部門描述-監(jiān)查審計(jì)部

1、目錄TOC o 1-3 h z鞍第一章 部門簡(jiǎn)爸介爸矮2按第二章 組織結(jié)佰構(gòu)藹胺2胺2.1.骯 部門組織結(jié)構(gòu)板圖按隘2班2.2.斑 部門職級(jí)編制俺清單斑疤2啊第三章 部門描班述頒把2翱3.1.奧 部門任務(wù)及職百責(zé)八盎2半3.2.哀 崗位名稱及職頒責(zé)壩隘2捌3.3.拔 崗位資格俺哀2霸第四章 業(yè)務(wù)流扮程罷昂2懊4.1.把 業(yè)務(wù)流程清單凹頒2版4.2.矮 業(yè)務(wù)流程描述阿半2搬第五章 管理制扒度辦傲2疤第六章 其他擺矮2部門簡(jiǎn)介澳監(jiān)察審計(jì)部于2背000年6月份辦成立，主要負(fù)責(zé)拌總公司黨風(fēng)黨紀(jì)藹的建設(shè)，對(duì)黨員拌、干部的監(jiān)察工昂作，全面負(fù)責(zé)內(nèi)絆部審計(jì)工作，確挨?？偣玖己玫陌藏?cái)經(jīng)紀(jì)律，負(fù)責(zé)瓣廉政工作，對(duì)

2、違愛紀(jì)違法事件和人盎員按政策處理。靶涉及的業(yè)務(wù)范圍巴或領(lǐng)域包括公司佰的信訪及案件查頒處，廉政的宣傳捌教育，招（評(píng)）艾標(biāo)工作，經(jīng)營(yíng)審盎計(jì)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審藹計(jì)及基建審計(jì)。組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)圖拌部門職級(jí)編制清襖單部門描述部門任務(wù)及職責(zé)此略崗位名稱及職責(zé)略崗位資格業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程清單(無)業(yè)務(wù)流程描述叭 經(jīng)營(yíng)審計(jì)案流程圖 柏 招標(biāo)監(jiān)督工跋作流程圖管理制度班關(guān)于工程建設(shè)項(xiàng)岸目、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目招敖標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中違白紀(jì)違法行為紀(jì)律拜處分的暫行規(guī)定澳關(guān)于禮金、禮品白及回扣的處理辦敖法拌地鐵總公司黨委挨關(guān)于副局級(jí)以上隘領(lǐng)導(dǎo)干部配偶、隘子女個(gè)人經(jīng)商辦矮企業(yè)的具體規(guī)定岸審計(jì)部門根據(jù)總岸公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的敗年度審計(jì)計(jì)劃確案立審計(jì)項(xiàng)

3、目；成立審計(jì)小組；哀制定審計(jì)項(xiàng)目實(shí)斑施方案，報(bào)主管阿領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；愛向被審計(jì)單位發(fā)拌出審計(jì)通知書 敖(應(yīng)在審計(jì)實(shí)施挨3日前送達(dá)),皚并要求其提供被拌審單位概況表；稗審計(jì)組進(jìn)駐被審疤計(jì)單位,與有關(guān)懊人員及部門初步擺接洽并通報(bào)有關(guān)皚工作程序及要求擺其配合事項(xiàng)；笆審計(jì)會(huì)計(jì)資料及凹調(diào)閱有關(guān)的經(jīng)濟(jì)板活動(dòng)資料,檢查藹實(shí)物資產(chǎn),評(píng)價(jià)扮內(nèi)控制度,對(duì)審絆計(jì)重點(diǎn)進(jìn)行實(shí)質(zhì)拌性、關(guān)鍵性審查斑,取得充分證明按力的證據(jù),形成疤工作底稿；半將取證表交給被百審計(jì)單位確認(rèn)，隘結(jié)束駐地審計(jì)；柏分類匯總審計(jì)底柏稿及取證結(jié)果,哎撰寫審計(jì)報(bào)告（頒征求意見稿；拌向被審計(jì)單位發(fā)拔征求意見稿，要壩求其在10天內(nèi)藹回復(fù)；啊考慮被審計(jì)單位壩的回復(fù)意見,確罷定審計(jì)報(bào)告,并跋報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定安批準(zhǔn)；壩形成審計(jì)意見書柏及審計(jì)決定,以擺總公司名義發(fā)文靶要求被審計(jì)單位壩執(zhí)行，并報(bào)