上海浦東蔡路建筑安裝工程有限公司內(nèi)審表式范本

1、.：.；上海浦東蔡路建筑安裝工程安保體系內(nèi)審資料清單序 號安 保 資 料 名 稱頁次1工程部平安消費保證體系管理評審報告會議簽到表2工程部平安消費保證體系管理評審報告3工程部安保體系內(nèi)審懇求報告4施工現(xiàn)場平安保證方案文件審核表5內(nèi)部審核員任命書6內(nèi)部審核員證書復印件7內(nèi)部審核方案8初次會議簽到表9內(nèi)審初次會議組長發(fā)言10內(nèi)部審核記錄11末次會議簽到表12內(nèi)審末次會議組長發(fā)言13不合格報告14糾正措施通知單15內(nèi)審報告年 月 日上海浦東蔡路建筑安裝工程會 議 簽 到 表會 議名 稱工程平安消費評價會議召 開部 門工程部會議地點現(xiàn)場會議室日期簽 到：上海浦東蔡路建筑安裝工程平安消費保證體系可行性管

2、理評價報告 工位置于 路，建筑面積 m2，框架構造，現(xiàn)根底終了進入構造施工，為此施工現(xiàn)場平安消費保證體系規(guī)范是貫徹“平安第一，預防為主方針的主要措施，本工程部對本工程仔細細致檢查及評審。 一、評審目的： 經(jīng)過這次評審，檢查本工程部平安保證方案在實施過程中適宜性和有效性，找出有待發(fā)生和改良的問題。 二、評審內(nèi)容： I、查閱平安管理資料，檢查DGJ089032003規(guī)范的實施情況。 2、經(jīng)過JGJ5999的檢查記錄、分析，衡量平安管理過程中出現(xiàn)的動態(tài)和偏向。 3、參照公司ISO9000：2000版 的規(guī)定和要求，充分利用根本平安保證之間的兼容性和符合性。 4、檢查本平安保證方案實施以來，方案中指定

3、的平安目的實施或實現(xiàn)的情況。 5各要素執(zhí)行人對本崗位情況作出口頭綜述。 三、評審時間和地點： 年 月 日下午工程部辦公室。 四、評審會議召集人與參與人員： 召集人： 工程經(jīng)理到會人員：工程工程師： 、工程副經(jīng)理： 平安員： 、機管員： 施工員： 、技術員： 、資料員： 綜合辦： 。工程部全體人員；五、管理評審綜述：在公司各級指點和有關人員的大力支持下，本工程部自 年 月 日制定工程平安保證方案，經(jīng)過 月來的運作，我們有必要對整個過程進展評審，檢查平安保證方案的適宜性和有效性，對存在的問題制定糾正和預防措施，以最終實現(xiàn)平安保證方案制定的平安管理目的。 本工程部平安保證方案的編制根據(jù)是DGJ089

4、032003規(guī)范、JGJ5999以及公司ISO9000：2000版和中對平安方針、平安管理目的、組織機構、人員、資源、施工設備、各崗位管部職責與權限、體系文件的歸納均作了全面的謀劃，管理規(guī)范均具備很強的針對性和可操作性。 的制定和實施突出了“平安第一，預防為主的方針，為施工現(xiàn)場平安消費實現(xiàn)規(guī)范化、科學化、規(guī)范化管理奠定了根底，施工過程一直是一個動態(tài)的過程，時常會出現(xiàn)一些不平安、不穩(wěn)定的景象和隱患，針對這些問題，明確各管理人員的職責，加強各項任務人員的責任心，“橫向到邊，縱向究竟是我們的任務中心，在將平安管理的每個過程都作了詳細的文字記錄，分析施工現(xiàn)場的形狀和軌跡，從中找出隱患的源頭，組織有關人

5、員對人、機、法、料各方面進展分析研討，斷定相應的有效的糾正預防措施，以到達消除隱患，防患于未然的目的。 制定的最終目的就是：采取有效手段，從源頭抓起，使行有影響平安消費的要素處于受控形狀，從而保證平安消費的環(huán)境，從根本上添加施任務業(yè)的平安度。減少和杜絕事故的發(fā)生，不斷提高施工現(xiàn)場平安管理的程度，以期獲得最正確的社會效益和經(jīng)濟效益，要實現(xiàn)這個目的，人的要素至關重要，所以工程在人員配備方面，充分思索到這方面的需求，經(jīng)過學習、培訓、交流讓每個管理人員和操作人員均能掌握平安技術和消費技術，堅持建立對工程經(jīng)理和和“十一大員以及特種作業(yè)人員必需持證上崗的硯定，從而使平安消費保證方案的實施提供了根本的保證。

