綜合計(jì)劃管理實(shí)施方案

1、綜合計(jì)劃管理實(shí)施討論方案通過對(duì)計(jì)劃的制訂、執(zhí)行、檢查、調(diào)整的全過程，合理 地利用人財(cái)物等資源，有效地協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)外各方面的生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制，確保完成各項(xiàng)年度任務(wù)，同時(shí)提 高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。綜合計(jì)劃管理全過程可以分為三個(gè)階段，編制與調(diào)整- 執(zhí)行與監(jiān)督-考核與總結(jié)分析一、計(jì)劃的編制與調(diào)整；經(jīng)研院整體綜合計(jì)劃的編制由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部牽頭，依據(jù)計(jì) 劃任務(wù)的來源、類別、層次等因素綜合平衡，形成經(jīng)研院綜 合計(jì)劃，同時(shí)分解形成各中心、各部門重點(diǎn)工作任務(wù)計(jì)劃。 不同類別的計(jì)劃按照各自的周期進(jìn)行調(diào)整修訂，有重要突發(fā) 任務(wù)或工作安排時(shí)，及時(shí)調(diào)整相應(yīng)計(jì)劃。計(jì)劃的編制及調(diào)整的依據(jù)和來源：1）.省公司下達(dá)的業(yè)績(jī)指標(biāo)

2、任務(wù)。根據(jù)省公司下達(dá)的綜 合計(jì)劃指標(biāo)、同業(yè)對(duì)標(biāo)指標(biāo)、年度考核指標(biāo)進(jìn)行分解。）.院層面各專業(yè)提出的管理或業(yè)務(wù)水平提升目標(biāo)。根 據(jù)院層面提出的重點(diǎn)工作目標(biāo)，綜合平衡，按專業(yè)分解，充 分前瞻，比照規(guī)劃做計(jì)劃。（例如資質(zhì)升級(jí)，需要將任務(wù)分 解到對(duì)應(yīng)各相關(guān)專業(yè)或職能部門）。）.批次下達(dá)或新承擔(dān)（新中標(biāo)）的業(yè)務(wù)性任務(wù)計(jì)劃。以任務(wù)單的形式下達(dá)計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，執(zhí)行周期較長(zhǎng)（跨月） 的任務(wù)在調(diào)整計(jì)劃時(shí)加入。4 ）.突發(fā)任務(wù)或工作安排短期突發(fā)任務(wù)不納入計(jì)劃管 理體系，重大或周期較長(zhǎng)的任務(wù)在調(diào)整計(jì)劃時(shí)加入。綜合計(jì)劃包含的范圍和內(nèi)容：經(jīng)營(yíng)指標(biāo)計(jì)劃、生產(chǎn)業(yè)務(wù)計(jì)劃（規(guī)劃、評(píng)審、設(shè)計(jì)、監(jiān) 理、技經(jīng)）、人力資源計(jì)劃、財(cái)務(wù)資金

3、計(jì)劃、物資計(jì)劃、綜 合管理事務(wù)性計(jì)劃等。應(yīng)當(dāng)依據(jù)不同的計(jì)劃內(nèi)容，分別開展計(jì)劃編制，按照歸 口管理的原則，各對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)部門或職能部門分別編制各項(xiàng)專 業(yè)計(jì)劃，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一匯總，并提交院領(lǐng)導(dǎo)做綜合平衡并 批準(zhǔn)。計(jì)劃的層級(jí)：院層面總體計(jì)劃。各中心、各部門具體業(yè)務(wù)計(jì)劃。計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部是院層面總體計(jì)劃的統(tǒng)一歸口部門，各中 心、各部門是對(duì)應(yīng)各專業(yè)計(jì)劃的歸口部門，各部門應(yīng)根據(jù)總 體計(jì)劃的任務(wù)分解，并匯總部門內(nèi)工作計(jì)劃，編制本部門具 體工作計(jì)劃，用于指導(dǎo)部門內(nèi)部工作安排。（每個(gè)部門每個(gè) 計(jì)劃周期內(nèi)應(yīng)該拿到兩個(gè)計(jì)劃，一個(gè)是院層面任務(wù)分解后的 對(duì)應(yīng)專業(yè)計(jì)劃，另一個(gè)是部門內(nèi)部控制的具體工作計(jì)劃，提 倡各部門內(nèi)部開展下設(shè)處

4、室或個(gè)人工作計(jì)劃管理。）計(jì)劃的執(zhí)行周期與調(diào)整周期根據(jù)不同的計(jì)劃業(yè)務(wù)類別，確定各類計(jì)劃的執(zhí)行周期， 一般為月度、季度、年度；每個(gè)執(zhí)行周期同時(shí)也是該計(jì)劃業(yè) 務(wù)的考核周期、調(diào)整周期，在短周期執(zhí)行完畢后，計(jì)劃經(jīng)營(yíng) 部要根據(jù)長(zhǎng)周期總體目標(biāo)的完成進(jìn)度重新測(cè)算和調(diào)整修訂 后續(xù)短周期內(nèi)的計(jì)劃內(nèi)容；在周期內(nèi)如遇重大突發(fā)任務(wù)，則 隨時(shí)進(jìn)行計(jì)劃的調(diào)整修訂（例如物資計(jì)劃、資金計(jì)劃）；對(duì)部分年度重要工作任務(wù)目標(biāo)（例如監(jiān)理主營(yíng)業(yè)務(wù)收 入），可采用滾動(dòng)計(jì)劃的方式，充分發(fā)揮長(zhǎng)期計(jì)劃對(duì)短期計(jì) 劃的指導(dǎo)意義，使長(zhǎng)短期計(jì)劃有機(jī)結(jié)合，在長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)確定的 情況下，每經(jīng)過一個(gè)固定的短周期（滾動(dòng)期），根據(jù)變化了 的環(huán)境條件和計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行情

