OEM-環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)方案

1、OEM環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)OEM產(chǎn)品中不使用對環(huán)境有害的物質(zhì)管理系統(tǒng)前言本管理體系規(guī)定了“環(huán)境質(zhì)量保證管理體系”的要求，以確保超過XX公司規(guī)定的“禁用物質(zhì)”基準(zhǔn)值的物質(zhì)不用于OEM產(chǎn)品。1.適用范圍本文件規(guī)定了XX公司規(guī)定的環(huán)境管理物質(zhì)中“禁用適用物質(zhì)”管理體系的規(guī)定，供貴公司向XX公司交付產(chǎn)品時使用。2.關(guān)聯(lián)文件本文件管理對象中記錄的環(huán)境管理物質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)與“禁用物質(zhì)”的測量方法相關(guān)，以及與如下所示的測量的實(shí)施和應(yīng)用相關(guān)的手冊文件，稱為相關(guān)文件。在實(shí)際使用中，請確認(rèn)修改簡歷并使用最終版本。指定文件的分類文件名簽發(fā)日期禁用物質(zhì)、禁用計(jì)劃和基準(zhǔn)SS-002592002年3月29日測量手冊STM-00

2、81、STM-00822002年3月29日-測量頻率-OEM產(chǎn)品成分的確認(rèn)和確定操作指南2002年十月定義Oem:指XX公司委托第三方生產(chǎn)，或從第三方采購后銷售發(fā)行的產(chǎn)品。同時還包括與產(chǎn)品包裝在一起的附件和附件材料(包裝材料、包裝件、捆綁帶、PVC袋、塑料袋、膠帶等。).不適合:是指含有超過允許濃度的“禁用物質(zhì)”。篩選判斷:是指采用LG公司技術(shù)手冊中規(guī)定的篩選試驗(yàn)和判定標(biāo)準(zhǔn)作為SS-00259中規(guī)定的判定方法和允許濃度判定方法來判定是否合格。產(chǎn)品訂購單位:指訂購OEM產(chǎn)品的XX公司等部門的網(wǎng)絡(luò)公司。綠色合作伙伴:索尼的認(rèn)證管理中心根據(jù)“綠色合作伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)”被認(rèn)證為綠色合作伙伴單位。4

3、.環(huán)境質(zhì)量保證管理體系總則根據(jù)該文件的規(guī)定，貴公司必須確保在OEM產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、零部件和輔助材料的選擇以及生產(chǎn)過程中，所有零部件和輔助材料都不使用超過允許值的“禁用物質(zhì)”。此外，必須建立管理制度，確保不使用，管理制度必須持續(xù)實(shí)施和運(yùn)行。零部件和輔助材料的選擇以及供應(yīng)商的管理。對于OEM產(chǎn)品及其供應(yīng)商的零部件和輔助材料的選擇，貴公司應(yīng)根據(jù)以下程序建立管理體系。零件和輔助材料的選擇程序上述選定的批準(zhǔn)和記錄管理程序零部件所用的原材料應(yīng)由索尼綠色伙伴(各機(jī)構(gòu)認(rèn)可)交付。選定零件和輔助材料不使用“禁用物質(zhì)”的相關(guān)確認(rèn)程序。該確認(rèn)應(yīng)在選擇設(shè)計(jì)階段、批量生產(chǎn)階段和變更確認(rèn)時進(jìn)行。對于上述確認(rèn)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序，

4、以及相關(guān)的記錄程序。批量生產(chǎn)管理程序包括與基本原材料的標(biāo)識和批次管理相關(guān)的必要程序，以防止管理對象的原材料、備件和輔助材料混淆。以及備件和輔助材料變更的相關(guān)程序。備件和輔助材料的變更包括交貨單位、生產(chǎn)單位和原材料的變更。發(fā)現(xiàn)不合格品的處理和向索尼報(bào)告的程序。執(zhí)行從a)到g)的程序以及定期部門監(jiān)督程序時所需的維護(hù)和操作。與文件有關(guān)的規(guī)定總則貴公司應(yīng)將包括以下項(xiàng)目的環(huán)境質(zhì)量管理體系形成文件，并長期保存。描述第4.2項(xiàng)中從a)到h)的程序概要的文件。該文件應(yīng)包括組織的權(quán)限和職責(zé)、批準(zhǔn)程序、使用的文件格式等。環(huán)境管理體系要求的記錄LG公司借閱文件管理程序本文件規(guī)定了建立相關(guān)程序的步驟。文件管理環(huán)境質(zhì)量