6、 六、管理評審的結論： 1、約過這段時間的實際，符合施工現(xiàn)場平安管理的需求，符合DGJ089032003所規(guī)定的各項規(guī)范。 2、初步到達中規(guī)定的平安管理目的，傷亡事故為零；杜絕重傷事故，減少普通事故；杜絕了火災、交通管線、設備等艱苦事故，并向上級懇求了“ 的要求。 3、存在缺乏及有待改良的問題： 暫時用電方面亂拖亂拉電線時有發(fā)生； 腳手架上堆物時有發(fā)生： 機械設備未及時保養(yǎng)。經(jīng)過這次評審會議，我們對 月以來的平安管理任務作出了綜述和結論，并以為可以上報請公司對工程部進展內(nèi)部審核，以有利我們在今后的平安管理任務有進一步的加強和提高。 工程部 年 月 日上海浦東蔡路建筑安裝工程安保體系內(nèi)審懇求報告

7、公司主管部門：本工程部按照上海市DGJ08-902-2003規(guī)范規(guī)范的要求，于 年 月 日由工程經(jīng)理和工程管理人員共同謀劃編制了工程平安保證體系及各項專項平安技術施工組織設計，并于 年 月 日起實施。經(jīng)過三個月的運轉，工程部于 年 月 日對體系的運轉和施工實踐進展了評價見附件，經(jīng)過評價，體系的運作具有可行性、有效性和繼續(xù)性，故懇求公司對我工程部進展平安保證體系內(nèi)審。 特此懇求！ 工程部 工程經(jīng)理： 年 月 日上海浦東蔡路建筑安裝工程施工現(xiàn)場平安消費保證方案及體系文件審核表 審核編號：工程工程稱號工程工程地址平安體系規(guī)范DGJ089032003平安消費保證體系版本編制日期條款號安保體系要求符合程

8、度問題點符合需改良不符合3.2謀劃3.2.1平安目的3.2.2危險源與不到環(huán)境要素識別、評價和控制謀劃3.2.3法律法規(guī)、規(guī)范規(guī)范和其他要求3.2.4施工現(xiàn)場平安消費保證體系3.3實施3.3.1組織機構與職責權限3.3.2平安教育培訓3.3.3文件控制3.3.4平安物資采購與進場驗收3.3.5分包控制3.3.6施工過程控制3.3.7事故的應急救援3.4檢查與改良3.4.1平安檢查3.4.2糾正措施和預防措施3.4.3內(nèi)部審核3.4.4平安評價3.4.5平安記錄上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)審人員任命書 編號： 按照上海市DGJ08-903-2003規(guī)范的要求，本公司特任命 同志為內(nèi)部平安保證體系審

9、核組組長； 等同志為內(nèi)部平安保證體系審核組組員。附證書 特此任命 公司分管指點： 日期： 年 月 日上海浦東蔡路建筑安裝工程施工現(xiàn)場平安消費保證體系審核方案審核編號：受審核方： 工程工程工程地址：審核日期：審核目的：確定工程部的施工現(xiàn)場平安保證體系能否滿足了規(guī)定要求，并能否有效地實施了這些要求審核根據(jù)：DGJ0890398規(guī)范施工現(xiàn)場平安消費保證方案第 版，適用法律法規(guī)與規(guī)范規(guī)范審核組組長：審核組員：詳細安排： 月 日 08：0008：30 初次會議星期 08：3009：30 現(xiàn)場巡視09：3011：30 A組 33.2.23.2.3B組 3.3.43.2.43.3.511：3012：30 午

