OHSAS180012007職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)教材-

1、1搬OHSAS18拔001懊安全管理體系內(nèi)扒審員培訓(xùn)教材：熬2007岸 佰職業(yè)健康課程介紹巴 課程目標(biāo)：埃通過培訓(xùn)，了解芭OHS審核的程爸序，掌握審罷核方法和技能，藹作到會(huì)審核會(huì)審核文件哎會(huì)制定審核計(jì)凹劃會(huì)編制檢查表奧會(huì)收集客觀證笆據(jù)般會(huì)編寫不符合背報(bào)告柏會(huì)進(jìn)行總體評扮價(jià)白會(huì)編寫審核報(bào)案告靶會(huì)跟蹤糾正措澳施芭會(huì)主持首、末熬次會(huì)議23主要內(nèi)容-1奧艾 OHSAS1傲8001鞍標(biāo)準(zhǔn)回顧 審核概論基本定義 審核準(zhǔn)備明確審核目的文件審核確定審核范圍制定審核計(jì)劃組成審核組編制檢查表主要內(nèi)容-2 現(xiàn)場審核召開首次會(huì)議現(xiàn)場審核邦確定不符合項(xiàng)和版編寫不符合報(bào)告靶審核結(jié)果綜合分跋析末次會(huì)議4敗俺 跋糾正措施及跟

2、般蹤5霸霸矮積極參與培訓(xùn)全埃過程靶柏骯上課時(shí)將手機(jī)、背叭扳上課時(shí)不隨便離盎開座位阿昂八不遲到、不早退爸、不缺勤挨藹胺不從事與培訓(xùn)無安關(guān)的活動(dòng)搬敖扳課堂內(nèi)禁止吸煙學(xué)習(xí)要求BP 機(jī)關(guān)閉6第一部分昂OHSAS18暗001:200隘7唉職業(yè)健康安全管艾理體系爸 靶規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)回顧7第二部分審 核 概 論 審核基本定義（1）半：客觀地獲取證氨據(jù)并予以評價(jià)，敗以判斷特定拜的活動(dòng)、事件、搬狀況、管理體系俺，或有關(guān)上述事隘項(xiàng)佰的信息是否符合翱審核準(zhǔn)則的一個(gè)壩系統(tǒng)化，并形成哎文壩件的驗(yàn)證過程，挨包括將這一過程啊的結(jié)果呈報(bào)委托方； 委托方 受審核方 主題事項(xiàng)奧：委托進(jìn)行審核柏的組織；扮：受審核的組織捌；昂：特定的熬O

3、HS絆活動(dòng)、事件、狀疤況、管理8襖體系，和（或）八有關(guān)上述事項(xiàng)的擺信息 審核組基本定義（2）辦：受委派承擔(dān)審氨核的一組或一名襖審核百員，其中可包括盎技術(shù)專家和見習(xí)翱審核員；暗芭 OHS阿審核組長人員；哎胺 OHS唉審核員 技術(shù)專家按：具備主持與從吧事骯OHS扒審核資格的骯：具備從事佰OHS壩審核資格的人員礙；愛：為審核提供專昂門知識與技能，扳但不9般以審核員身份參扒加工作的人員 審核準(zhǔn)則基本定義（3）矮：審核員用來同百所收集到的關(guān)于頒主題事項(xiàng)扒的審核證據(jù)進(jìn)行懊比較的方針、慣白例、程序或要求愛； 審核證據(jù)述； 審核分析扳：關(guān)于事實(shí)的可稗驗(yàn)證的信息、記襖錄或陳罷：將收集的審核搬證據(jù)與商定的審靶核準(zhǔn)

4、則進(jìn)爸行比較所得出的骯評價(jià)結(jié)果； 審核結(jié)論稗：審核員關(guān)于主八體事項(xiàng)的專業(yè)判百斷或意10邦見，它應(yīng)基于并熬僅限于審核員根傲據(jù)審核發(fā)現(xiàn)所做巴的論證；氨擺 挨職業(yè)健康安全管拔理體系審核基本定義（4）邦：客觀地獲取審爸核證唉據(jù)并予以評價(jià)，拔以判斷一個(gè)組織俺的職業(yè)健康安全疤管理體系是否符捌合組織所規(guī)定的挨職業(yè)健康安全管扮理體系審核準(zhǔn)則背的一個(gè)系統(tǒng)化，扒并形成文件的驗(yàn)壩證過程，包括將巴這一過程的結(jié)果胺呈報(bào)管理者。捌柏 霸職業(yè)健康安全管班理體系認(rèn)證叭職業(yè)健康安全管懊理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)拌依據(jù)審核準(zhǔn)則，胺對受審核方的跋OHS唉通過實(shí)施審核及盎認(rèn)證評定，確認(rèn)板受審核方芭OHS哀的符合性及有效靶性，并頒發(fā)證書疤與標(biāo)志的

5、過程。拜11氨愛網(wǎng)址：叭敗http: 扒澳哀www.anf艾凹：由獲得認(rèn)可資巴格的 認(rèn)可：基本定義（5）爸由權(quán)威機(jī)構(gòu)依據(jù)搬有關(guān)的準(zhǔn)則與程藹序，對某氨一團(tuán)體或個(gè)人具暗有從事特定任務(wù)扳的能力給予正式承認(rèn)。 認(rèn)可機(jī)構(gòu)：構(gòu)。百具有國家授權(quán)從靶事資格認(rèn)可的權(quán)伴威機(jī)百胺 艾職業(yè)健康安全管皚理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)岸：壩備一定的能力和伴資格，根據(jù)頒布凹的職業(yè)健康安全懊管理體系標(biāo)準(zhǔn)和吧體系所要求的其胺它輔助文件對組把織的職業(yè)健康安哀全管理體系進(jìn)行翱認(rèn)證的第三方機(jī)般構(gòu)（即與受審核班方無任何利益關(guān)頒系的機(jī)構(gòu)）。12認(rèn)證機(jī)構(gòu)是具扮職業(yè)健康安全管哀理體系審核叭扒案一種管理手段；哀盎柏系統(tǒng)化、文件化翱吧翱客觀、公正性規(guī)定的準(zhǔn)則1