5、保證管理體系要求的文件必須規(guī)定程序并管理以下事項(xiàng)。文件的批準(zhǔn)根據(jù)需要定期討論文件、修訂和重新批準(zhǔn)。文件更改的標(biāo)識確保本文件的版本是可以使用的最新版本。注明索尼借的文件，分發(fā)。為防止作廢文件的誤用，必要時做適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.3.3記錄管理實(shí)施環(huán)境質(zhì)量保證管理體系時，必須做好必要的記錄，并對以下項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)定和管理。a)記錄的項(xiàng)目b)記錄的批準(zhǔn)c)記錄的分發(fā)d)記錄的保存4.4環(huán)境質(zhì)量保證管理體系的變化如果您公司的環(huán)境質(zhì)量保證管理體系需要更改，您必須聯(lián)系LG并獲得批準(zhǔn)。LG公司在其認(rèn)為有必要根據(jù)能力的重要性做出判斷時，將對環(huán)境質(zhì)量保證管理體系的持續(xù)有效性進(jìn)行監(jiān)視和批準(zhǔn)。確認(rèn)變更的有效性后，貴公司應(yīng)根據(jù)

6、變更能力實(shí)施。5.經(jīng)營者的責(zé)任經(jīng)營者應(yīng)充分認(rèn)識環(huán)境質(zhì)量保證管理的重要性，確保并提供所需的資源，同時將其重要性落實(shí)到組織部門。5.1責(zé)任和權(quán)力經(jīng)營者應(yīng)明確規(guī)定實(shí)施環(huán)境質(zhì)量保證管理體系的責(zé)任和權(quán)限及其關(guān)系，并讓貴公司全體員工知曉。5.2環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理負(fù)責(zé)人經(jīng)營者應(yīng)從管理者中指定環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理負(fù)責(zé)人。不管賦予環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理負(fù)責(zé)人的其他職責(zé)如何，他必須具有以下職責(zé)和權(quán)限。應(yīng)建立、實(shí)施和保持環(huán)境質(zhì)量保證管理體系所需的程序。應(yīng)向經(jīng)營者報(bào)告環(huán)境質(zhì)量保證管理體系的實(shí)施情況。規(guī)劃你公司的“部門監(jiān)管”，并執(zhí)行。5.3資源一般規(guī)定經(jīng)營者必須保證環(huán)境質(zhì)量保證管理體系所需的資源，包括測量儀器，并提供。此外，必須對

7、從事環(huán)境質(zhì)量保證管理體系的人員進(jìn)行相關(guān)的教育和培訓(xùn)，以加強(qiáng)其工作能力。5.3.2能力、認(rèn)知與教育培訓(xùn)為了確保從事環(huán)境質(zhì)量保證管理體系的人員的工作能力，貴公司必須實(shí)施以下事項(xiàng)。定義并保持運(yùn)行環(huán)境質(zhì)量保證管理體系所需的工作能力。開展教育和培訓(xùn)，確保所需的工作能力。教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)應(yīng)記錄并長期保存。6.設(shè)計(jì)在設(shè)計(jì)OEM產(chǎn)品時，為了確保不選擇或使用不適合“禁用物質(zhì)”允許值的零部件，必須執(zhí)行以下項(xiàng)目。6.1備件的選擇設(shè)計(jì)OEM產(chǎn)品時，必須編制備件、輔助材料和原材料清單，并確認(rèn)以下項(xiàng)目。零部件的原材料應(yīng)該從索尼的綠色伙伴那里購買。零部件應(yīng)由合格的供應(yīng)商根據(jù)貴公司規(guī)定的基準(zhǔn)提供。對于可以測量的“禁用物