10、餐、休憩12：3015：30 A組 33.3.23.3.3B組 3.4.13.4.23.4.33.4.43.4.5A組 33.2.23.2.3B組 3.3.43.2.43.3.315：3016：30 審核組內(nèi)部小結16：3017：00 末次會議注：對各要素的其他相關崗位，結合主后和主相關崗位進展審核工程工程主管崗位人員 簽名 工程審核組長工程經(jīng)理年 月 日 簽名 年 月 日上海浦東蔡路建筑安裝工程施工現(xiàn)場平安消費保證體系內(nèi)部審核首末次會議簽到表 口初次會議 口末次會議施工工程審核編號審核日期地 點姓 名職 務審核員資歷部門與崗位審核成員項目部崗位人員姓 名職 務姓 名職 務公司部門姓 名部 門

11、職 務姓 名部 門職 務上海浦東蔡路建筑安裝工程施工現(xiàn)場平安消費保證體系內(nèi)審審核初次會議審核組長發(fā)言各位同志們、早上好：受 工程部的委托，根據(jù)DGJ08-903-2003規(guī)范要求，本工程部對工程施工現(xiàn)場平安消費保證體系運轉情況，進展第一次的內(nèi)部審核。按照內(nèi)部審核的程序，如今召開初次會議 下面就本次審核的有關事項作幾點闡明一、審核目的、范圍、根據(jù)、安排 審核工程部的安保體系建立與運轉情況；1、選定的安保體系能否符合規(guī)范要求；2、對安保體系方案能否有效地實施；3、確定工程部施工現(xiàn)場安保體系DGJ089032003有效性、可行性，進展一次完好的安保體系審核。4、 審核范圍 工程部擔任施工工程自開工至

12、今的全部施工活動，以及涉及的部門、崗位和人員。5、 審核根據(jù)1 DGJ089032003規(guī)范；2 工程部的施工現(xiàn)場平安保證方案第 版、第 次修正版3 國家行業(yè)、地方有關平安消費、文明施工的法律、法規(guī)和規(guī)章6、 審核日程日程安排：分組、分工、時間表、主要會議可見審核方案。二、審核方法1、對修正的文件審核，并驗證根本符合標推要求和現(xiàn)場實踐2、根據(jù)施工現(xiàn)場平安、文明施工的特點，采取全段審核的方法。3、根據(jù)規(guī)范、體系文件、檢查表，經(jīng)過交談、查閱、察看及驗證等方式搜集安保體系運轉的客觀證據(jù)。4、審核員將巡視施工現(xiàn)場及與安保體系有影響的崗位、人員，抽查相關的文件和記錄。1不利環(huán)境要素對規(guī)范中明確提出的重要

13、部位、設備、設備和活動，對確定的艱苦危險要素全數(shù)檢查。如塔吊、井架、腳手架、噪聲、廢氣、廢水等進場平安交底等。2對普通部位設備、設備和活動進展隨機抽樣。如洞口臨邊、電箱防護、中小機械、平安檢查教育。3全數(shù)檢查可以把握艱苦危險要素對不利環(huán)境要素的全面情況。4抽樣檢查可以在規(guī)定的時間內(nèi)，從整體上根據(jù)抽查的客觀證據(jù)和不合格項的統(tǒng)計分析，制定安保體系的運作情況，有其科學性、公正性。抽樣不能夠跟蹤安保體系運轉的全過程，存在客觀證據(jù)搜集不全面的能夠性，判別上不可防止出現(xiàn)“棄真存?zhèn)蔚那闆r，有一定局限性、風險性，所以審核都不能證明安保體系運轉的完美無缺。即盡能夠抽取有代表性的樣本，不道聽途說不盲加以推測，以客

14、觀證據(jù)為根據(jù)，客觀、公正地評價。三、客觀證據(jù)的搜集和提供 經(jīng)過審核，將主要搜集安保體系運轉符合規(guī)范要求的證據(jù)，同時也要搜集不合格的信息。任何發(fā)現(xiàn)都將被記錄下來并確認。 在審核中出現(xiàn)一些不合格是正常的，關鍵是如何對待，只需看到問題，才干改良任務。 對構成不合格的問題，將開出不合格報告。 確定不合格性質，分為嚴重、普通兩種。嚴重不合格 體系性失效； 出現(xiàn)區(qū)域性失效； 法令、法規(guī)或合格的規(guī)定嚴重不符合； 設備、設備、施工現(xiàn)場平安情況不符合規(guī)定要求 并且后果嚴重。普通不合格 要素和體系文件而言，是個別的、偶爾的、孤立 的、性質細微的問題。 對審核區(qū)域的體系的有效性而言，是次要的，易 于糾正的。 一切不

