職業(yè)健康風險評價與控制管理程序

1、職業(yè)健康風險評價與控制管理程序修改碼/版本:文件編號：頁碼：1/131目的為了識別生產(chǎn)運營過程中的職業(yè)健康危害因素，采取適當方法對風 險進行評價，策劃有效的控制和削減措施，保障員工健康、預防職業(yè)病 危害，特制定本程序。2范圍適用于公司及所屬單位生產(chǎn)運營過程中的職業(yè)健康危害因素識別、 評價和控制等管理活動。3術語無4職責4.1質(zhì)量安全環(huán)保處是公司職業(yè)健康危害因素識別、評價及控制策劃的 歸口管理部門。4.1.1負責提出職業(yè)健康危害因素識別及風險評價知識培訓需求并配合 培訓中心組織培訓；4.1.2負責匯總機關各部門職業(yè)健康危害因素風險評價表；4.1.3負責匯總公司機關及所屬單位評價出的中高度風險，并

2、組織機關各 部門對匯總后結果進行評價、確認、復核；4.1.4負責公司級中高度風險清單的發(fā)布；4.1.5負責對公司級中高度風險的控制過程進行監(jiān)督管理。4.2生產(chǎn)處、管道處4.2.1按照職責分工對所屬單位評價出的中高度風險進行評價、確認、復 核；4.2.2對分管業(yè)務范圍內(nèi)的中高度風險控制過程進行監(jiān)督；4.2.3負責本部門工作場所及工作活動涉及的職業(yè)健康危害因素識別、評 價工作。4.3其他機關各處室4.3.1負責本部門職責范圍內(nèi)的職業(yè)健康危害因素識別、評價與控制工作；4.3.2對職責范圍內(nèi)的中高度職業(yè)健康風險的控制方案進行評審、監(jiān)督實 施。4.4 所屬各單位4.4.1安全科（或負責HSE管理的部門）

3、是本單位職業(yè)健康危害因素識 別、評價及控制策劃的歸口管理部門。4.4.1.1負責組織開展本單位職業(yè)健康危害因素識別和評價工作；4.4.1.2負責對職業(yè)健康危害因素辨識、評價結果進行匯總、分析、確認， 編制本單位中、高風險清單，并報送公司質(zhì)量安全環(huán)保處。4.4.1.3負責組織本單位職業(yè)健康風險的控制方案編制、評審、上報及監(jiān) 督實施。4.4.2 其他各業(yè)務部門4.4.2.1負責業(yè)務范圍內(nèi)職業(yè)健康危害因素識別、評價與控制；4.4.2.2負責對職責范圍內(nèi)的中高度職業(yè)健康風險的控制方案的編制、評 審、落實并監(jiān)督實施。4.5基層單位4.5.1組織本單位員工開展職業(yè)健康危害因素辨識與風險評價,建立本單位職業(yè)

4、健康危害因素臺帳，并上報所屬單位歸口管理部門。4.5.2落實執(zhí)行本單位職業(yè)健康危害因素風險控制措施。5管理內(nèi)容5.1職業(yè)健康危害因素識別5.1.1職業(yè)健康危害因素識別的范圍職業(yè)健康危害因素識別范圍應包括：常規(guī)活動、非常規(guī)活動；所有 進入現(xiàn)場工作人員；所有設施、設備，主要涉及以下內(nèi)容：a）新、改、擴建項目（包括設計、施工、投入生產(chǎn)過程）；b）新工藝、新設備、新材料的投用；c）所有工作場所及場所內(nèi)設施；d）輸油氣生產(chǎn)過程中所涉及的物質(zhì)狀態(tài)；e）輸油氣生產(chǎn)各崗位、各管理崗位、施工現(xiàn)場人員的活動；f）體系覆蓋范圍內(nèi)職工的生活場所；g）應急準備以及相應的物資、設施。5.1.2職業(yè)健康危害因素的類別職業(yè)健

5、康危害因素分五類：a）物理性危害b）化學性危害c）生物性危害d）人機工程類危害e）心理、生理性危害因素詳見附件A職業(yè)健康危害因素類別同時應滿足ISRS7標準要求識別出以下危害因素a）食品衛(wèi)生b）手動操作c）帶顯示屏的設備d）空氣質(zhì)量e）毒品f）酒精g）抽煙5.1.3職業(yè)健康危害因素識別的主要途徑和方法a）作業(yè)安全分析JSA ；b）區(qū)域風險評價或調(diào)查；c）工程變更分析；d）事故事件學習；e）行為安全觀察；f）工作循環(huán)檢查；g）其他。5.1.4職業(yè)健康危害因素識別5.1.4.1所屬各單位職業(yè)健康管理部門提出職業(yè)健康危害因素識別與風 險評價知識的培訓需求，配合培訓部門組織對各科室、站隊開展職業(yè)健 康