6、3爸盎 OHSAS1埃8001拜標(biāo)準(zhǔn)審核準(zhǔn)則14半挨 靶職業(yè)健康安全管敗理手冊、程序文捌件及其它相關(guān)笆OHS跋管理體系文件（傲內(nèi)部拜OHS礙管理法規(guī)）阿扳 氨適用于組織的挨OHS辦法律、法規(guī)和其藹它要求（暗OHS伴方埃針對遵守法律、矮法規(guī)作出了承諾傲）15審核審核的類型內(nèi)審?fù)鈱彽谝环綄徍说诙綄徍说谌綄徍?稗都屬于俺 骯職業(yè)健康班內(nèi)審和外審的相襖同點(diǎn)笆安全扳盎管理體系審核范鞍疇，都要遵循16234567敗OHSAS18愛003 暗中規(guī)定的基本原版則骯都是對爸 OHSMS 頒進(jìn)行審核，都要班以阿 OHSAS1昂8001 伴標(biāo)準(zhǔn)作為審核依據(jù)拔目的都是檢查辦 OHSMS 柏與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符捌合程度矮

7、都由獨(dú)立于受審氨核部門之外的審澳核員來進(jìn)行案都按正規(guī)的程序凹和做法來進(jìn)行佰審核程序和階段疤大致相同氨審核員都應(yīng)具備把的素質(zhì)基本相同項(xiàng)目霸委哎 拔托懊 辦方艾 霸、扳 笆審愛 霸核疤方搬 佰和礙 阿受鞍 百審埃 熬核哀 罷方岸內(nèi)審和外審的區(qū)靶別內(nèi)審拌不板 擺區(qū)百 礙分鞍 班，敗 癌都絆 壩是矮 絆同笆 背一唉 跋組半 鞍織三 方 不 同外審八前癌 耙期皚 般準(zhǔn)熬 伴備骯 霸工作疤審柏 耙核按 巴的皚 襖主版 跋要胺目暗 藹的阿 吧和哀 挨重澳 扮點(diǎn)審 核 計(jì) 劃辦樣辦 霸本半 阿量澳 頒及啊 拌深度拜首疤 懊末奧 敖次絆 佰會(huì)拔 岸議爭 執(zhí) 處 理奧不扳 礙符澳 巴合巴 隘問啊 巴題分 類糾 正

8、 措 施癌審擺 搬核拔 暗員扮 班注巴 頒冊17翱組礙 襖織班 笆最隘 胺高襖 懊領(lǐng)凹 皚導(dǎo)暗 疤層暗 絆組霸 耙建皚 伴審班 矮核凹 胺機(jī)把 澳構(gòu)澳 板或艾 爸指昂定柏 壩某扳 伴職安 盎能伴 敖機(jī)昂 氨構(gòu)岸 拔主巴 藹管拌 傲審拜 骯核耙 礙工愛 骯作昂發(fā)扒 跋現(xiàn)隘 岸問瓣 哀題俺 唉，吧 柏糾懊 凹正疤 版和昂 芭預(yù)拜 壩防搬 絆不矮 氨合壩 瓣格爸 頒，岸 罷改翱 擺進(jìn)安自疤 叭身壩 按的懊 般體把 佰系盎例斑 氨行俺 班審擺 哎核佰 傲，一瓣 隘般懊 骯用氨 把分岸 胺散岸 埃式扮 板審艾 百核叭 俺，月矮 熬審伴 隘、年 覆 蓋啊時(shí)盎 壩間板 懊充班 把裕骯 氨，半 安樣俺 凹本澳

9、 挨量澳 白較骯 藹多氨 跋，啊 半審艾 稗核暗 矮可啊 翱以白 氨較深百不靶 懊正熬 唉規(guī)扳 阿，礙 岸比霸 氨較霸 搬簡伴 案短巴請礙 襖管昂 案理稗 班者扒 霸代骯 案表案 背仲靶 吧裁伴 搬，昂 翱或唉 扒最岸 癌終巴 板由稗 敗最胺 敖高奧 胺管理 者 決 定邦按扒 版性拜 邦質(zhì)奧 案分懊 拜類巴 伴，鞍 扳目版 拔的百 翱在柏 凹于奧 俺抓拔 凹住叭 啊問吧 拌題百 拜糾板正拜 埃、礙 奧評搬 班價(jià)扒 敖體百 柏系辦 愛改八 捌進(jìn)襖重叭 翱視阿 襖、氨 啊可爸 佰做隘 扮具敗 靶體板 耙咨俺 八詢扒 傲，盎 班糾靶 捌正矮 捌措扮 俺施拜 岸要把 半跟敖蹤白 傲、啊 哀分暗 癌析叭

10、 敖有捌 懊效罷 佰性爸我唉 鞍國邦 敗無澳 扒內(nèi)阿 拜部靶 板審拜 邦核啊 奧員胺 斑注拔 岸冊啊 辦制熬 拌度百了霸 疤解跋 俺受凹 扮審叭 百方芭 霸情骯 藹況柏 班，敗 襖預(yù)暗 壩審稗 熬文扒 扒件敗 笆，把 笆決佰 愛定啊 絆是爸否案 吧受阿 敗理唉 胺申半 柏請皚 拜，藹 扳必扒 胺要叭 暗時(shí)拌 罷預(yù)岸 般訪皚 背或邦 柏預(yù)般 愛審啊是懊 辦否襖 傲批澳 懊準(zhǔn)辦 罷認(rèn)襖 岸證瓣 瓣或氨 稗簽扳 鞍訂半 翱合愛 般同耙集盎 耙中頒 背審埃 白核扒 鞍，扮 胺所叭 罷有哎 絆部胺 皚門啊 傲和柏 芭所爸 哀有皚 奧要柏 頒素扒 芭的安 唉現(xiàn)場 審 核搬時(shí)班 邦間阿 隘較擺 瓣短案 盎，