15、合格報告在末次會議進展制定糾正措施與預防措施。四、審核結論的方式 現(xiàn)場審核終了后，審核組召開內(nèi)部會議，對全部審核結果進展分析，結合政府有關部門的引薦證明資料，對施工現(xiàn)場安保體系進展綜合評價并作出審核結論。 經(jīng)過有效性的評價，作出審核結論，并提出外審建議。審核結論分為三種情況：五、安保體系認證的客觀性和公正性 堅持規(guī)范，科學嚴謹，公正廉潔，熱情真誠是我們審核組的任務方針和目的我們各位審核員仔細擔任的精神，尊重客觀現(xiàn)實，用客觀證聽說話，對審核結果審核組將以規(guī)范為根據(jù)，以客觀證據(jù)為根底，做出公正結論。公司內(nèi)審組 年 月 日上海浦東蔡路建筑安裝工程審核編號：懇求單位： 受審核工程： 安保體系內(nèi)審記錄共

16、 份 組長： 年 月 日 上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費保證體系審核記錄單位稱號 工程稱號 受審核方審核崗位編號審核要素3.1審核要點及方法：審核員/日期審核組長/日期審核記錄：審核區(qū)域擔任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費保證體系審核記錄單位稱號 工程稱號 受審核方審核崗位編號審核要素3.2審核要點及方法：3.2.1平安目的1、能否制定了平安目的？能否與公司平安方針、目的協(xié)調一致？能否具有丈量行？平安目的能否完好？2、能否按JGJ59-99規(guī)范的要求在各層次、各職能上分解、展開，并進展考核？3、工程平安管理目的能否讓全體員工

17、了解并執(zhí)行？4、到目前為止目的完成情況如何？審核員/日期審核組長/日期審核記錄：審核區(qū)域擔任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費保證體系審核記錄單位稱號 工程稱號 受審核方審核崗位編號審核要素3.2審核要點及方法：3.2.2危險源與不利環(huán)境要素識別、評價和控制謀劃。1、能否識別施工階段危險源，不利環(huán)境要素？2、能否對危險源和不利環(huán)境要素進展了評價和論證？3、能否編制了各項平安施工方案和平安技術措施及環(huán)境控制方案？4、能否對危險源和不利環(huán)境要素進展更新？審核員/日期審核組長/日期審核記錄：審核區(qū)域擔任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，

18、可記錄在反面或另行附頁。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費保證體系審核記錄單位稱號 工程稱號 受審核方審核崗位編號審核要素3.2審核要點及方法：3.2.3適用法律法規(guī)、規(guī)范規(guī)范和其他要求1、能否建立了法律、法規(guī)、法令、規(guī)范、規(guī)范、文件搜集、識別的渠道？2、能否將文件傳達給有關人員和相關方？審核員/日期審核組長/日期審核記錄：審核區(qū)域擔任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費保證體系審核記錄單位稱號 工程稱號 受審核方審核崗位編號審核要素3.2審核要點及方法：3.2.4施工現(xiàn)場平安消費保證方案1、能否按規(guī)范要求編制了平安消費保證方案？2

19、、安保方案能否具有針對性、完好性，表達能否明晰相互關系能否明確？能否覆蓋了規(guī)范的16個要素？3、對安保方案能否進展了審核、審批？4、能否有收發(fā)文記錄？5、安保方案修正后能否進展重新審批并傳輸?審核員/日期審核組長/日期審核記錄：審核區(qū)域擔任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費保證體系審核記錄單位稱號 工程稱號 受審核方審核崗位編號審核要素3.3審核要點及方法：3.3.1組織機構與職責權限1、能否規(guī)定了各崗位的職責權限，相互關系規(guī)定能否明確、合理，平安員能否正確有效地行使其職責？2、能否配備了足夠的資源？3、能否配備了足夠的專兼職平安員

