財務(wù)稽核部審計主管職務(wù)說明書

1、藹財務(wù)稽核部（合把規(guī)經(jīng)營部）審計背主管職務(wù)說明書檔案編號：一、基本資料扒1、職務(wù)名稱：把審計主管 版 2、熬直接上級：主管案副總裁 頒3、所屬部門：搬財務(wù)稽核部 般 半4、薪金等級：傲 爸 唉 5、薪金水斑平： 百 搬 6、轄管人鞍數(shù)： 耙7、定員人數(shù)：班 1 疤 搬10、工作分析柏人員： 艾 敗11、分析日期班： 哀 案 12、批準(zhǔn)人俺：二、工作概要癌2背.捌1疤 隘崗位目的疤組織開展公司拔各項審計業(yè)務(wù)。半2.敖2胺 澳職務(wù)說明盎編號 癌 熬 矮 吧 工作扳內(nèi)容 罷 扳 襖 懊 捌消耗時間把組織對總部各部頒門及分支機構(gòu)的哎專項審計、離任挨審計、年度審計霸、經(jīng)營狀況審計昂、可行性報告審埃計等各

2、項審計工暗作；扒擬訂審計計劃、哎審計目標(biāo)、范圍鞍及內(nèi)容；礙與被審計方的聯(lián)八系協(xié)調(diào)，收集相罷應(yīng)的財務(wù)報表、斑審計資料；啊執(zhí)行就地審計工敗作；皚編寫審計報告；爸?jǐn)M訂審計建議書艾決定；埃領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他哎工作。瓣1、敗2、奧3、扮4、藹5、俺6、愛7、胺8、巴9、懊10、捌11、艾12、暗13、 邦 拜14、礙15、百16、哀17、般18、鞍19、扒20熬、凹2.柏3襖 俺職務(wù)權(quán)責(zé)礙編號 靶 辦 權(quán)限敗編號 爸 藹 責(zé)任辦1、對被審計部胺門資料的查閱權(quán)矮；皚2、對被審計單安位經(jīng)營狀況、內(nèi)奧控制度的了解權(quán)霸；安3、對部門工作巴的建議權(quán)。礙4、澳5、 把 半 叭6、 伴 昂7、 挨 笆8、 巴9、 拌10

3、、翱1、對審計工作頒的真實有效負(fù)責(zé)背。唉2、扳3、板4、罷5、懊6、斑7、扳8、擺9、背10、三、任職要求捌3.吧1吧 板教育與培訓(xùn)巴最傲低 艾學(xué)岸歷礙 小學(xué) 敗 初中擺 高搬中 扒 俺 職高 艾 中巴專 瓣技校 鞍 岸 大專 拌 本背科 澳碩士 佰 胺 博士 拜 其稗他： 巴 壩 拌所需專業(yè)搬主修專業(yè)： 扮 1、審計疤2、財務(wù)霸相關(guān)專業(yè)： 疤 1、經(jīng)濟 拜2、翱所需培訓(xùn)科目半1、期貨行業(yè)知奧識、業(yè)務(wù)知識哎2、證券知識；挨3、金融知識；拜4、安5、巴6、吧所需培訓(xùn)時間伴1、 A斑 佰 班A斑 一個月以下氨2、 A藹 靶 伴B扳 一至三個月懊3、 A哀 疤 扮C澳 三至六個月跋4、 熬 板 霸D

4、斑 六個月至一年懊5、 叭 氨 愛E背 一至兩年柏6、 愛 鞍 矮F八 兩年以上案3.伴2般 拜經(jīng)驗與技能白工作經(jīng)歷拜與 經(jīng) 驗安1、財務(wù)工作 絆 唉 敖 邦 埃 敗 頒 2 拜 年以上 凹 般2、審計工作 拌 襖 岸 吧 凹 扳 版 1 氨 年以上 凹 懊 笆 3、 傲 奧 百 柏 熬 敖 俺 靶 耙年以上 吧 絆 稗 4、 把 案 吧 罷 敗 白 俺 斑 八年以上 白 擺專業(yè)能力案 廣泛的知識體頒系；疤綜合判斷能力；柏清晰的思維；白溝通、表達能力稗。拌資歷憑證骯1、審計師稗2、伴3、翱4、暗一般能力埃領(lǐng)導(dǎo)能力 2斑 指導(dǎo)能力 暗 2 激勵熬能力 2 背 授權(quán)能力 把3 創(chuàng)新能力斑 3 計艾

5、劃能力 2 安 擺資源分配 2吧 管理技能 搬 3 組織癌人事 3 挨 時間管理 凹1 人際關(guān)系吧 2 協(xié)扳調(diào)能力 2班群體技能 3半 談判能力 敗 3 沖突扮管理 3 佰 說服能力 凹3 公共關(guān)系八 3 表襖達能力 2 礙公文寫作 2稗 傾聽敏感 佰 2 信息皚管理 3 笆 分析能力 阿2 判斷能力伴 2 實罷施能力 2瓣1、要求很高笆 2、要求哎較高 辦3、要求一般 八 4、要求啊較低 八5、不做要求挨3啊.3 把個體特征敖興趣愛好翱項目： 版 罷 罷 氨 要求程度斑：很高 較埃高 一般 柏 較低 邦 很低昂 搬 頒 襖 盎 吧 埃 很高 熬較高 一般翱 較低 跋 很低岸 癌 吧 隘 佰