8、質(zhì)”，需要通過非使用證明和測量數(shù)據(jù)確認(rèn)零部件和原材料不含“禁用物質(zhì)”，對于不能測量的“禁用物質(zhì)”，需要通過非使用證明和配料表確認(rèn)零部件和原材料不含“禁用物質(zhì)”。未使用證明(用于零件驗(yàn)證):指證明零件使用的所有原材料均“購自索尼綠色伙伴”的文件。注釋:零件名稱、零件號、規(guī)格號和生產(chǎn)機(jī)構(gòu)。“零件”、“原材料供應(yīng)商名稱”和“材料/型號名稱”使用添加劑的“位置”、“原料供應(yīng)商名稱”和“材料/型號名稱”。附件:可測量物質(zhì)(塑料中的鎘)的測量數(shù)據(jù)不確定物質(zhì)成分表備件和輔助材料清單應(yīng)包括以下內(nèi)容:電氣零件機(jī)械零件半導(dǎo)體器件印制電路板記錄媒體包裝材料包裝零件與備件一起購買的附件輔助材料的成分(膠帶、焊料、粘合

9、劑、螺釘?shù)取?用于OEM產(chǎn)品生產(chǎn)過程中使用的物質(zhì)使用說明書備件原材料清單應(yīng)包括以下內(nèi)容:塑料(包括橡膠)用穩(wěn)定劑、顏料和染料表面處理(電鍍等。)，噴涂涂層至于“禁用物質(zhì)”及其允許值對象，應(yīng)符合索尼技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(SS-00259)的最新版本。選定零件的確認(rèn)為確保所選零部件不含超過允許值的“禁用物質(zhì)”，貴公司除了確認(rèn)零部件和原材料供應(yīng)商的不使用證明和測量數(shù)據(jù)外，還應(yīng)根據(jù)LG公司指定的“測量手冊”對所選零部件和輔助材料進(jìn)行測量，記錄結(jié)果并長期保存。但無法測量的“禁用物質(zhì)”不受此限制。開始批量生產(chǎn)的確認(rèn)為了獲得開始批量生產(chǎn)的批準(zhǔn)，LG公司的OEM產(chǎn)品訂購單位必須提交用于確認(rèn)的零部件和輔助材料清單、選定零部

10、件的未使用證明和測量數(shù)據(jù)等。索尼OEM產(chǎn)品訂購單位批準(zhǔn)開始批量生產(chǎn)后，方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。OEM訂購單位只有在審查提交的文件并根據(jù)需要進(jìn)行測量，確認(rèn)無誤后，才能批準(zhǔn)開始批量生產(chǎn)。7.采購管理7.1一般規(guī)定貴公司必須建立并持續(xù)確保采購的產(chǎn)品如備件和輔助材料不含超過允許值的“禁用物質(zhì)”，并進(jìn)行操作。備件和輔助材料采購單位的選擇和管理貴公司必須定期用相關(guān)環(huán)境物質(zhì)管理體系評估備件和輔助材料的采購單位是否符合以下要求，然后選擇被認(rèn)為合適的采購單位。然而，當(dāng)采購單位是索尼的綠色合作伙伴時，情況并非如此。將“半成品”的生產(chǎn)委托給合作公司也包括在該規(guī)定中。按照本文件的規(guī)定建立和運(yùn)行管理體系。零配件、輔助材料等原

