部分和消費(fèi)才干分析C部分都經(jīng)過。體系的預(yù)備任務(wù)D部分曾經(jīng)完成。供應(yīng)商曾經(jīng)以書面的方式確認(rèn)了其二級供應(yīng)商的質(zhì)量才干和消費(fèi)才干滿足要求，同時(shí)一切消費(fèi)的零部件都符合GM在PPAP中規(guī)定的質(zhì)量要求或FIAT認(rèn)可要求。2.階段性經(jīng)過定義：Run Rate的“階段性經(jīng)過意味著正在逐漸添加工裝，設(shè)備和/或班次要求來滿足全部的合同產(chǎn)量。3.客戶否認(rèn)定義：供應(yīng)商在已簽署的合同訂貨量或就階段性執(zhí)行方案達(dá)成的協(xié)議的根底上經(jīng)過了

41、Run Rate全部的要求，然而客戶的需求LCR超出了已簽署的合同訂貨量。PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可未同意定義：Run Rate的“PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可未同意形狀表示一切的Run Rate要求都可以滿足，除了PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可沒有完全同意。一旦PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可形狀變?yōu)橥耆?，Run Rate形狀將由“PAP/產(chǎn)品認(rèn)可未同意變?yōu)椤敖?jīng)過。4.否認(rèn)定義：“否認(rèn)表示在過程控制方案評審B部分或消費(fèi)才干分析C部分存在嚴(yán)重不符合項(xiàng)，并需求供應(yīng)商采取較大的糾正行動(dòng)。注：假設(shè)供應(yīng)商不能提供其二級供應(yīng)商質(zhì)量才干，消費(fèi)才干和發(fā)交要求滿足要的書面證據(jù)，也能夠?qū)е隆胺裾J(rèn)的結(jié)果。8.Actual to Requirements

42、. If the results of the actual manufacturing process do not meet customer requirements for on-going quality and contracted tool capacity, corrective action must be taken to correct any discrepancy before approval of the Run Rate.Actual to Plan. If the manufacturing and quality plan do not agree with

43、 the actual process, changes must be made to bring them into agreement before approval of the Run Rate.Capacity. Nonconformances. If nonconformances occurred during the Run Rate which were not identified previously by the production control plan, a corrective action plan must be implemented and docu

44、mented in the PFMEA and/or process flow diagram. 7 糾正措施APPROVAL當(dāng)Run Rate的結(jié)論如“B部分過程控制方案評審和“C部分才干分析任務(wù)表中規(guī)定的不能滿足本程序在質(zhì)量和才干上的要求時(shí)，必需在Run Rate評審終了后2天內(nèi)提交糾正措施方案如附件中列出的并得到客戶授權(quán)人SQE的同意。糾正措施方案實(shí)施完成后客戶授權(quán)人決議確認(rèn)的方式：可以是現(xiàn)場審核和/或重新進(jìn)展Run Rate。整改審核經(jīng)過后，Run Rate的形狀變?yōu)榻?jīng)過或其它同意形狀。9、其它9.1當(dāng)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，相關(guān)處分、索賠等要求按供應(yīng)商與南亞簽署的“產(chǎn)品采購合

45、同或“質(zhì)量協(xié)議執(zhí)行。8.2當(dāng)由供應(yīng)商緣由呵斥供貨不及時(shí)，延誤正常消費(fèi)時(shí)，相關(guān)處分規(guī)定按供應(yīng)商與南亞制造部簽署的“產(chǎn)品采購合同或“物料保證協(xié)議執(zhí)行。8.3采購部將根據(jù)中的相關(guān)規(guī)定對嚴(yán)重違反的供應(yīng)商進(jìn)展處分。供應(yīng)商為南亞提供的產(chǎn)品清單供應(yīng)商： 填寫日期：序號件號稱號備注123456789101112131415161718192021222324252627282930附表一過程潛在的失效方式及后果分析 PFMEA FMEA編號：產(chǎn)品稱號：過程責(zé)任部門：頁碼：零 件 號：關(guān)鍵日期：主要參與人員：FMEA編制日期：工藝功能要求潛在的失效方式潛在的失效后果嚴(yán)重 程度數(shù) S級別潛在的失效 緣由/機(jī)理頻度