11、澳 礙樣盎 辦本按 柏量搬 按及般 藹深凹 藹度凹 澳相伴 辦對拜 爸較板 巴小瓣正跋 辦規(guī)瓣 暗，案 扮全捌 吧面挨 稗說背 爸明半 挨，礙 礙人疤 百員吧 熬介矮 俺紹佰 般、拌 哎程敗 芭序拔 百、吧方頒 拌法鞍 皚、霸 拜保傲 笆密壩 半等唉請爸 埃認(rèn)搬 案可哀 矮委巴 拜員敗 把會(huì)瓣 斑仲鞍 百裁扳按壩 頒嚴(yán)芭 翱重愛 吧程爸 辦度白 骯分昂 岸類矮 拜，佰 辦目吧 襖的矮 鞍在版 懊于氨 霸決斑 拌定壩 拜是板 背否擺認(rèn)半 暗證懊 俺、霸 柏認(rèn)擺 扒可骯不擺 頒能白 襖做柏 挨咨班 敖詢隘 襖，佰 矮對皚 拌糾骯 敗正凹 拜措爸 笆施盎 愛計(jì)挨 熬劃把 奧的哎 凹實(shí)背 唉施拌要按

12、拌跟盎 昂蹤暗 八驗(yàn)鞍 叭證氨取擺 啊得疤 壩國版 盎家鞍 矮注凹 昂冊凹 半審翱 擺核礙 癌員吧 胺資凹 斑格18隘OHSAS爸審核要求哀安 捌具備了關(guān)于審核阿主題事項(xiàng)的充足阿適用的信息資料澳；辦安 般具備了開展審核啊活動(dòng)所需的充足絆資源奧;白般 扮能取得受審核方挨的充分合作；佰手機(jī)：阿邦1392941扮922219絆OHSAS傲內(nèi)部審核程序吧-1 審核啟動(dòng) 審核準(zhǔn)備背明確審核目的熬、范圍組成審核組文件審核制定審核計(jì)劃熬制定審核檢查氨表通知 現(xiàn)場審核首次會(huì)議20扮OHSAS斑內(nèi)部審核程序白-2現(xiàn)場收集證據(jù)審核組小結(jié)癌與白OHSMR笆溝通末次會(huì)議扒般 礙不符合跟蹤驗(yàn)證原因分析爸糾正預(yù)防措施哀擬

13、訂及實(shí)施評價(jià)和驗(yàn)證 結(jié)束21YYY笆職業(yè)健康安全管案理體系認(rèn)證流程叭圖骯委托方或受審核熬方書面申請按申請受理、評審拌叭不受理背任命審核組長、胺組建審核組藹第一階段審核頒斑限期糾正半第二階段審核鞍佰不推薦注冊挨對糾正措施的跟爸蹤驗(yàn)證霸編制和提交審核哎報(bào)告柏認(rèn)證評定啊扒不予注冊頒發(fā)認(rèn)證證書昂證后監(jiān)督審核藹隘暫停、撤銷或注佰銷扮期滿復(fù)評換證般八撤銷或注銷NNNN22審第三部分核準(zhǔn)備典型的凹審核準(zhǔn)備明確哎審核目的審核目的有：23捌癌 艾確定受審核方的安OHS百和捌OHS氨審核準(zhǔn)則的符合靶性；瓣扮 翱驗(yàn)證受審核方的伴OHS佰是否得到正確的芭實(shí)施和保持；班捌 愛識別受審核方叭OHS稗具有潛在改進(jìn)機(jī)拜會(huì)的領(lǐng)

14、域；跋扒 隘確定體系的充分懊性、適用性和有懊效性；隘0769-85稗32985024愛審核準(zhǔn)備確定隘審核范圍懊瓣 襖內(nèi)審按照集中式襖審核還是分散性熬審核，可確拌定不同的審核范暗圍瓣八 百確定審核范圍時(shí)扒應(yīng)考慮以下幾個(gè)暗因素：鞍組織的管理權(quán)拔限哀組織的活動(dòng)區(qū)佰域般組織的現(xiàn)場區(qū)昂域埃疤 凹不包括組織的產(chǎn)暗品和服務(wù) 位于審核范圍示例伴廣東省江門市育按新大道傲15爸號的廣東省長江25阿集團(tuán)新發(fā)材料有愛限公司關(guān)活動(dòng)方面辦懊 藹中建一局（第四邦建筑公司）萬花西里17號哀工業(yè)與骯 伴民用建筑在生產(chǎn)位于通訊用電纜北京市朝陽區(qū)及相關(guān)活動(dòng)及相 內(nèi)審笆審核準(zhǔn)備組成凹審核組26吧板 罷由最高管理者授芭權(quán)，賦予內(nèi)審權(quán)澳

15、威性頒板 半內(nèi)審員經(jīng)過培訓(xùn)澳和資格認(rèn)可，具阿有相應(yīng)的能力;半岸 襖應(yīng)考慮公正、客澳觀、獨(dú)立的原則按組成審核組邦百 盎人數(shù)與工作量相把匹配扳伴;27版審核準(zhǔn)備文件皚審核（笆1爸）岸敖 岸文件審核的目的襖了解受審核方癌的岸OHS阿文件（主要是手拔冊）能否滿跋足申請認(rèn)證的熬OHS板標(biāo)準(zhǔn)的要求，即巴文件的符合性。捌通過對安OHS阿文件和背景資料埃的審閱，了解受扒審核地跋域的拔OHS瓣情況，以便進(jìn)行哎準(zhǔn)備階段的其它翱工作。哀審核準(zhǔn)備文件挨審核（叭2般）八耙 敗第三方審核時(shí)需白提交的拔半稗手冊、程序文件背景資料：文件28跋OHS頒預(yù)評價(jià)報(bào)告、敖OHS愛“三同時(shí)”報(bào)告霸、俺OHS邦監(jiān)巴測記錄、傲OHS般獎(jiǎng)懲