20、？4、工程經(jīng)理如何發(fā)揚第一責任人和指點作用？審核員/日期審核組長/日期審核記錄：審核區(qū)域擔任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費保證體系審核記錄單位稱號 工程稱號 受審核方審核崗位編號審核要素3.3審核要點及方法：3.3.2平安教育和培訓1、能否制定了平安教育制度？2、能否對員工進展了教育、培訓？3、能否對教育培訓的有效性進展評價？4、工程經(jīng)理等管理人員能否經(jīng)過教育培訓及復訓？特殊工種、中小型機械操作人員能否持證上崗？5、能否對新工人三級教育？6、能否進展轉崗培訓、教育？7、能否進展了分層次的貫標教育？8、能否對員工業(yè)績才干進展考核？

21、審核員/日期審核組長/日期審核記錄：審核區(qū)域擔任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費保證體系審核記錄單位稱號 工程稱號 受審核方審核崗位編號審核要素3.3審核要點及方法：3.3.3文件控制1、能否編制了文件控制程序規(guī)定？2、工程部發(fā)布的文件能否進展審核、審批，修訂后能否進展確認？3、能否對文件進展了標識？文件收、發(fā)能否進展登記？4、能否編制了工程適用、現(xiàn)時、有效的文件清單，內(nèi)容能否齊全？5、能否制定了各種管理制度？6、現(xiàn)場能否配備文件的有效版本？7、作廢文件能否標識或收回？審核員/日期審核組長/日期審核記錄：審核區(qū)域擔任人陪同人審核日

22、期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費保證體系審核記錄單位稱號 工程稱號 受審核方審核崗位編號審核要素3.3審核要點及方法：3.3.4平安物資采購和進場驗證1、能否制定了物資采購驗證程序規(guī)定？2、能否建立了合格供應商名錄？3、能否對工程部自行采購的物料供應商進展業(yè)績評價？4、采購資料能否符合要求？審批手續(xù)能否齊全？5、物料能否在合格供應商名錄中采購。6、如不在合格供應商名錄中采購無聊能否對供應商進展了應急評價？7、能否對供應商進展定期業(yè)績評價？8、能否對無聊進展進場驗證和抽樣檢驗？9、隊分包方的物料能否進展了控制？10、能否對物料和檢驗形狀及進展了標

23、識？11、能否對勞動維護用品按規(guī)定期限進展復檢？審核員/日期審核組長/日期審核記錄：審核區(qū)域擔任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費保證體系審核記錄單位稱號 工程稱號 受審核方審核崗位編號審核要素3.3審核要點及方法：3.3.5分包控制1、能否制定了分包商控制的程序規(guī)定？2、能否建立了合格分包商名錄？3、能否對工程部自行發(fā)包的分包商進展評價？4、能否對不在和各分包商在運用前進展應急評價？5、能否與分包商簽署了平安消費、治安、環(huán)境、放火、文明施工、衛(wèi)生等協(xié)議？能否簽署了分包合同？合同能否符合要求？6、對分包商的平安技術方案措施和物料進展

24、審批？7、能否隊分包商的設備、設備和物料進展驗證和檢驗？8、能否隊分包商的人員進展了平安教育和平安交底，手續(xù)能否齊全？9、能否隊分包商進展了控制和溝通？10、能否隊分包方進展了定期業(yè)績評價？審核員/日期審核組長/日期審核記錄：審核區(qū)域擔任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費保證體系審核記錄單位稱號 工程稱號 受審核方審核崗位編號審核要素3.3審核要點及方法：3.3.6施工過程控制1、能否編制各種施工方案、專項技術措施？平安程序、規(guī)章、制度、作業(yè)指點書？ 2、方案、措施能否具有針對性、操作性？3、能否對關鍵危險進展了監(jiān)控？監(jiān)控人員能否進

25、過培訓？4、能否進展分部、分項、分工種平安交底？5、能否對重點防火部位和物料進展了標識、防護？6、動火能否經(jīng)過分級審批？7、消防設備配備能否齊全？8、能否對周邊道路與管線制定采取了相應措施？9、能否對施工現(xiàn)場環(huán)境進展控制？10、能否對施工引起的地面沉降，周邊建筑物傾斜、開裂進展控制？審核員/日期審核組長/日期審核記錄：審核區(qū)域擔任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費保證體系審核記錄單位稱號 工程稱號 受審核方審核崗位編號審核要素3.3審核要點及方法：11、能否對大臨設備、圍墻的施工、運用、撤除進展控制？12、能否進展平安消費的內(nèi)、外部