11、材料要從索尼的綠色伙伴那里購買。7.3原材料采購單位原材料的采購單位應(yīng)該是索尼的“綠色伙伴”。注)如果原料供應(yīng)商不是“綠色合作伙伴”，必須申請索尼的“綠色合作伙伴認(rèn)可體系”，被認(rèn)可為“綠色合作伙伴”。7.4購買信息在采購備件和輔助材料時，貴公司必須向采購單位提供有關(guān)“禁用物質(zhì)”和“總廢棄物質(zhì)”及其允許值的信息。7.5采購貨物的驗(yàn)收貴公司在采購原材料、零部件和輔助材料時，必須按照以下程序確認(rèn)原材料、零部件和輔助材料是否符合規(guī)定的要求。a)必須有一份供應(yīng)零件和輔助材料清單以及一份原材料清單。b)通過不使用合格證來確認(rèn)原材料、零部件和輔助材料是否符合規(guī)定的要求。c)對于不能測量的“禁用物質(zhì)”以外的物

12、質(zhì)，為了進(jìn)行驗(yàn)收，必須進(jìn)行測量以確認(rèn)原材料、零部件和輔助材料是否符合規(guī)定的要求。7.6采購貨物的接收在采購商品時，要確認(rèn)所采購商品的原料供應(yīng)商是索尼的綠色合作伙伴。同時，應(yīng)通過采購貨物的供應(yīng)商準(zhǔn)備的不使用證明和所需的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，確認(rèn)采購貨物是否符合規(guī)定的要求。同時，收貨時要對可測量的“禁用物質(zhì)”進(jìn)行檢查，并對結(jié)果進(jìn)行記錄，與驗(yàn)收所購貨物的非使用證明一起長期保存。未使用證明(用于批量生產(chǎn)備件):用于證明交付的備件與前述“備件驗(yàn)收”中提供的相同，以及隨備件提交的“未使用證明(用于驗(yàn)證備件)”中記錄的原材料與其供應(yīng)商(綠色伙伴)提供的原材料相同的文件。備注:零件名稱、零件編號、產(chǎn)地、交貨日期、交貨數(shù)量

13、、交貨批號。8.生產(chǎn)管理8.1一般規(guī)定生產(chǎn)中使用的原材料、零部件和輔助材料必須使用合格的零部件和輔助材料，并且為了防止生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常情況，必須建立必要的程序以保證正常運(yùn)行。8.2識別和跟蹤的能力在整個生產(chǎn)過程中，為了防止不合格品與合格品混淆，貴公司必須建立以下程序以保證正常運(yùn)行。a)已確認(rèn)合格的OEM產(chǎn)品、原材料、備件和輔助材料的標(biāo)識。b)已確認(rèn)合格的原材料和零部件可與輔料和產(chǎn)品一起跟蹤。c)對確認(rèn)合格的生產(chǎn)過程和OEM產(chǎn)品之間的跟蹤。d)準(zhǔn)備b)和c)中描述的相關(guān)跟蹤記錄并保存。8.3產(chǎn)品交付OEM產(chǎn)品交付給XX公司時，必須加上OEM產(chǎn)品的“不使用證明”。此外，如果XX公司有要求，還應(yīng)提

14、供零件清單、原材料清單和測量數(shù)據(jù)。未使用證明(針對產(chǎn)品):指證明交付產(chǎn)品的部件、包裝材料、輔助材料、添加劑等原材料“購自索尼綠色伙伴”的文件。記錄:產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、交貨日期、交貨數(shù)量、序列號9.變更管理9.1一般規(guī)定當(dāng)改變原材料、備件、生產(chǎn)工藝等時。，有必要建立一個程序，以繼續(xù)確保變更后合格體系的有效性，并實(shí)際操作。9.2備件的變更管理當(dāng)改變OEM產(chǎn)品所用零部件的規(guī)格，或決定新零部件的規(guī)格時，需要遵循“6.2選定零部件的確認(rèn)和6.3開始量產(chǎn)的批準(zhǔn)”的程序，并獲得XX公司OEM產(chǎn)品訂購單位的批準(zhǔn)后，方可實(shí)施變更。實(shí)施這些變更后，為了建立跟蹤，OEM產(chǎn)品應(yīng)得到識別、記錄和保存。零部件規(guī)格變更還包括

