中國華電集團(tuán)公司對標(biāo)指標(biāo)體系(2009版)

1、附件1：中國華電集團(tuán)公司對標(biāo)指標(biāo)體系（2009年版）序號歸口管理部門指標(biāo)動態(tài)變化周期10111219202122系統(tǒng)內(nèi)對標(biāo)體系安全業(yè)績指標(biāo)生產(chǎn)安全經(jīng)濟(jì)安全黨風(fēng)廉政安全生產(chǎn)部企業(yè)穩(wěn)定與形象安全非計劃停運系數(shù)與降出力系數(shù)等效可用系數(shù)一二氧化硫排放績效脫硫設(shè)施投運率經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)單位容量剩余收益校核值單位容量折舊財務(wù)費用校核值單位容量邊際貢獻(xiàn)單位容量可控成本費用單位容量技改及修理費當(dāng)年電費回收率利用小時供電煤耗發(fā)電油耗廠用電率-水能利用提高率入廠標(biāo)煤單價熱值差入爐標(biāo)煤單價漲幅單位容量修理費單位容量維護(hù)材料費單位電量消耗材料費一般管理費專項管理費燃煤廠后二次費用流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率資金成本利率資金歸集率單位容

2、量年均技改費審計部、財務(wù)管理部監(jiān)察部、人力資源部總經(jīng)部、人資部、體改辦、政工部安全生產(chǎn)部安全生產(chǎn)部科技環(huán)保部科技環(huán)保部、安全生產(chǎn)部財務(wù)管理部財務(wù)管理部財務(wù)管理部財務(wù)管理部安全生產(chǎn)部、財務(wù)管理部、科技環(huán)保部、信息中心市場營銷部市場營銷部、計劃發(fā)展部安全生產(chǎn)部、計劃發(fā)展部安全生產(chǎn)部安全生產(chǎn)部、計劃發(fā)展部安全生產(chǎn)部、計劃發(fā)展部安全生產(chǎn)部、華電煤業(yè)安全生產(chǎn)部、煤業(yè)集團(tuán)安全生產(chǎn)部、煤業(yè)集團(tuán)、財務(wù)管理部安全生產(chǎn)部、財務(wù)管理部安全生產(chǎn)部、財務(wù)管理部安全生產(chǎn)部、財務(wù)管理部財務(wù)管理部財務(wù)管理部、安全生產(chǎn)部、科技環(huán)保部、信息中心安全生產(chǎn)部、華電煤業(yè)財務(wù)管理部資產(chǎn)管理部、財務(wù)管理部資本控股公司安全生產(chǎn)部、財務(wù)管理部

3、、科技環(huán)保部、信息中心其中：單位容量維持簡單再生產(chǎn)年均技改費安全生產(chǎn)部部財信管理部人力資源部人力資源部人工成本貢獻(xiàn)率萬千瓦用工人數(shù)克/千瓦時元/千瓦年元/千瓦年元/千瓦年元/千瓦年元/千瓦年小時克/千瓦時噸/億千瓦時元/千瓦年元/千瓦年元/兆瓦時元/人年元/千瓦年元/千瓦年元/千瓦年%人/萬千瓦月月季季年年年年月月月月月年月月年年年年年月年月附件1：中國華電集團(tuán)公司對標(biāo)指標(biāo)體系（2009年版）序號指標(biāo)歸口管理部門單位指標(biāo)動態(tài)變化周期（三）發(fā)展業(yè)績指標(biāo)1靜態(tài)投資單位造價計劃發(fā)展部元/千瓦年2燃煤電廠批準(zhǔn)概算靜態(tài)單位造價工程建設(shè)部元/千瓦年燃煤機(jī)組實際單位造價工程建設(shè)部元/千瓦年設(shè)計發(fā)電煤耗計劃發(fā)

4、展部克/千瓦時年火電設(shè)計廠用電率計劃發(fā)展部%年6火電設(shè)計單位水耗計劃發(fā)展部3/S.GW年資本金內(nèi)部收益率（設(shè)計值）計劃發(fā)展部年8建設(shè)工期工程建設(shè)部天季9整套試運歷時工程建設(shè)部小時季10168h后不停機(jī)至首次強(qiáng)停時間工程建設(shè)部小時季11汽機(jī)熱耗性能試驗值及與設(shè)計值的偏差工程建設(shè)部/h季12鍋爐熱效率性能試驗值及與設(shè)計值的偏差工程建設(shè)部季1供電煤耗性能試驗值及與設(shè)計值的偏差工程建設(shè)部/h季1汽輪發(fā)電機(jī)最大軸振動（雙輻值）工程建設(shè)部雙輻值p季1汽機(jī)真空嚴(yán)密性工程建設(shè)部/季16發(fā)電機(jī)漏氫量工程建設(shè)部/2h季1廠用電率及與設(shè)計值的偏差工程建設(shè)部季18燃煤電廠主要安裝工程量工程建設(shè)部t（或KM）年二集團(tuán)公司層面對標(biāo)體系1裝機(jī)容量計劃發(fā)展部萬千瓦半年2年核準(zhǔn)容量計劃發(fā)展部萬千瓦半年利潤總額財務(wù)管理部億元季凈資產(chǎn)收益率財務(wù)管理部%年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率財務(wù)管理部次年6單位容量邊際貝獻(xiàn)財務(wù)管理部萬元/千瓦年資產(chǎn)總額財務(wù)管理部億元季8資產(chǎn)負(fù)債率財務(wù)管理部%年9銷售收入財務(wù)管理部億元季10銷售收入增長率市場營銷部、財務(wù)管理部%季11發(fā)電量市場營銷部、計劃發(fā)展部億千瓦時月12利用小時市場營銷部、計劃發(fā)展部小時月1供電煤耗安全生產(chǎn)部、計劃發(fā)展部克/千瓦時月1煤折標(biāo)煤單價安全生產(chǎn)部、煤業(yè)集團(tuán)元/噸月1電價市場營銷