生產(chǎn)一致性保證能力管理辦法

1、生產(chǎn)一致性保證能力管理辦法制訂單位總工程師辦公室發(fā)行日期2011年3月21日生效日期2011年4月1日編寫會簽審核批準(zhǔn)綜合管理部：銷售部：技術(shù)中心：采購部：質(zhì)量部：綜合生產(chǎn)計(jì)劃部：深圳市悠騎電動車有限公司文件編號版本頁次UQ-SIP-0016A1/101-1.目的對技術(shù)管理、采購、生產(chǎn)準(zhǔn)備、檢驗(yàn)、銷售及其人力資源配備等過程進(jìn)行控制，促使企業(yè)持續(xù)u備產(chǎn)品生產(chǎn)一致性的保證能力。.范圍適用于公告產(chǎn)品生產(chǎn)一致性保證能力的管理。.職責(zé)總工程師辦公室是維持產(chǎn)品生產(chǎn)一致性保證能力的主管部門，負(fù)責(zé)策劃、組織公司開展產(chǎn)品生出一致性保證能力工作，檢查各部門執(zhí)行有關(guān)生產(chǎn)一致性管理文件的執(zhí)行情況，對存在的問題督促“進(jìn)

2、。技術(shù)中心、采購部、綜合生產(chǎn)計(jì)劃部、質(zhì)量部、銷售部、綜合管理部是保證產(chǎn)品生產(chǎn)一致性能力的主要責(zé)任部門，各部門負(fù)責(zé)的工作詳見生產(chǎn)一致性保證能力工作要求（附件1）。.工作內(nèi)容技術(shù)中心、采購部、綜合生產(chǎn)計(jì)劃部、質(zhì)量部、銷售部、綜合管理部按生產(chǎn)一致性保證能力工作要求的職責(zé)分配，做好日常管理工作，及時解決工作中存在的與生產(chǎn)一致性保證能力工作 “求不相符的狀況，按要求做好相應(yīng)的記錄并保存。每年的6月、12月中旬，由各部門自查執(zhí)行生產(chǎn)一致性保證能力工作要求的情況，對存在與生產(chǎn)一致性保證能力工作要求不符合的項(xiàng)目，制定整改措施并組織實(shí)施。于自查的當(dāng)月填寫生產(chǎn)一致性保證能力工作自查表（附件2）, 20日前提交到總

3、工程師辦公室?？偣こ處熮k公室針對各部門的自查及其整改情況， 于6月、12月下旬組織公司內(nèi)部的生產(chǎn)一致生保證能力工作執(zhí)行情況的檢查，公布檢查情況，并提出整改要求。.責(zé)任追究對不按時提交生產(chǎn)一致性保證能力工作自查表的責(zé)任部門，按拖延50元/天進(jìn)行考核。對不按整改要求完成公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)的問題的責(zé)任部門，按每項(xiàng)拖延100元/天進(jìn)行考核。深圳市悠騎電動車有限公司文件編號版本頁次UQ-SIP-0016A2/101-2附件1:生產(chǎn)一致性保證能力工作要求廳P工作內(nèi)容負(fù)責(zé)部門1遵守國家法律、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)管理規(guī)定、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn) 一致性管理要求等的承諾及實(shí)際狀況。銷售部2*建立使產(chǎn)品持續(xù)滿足要求的質(zhì)量

4、管理體系，體系應(yīng)覆蓋所有生產(chǎn)f 性保證能力審查所申請的產(chǎn)品?？値熮k3技術(shù)文件至少應(yīng)包括卜列內(nèi)谷，且后效、受控：（1）產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)指標(biāo)應(yīng)不低于相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，并按照相關(guān)規(guī)定 備案）；（2）產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)范、設(shè)計(jì)平臺基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、整車和底盤參數(shù)、專用部分及 作業(yè)裝置和機(jī)構(gòu)參數(shù)設(shè)計(jì)、計(jì)算和分析結(jié)果等；（3）產(chǎn)品圖樣、零部件匯總表；（4）自制件、外購件清單；（5）關(guān)鍵件、重要性能件的特性表（或類似文件）；（6）工序明細(xì)及工序作業(yè)指導(dǎo)書（或類似文件）；（7）檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書；（8）產(chǎn)品出廠檢查規(guī)范；（9）使用說明書及維修手冊。總師辦（負(fù)責(zé)1）、技術(shù)中心（廷2-6、9）、質(zhì)量部（負(fù)責(zé) 7-8）4*產(chǎn)品圖樣及相關(guān)