26、溝通？13、能否進展腳手架、模板、井架、大型機械、防護設備、撤除的神情，并進展審批？14、現(xiàn)場“五有設備能否齊全？15、能否制定了班前活動制度，并開展三上崗一講評活動？16、能否辦理不測損傷保險？17、能否對設備、設備進展維修、保養(yǎng)？18、能否制定設備、設備的驗收制度？19、能否對設備、設備的檢驗、驗收進展謀劃檢驗方案？20、能否對設備、設備進展驗收、檢測、標識？21、能否制定了治安捍衛(wèi)制度？22、能否辦理了受監(jiān)登記及開工報告？23、能否對安保體系的各過程進展了監(jiān)視丈量？審核員/日期審核組長/日期審核記錄：審核區(qū)域擔任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁。上海浦東蔡路建筑

27、安裝工程內(nèi)部平安消費保證體系審核記錄單位稱號 工程稱號 受審核方審核崗位編號審核要素3.3審核要點及方法：3.3.7事故的應急救援1、能否制定各種應急救援方案，預備了救援物資并在事故發(fā)生市組織實施，能否配備了足夠的救援的人力資源？2、能否對應急救援預案進展演練？必要時對于案進展修訂？3、對事故調查分析能否積極配合和制定了糾正、預防措施？4、事故調查、分析、處置報告能否符合國家有關規(guī)定？審核員/日期審核組長/日期審核記錄：審核區(qū)域擔任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費保證體系審核記錄單位稱號 工程稱號 受審核方審核崗位編號審核要素3.

28、4審核要點及方法：3.4.1平安檢查1、能否制定了平安消費定期制度，檢查制度中檢查內(nèi)容能否齊全？參與人員、頻次能否確定？2、能否按平安檢查制度進展平安檢查？3、能否按JGJ59-99規(guī)范進展了評分？4、平安檢查中發(fā)現(xiàn)的問題能否按三定原那么進展處置、糾正、重新檢驗和驗證，并采取了糾正或預防措施？審核員/日期審核組長/日期審核記錄：審核區(qū)域擔任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費保證體系審核記錄單位稱號 工程稱號 受審核方審核崗位編號審核要素3.4審核要點及方法：3.4.2糾正措施和預防措施1、能否規(guī)定了糾正預防措施的制定、實事、驗證人員

29、和職責？2、能否對不合格、事故、險肇事故進展了緣由分析？3、對不合格、事故、險肇事故能否制定了糾正、預防措施并進展了實事、驗證，并按時完成？4、能否對潛在的不合格制定、實事、驗證了預防措施？5、能否對監(jiān)測設備進展控制？審核員/日期審核組長/日期審核記錄：審核區(qū)域擔任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費保證體系審核記錄單位稱號 工程稱號 受審核方審核崗位編號審核要素3.4審核要點及方法：3.4.3內(nèi)部審核能否有詳細的審核方案并覆蓋規(guī)范規(guī)定的要素。能否編制整個施工期內(nèi)審方案？內(nèi)審員能否經(jīng)過正規(guī)培訓持證上崗，并與受審核的部門或崗位無直接責任

30、關系？檢查表編制能否符合要求？審核記錄能否具有可追溯性？4、不合格報告對存在問題，制定、實事、驗證糾正措施的記錄能否規(guī)范、齊全、有效？5、內(nèi)審報告，能否有關于審核情況簡述、主要存在的問題描畫、糾正措施制定、實施與復查情況的記述，以及平安保證體系的有效性、符合性、達標性的評價。6、內(nèi)審報告的審核、審批、分發(fā)記錄能否符合規(guī)定要求。審核員/日期審核組長/日期審核記錄：審核區(qū)域擔任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費保證體系審核記錄單位稱號 工程稱號 受審核方審核崗位編號審核要素審核要點及方法：3.4.4平安評價1、能否對平安評價的頻次進展謀