46、數(shù) O現(xiàn)行過程控制不可探測度數(shù)D風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)RPN建議的措施責(zé)任及目的完成日期措施結(jié)果采取的措施嚴(yán)重度數(shù)頻度數(shù)不可探測數(shù)風(fēng)險(xiǎn) 順序數(shù)RPN附表二控 制 計(jì) 劃 頁碼： 試消費(fèi) 批消費(fèi)主要聯(lián)絡(luò)人/： 日期制定日期修定控制方案編號：聯(lián)絡(luò)人： ：零件編號/最近更改等級中心小組：客戶認(rèn)可日期：零件稱號供應(yīng)商/工廠供應(yīng)商代碼零件/資料 工序號工序稱號/ 操作闡明制造用機(jī)器、設(shè)備、夾具、工具特 征重要特 性分類方 法控制方法反響方案編號產(chǎn)品/工序產(chǎn)品/工藝 技術(shù)條件/公差評價(jià)/ 丈量技術(shù)樣 本大小頻次附表三產(chǎn)品圖紙/規(guī)范清單供應(yīng)商稱號：序號正式圖紙圖號/ 規(guī)范號稱號收到日期規(guī)范何時(shí)翻譯完成備注 附表五分供方

47、及零部件/資料清單供應(yīng)商稱號：序號分供方稱號所供零部件/資料稱號對分供方的評審結(jié)論備注附表六設(shè)備、工裝、模具清單供應(yīng)商稱號：序 號南亞公用設(shè)備/工裝/模具稱號現(xiàn)有公用設(shè)備/工裝/模具 稱號現(xiàn)有公用設(shè)備/工裝/模具編號完成時(shí)間 需添加公用設(shè)備/工裝/模具時(shí)備注附表七公用檢具、檢測設(shè)備清單供應(yīng)商稱號：序號南亞公用檢具/檢測設(shè)備稱號現(xiàn)有公用檢具/檢測設(shè)備 稱號現(xiàn)有公用檢具/檢測設(shè)備編號完成時(shí)間 需添加公用檢具/檢測設(shè)備時(shí)備注附表八南亞產(chǎn)品用戶反響廢品率PPM目的值 年度供應(yīng)商稱號：序號產(chǎn)品稱號/類別供應(yīng)商確定的年度用戶反響廢品率PPM目的值南亞公司確認(rèn)的PPM目的值備注附表九按預(yù)定供貨才干消費(fèi)的產(chǎn)品

48、投資方案件 號名 稱預(yù)定消費(fèi)才干 件/套估計(jì)投資總額 萬元設(shè)備部分消費(fèi)、檢測、實(shí)驗(yàn)工裝部分消費(fèi)、檢測、實(shí)驗(yàn)序號設(shè)備稱號設(shè)備用途已有設(shè)備數(shù)量估計(jì)需添加的設(shè)備數(shù)量估計(jì)完成 時(shí)間估計(jì)將到達(dá)的 消費(fèi)才干序號工裝稱號工裝用途估計(jì)需添加的工裝數(shù)量估計(jì)完成 時(shí)間估計(jì)將到達(dá)的 消費(fèi)才干112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232420附表十甲方授權(quán)代表： 授權(quán)代表：蓋章： 蓋章：日期： 日期：附件-BNANJING CHINA 供應(yīng)商質(zhì)量 過程控制方案評審報(bào)告 JLCG340201 過程控制方案評審供應(yīng)商

49、稱號日期供應(yīng)商代號評審員供應(yīng)商質(zhì)量工程師 SQE供應(yīng)商地址供應(yīng)商參與人員產(chǎn)品稱號繪圖日期工程修正等級工程修正單號型號年份工程消費(fèi)件審批程序形狀產(chǎn)質(zhì)量量驗(yàn)證能否完成是 否 不適用能否為動(dòng)力總成件 是 否 能否與平安相關(guān)的零件 是 否 審查種類 某一點(diǎn)或某一范圍詳細(xì)闡明全面質(zhì)量系統(tǒng)評審形狀 初始(過程AUDIT評審) 跟蹤一日消費(fèi)評審 GP-9全面按預(yù)定才干運(yùn)轉(zhuǎn)年度評審全過程AUDIT評審結(jié)果評審得分I.T. 評審等級 A B C D 經(jīng)過 部分經(jīng)過下次檢查日期 不經(jīng)過 供應(yīng)商代表： 日期： 采購部評審人員： 日期： NANJING CHINA 供應(yīng)商質(zhì)量 過程控制方案評審報(bào)告 論點(diǎn)/問題合格部分