16、情況、相關(guān)挨方抱怨記錄、法矮律法規(guī)清單等。昂拔凹內(nèi)審結(jié)果及不符昂合項(xiàng)的糾正情況案吧叭管理評審報(bào)告等案anfondg礙08163.芭com笆文件審核文件白體系審核阿拜 敖了解組織跋OHS瓣文件的層次和結(jié)八構(gòu)，判斷是否適稗合于阿組織的情況，包懊括其職能設(shè)置、皚規(guī)模大小等；八癌 OHS哎文件是否能夠覆熬蓋并滿足標(biāo)準(zhǔn)的班17吧個(gè)要素的全斑部管理要求，不捌應(yīng)回避或遺漏；百瓣 OHS懊文件整體上是否佰能夠覆蓋審核的笆范圍；捌捌 埃每份矮OHS奧文件（手冊、程癌序文件、作業(yè)指佰導(dǎo)書）是八否明確界定其范爸圍，在其范圍內(nèi)傲是否描述充分并滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；啊伴 OHS扳文件之間是否層翱次清晰，邏輯關(guān)藹連；2930胺文

17、件審核文件稗體系審核般骯 OHS矮文件從整體上能昂否體現(xiàn)各要素間扳關(guān)系，每個(gè)澳文件與其它文件半的接口是否內(nèi)容稗協(xié)調(diào)統(tǒng)一；拜熬 OHS背文件在組織管理拜中是否具備權(quán)威傲性；鞍扳 OHS頒文件是否覆蓋了皚全部不可接受危辦險(xiǎn)的控制；暗扳 靶審查辦OHS把運(yùn)行的重要資料背（壩OHS瓣危害危險(xiǎn)清單、捌不胺可接受危險(xiǎn)清單罷、法律法規(guī)清單按、目標(biāo)指標(biāo)及方芭案、內(nèi)審報(bào)告、把管理評審報(bào)告）伴文件審核職業(yè)按健康安全管理手阿冊審核百把 白手冊是否簡要描扒述了昂OHS拌的襖17班個(gè)要素并體現(xiàn)了癌它們之間的相互關(guān)系；八埃 跋在每一要素論述拌中是否針對下級挨文件給出索引途扒徑；壩般 笆是否闡明組織的擺OHS背方針；柏吧

18、啊是否明確百OHS愛各個(gè)職能與層次柏的組織機(jī)構(gòu)與職扳責(zé)；埃笆 敖是否清晰描述了笆OHS艾文件，包括其層矮次、結(jié)構(gòu)和相互斑關(guān)系；澳艾 胺是否提供了危害懊危險(xiǎn)清單，法律挨法規(guī)清單，目標(biāo)邦、指標(biāo)拌和管理方案等重熬要信息和體系運(yùn)半行結(jié)果的途徑；藹氨 爸是否闡明了體系瓣的依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和體疤系建立實(shí)施范圍芭；31 一、合格文件審核的結(jié)論32靶愛 半二、局部不合格扮，尚需修改，應(yīng)胺指明需修改之處；爸耙 傲審核目的與范圍哀； 審核準(zhǔn)則；審核計(jì)劃內(nèi)容巴扒 拌受審核方有待審稗核的建制單位和班職能部門的名稱扮；扒哎 疤受審核方職業(yè)健翱康安全管理體系白中應(yīng)予重點(diǎn)審核絆的要素；芭白 襖受審核方熬OHS懊中有待審核的要巴素和

19、程序；哀愛 柏進(jìn)行審核活動(dòng)的班預(yù)定起止日期；頒罷 扒審核組成員名單般；辦伴 隘與受審核方管理跋者舉行會(huì)議的日按程表；33日期及時(shí)間奧2010.3.拔17凹8:30襖敗9:00扮9:00挨罷10:00板10:00叭盎12:00礙12:00藹八13:30芭13:30百耙16:30稗2007.3.巴18靶8:30耙伴12:00搬12:00吧瓣13:30俺13:30案絆14:30熬14:30昂壩15:30靶15:30捌叭16:30班16:30唉捌17:00八審核時(shí)間：案2010氨年芭3拔月霸17擺日埃18挨日昂審核組成員：第百一小組：劉稗審核計(jì)劃舉例（矮1挨）第一小組首次會(huì)議傲與最高管理者及埃管理者代

20、表座談昂化學(xué)品庫、原料啊區(qū)、分裝站午餐扒生產(chǎn)二區(qū)、污水絆處理站，分析室拔供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部按、市場部午餐質(zhì)量部熬審核小組內(nèi)部會(huì)熬議按與管理者代表座搬談末次會(huì)議恒，鄭梅審核組長：劉第二小組：張第二小組同左同左生產(chǎn)一區(qū)午餐矮生產(chǎn)三區(qū)、控制阿室唉空壓機(jī)房、技術(shù)敖部午餐生產(chǎn)部同左同左末次會(huì)議恒辰，彭曉艷審核依據(jù)：擬制：34審核目的：批準(zhǔn)：審核范圍：編號：化學(xué)品庫生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部分析室技術(shù)部采購部倉儲部1234疤審核計(jì)劃舉例（白2笆）5678910111235計(jì)劃審核已進(jìn)行奧糾正措施已有計(jì)拌劃哎（這是暗5挨月底見到的情況笆）管理者代表：糾正措施已完成糾正措施已驗(yàn)證氨（簽名）擺 2009 1艾2 1鞍審核準(zhǔn)備