6、危害因素識別與風險評價知識的培訓工作。5.1.4.2基層單位組織員工采用5.1.3所列的方法識別本單位的職業(yè)健康 危害因素，填寫職業(yè)健康危害因素排查表。5.1.4.3所屬各單位機關各部門負責組織本部門員工采用5.1.3所列的方 法識別本單位的職業(yè)健康危害因素，填寫職業(yè)健康危害因素排查表。5.2職業(yè)健康風險評價及公布5.2.1 評價方法對工作場所產(chǎn)生的職業(yè)健康危害因素采取矩陣法進行評價，具體評 價標準執(zhí)行附錄B。對于在國家標準中沒有列出接觸限值的職業(yè)性危害因素，請按照安 全風險評價與控制管理程序中的安全風險評價矩陣進行評價。5.2.2評價組織過程5.2.2.1基層單位站隊長負責組織安全員、技術員

7、等根據(jù)安全危害因素排 查結果匯總編寫本單位職業(yè)健康危害因素風險評價清單；5.2.2.2基層單位站隊長負責組織安全員、技術員、現(xiàn)場管理人員、有經(jīng) 驗的崗位操作員工對安全危害因素根據(jù)職業(yè)健康風險評價矩陣進行 評價，評價結果記入職業(yè)健康危害因素風險評價表，并上報所屬單位 安全科；5.2.2.3所屬各單位機關各部門對本部門員工所識別的每一項職業(yè)健康 危害因素進行評價，評價結果列入本部門職業(yè)健康危害因素風險評價 表，存在中、高職業(yè)危害風險的，填寫中、高風險危害因素清單， 并報本單位職業(yè)健康管理部門。5.2.2.3所屬各單位職業(yè)健康管理部門組織各專業(yè)主管部門對基層單位、 機關各部門報的職業(yè)健康危害因素的評

8、價結果進行審核、確認，將最終 評價為中度、高度的職業(yè)健康風險，經(jīng)本單位主管領導審批后，將中、 高風險危害因素清單上報公司質(zhì)量安全環(huán)保處。5.2.2.4公司機關各部門對本部門工作場所和工作活動職業(yè)健康危害因 素進行評價，評價過程填寫職業(yè)健康危害因素風險評價表，評價為中、 高度的職業(yè)健康危害因素填寫中、高風險危害因素清單，經(jīng)部門負責 人簽字后的職業(yè)健康危害因素風險評價表和中、高風險危害因素 清單掃描件，發(fā)送公司質(zhì)量安全環(huán)保處。5.2.2.5公司質(zhì)量安全環(huán)保處對公司機關各部門、所屬單位報送的中、高 度的職業(yè)健康危害因素進行匯總，并組織各相關專業(yè)部門進行二次評價、 確認，最終確定公司級中、高度職業(yè)健康

9、風險。經(jīng)主管領導審核簽字后 在公司“質(zhì)量安全環(huán)保處職業(yè)健康管理”網(wǎng)頁公布。5.2.2.6所屬各單位職業(yè)健康主管部門按照公司的二次評價意見對本單 位的職業(yè)健康危害因素風險評價表進行適當調(diào)整，將本單位最終評 價出的中、高度的職業(yè)健康危害因素在本單位本部門專欄網(wǎng)頁公布。5.3風險控制策劃5.3.1風險控制策劃原則：遵循“消除、預防、減小、隔離、個體防護、 警告”的原則，實行分級控制，法律法規(guī)的強制性要求必須予以控制；對 中高度風險要重點制定風險控制措施；對低風險應保持現(xiàn)有控制措施的 有效性，并予以監(jiān)控。5.3.2風險控制的方式針對評價出的中高度風險應按以下優(yōu)先次序進行控制：5.3.2.1投資控制：設