5、技術(shù)文件應(yīng)完整，并可以指導(dǎo)生產(chǎn)。技術(shù)中心5產(chǎn)品的設(shè)計(jì)使用壽命期限不少H年。技術(shù)中心6可靠的渠道及時獲得與產(chǎn)品有關(guān)的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。總師辦7評審最新頒布的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)（或技術(shù)法規(guī)）對現(xiàn)有產(chǎn)品的影響，米取 相應(yīng)的措施，并保存記錄。總師辦8*將與產(chǎn)品有關(guān)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)（或技術(shù)法規(guī)）要求轉(zhuǎn)化為可操作的信 息，并在產(chǎn)品文件（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品圖樣等）、過程操作文件（工藝文件 及作業(yè)指導(dǎo)書等）中體現(xiàn)。技術(shù)中心9在管理層指定生產(chǎn)一致性負(fù)責(zé)人，明確其職責(zé)和權(quán)限。建立和落實(shí)與 產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員能力評價和考核制度，并應(yīng)保持適當(dāng)?shù)挠涗?。與產(chǎn)品 質(zhì)量有關(guān)的人員均應(yīng)具備相應(yīng)的資格、專業(yè)技能及知識。綜合管理部10*具備保證產(chǎn)品

6、生產(chǎn)一致性所必需的生產(chǎn)設(shè)備、工裝和模具，配備操作 規(guī)程，并進(jìn)行預(yù)防性、預(yù)見性的維護(hù)和保養(yǎng)，且能提供相應(yīng)的運(yùn)行和維護(hù) 保養(yǎng)記錄。關(guān)鍵設(shè)備提供必要的備件儲備，確保其正常運(yùn)行。綜合生產(chǎn)部11*配備為保證產(chǎn)品生產(chǎn)一致性所必需的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn) 等設(shè)備和輔助檢具，檢驗(yàn)項(xiàng)目覆蓋整車主要技術(shù)特性參數(shù)、功能和性能方 面的檢驗(yàn)內(nèi)容，檢測設(shè)備性能指標(biāo)應(yīng)滿足相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，且與所要 求的測量能力TL質(zhì)量部深圳市悠騎電動車有限公司文件編號版本頁次UQ-SIP-0016A3/101-3廳p檢查內(nèi)容負(fù)責(zé)部門12應(yīng)建立完整的文件化售后服務(wù)管理體系，包括人員（包括企業(yè)內(nèi)部人 員、特約銷售維修人員、產(chǎn)品使用人員

7、）培訓(xùn)、維修服務(wù)、備件提供、信 息反饋、產(chǎn)品召回、客戶管理等內(nèi)容，并有能力實(shí)施。應(yīng)聯(lián)合外購關(guān)鍵部 件及底盤（或整車）的供應(yīng)商，共同提供產(chǎn)品的售后服務(wù)。其中：售后服務(wù)、備件供應(yīng)滿足所有客戶要求，能保證在產(chǎn)品的設(shè)計(jì) 使用壽命期限內(nèi)、在限定服務(wù)時間內(nèi)向顧客提供備件、維修和咨詢服務(wù)。銷售部13*對檢驗(yàn)設(shè)備（包括有關(guān)的程序、軟件）進(jìn)行控制，按照規(guī)定的時間問 隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并標(biāo)識其狀態(tài)；在搬運(yùn)、維護(hù)、貯存期間 防止損壞和失效；當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有 效性進(jìn)行評價，并對該檢驗(yàn)設(shè)備和肩關(guān)產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?；?yīng)編制專用 測量設(shè)備使用作業(yè)指導(dǎo)書。質(zhì)量部14*出廠檢驗(yàn)檢測線應(yīng)