5、況，以確保實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)為 原則，對(duì)原計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，每次調(diào)整時(shí)保持原滾動(dòng)周期不變， 將計(jì)劃順序向后推進(jìn)一個(gè)滾動(dòng)期。按照近細(xì)遠(yuǎn)粗的原則，制定一個(gè)較長(zhǎng)周期內(nèi)的計(jì)劃， 然后按照短周期內(nèi)計(jì)劃的具體執(zhí)行情況和形勢(shì)的變化，逐步 調(diào)整和修訂未來的計(jì)劃，逐期向后滾動(dòng)。例如，12月份參照次年年度總體目標(biāo)，制定前半年1-6 月份計(jì)劃其中1-3月份計(jì)劃相對(duì)詳細(xì)（逐條對(duì)應(yīng)落實(shí)考核）， 4-6月份計(jì)劃相對(duì)粗放，1月底監(jiān)督檢查1月份計(jì)劃完成情 況，并對(duì)應(yīng)考核，同時(shí)結(jié)合計(jì)劃實(shí)際完成情況和環(huán)境條件以 及形勢(shì)的變化，在確保完成年度總體目標(biāo)的要求下，調(diào)整并 重新修訂，形成2-7月份計(jì)劃，依此類推，滾動(dòng)修訂。二計(jì)劃的執(zhí)行與計(jì)劃的執(zhí)行

6、與監(jiān)督是保證計(jì)劃執(zhí)行效率和執(zhí)行效果的 重要環(huán)節(jié)，保證執(zhí)行效果的重要措施是對(duì)應(yīng)考核，計(jì)劃的執(zhí) 行與監(jiān)督環(huán)節(jié)工作應(yīng)由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部與人力資源部配合，根據(jù) 不同的計(jì)劃類別，安排不同專業(yè)的管理人員進(jìn)行督促、檢查、 評(píng)定。計(jì)劃執(zhí)行周期內(nèi)，由計(jì)劃執(zhí)行主體所在部門負(fù)責(zé)計(jì)劃工 作的開展和落實(shí)，各對(duì)應(yīng)職能管理部門根據(jù)工作開展情況隨 時(shí)進(jìn)行督促；每個(gè)執(zhí)行周期結(jié)束時(shí)，由人資部牽頭組織各職 能部門管理人員、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員檢查核實(shí)計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度 和實(shí)際完成情況，并作為計(jì)劃調(diào)整和考核的依據(jù)，同時(shí)，結(jié) 合計(jì)劃任務(wù)的特點(diǎn)，統(tǒng)籌人財(cái)物力資源，提出計(jì)劃執(zhí)行的相 關(guān)工作建議，提交院領(lǐng)導(dǎo)決策。三、計(jì)劃的考核與總結(jié)分析落實(shí)考核是計(jì)劃執(zhí)行效

7、率的保證，對(duì)應(yīng)綜合計(jì)劃管理體 系，要有詳細(xì)的考核辦法，對(duì)應(yīng)明確的考核分?jǐn)?shù)。由人力資 源部落實(shí)考核兌現(xiàn)。計(jì)劃執(zhí)行情況的評(píng)價(jià)結(jié)果不僅僅作為考核依據(jù)，同時(shí)要 作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的第一手反饋資料，提供院領(lǐng)導(dǎo)參考，計(jì) 劃經(jīng)營(yíng)部要按照計(jì)劃類別、項(xiàng)目和具體工作內(nèi)容，分門別類 地實(shí)施圖表化管理，要明確規(guī)定各類計(jì)劃匯總和分析的 周期、形式、分析內(nèi)容；定期召開重要指標(biāo)的分析會(huì)、平衡 會(huì)，分析結(jié)果以圖表方式展現(xiàn)，提供院領(lǐng)導(dǎo)參考，并指導(dǎo)計(jì) 劃體系的進(jìn)一步調(diào)整和修訂。四、需要注意的工作綜合計(jì)劃管理要求在指標(biāo)體系健全，考核機(jī)制完善的 基礎(chǔ)上開展工作，在綜合計(jì)劃管理具體操作前，首先要完成 指標(biāo)體系的量化或分析，以便綜合計(jì)劃體系覆蓋全面；然后， 要保證考核機(jī)制能夠與綜合計(jì)劃體系逐條對(duì)應(yīng)，明確考核方 式和考核標(biāo)準(zhǔn)；具備以上兩個(gè)條件，才能充分發(fā)揮綜合計(jì)劃 體系的作用。就計(jì)劃本身而言，按照企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特性劃分，