15、零部件生產(chǎn)工藝和供應(yīng)商的變更，以及所用原材料和原材料供應(yīng)商的變更。9.3生產(chǎn)過程變更的管理改變OEM產(chǎn)品生產(chǎn)工藝時，需向XX公司OEM產(chǎn)品訂購部提交變更量、確認(rèn)程序及變更后的確認(rèn)結(jié)果，經(jīng)OEM產(chǎn)品訂購部批準(zhǔn)后方可實(shí)施變更。實(shí)施這些變更后，為了建立跟蹤，OEM產(chǎn)品應(yīng)得到識別、記錄和保存。10.xx公司的財(cái)產(chǎn)關(guān)于XX公司的財(cái)產(chǎn)(包括知識產(chǎn)權(quán))，貴公司應(yīng)妥善保管，不得在管理或使用過程中丟失或損壞。11.禁用物質(zhì)的確定和判斷1.1一般規(guī)定必須根據(jù)SS-00259測定禁用物質(zhì)和總廢物。但是，當(dāng)STM- regulation采用篩選判斷時，可以采用STM- regulation規(guī)定的測量方法和測量標(biāo)準(zhǔn)。委

16、托外部單位進(jìn)行“測量”時，委托單位必須滿足以下要求。應(yīng)正確制定檢驗(yàn)和測試程序以及記錄程序。a)項(xiàng)的程序應(yīng)記錄在案。員工接受的教育和培訓(xùn)應(yīng)有記錄。11.禁用物質(zhì)的確定”儀器管理為證明OEM產(chǎn)品的適宜性，相關(guān)部門必須按照SS-00259或STM-0081/-0082對測量儀器進(jìn)行保證，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行維護(hù)和管理，定期進(jìn)行校正。關(guān)于測量儀器，根據(jù)使用要求，必須滿足以下項(xiàng)目。a)在規(guī)定的周期或使用前，儀器應(yīng)根據(jù)國際或國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。如果沒有類似的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)記錄校正或驗(yàn)證的基準(zhǔn)。b)調(diào)整儀器，如有必要，重新調(diào)整儀器。c)應(yīng)能清楚地識別糾正的情況。d)應(yīng)予以糾正，以便不會出現(xiàn)無效測定的結(jié)果。

17、e)在使用、維護(hù)和儲存過程中，應(yīng)防止儀器損壞和精度降低。如果確定測量儀器不符合規(guī)定的要求，則應(yīng)評估和記錄測量裝置迄今測量結(jié)果的適宜性。此外，應(yīng)妥善處理儀器及其受影響的產(chǎn)品。同時，處理、糾正和驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)予以記錄和保存。12.部委監(jiān)督為了確定環(huán)境質(zhì)量保證管理體系是否真正得到實(shí)施和執(zhí)行，實(shí)施部門應(yīng)在預(yù)定的周期內(nèi)(每年至少兩次)對其進(jìn)行監(jiān)控。監(jiān)督應(yīng)由從事此項(xiàng)業(yè)務(wù)的人員以外的人進(jìn)行，以保證其客觀性。必須明確監(jiān)督計(jì)劃、計(jì)劃的實(shí)施、報(bào)告和記錄的責(zé)任以及規(guī)定的事項(xiàng)，并應(yīng)形成文件。13.發(fā)現(xiàn)不合適時進(jìn)行相應(yīng)的處理。如有任何不當(dāng)之處，貴公司應(yīng)立即向LG的OEM產(chǎn)品訂購部門和CS中心報(bào)告。申報(bào)時，應(yīng)包括以下內(nèi)容。發(fā)現(xiàn)不合適物品的首次報(bào)告應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后48小時內(nèi)報(bào)告。此時，沒有必要報(bào)告所有內(nèi)容。特定不合適的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合適的流程(原材料、備件、生產(chǎn)、相關(guān)流程)對OEM產(chǎn)品、其他已發(fā)貨產(chǎn)品和零件的影響程度(跟蹤)14.不合格品的管理為了防止不符合產(chǎn)品規(guī)定要求的產(chǎn)品被誤交付，貴公司必須建立識別和管理這些不合適產(chǎn)品的程序，并