8、能完成新車注冊登記所有安全技術(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目（指 機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法GB21861中規(guī)定的線內(nèi)和線外檢驗(yàn)項(xiàng) 目）。質(zhì)量部15檢測線檢測能力應(yīng)與生產(chǎn)批量相適應(yīng)；檢測線應(yīng)布局合理；設(shè)備、儀 器的準(zhǔn)確度應(yīng)滿足被測參數(shù)的要求；應(yīng)編制檢測線檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。質(zhì)量部16檢測線終端應(yīng)建立計(jì)算機(jī)處理控制系統(tǒng)，能自動顯示、打印和存儲檢 測線內(nèi)檢測的數(shù)據(jù)和結(jié)果，檢測數(shù)據(jù)應(yīng)滿足五年以上存檔的要求。質(zhì)量部17按產(chǎn)品和制造過程的設(shè)陞劃的要求對產(chǎn)品和制造過程的設(shè)計(jì)和開 發(fā)進(jìn)行完整的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，對結(jié)果進(jìn)行記錄并采取必要的措施。技術(shù)中心18*在產(chǎn)品和制造過程更改前，應(yīng)進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)。對與公告 及生產(chǎn)一致性相關(guān)的

9、更改應(yīng)符合有關(guān)管理規(guī)定。技術(shù)中心19米購的與安全、環(huán)保等有關(guān)的重要原材料和零部件均應(yīng)有明確的技術(shù) 要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以適當(dāng)?shù)姆绞絺鬟f給供方并達(dá)成T,保存相應(yīng)記錄。采購部20以適當(dāng)?shù)姆绞綄┓竭M(jìn)行評價和選擇，對與安全、環(huán)保等有關(guān)的重要 原材料、零部件供方的評價內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量、質(zhì)量體系狀況、制 造能力、技術(shù)能力、檢驗(yàn)?zāi)芰唾|(zhì)量改進(jìn)狀況等，并保存相應(yīng)記錄。采購部21*對與安全、環(huán)保等有關(guān)的重要零部件，應(yīng)有樣件試裝和小批量試裝的 過程，在驗(yàn)證確認(rèn)符合有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)（或技術(shù)法規(guī)）后方可進(jìn)行批量采 購，并保存相應(yīng)記錄。采購部22*與安全、環(huán)保等有關(guān)的重要原材料、零部件，均應(yīng)從合格供方處采購， 且要求

10、其與產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件規(guī)定的規(guī)格型號及性能參數(shù)相符。采購部23*對采購過程、生產(chǎn)過程、交付過程、顧客反饋中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行 標(biāo)識、記錄、評價和處置；列入國家強(qiáng)檢項(xiàng)目的零部件，如安全、環(huán)保性 能不能滿足規(guī)定要求，不準(zhǔn)讓步接收。質(zhì)量部深圳市悠騎電動車有限公司文件編號版本頁次UQ-SIP-0016A4/101-4廳p檢查內(nèi)容負(fù)責(zé)部門24供方或其提供的產(chǎn)品發(fā)生變更，應(yīng)對其進(jìn)行必要的評審和驗(yàn)證，并保 存相應(yīng)記錄。采購部25持續(xù)監(jiān)控供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量，保留合格供應(yīng)商的 質(zhì)量記錄、供貨業(yè)績，對產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時有應(yīng)急措施。采購部26*生產(chǎn)過程應(yīng)具備文件化的控制計(jì)劃、工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書。對與安

11、全、環(huán)保等有關(guān)的產(chǎn)品特性和制造過程特性，應(yīng)有明確的控制方法和檢驗(yàn) 手段。對與安全、環(huán)保等有關(guān)的產(chǎn)品特性形成工序，應(yīng)確定并持續(xù)保持過 程能力滿足要求。應(yīng)分析、評價相關(guān)測量系統(tǒng)的可接受性。技術(shù)中心27*整車標(biāo)志，包括產(chǎn)品標(biāo)牌、車輛識別代號、發(fā)動機(jī)型號等應(yīng)符合機(jī) 動車運(yùn)行安全技術(shù)條件GB7258#美整車標(biāo)志的要求。技術(shù)中心28*建立從關(guān)鍵零部件總成供應(yīng)方至整車出廠的完整的產(chǎn)品可追溯體 系。應(yīng)建立整車產(chǎn)品信息記錄和存儲系統(tǒng)，存檔期限為車輛的設(shè)計(jì)使用年 限。當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面發(fā)生重大共性問題和設(shè)計(jì)缺陷時（包 括由于供應(yīng)力原因引起的問題），應(yīng)能迅速查明原因，確定召回范圍，并 采取必要措施。總師辦