21、編制絆檢查表（按1胺）芭皚 凹定義：檢查表是八審核員的工作文叭件、提綱或工拔具，是如何進(jìn)行吧審核的策劃性成岸果霸芭 巴檢查表的內(nèi)容哀A澳、列出審核項(xiàng)目昂和要點(diǎn)（般look at敖），確保審鞍核覆蓋面的完整芭，主要解決一個(gè)半“查什么”的問題敖B叭、明確審核步驟凹和方法（安look fo扒r壩），進(jìn)行抽扳樣量的設(shè)計(jì)，主岸要解決一個(gè)“怎佰么查”問題3637矮審核準(zhǔn)備編制案檢查表（埃2拜）敗審核員保持明把確的審核目標(biāo)，傲思路清晰靶保持審核工作岸的系統(tǒng)和完整，稗減少重復(fù)和不必捌要的工作量凹使審核程序規(guī)邦范化，減少審核隘的隨意性和盲目暗性板保持審核的節(jié)絆奏和連續(xù)性奧樹立審核員的白職業(yè)形象白作為審核記錄佰存

22、檔使用檢查表的哎審核準(zhǔn)備編制搬檢查表（岸3霸）注意事項(xiàng)：38頒隘 胺檢查表是審核員百的工作文件，不昂要事先披露給背受審核方，以保擺證審核的客觀性佰；笆愛 笆檢查表主要起備班忘作用，使用時(shí)爸不要機(jī)械生硬；案邦 巴按照檢查表審核安發(fā)現(xiàn)問題時(shí)可追半蹤調(diào)查，調(diào)整瓣檢查表的內(nèi)容，板但也不要完全脫罷離檢查表；39檢查表的四要素 查什么 找誰查 去哪查 怎么查40吧編制檢查表考慮芭要素罷耙 翱周密地編制檢查板表應(yīng)考慮：八適用的法律法骯規(guī)和其他要求；拜藹OHS艾文件要求；哀以前的審核結(jié)捌果；捌已知的拌OHS哀危害危險(xiǎn)；瓣該部門的要求胺和活動(dòng)的主流；審核員的經(jīng)驗(yàn)受審核部門管理體系標(biāo)準(zhǔn)序號要素：液化石油氣站叭：暗

23、版OHSAS18八001審核項(xiàng)目檢查表示例一編制日期 ：審核員 ：李審核方式愛2009氨佰年凹斑2扳愛月名12靶4.4.1凹柏液化石油氣站頒4.3.1藹辦液化石油氣站傲接受的危險(xiǎn)有那氨些？安站長的職責(zé)是什斑么傲有哪些危險(xiǎn)因素唉，不可與站長交談白查八芭液化石油氣站15 分鐘白的危險(xiǎn)辨識評價(jià)拜報(bào)告34皚4.3.2骯頒哪些法律、法規(guī)懊與矮如何將法規(guī)內(nèi)容熬在內(nèi)部和外部傳白遞？挨4.3.3盎絆與爸邦液化石油氣站伴哪些岸 靶，執(zhí)行情況如何懊液化石油氣站是敖否建立職業(yè)健康癌安全笆管理方案，各崗礙位的職責(zé)是否明稗確液化石油氣站安有關(guān)的目標(biāo)、指絆標(biāo)有有關(guān)，扒與哎柏液化石油氣站芭臺帳，查培訓(xùn)、柏溝通記錄辦詢問斑芭

24、液化石油氣站唉標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施記扒錄拌查文件檔案，詢皚問工作人員扮員工交談，查法扮規(guī)登記啊站長，查閱部門唉目5絆4.4.2芭邦液化石油氣站扮工作人員對本工懊作崗位液化石油氣站鞍工作人員敖 板并查閱資格證641骯的環(huán)境重要性是艾否了解，是否持辦證上崗？愛4.4.3靶拌對重要的有關(guān)液癌化石油氣的信息癌如何處理？書耙查詢信息溝通記捌錄序號 要素審核項(xiàng)目埃檢查表示例一（把續(xù)）審核方式78910版4.4.5吧罷液化石油氣站有罷關(guān)的控制文件保氨管情況如何？敖4.4.6吧邦現(xiàn)場操作運(yùn)行控頒制執(zhí)行得如何，啊是否氨有效？相關(guān)方如埃何施加影響？班4. 4.埃.胺7暗懊是否伴 芭有拔 頒應(yīng)急白 礙準(zhǔn)備昂 敗與案 柏響應(yīng)

25、扳 盎的笆 疤程序柏 班，奧 胺有否稗查詢案 辦應(yīng)急把 扮反癌 白應(yīng)搬 皚程序癌 跋，白 熬人員啊 扮是否疤 澳經(jīng)過斑 骯應(yīng)急 培訓(xùn) ？敖4.5.1凹伴污水處理站采用伴哪些監(jiān)測方法，盎監(jiān)測岸與測量的頻次是艾多少？監(jiān)測測量鞍哪些瓣危險(xiǎn)因素？儀器跋有否校準(zhǔn)？執(zhí)行吧法律法規(guī)的情況如何按現(xiàn)場查閱有關(guān)文瓣件是否為現(xiàn)行版稗本？拌現(xiàn)場觀察并結(jié)合叭運(yùn)行控制文件提把問？扮要求柏 叭操作辦 捌人員骯 拔回答捌 愛設(shè)備版 哎發(fā)生安 礙故障靶 昂時(shí)扳 懊有絆 癌什么 措施 ？皚抽查三個(gè)月的監(jiān)澳測記錄和儀器校翱準(zhǔn)記錄。佰查閱法律、法規(guī)佰執(zhí)行情況的記錄敖，并詢問罷有關(guān)人員有沒有癌接到環(huán)境執(zhí)法當(dāng)頒局的超標(biāo)排放通知11124

26、2澳4.5.2胺半對班 邦出現(xiàn)昂 骯的矮 敗不符合骯 啊采取辦 板了背 吧什么背 靶措施唉 巴，愛 昂效果 如何 ？扒4.5.3斑拔氣站板 癌有骯 扮哪些扮 叭職業(yè)叭 捌健康皚 白安全靶 啊記錄芭 癌，擺 疤其懊 扳填氨寫搬 伴和瓣 拜保管挨 斑是否昂 耙符合拔 柏要求八 皚？愛查閱翱 叭半年八 扒內(nèi)盎 啊的擺 叭糾正啊代表傲 按的暗 搬批復(fù)八 板意見查 記錄 檔案絆措施扒 敖通知單及瓣 版管理者受審核單位：序?qū)徍颂栆罁?jù)14.2受審核部門：頒OHS 扮方針的制定考慮佰了哪些問題？巴有無考慮公司的安重大艾OHS 扒問題和法規(guī)要求礙？爸如何體現(xiàn)持續(xù)改巴進(jìn)的，如何為建礙立目標(biāo)指標(biāo)提供伴框架的翱如何確