10、定風險控制目標，按需求投資控制，具體執(zhí)行投 資計劃管理程序、站場工藝和設施變更管理規(guī)定、事故隱患管理規(guī) 定。5.3.2.2運行控制：編制管理程序、作業(yè)文件、管理制度并按其執(zhí)行，進 行人員培訓等手段進行風險控制；5.3.2.3應急準備和響應控制：編制應急預案并演練，或編制應急措施等 措施進行控制。5.3.2.4風險控制措施必須明確具體內(nèi)容、完成期限及相關責任人。5.3.3基層單位針對本單位所確定的職業(yè)健康危害因素逐項落實風險控 制措施。5.3.4所屬各單位職業(yè)健康管理部門組織相關業(yè)務部門針對本單位中高 度職業(yè)健康風險控制措施進行策劃和評審，針對高度職業(yè)健康風險的控 制措施應報主管領導審批后實施。

11、5.3.5所屬各單位職業(yè)健康管理部門和各業(yè)務主管部門應對本單位中高 度職業(yè)健康風險控制措施的落實情況進行監(jiān)督檢查。5.3.6公司質(zhì)量安全環(huán)保處組織各業(yè)務主管部門對公司中高度職業(yè)健康 風險控制措施方案進行評審，并監(jiān)督其落實情況。5.3.7公司機關各職能部門負責落實本部門職業(yè)健康風險的控制措施。5.4職業(yè)健康危害因素及其風險的變更5.4.1職業(yè)健康危害因素變更情況包括：新增危害因素識別、評價和原有 危害因素的消除以及風險級別調(diào)整等。5.4.2為保持危害因素識別、評價信息有效性，每年11月一 12月公司機 關各部門及所屬各單位應對職業(yè)健康危害因素進行重新評審，如有變化 予以更新，并組織對中、高度職業(yè)

12、健康危害因素進行重新評價。評價結 果的匯總、公布執(zhí)行本程序5.2條款要求。5.4.3出現(xiàn)下列情況時，應按照5.1及5.2的要求進行職業(yè)健康危害因素 識別、評價工作，并保留相關記錄：a）發(fā)生重大工藝改變時；b）進行新建及更新改造大修理項目時；c）有重要設備、設施引進時；d）重點法律法規(guī)標準發(fā)生變化時；e）產(chǎn)品、服務范圍發(fā)生較大變化時；f）事故事件分析學習發(fā)現(xiàn)新的危害因素。6流程7相關文件7.1相關的公司體系文件7.1.1投資計劃管理程序7.1.2站場工藝和設施變更管理規(guī)定7.1.3目標指標管理程序7.1.4應急管理程序7.1.5事故隱患管理規(guī)定7.2相關的法律法規(guī)、標準、規(guī)范和依據(jù)性文件7.2.

13、1職業(yè)病危害因素分類目錄7.2.2建設項目職業(yè)病危害評價規(guī)范7.2.3生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼8記錄8.1職業(yè)健康危害因素風險評價表8.2職業(yè)健康危害因素排查表8.3中、高風險危害因素清單8.4職業(yè)健康危害因素風險評價清單8.5職業(yè)健康危害因素臺帳附錄附錄A 職業(yè)健康危險因素類別附錄B職業(yè)健康評價風險矩陣附錄A職業(yè)健康危險因素類別序號危害因素備注H-01物理性危害H-01.01H-01.02H-01.03H-01.04H-01.05噪聲振動（如使用沖擊鉆）致電離輻射（如使用焊接檢查設備）熱/冷的溫度壓力（如潛水）等H-02化學性危害H-02.01H-02.02H-02.03H-02.0

14、4刺激物（如玻璃纖維） 致癌物（如石棉、苯） 有毒物質(zhì)（如水銀、H2S） 過敏性物質(zhì)等H-03生物性危害H-03.01H-03.02H-03.03H-03.04致病微生物（如細菌、病毒） 傳染病媒介物 致害動物 致害植物等H-04人機工程類危害H-04.01H-04.02笨拙的姿勢不適當?shù)墓ぷ魑恢谩⒐ぞ吆驮O備等H-05心理、生理性危害因素H-05.01H-05.02H-05.03H-05.04負荷超限 從事禁忌作業(yè) 危險的工作條件 心理異常等附錄B職業(yè)健康評價風險矩陣健康后果等級 職業(yè)接觸、 限值OEL12345無健康影響；輕微傷害或健康影響；嚴重傷害或健康影響；1-3人死亡 或永久殘 廢；死亡人數(shù)超過3人；510 OEL低中高高高4 1.0 OEL低中中高高30.5 OEL