12、29對銷售過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品從出交付給最終顧客這一過程的 廣口口 致性。銷售部30在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，應(yīng)為涉及重要特性、安全特性、環(huán)保特性的零部 件、總成，開發(fā)編制進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)的檢驗(yàn)規(guī)范或檢驗(yàn)指 導(dǎo)書，并按規(guī)定實(shí)施監(jiān)視測量活動。重點(diǎn)關(guān)注專用裝置的功能、性能和裝 配尺寸相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的符合性。質(zhì)量部31制定計(jì)劃并實(shí)施產(chǎn)品T性自查和生產(chǎn)一致性保證體系自查。總師辦32對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評價和處置。質(zhì)33建立內(nèi)外部生產(chǎn)一致性、產(chǎn)品質(zhì)量等有關(guān)信息的收集渠道，使用適當(dāng) 的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，必要時采取糾正和預(yù)防措施，實(shí)施并驗(yàn)證其效果。質(zhì)量部 銷售部34*建

13、立合格證管理制度和合格證信息數(shù)據(jù)庫，按照合格證 管理有關(guān)規(guī)定制作、配發(fā)符合要求的產(chǎn)品合格證，在規(guī)定期限內(nèi)上傳 出廠車輛信息，保存合格證制作和發(fā)放記錄。質(zhì)量部35制訂企業(yè)生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃，企業(yè)生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃的內(nèi) 容應(yīng)符合編制要求的有關(guān)規(guī)定并得到充分實(shí)施?？値熮k36當(dāng)企業(yè)的生產(chǎn)一致性保證能力（包括人員能力、生產(chǎn)/檢驗(yàn)設(shè)備、米購 的原材料和零部件總成及其供方、生產(chǎn)工藝、工作環(huán)境、管理體系等）發(fā) 生重大變化時，必須有充分的證據(jù)表明產(chǎn)品仍能涉足原要求?？値熮k主：*號項(xiàng)為否決項(xiàng)。深圳市悠騎電動車有限公司文件編號版本頁次UQ-SIP-0016A5/101-5付件2:生產(chǎn)Tt性保證能力工作自查表部門：綜

14、合管理部自查時間：1廳P自查內(nèi)容自查情況改進(jìn)計(jì)劃1是否在管理層指定生產(chǎn)一致性負(fù)責(zé)人，明確其職責(zé) 和權(quán)限。是否建立和落實(shí)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員能力評 價和考核制度，并應(yīng)保持適當(dāng)?shù)挠涗洝Ｅc產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān) 的人員均應(yīng)具備相應(yīng)的資格、專業(yè)技能及知識。自查人：部門領(lǐng)導(dǎo)：日期：部門：總師辦自查時間：廳P自查內(nèi)容自查情況改進(jìn)計(jì)劃1是否建立使產(chǎn)品持續(xù)滿足要求的質(zhì)量管理體系， 體系應(yīng)覆蓋所有生產(chǎn)一致性保證能力審查所申請的產(chǎn) 品。2是否可靠的渠道及時獲得與產(chǎn)品有關(guān)的國家和行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3技術(shù)文件至少應(yīng)包括卜列內(nèi)谷，且后效、受控： （1）產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)指標(biāo)應(yīng)不低于相關(guān)國家標(biāo) 準(zhǔn)，并按照相關(guān)規(guī)定備案）；4是否建立從關(guān)鍵

15、零部件總成供應(yīng)方室整車出廠的 完整的產(chǎn)品可追溯體系。應(yīng)建立整車產(chǎn)品信息記錄和 存儲系統(tǒng)，存檔期限為車輛的設(shè)計(jì)使用年限。當(dāng)產(chǎn)品 質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面發(fā)生重大共性問題和設(shè)計(jì)缺 陷時（包括由于供應(yīng)方原因引起的問題），應(yīng)能迅速查 明原因，確定召回范圍，并米取必要措施。5是否評審最新頒布的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)（或技術(shù)法規(guī)） 對現(xiàn)有產(chǎn)品的影響，采取相應(yīng)的措施，并保存記錄。6是否制定計(jì)劃并實(shí)施產(chǎn)品T性自查和生產(chǎn)T 性保證體系自查。7是否制訂企業(yè)生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃，企業(yè)生 產(chǎn)一致性保證計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)符合編制要求的有關(guān)規(guī) 定并得到充分實(shí)施。深圳市悠騎電動車有限公司文件編號版本頁次UQ-SIP-0016A6/101-68當(dāng)