31、劃？2、能否按謀劃的時間間隔進展了平安評價？3、評價內(nèi)容能否充分？4、評價報告能否有有效性、充分性、適宜性的描畫？5、能否有安保體系運轉中存在問題的描畫及采取糾正、預防措施、完成期限、嚴正要求？審核員/日期審核組長/日期審核記錄：審核區(qū)域擔任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費保證體系審核記錄單位稱號 工程稱號 受審核方審核崗位編號審核要素審核要點及方法：3.4.5平安記錄1、能否制定了平安記錄控制程序？2、能否對工程所運用的平安記錄進展了謀劃？3、平安記錄能否符合有關部門規(guī)定？4、平安記錄能否準確、及時、完好、明晰、標識明確？有否追

32、溯行？能否進展搜集整理？能否對平安記錄進展了標識？5、平安記錄能否便于存取、查詢？6、平安記錄能否妥善保管？審核員/日期審核組長/日期審核記錄：審核區(qū)域擔任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁。 上海浦東蔡路建筑安裝工程施工現(xiàn)場平安保證體系內(nèi)部審核首末次會議簽到表 口初次會議 口末次會議上級單位施工工程審核編號審核日期地 點審 核 組姓 名職 務審核員資歷工 作 單 位施 工 項 目 經(jīng) 理 部姓 名職 務姓 名職 務上 級 單 位姓 名部 門職 務姓 名部 門職 務上海浦東蔡路建筑安裝工程施工現(xiàn)場平安消費保證體系內(nèi)審審核末次會議審核組長發(fā)言各位指點、同志們，下午好： 工

33、程部組成了施工現(xiàn)場平安消費保證體系內(nèi)部審核組，工程部進展了為期1天的認證審核，按照認證審核程序和日程安排，如今召開末次會議。歡迎各位參與末次會議。 1天來，我們在審核過程中得到各崗位的大力支持和協(xié)助 ，提供了各種方便條件，使我們可以按照預定審核方案完成這次審核義務。一、審核目的范圍根據(jù)重申二、審核綜述1、 按照方案，對與平安調整體系有關崗位進展了審核。對工程的施工、平安情況及安保體系運轉情況有了進一步了解。2、 經(jīng)過審核組內(nèi)部會議的全面、系統(tǒng)和仔細研討分析，以為工程部在貫徹DGJ089032003規(guī)范開展平安改良活動，規(guī)范平安活動等方面做了大量的任務，獲得了明顯的效果。主要外表在以下幾個方面：

34、 工程部注重平安規(guī)范化管理，指點思想比較明確。經(jīng)過貫標，強化各級人員的平安認識，提高管理程度，有效控制平安要素。 提高了管理素質，保證工程QCDS目的實現(xiàn)，加強企業(yè)競爭力與提升企業(yè)品牌的重要抓手，制定了相應的實施方案。 工程部確定了既滿足規(guī)范要求，又切合企業(yè)、工程實踐的平安方針和平安目的。圍繞平安方針、平安目的開展了一系例的活動，狠抓各崗位人員的貫標培訓，配備必要資源人、機、物，經(jīng)過平安目的逐級分解細化。根本到達了預定的平安目的。 工程部在滿足規(guī)范的根本要求的前提下，結合工程實現(xiàn)初步建立了文件化的平安體系，發(fā)布實施了第1版的工程平安保證方案。 在實際中不斷優(yōu)化，建立了滿足規(guī)范根本要求，具有企業(yè)

35、、工程特征的文件化安保體系。為規(guī)范工程安?；顒犹峁┝诉\轉的根據(jù)。 從本次審核中我們審核的崗位、現(xiàn)場來看，感到大家貫標認識較強，任務也很努力，可以按規(guī)范要求努力實施、按文件化安保體系規(guī)范平安管理任務。尤其是在日常檢查后，對已發(fā)現(xiàn)的問題能及時整改糾正，按規(guī)定制定并實施糾正、預防措施等，也獲得了一定的效果，從總體上看，平安體系運轉朝著較好的趨勢開展。 安保體系有效運轉能控制現(xiàn)場平安消費。未發(fā)現(xiàn)有嚴重的平安問題和外部的嚴重處分與反映。平安目的實現(xiàn)情況：目前艱苦傷亡事故為了零；杜絕四類艱苦事故；無社會及業(yè)主的贊揚；施工現(xiàn)場無明顯的事故隱患。施工現(xiàn)場所見所聞設備、設備、平安活動、平安風氣等，也證明平安消費