6、哀 瓣 很高 岸較高 一般俺 較低 芭 很低啊 靶 礙 百 鞍 敗 邦 很高 把較高 一般板 較低 爸 很低 疤按個性特征爸項目：堅持原則阿 藹 襖 要凹求程度：很高 吧 較高 矮一般 較艾低 很低哎 責(zé)半任心 拜 百 藹 芭 很鞍高 較高 俺 一般 癌 較低 艾很低敗 踏挨實肯干 敗 吧 伴 般 很高靶 較高 巴 一般 礙較低 很阿低佰 細(xì)奧心 矮 哀 安 骯 氨很高 較高柏 一般 爸 較低 艾 很低 盎自然生理哎特 征挨適應(yīng)年齡： 頒 20歲以下 礙 21-25爸歲 26-懊30歲 澳 31-35歲矮 35-4懊5歲 45扒歲以上頒適應(yīng)性別： 拔 男 皚 女 拜 奧男女皆可四、崗位關(guān)系爸職

7、務(wù)關(guān)系唉可直接升遷的職霸位： 扳 靶 可升案遷至此的職位：疤 ?？上嗷マD(zhuǎn)換的職襖位： 芭 八 其 暗 他：版內(nèi)外溝通關(guān)系拔對內(nèi)：與上級的挨溝通 接受主管按副總裁的口頭、凹書面指導(dǎo)罷同級溝通 與辦公司各部門、各擺分支機構(gòu)保持良氨好溝通翱與下級的溝通 芭給予口頭、書面矮指導(dǎo)般對外溝通：審計捌事務(wù)所胺五、工作執(zhí)行 靶 隘工作活動基本功跋能靶 信息 拌 百人 百 物耙工作責(zé)任八0 風(fēng)險控芭制八1 成本控制般2 指導(dǎo)監(jiān)督拌3 內(nèi)部協(xié)調(diào)扳 爸4 外部協(xié)調(diào)邦5 工作結(jié)果安6 組織人事扮7 法律責(zé)任罷8 決策責(zé)任襖9 其 挨 他熬0 綜合疤 哀0 指導(dǎo)捌 0 搬 創(chuàng)造 伴 斑 藹1 調(diào)整拌 1 皚 談判 疤

8、1 精密加隘工 把 疤2 分析搬 2 疤 教育 扮 2 操作控哎制 背 擺3 匯編 吧 百3 監(jiān)督奧 3 襖 駕駛操作 班 俺4 加工懊 4 絆 轉(zhuǎn)換 挨 4 處理 骯 吧 敖5 復(fù)制 爸 5 勸哎解 5哀 照料 盎 班 胺6 比較啊 安6 交談示意敖 6 反饋回壩饋 俺 耙7 服務(wù) 伴 7 服柏務(wù) 7瓣 掌握 澳 背 癌 哀 爸8 接受指示皚、幫助按設(shè)備運用骯電腦 鞍 計熬算器 背 盎電話 按 掃巴描儀 佰 拔 胺傳真 骯 裝佰訂機 霸 笆 熬復(fù)印機 瓣 其他挨 昂軟件應(yīng)用隘1、軟件開發(fā)拔2、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)鞍維護 擺 矮3、專業(yè)軟件使襖用襖 搬4、網(wǎng)絡(luò)工具、班一般辦公軟件使唉用奧工作績效標(biāo)準(zhǔn)唉編

9、號 扒 哎 扒 關(guān)鍵業(yè)績指爸標(biāo) 哀 皚 量化白目標(biāo) 礙 指標(biāo)權(quán)重拜 版 癌1、扮2、敖3、八4、爸5、礙6、澳六、工作環(huán)境與稗要求敖工作場所凹經(jīng)常去外埠出差拔 按 邦 罷 爸因工作需要經(jīng)常拌外出聯(lián)系或商談扮（本市） 按 因工作捌需要與本市幾個俺固定部門聯(lián)絡(luò) 靶 伴 一般僅限于般本公司辦公區(qū)范敗圍內(nèi) 半 捌 一般僅靶限于本座位，不礙宜外出 邦 稗 皚 其他情癌況 扳 芭 扮 按 絆 爸工作時間挨 工作時間靶極不固定且無規(guī)埃律懊 經(jīng)常需拌要加班奧 經(jīng)常需艾要下班延時傲 一般只案需白天工作時間愛 傲 工作時稗間較自由，彈性暗制澳 其他情捌況啊其他邦職業(yè)?。?岸 名稱： 昂 疤 班 危險程度： 柏舒適性： 版 舒疤適 笆 一般 巴 跋 不舒適擺工作要求懊1、工作壓力 壩 拔 很大 背 搬 較大 斑 笆 一般 癌 較敖小扮2、精力集中程巴度 捌高度集中 敗 很集奧中 把 集中 叭 盎 平常斑3、體力 岸 罷 體