16、企業(yè)的生產(chǎn)一致性保證能力(包括人員能力、 生產(chǎn)/檢驗(yàn)設(shè)備、采購的原材料和零部件總成及其供 方、生產(chǎn)工藝、工作環(huán)境、管理體系等)發(fā)生重大變 化時，必須有充分的證據(jù)表明產(chǎn)品仍能滿足原要求。自查人：部門領(lǐng)導(dǎo)：日期：部門：技術(shù)中心自查時間：廳P自查內(nèi)容自查情況改進(jìn)計(jì)劃1技術(shù)文件至少應(yīng)包括卜列內(nèi)谷，且后效、受控：(1)產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)范、設(shè)計(jì)平臺基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、整車和底盤 參數(shù)、專用部分及作業(yè)裝置和機(jī)構(gòu)參數(shù)設(shè)計(jì)、計(jì)算和分 析結(jié)果等；(2)產(chǎn)品圖樣、零部件匯總表；(3)自制件、外購件清單；(4)關(guān)鍵件、重要性能件的特性表(或類似文件)；(5)工序明細(xì)及工序作業(yè)指導(dǎo)書(或類似文件)；(6)使用說明書及維修手冊。2是否產(chǎn)

17、品圖樣及相關(guān)技術(shù)文件應(yīng)完整，并可以指導(dǎo) 生產(chǎn)。3產(chǎn)品的設(shè)計(jì)使用壽命期限不少H年。4是否將與產(chǎn)品有關(guān)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)(或技術(shù)法規(guī))要 求轉(zhuǎn)化為可操作的信息，并在產(chǎn)品文件(企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn) 品圖樣等)、過程操作文件(上2文件及作業(yè)指導(dǎo)書等) 中體現(xiàn)。5是否按產(chǎn)品和制造過程的設(shè)陞劃的要求對產(chǎn)品 和制造過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行完整的評審、驗(yàn)證和確 認(rèn)，對結(jié)果進(jìn)行記錄并采取必要的措施。6是否在產(chǎn)品和制造過程更改前，應(yīng)進(jìn)行評審、驗(yàn)證 和確認(rèn)。對與公告及生產(chǎn)一致性相關(guān)的更改應(yīng)符合 肩美管理規(guī)定。7是否生產(chǎn)過程應(yīng)具備文件化的控制計(jì)劃、工藝文件 和作業(yè)指導(dǎo)書。對與安全、環(huán)保等后關(guān)的產(chǎn)品特性和制 造過程特性，應(yīng)后明確的控制方

18、法和檢驗(yàn)手段。對與安 全、環(huán)保等有關(guān)的產(chǎn)品特性形成工序，應(yīng)確定并持續(xù)保 持過程能力滿足要求。應(yīng)分析、評價相關(guān)測量系統(tǒng)的可 接受性。深圳市悠騎電動車有限公司文件編號版本頁次UQ-SIP-0016A7/101-78是否整車標(biāo)志，包括產(chǎn)品標(biāo)牌、車輛識別代號、發(fā)動機(jī)型號等符合機(jī)動車運(yùn)行安全技術(shù)條件GB7258啟美整車標(biāo)志的要求。自查人：部門領(lǐng)導(dǎo)：日期：部門：質(zhì)量部自查時間：廳P自查內(nèi)容自查情況改進(jìn)計(jì)劃1技術(shù)文件至少應(yīng)包括卜列內(nèi)谷，且后效、受控：（1）檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書；（2）產(chǎn)品出廠檢查規(guī)范；2是否配備為保證產(chǎn)品生產(chǎn)一致性所必需的進(jìn)貨檢 驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)等設(shè)備和輔助檢具，檢驗(yàn)項(xiàng)目 覆蓋整車主要技術(shù)特