27、保方針的案持續(xù)適宜性，檢查表示例二總經(jīng)理檢查事項(xiàng)及方式審核時(shí)間：檢查記錄挨方針是如何貫徹熬實(shí)施的，如何為拜公眾獲取和傳達(dá)案員工？有無授權(quán)礙某人監(jiān)督實(shí)施？伴查看文件確認(rèn)方皚針是由總經(jīng)理簽胺發(fā)拜4.3.1 愛公司生產(chǎn)管理過爸程中存在哪些挨4.3.3 熬為了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指唉標(biāo)，公司配備了熬哪些人力物力？俺管理評審如何進(jìn)盎行疤?啊扮?隘不可接受的危險(xiǎn)礙？詢問、查般OHSMS 拜文件24.6暗查看管理評審的扳記錄以確認(rèn)管理岸評審是否全面（襖包括輸入輸出部啊分）辦管理評審如何確矮保體系持續(xù)適應(yīng)絆性充分性和有效百性疤評審后有無進(jìn)行癌相關(guān)項(xiàng)目的修改柏？詢問并查看評按審報(bào)告以確認(rèn)有頒無體系修改？?襖3 4.4.1白

28、 氨詢問總經(jīng)理在體搬系運(yùn)行中的職責(zé)版？如何任命管理鞍者代表，授予了骯哪些職權(quán)？43序號審核依據(jù)查看三危程序唉審核檢查表示例藹三檢查事項(xiàng)及方式凹, 啊詢問危害危險(xiǎn)是艾如何識別和評價(jià)阿的考慮的內(nèi)容，笆有多少不可接受頒的危險(xiǎn)，昂受審核部門：耙 ISO 唉事務(wù)局檢查記錄1 4.3.12 4.3.2霸公司最近有沒有熬新的活動(dòng)，如有跋如何進(jìn)行三危的艾更新罷查看危害和不可岸接受危險(xiǎn)的臺帳阿是否齊全耙公司的不可接受鞍危險(xiǎn)的是如何控絆制的盎法律法規(guī)的獲取藹渠道有那些，查安看有無適用于公傲司的法律矮,俺澳評價(jià)原則是否科斑學(xué)合理耙, 半是否齊全和為現(xiàn)敖行版本, 日常是如何跟蹤的盎, 扮有沒有對相關(guān)部稗門和相關(guān)方進(jìn)行

29、捌傳達(dá)34辦4.3.3巴俺公司的目標(biāo)指標(biāo)骯管理方案是如何奧制定的俺和評審目標(biāo)如果扮沒有按期完成怎斑么辦隘4.4.6罷隘詢問公司與不可笆接受危險(xiǎn)有關(guān)的巴運(yùn)行與活動(dòng)和緊瓣急狀況有哪些拜/7扒按相關(guān)方的內(nèi)容如礙何傳達(dá)并施加影把響的。, 目前有哪些擺?般柏完成情況如何柏, 俺怎樣對目標(biāo)進(jìn)行隘跟蹤白, 白如何控制百氨, 稗效果如何，涉及,俺5傲懊4.4.7辦跋公司存在哪些緊昂急情況，有無對捌應(yīng)措施，有無進(jìn)班行應(yīng)急狀態(tài)的演罷習(xí)稗, 鞍如果沒有背 笆詢問目前有無計(jì)般劃6 4.5.1暗詢問公司有那些岸 OHS辦何人有權(quán)進(jìn)行監(jiān)拔測方稗, 佰是怎樣進(jìn)行的隘, 啊有沒有定期對法邦律法規(guī)的符合性翱進(jìn)行評價(jià)，7 4.5

30、.2藹對控制和檢查中柏的不符合是如何扒處理的拔, 隘處理效果怎樣，頒是否改過相應(yīng)文背件柏8百扮4.4.5按八詢問文件如何控隘制暗9扳擺4.5.4霸跋內(nèi)審是怎樣進(jìn)行盎的頒, 隘看有無文件發(fā)放瓣清單傲, 笆實(shí)施情況如何氨, 懊如何評審修訂并絆確保最新版本拌10絆暗4.4.3斑詢問有沒有和外爸部相關(guān)方有關(guān)環(huán)案境信息的交流扮, 般交流的內(nèi)容有哪胺些挨,疤懊在識別環(huán)境因素扳制定目標(biāo)指標(biāo)時(shí)有無考慮版, 辦對使用到的相關(guān)澳方產(chǎn)品或服務(wù)中盎有無不可接受危岸險(xiǎn), 有無控制記錄如何 查看,哎11 4.4.皚1敖俺Iso 巴事務(wù)局在體系中疤的職責(zé)有哪些？4445現(xiàn)第四部分場審核哀擺 疤召開首次會(huì)議實(shí)施審核46壩由審

31、核組長主持啊，標(biāo)志著現(xiàn)場埃審核開始。參加百人員為審核組全愛體邦成員，受審核方奧領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門人員及陪同人員。47首次會(huì)議內(nèi)容氨半 壩向受審核方管理安者介紹審核組成昂員；搬柏 叭確認(rèn)審核范圍、傲目的和計(jì)劃，共伴同認(rèn)可審核進(jìn)度表；般霸 氨簡要介紹審核中胺所采用的方法和胺程序；版傲 笆在審核組和受審拔核方之間建立正襖式聯(lián)絡(luò)渠道；敗頒 板確認(rèn)已具備審核扮組所需的資源與絆條件；鞍胺 柏確認(rèn)末次會(huì)議的辦日期和時(shí)間；矮傲 癌促進(jìn)受審核方積百極參與；48首次會(huì)議的要求藹半 唉由審核組長主持罷擺 艾時(shí)間控制在耙30爸分鐘阿,搬內(nèi)審可適當(dāng)縮短奧吧 岸要保持嚴(yán)肅、認(rèn)拜真、高效的會(huì)議岸氣氛鞍跋 按領(lǐng)導(dǎo)講話應(yīng)簡明礙扼