50、合格不合格不適用N.A.結(jié)論評語技術(shù)信息具備情況1(*)消費(fèi)部門能否有經(jīng)過最新修正的產(chǎn)品圖紙？3/03 2供應(yīng)商能否有最終用戶同意的圖紙？2/02 3圖紙內(nèi)容能否完好？耐久性、幾何尺寸和外觀丈量、數(shù)據(jù)記錄、產(chǎn)品關(guān)鍵特性3103 44) 能否運(yùn)用了一切技術(shù)規(guī)范/零件技術(shù)規(guī)范/下級零件技術(shù)規(guī)范？3103 5(*)假設(shè)由供應(yīng)商擔(dān)任設(shè)計(jì)，運(yùn)用設(shè)計(jì)缺點(diǎn)方式和后果分析來產(chǎn)生消費(fèi)流程缺點(diǎn)方式和后果分析嗎？3103 質(zhì)量系統(tǒng)文件6(*)能否有工藝流程圖，令人稱心嗎？包括接受原資料、返工、標(biāo)識廢品、丈量、檢查和運(yùn)輸3103 7(*)能否有PFMEA，令人稱心嗎？從潛在風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，與消費(fèi)流程相符的數(shù)量，及能否包括消

51、費(fèi)和程序要求的規(guī)定等方面思索有證聽闡明這一文件正在運(yùn)用嗎？能否有證聽闡明該文件是一個(gè)變動(dòng)的文件？3103 8(*)過程控制方案能否有效并可以接受嗎？數(shù)值與PFMEA和工藝流程相匹配、包括產(chǎn)品關(guān)鍵特性KPCs/PQCs/KCCs、假設(shè)適用的話能否包括GP-12，以及能否包括最新的工程修正單等方面的思索4204 99) PFMEA中列出的“現(xiàn)有控制能否在控制方案中詳細(xì)闡明？3103 10(*)控制方案中的過程控制能否對PFMEA高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)進(jìn)展了陳說？3103 11(*)KPCs/PQCs/KCCs在控制方案中能否注明了量具、樣本大小、檢驗(yàn)頻次？2/02 12(*)對每道工序的樣本大小和檢查頻率的

52、規(guī)定能否合理？2/02 質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施方案13(*)對組成總成件的一切部件能否有經(jīng)認(rèn)可的供應(yīng)商清單？2/02 討論點(diǎn)/問題合格部分合格不合格不適用N.A.結(jié)論評語質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施方案14(*)能否采用適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)確保只需經(jīng)過認(rèn)可的外購件才干用于產(chǎn)品消費(fèi)？2/02 15(*)當(dāng)零件有追溯性要求時(shí)，控制能否與最終產(chǎn)品組成部件的可追溯性聯(lián)絡(luò)起來？(先進(jìn)先出法)2/02 16任務(wù)現(xiàn)場的配置能否齊全，與工藝流程圖相符嗎？3103 17(*)一切的工具和丈量儀器都具備嗎?都正確地標(biāo)明、校準(zhǔn)并認(rèn)證了嗎？3103 18(*)每道工序能否都有適宜的作業(yè)指點(diǎn)書？3103 18a (*)能否足以支持任務(wù)的有效開展？包括不合格品的處置嗎？3103 18b(*)極限樣件BS能否有效，操作者在任務(wù)中能否運(yùn)用？3103 19(*)一切的丈量儀器都掛有運(yùn)用闡明嗎？明顯嗎？2/02 20(*)操作者能否能了解指點(diǎn)書的內(nèi)容？操作者能否經(jīng)過嚴(yán)厲的培訓(xùn)?3103 21(*)規(guī)范樣件能否能驗(yàn)證檢驗(yàn)和防錯(cuò)設(shè)備的有效性? 3103 22(*)能否有設(shè)備、工裝及輔助設(shè)備的預(yù)防性維修方案，能否照方案實(shí)施了維護(hù)？3103 23(*)過程檢驗(yàn)指點(diǎn)書能否與控制方案一致？2/02 24(*)能否按照規(guī)定實(shí)施了相關(guān)的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)？4204 25操作者能否留意到產(chǎn)品的關(guān)鍵特性KPCs/KCCs？2/02 討論點(diǎn)/問題