19、性參數(shù)、功能和性能方面的檢驗(yàn)內(nèi) 容，檢測設(shè)備性能指標(biāo)應(yīng)滿足相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，且 與所要求的測量能力TL3是否對檢驗(yàn)設(shè)備（包括有關(guān)的程序、軟件）進(jìn)行控 制，按照規(guī)定的時間1可隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定， 并標(biāo)識其狀態(tài)；在搬運(yùn)、維護(hù)、貯存期間防止損壞和失 效；當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果 的有效性進(jìn)行評價，并對該檢驗(yàn)設(shè)備和肩關(guān)產(chǎn)品采取適 當(dāng)?shù)拇胧粦?yīng)編制專用測量設(shè)備使用作業(yè)指導(dǎo)書。4是否出廠檢驗(yàn)檢測線應(yīng)能完成新車注冊登記所有 安全技術(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目（指機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目和方 法GB 21861中規(guī)定的線內(nèi)和線外檢驗(yàn)項(xiàng)目）。5*是否檢測線檢測能力應(yīng)與生產(chǎn)批量相適應(yīng)；檢測線 應(yīng)布局合理

20、；設(shè)備、儀器的準(zhǔn)確度應(yīng)滿足被測參數(shù)的要 求；應(yīng)編制檢測線檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。6是否檢測線終端應(yīng)建立計(jì)算機(jī)處理控制系統(tǒng)，能自 動顯示、打印和存儲檢測線內(nèi)檢測的數(shù)據(jù)和結(jié)果，檢測 數(shù)據(jù)應(yīng)滿足五年以上存檔的要求。7是否對采購過程、生產(chǎn)過程、交付過程、顧客反饋 中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識、 記錄、評價和處置；是否 對列入國家強(qiáng)檢項(xiàng)目的零部件，如安全、環(huán)保性能不能 滿足規(guī)定要求的，不讓步接收。8*是否實(shí)施過程監(jiān)視和測量（特別是與安全、環(huán)保等 有關(guān)的產(chǎn)品特性形成過程，如米購、加工、裝配、最終 檢驗(yàn)等），編制作業(yè)指導(dǎo)書，保存過程監(jiān)視和測量記錄。9是否對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo) 識、記錄、評價和處置。深圳市

21、悠騎電動車有限公司文件編號版本頁次UQ-SIP-0016A8/101-810是否建立內(nèi)部生產(chǎn)一致性、產(chǎn)品質(zhì)量等有關(guān)信息的 收集渠道，使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，必要時采取 糾正和預(yù)防措施，實(shí)施并驗(yàn)證其效果。11是否建立合格證管理制度和 合格證信息數(shù) 據(jù)庫，按照合格證管理有關(guān)規(guī)定制作、配發(fā)符合要 求的產(chǎn)品合格證，在規(guī)定期限內(nèi)上傳出廠車輛信息， 保存合格證制作和發(fā)放記錄。12在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，應(yīng)為涉及重要特性、安全特性、 環(huán)保特性的零部件、總成，開發(fā)編制進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢 驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)的檢驗(yàn)規(guī)范或檢驗(yàn)指導(dǎo)書，并按規(guī)定實(shí)施 監(jiān)視測量活動。重點(diǎn)關(guān)注專用裝置的功能、性能和裝配 尺寸相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的符

22、合性。自查人：部門領(lǐng)導(dǎo)：日期：部門：綜合生產(chǎn)部自查時間：廳P自查內(nèi)容自查情況改進(jìn)計(jì)劃1是否具備保證產(chǎn)品生產(chǎn)一致性所必需的生產(chǎn)設(shè) 備、工裝和模具，配備操作規(guī)程，并進(jìn)行預(yù)防性、預(yù)見 性的維護(hù)和保養(yǎng)，且能提供相應(yīng)的運(yùn)行和維護(hù)保養(yǎng)記 錄。關(guān)鍵設(shè)備提供必要的備件儲備，確保其正常運(yùn)行。自查人：部門領(lǐng)導(dǎo)：日期：部門：采購部自查時間：廳P自查內(nèi)容自查情況改進(jìn)計(jì)劃1是含采購的與安全、環(huán)保等有關(guān)的重要原材料和零 部件均應(yīng)有明確的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),以適當(dāng)?shù)姆绞?傳遞給供方并達(dá)成Tc,保存相應(yīng)記錄。2是否以適當(dāng)?shù)姆绞綄┓竭M(jìn)行評價和選擇,對與安 全、環(huán)保等有關(guān)的重要原材料、零部件供方的評價內(nèi)容 應(yīng)包括產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量、質(zhì)量體系狀況、制造能力、技術(shù) 能力、檢驗(yàn)?zāi)?/p>