32、要49八實(shí)施審核現(xiàn)場把審核方式稗凹 奧自上而下和自下啊而上的方式矮氨 按正向?qū)徍撕湍嫦虬皩徍税姘?邦以危險(xiǎn)因素為主骯線的審核方式百百 矮按部門和按要素艾審核消防設(shè)施管理安全處各部門、車間滅火器材配置和定位情況50自上而下審核部門部門消防器材定位圖，抽樣車間查證滅火器是否定位文件要求危害辨識正向?qū)徍藢?shí)施情況運(yùn)行控制4.3.15..252危險(xiǎn)因素為主線靶俺 俺重大危險(xiǎn)因素是佰否已識別評價(jià)出稗來頒,巴如何做的拔?藹辦 藹重大因素如何進(jìn)胺行控制策劃澳,捌是否全面皚?跋斑 伴目標(biāo)指標(biāo)有嗎？挨稗 吧方案設(shè)定嗎，適唉用嗎？啊奧 奧管理職責(zé)落實(shí)嗎扳，人員教育嗎？藹版 巴有關(guān)

33、運(yùn)行是否文爸件化，下發(fā)嗎？奧有作業(yè)記錄嗎？罷澳 百有否日常監(jiān)控，熬符合嗎？班扳 凹內(nèi)審提出意見嗎埃？ 優(yōu)點(diǎn)：按要素審核部門和要素審核 優(yōu)點(diǎn)按部門審核：鞍目標(biāo)集中，更易拜體現(xiàn)與白體系標(biāo)準(zhǔn)或文件敗的符合性班路線簡單，審核百員少啊跑路，受審核部瓣門負(fù)擔(dān)頒輕，審核效率高凹，對審 缺點(diǎn)：皚效率較低，因此斑路線安核員要求較高排要合理 缺點(diǎn)：唉容易遺漏某些要巴素，53目標(biāo)不夠集中54半實(shí)施審核審核鞍方法 提問與交談懊佰 八查閱文件和記錄 現(xiàn)場觀察55審核技巧 善于提問 注意傾聽 仔細(xì)觀察 做好記錄班擺 敖善于追蹤驗(yàn)證 注意安全56合理的進(jìn)行抽樣凹氨 埃要做到隨機(jī)抽樣疤；稗辦 拔抽樣要有一定的皚數(shù)量（胺2爸巴

34、12唉個(gè)）；阿昂 案要分層抽樣；扒把 癌要合理策劃，分敖布均勻；稗搬 哀要做到親自抽樣背。57審核活動(dòng)的控制案巴 斑合理地選擇樣本胺矮 叭要注意體系中存笆在的問題哀芭 拌注意相關(guān)結(jié)果百壩 辦控制審核氣氛不符合定義敖實(shí)施審核不符捌合哎：不符合即“盎 敖?jīng)]有滿足某個(gè)規(guī)擺定的要求”，氨這里的規(guī)定可以拜理解為審核準(zhǔn)則嚴(yán)重不符合：板體系運(yùn)行出現(xiàn)稗系統(tǒng)性失效，某稗一要素、某一過矮程重搬復(fù)出現(xiàn)的失效現(xiàn)耙象，未能采取有愛效的糾正措施加伴以消除；佰區(qū)域性失效，擺如某一部門、要擺素的全面失效現(xiàn)版象；奧造成嚴(yán)重的工暗傷事故；一般不符合：礙對滿足愛OHSMS挨要素或體系文件稗的要求而言，是稗個(gè)別的、扒偶然的、孤立的罷

35、性質(zhì)輕微的問題搬。案對保證所審區(qū)爸域的體系有效性盎而言，是個(gè)次要柏問題。5859版審核結(jié)果控制佰-扮不符合項(xiàng)哎阿 罷必須以客觀事實(shí)藹為基礎(chǔ)；笆斑 霸必須以審核準(zhǔn)則巴為依據(jù)；皚霸 辦對產(chǎn)生的不符合拔的原因進(jìn)行分析霸，找出體系中的問題；芭拌 俺審核小組內(nèi)部討凹論，形成統(tǒng)一意跋見；昂辦 拔與受審核方共同挨確認(rèn)不符合項(xiàng)安豐咨詢60不符合表現(xiàn)形式壩疤 半職業(yè)健康安全管拌理體系文件未達(dá)礙到鞍OHSAS18懊001唉標(biāo)準(zhǔn)的要求；敗瓣 扮職業(yè)健康安全管胺理體系實(shí)施不符耙合文件的規(guī)定；拜柏 爸體系運(yùn)行結(jié)果未柏達(dá)到計(jì)劃的目標(biāo)唉、指標(biāo)；鞍靶 翱體系運(yùn)行的職業(yè)按健康安全表現(xiàn)未背達(dá)到環(huán)境法拔律、法規(guī)和其他礙要求的規(guī)定6

36、1凹不符合事實(shí)描述拌要求般拜 癌事實(shí)的準(zhǔn)確觀察 在哪里發(fā)現(xiàn) 發(fā)現(xiàn)了什么瓣礙 頒為什么不合格 誰在場藹叭 斑采用專業(yè)術(shù)語 利于的改進(jìn)（判斷）（地點(diǎn)）（事實(shí)）（原因）（職位）（正規(guī)）（幫助）62啊不符合事實(shí)描述癌示例一皚在制造部審核發(fā)百現(xiàn)，某些文件存阿在亂寫亂畫的現(xiàn)象胺不符合扳OHSAS18礙001拜：罷2007 4.辦4.5芭的要求63俺不符合事實(shí)描述笆示例二半在制造部審核發(fā)柏現(xiàn)，機(jī)械課使用跋的岸HSMP-01拜-11斑機(jī)械設(shè)備安全柏管理程序的封巴面上寫有“冬季佰到臺北來看雨”絆字樣。啊不符合擺OHSAS18懊001稗：奧2007 4昂.4.5擺的要求受審核部門審核員審核依據(jù)巴不符合事實(shí)描述絆：

37、不符合項(xiàng)條款：巴要求糾正完成時(shí)跋間：審核員：原因分析：糾正措施：預(yù)定完成日期：敗糾正措施的實(shí)施白情況：跟蹤審核評價(jià)：審核組長：64礙實(shí)施審核不符岸合報(bào)告日期：審核日期陪 同 人員嚴(yán)重程度：年部門負(fù)責(zé)人：部門負(fù)責(zé)人：部門負(fù)責(zé)人：審核員：月嚴(yán)重一般日日期：日期：日期：日期：日期：65唉唉 奧涂裝科本有一甲翱苯八53壩加侖桶接地的改瓣善方唉案，即利用加裝八接地線以改進(jìn)在跋儲存和使用安中的安全，但當(dāng)拔你到現(xiàn)場時(shí)發(fā)現(xiàn)拔，由于預(yù)期傲未來使用量加大半，現(xiàn)場已在兩個(gè)般星期前改成胺儲槽儲存，并已挨經(jīng)使用，儲槽的昂接地線尚未安裝。66俺愛 埃黎明公司從某電拜梯廠購買一臺電背梯，幾個(gè)板月來一直運(yùn)轉(zhuǎn)正艾常，你在審核時(shí)

38、挨發(fā)現(xiàn)，該瓣電梯并未獲得生百產(chǎn)許可證。67疤昂 笆某工廠的調(diào)漆室哀，有機(jī)溶劑濃度罷很高，夏季溫愛度提高，員工對伴此提出了抱怨，阿科長把辦公室罷的風(fēng)扇搬到調(diào)漆疤室使用，降低了襖有機(jī)溶劑濃度扮和工作溫度，員佰工抱怨的情形獲霸得改善，在查礙閱危險(xiǎn)評價(jià)清單頒時(shí)，并沒有發(fā)現(xiàn)柏與此有關(guān)的內(nèi)容。68按愛 耙在某廠甲苯儲槽藹區(qū)，供應(yīng)原料的稗“虎克”公司岸的槽車司機(jī)正在芭卸料，你發(fā)現(xiàn)司壩機(jī)未按廠內(nèi)卸凹料程序（案ISST-01捌2扮）規(guī)定使用接地翱線，詢問司凹機(jī)小趙，小趙告鞍訴你他不知道有岸這個(gè)規(guī)定，也板不知道接地線放霸在何處。69扳罷 按你到重油儲存區(qū)哎進(jìn)行審核時(shí)發(fā)現(xiàn)背，為了改伴善事故應(yīng)急響應(yīng)按條件，重油儲槽阿

39、的防溢堤盎改善工程正在進(jìn)耙行中，先打掉了叭東側(cè)部分圍堤。70版熬 MSDS芭（材料安全數(shù)據(jù)矮表）控制程序中埃規(guī)定：敗“明示用的皚MSDS敗要進(jìn)行日常管理熬，避免破哎損或遺失?！钡脤徍藛T在現(xiàn)場觀奧察時(shí)卻發(fā)澳現(xiàn)有些藹MSDS愛明示破損，字跡挨模糊難以辨認(rèn)。71哎實(shí)施審核審核板結(jié)果綜合分析皚骯 OHS芭文件的完整性和岸可操作性；班柏 OHS埃體系的實(shí)施靶胺 OHS藹體系運(yùn)行的有效拌性般艾OHS盎方針是否得到貫瓣徹；伴啊OHS拜目標(biāo)、指標(biāo)和方敖案是否得到落實(shí)瓣；澳是否嚴(yán)格遵守拌了法律、法規(guī)和芭其它要求；巴整體澳OHS扮行為是否得到持按續(xù)改善；叭員工的安全意鞍識是否得到了提啊高；拔相關(guān)方對體系柏的評價(jià)

40、如何；礙安 OHS頒發(fā)展的歷史和趨熬勢主要內(nèi)容半實(shí)施審核末次埃會(huì)議：72按邦 拔再一次確認(rèn)審核敗范圍，重申審核癌目的和準(zhǔn)則；扳叭 芭報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)；氨胺 哀宣布審核結(jié)論；懊敖 搬提出不符合項(xiàng)的藹糾正措施要求；阿熬 跋注冊程序說明和半介紹監(jiān)督要求； 保密承諾； 感謝。艾跋 鞍受審核方和委托唉方的名稱；跋耙 柏商定的審核目的班和范圍；伴捌 疤商定的審核準(zhǔn)則阿；審核報(bào)告73按罷 奧進(jìn)行審核的（起拌止）日期和審核白含蓋的日期；邦霸 扒審核組成員名單凹；胺敖 唉參與審核的受審佰核方代表名單；盎爸 哀審核報(bào)告分發(fā)單斑位名單；矮頒 暗關(guān)于審核過程的奧簡要說明，包括艾所遇到的障礙； 審核結(jié)論74典型的審核結(jié)論稗把 吧職業(yè)健康安全管佰理體系符合職業(yè)辦健康安全管耙理體系審核準(zhǔn)則岸情況；熬靶 胺體系是否得到了扒正確的實(shí)施和保版持；鞍柏 襖內(nèi)部管理評審過安程是否能確保職笆業(yè)健康安全百管理體系的持續(xù)癌適用性與有效性靶；75第五部分糾正措施及跟蹤昂實(shí)施審核糾正埃措施及跟蹤啊頒安糾正措施的跟蹤矮程序藹