36、就總體而言處于受控形狀之中。 工程部目前所建立和實施的施工現(xiàn)場平安消費保證體系，整體上符合DGJ089032003規(guī)范的要求，可以有效運轉，根本上具備了實現(xiàn)工程平安方針和平安目的的保證才干。在不合格項整改封鎖后，經(jīng)過DGJ089032003規(guī)范的平安保證體系內(nèi)部審核，上報公司指點審批。建立和實施的安保體系，可以經(jīng)過內(nèi)審闡明工程部在安保體系建立和實施過程中獲得了階段性的成果。 在報批同時，嚴厲按照安保規(guī)范、安保方案規(guī)定對照檢查，就一些比較典型和具有代表性的問題，提出 個 不合格，都是普通不合格項。關于不合格報告，大家假設有什么問題和意見，我們可以在會后進展交流。 關于不合格的闡明 審核只涉及某一

37、時辰的人和事，所以仍能夠存在潛在的其他不合格； 發(fā)生不合格崗位，不一定是責任崗位； 無不合格崗位，不一定沒有問題。三、關于不合格的糾正與封鎖1、 關于不合格糾正措施的制定1 希望組織有關人員仔細分析產(chǎn)生緣由，針對緣由制定糾正措施，有一個緣由，至少一條措施。2 防止以糾正處置替代糾正措施。3 真正起到防止再發(fā)生，標本兼治的作用。4 舉一反三，觸類旁通，全面整改。2、 不合格糾正措施確實認3、 不合格糾正措施的實施4、 不合格糾正措施的驗證四、審核組建議 貫標只需起點，沒有終點。不斷優(yōu)化、深化、細化的改良過程。任何體系都存在改良的時機，尤其是平安的要素的復雜性。 建立的體系還僅僅是一個框架。還需不

38、斷充實和完善。希望防止能夠出現(xiàn)的松勁心情，一如既往，做到任務不松，力度不減。 進一步加強培訓教育任務，對規(guī)范、法規(guī)；體系文件、業(yè)務知識、技術知識、管理知識；操作規(guī)程等。到達對每項平安活動的目的、要求、方法、途徑、記錄、證明的充分了解與掌握。進一步落實平安責職；提高現(xiàn)場平安控制的有效性；完善平安改良機制。提高管理人員的平安改良認識與技藝，擅長發(fā)現(xiàn)、擅長處理問題，同時留意日常檢查，要有一定的深度、廣度，擅長搜集、分析信息，發(fā)現(xiàn)問題，改良方向，薄弱環(huán)節(jié)。防止為檢查而檢查。在糾正措施要有針對性，糾正不等于糾正措施。到達自我改良、完善，一個問題一個問題處理，堅持下去。提高平安記錄的可追溯性。防止粗、缺、

39、錯、漏、少、難以追溯，不能闡明問題，無證明作用，無法提供改良信息是記錄。要真正做到有可追溯性記錄切記及時、真實，準確、明晰，嚴密、完好，便于檢素，保管有序，不為記錄而記錄，不為補記錄、編記錄，要做什么記什么的原那么。五、請工程部經(jīng)理講話另附件六、對本次的內(nèi)審審核組再次向他們表示贊賞本次審核對被審核的工程部的工程平安消費保證方案的運轉，根本符合DGJ089032003規(guī)范，目前正在構造階段，所貫徹的有關法律、法規(guī)、技術規(guī)范有針對性，對施工現(xiàn)場的危險源進展了識別，并得到了有效控制。工程部所制定的平安管理目的根本得到了實現(xiàn)。為此本次審核組一致引薦經(jīng)過內(nèi)審。公司內(nèi)審組 年 月 日 上海浦東蔡路建筑安裝

40、工程審核編號：懇求單位： 受審核工程： 內(nèi)審不合格報告共 份 組長： 年 月 日上海浦東蔡路建筑安裝工程施工現(xiàn)場平安消費保證體系內(nèi)部審核不合格項報告受審核方 審核編號 不合格項報告編號發(fā)生地點崗位 陪同人員不合格現(xiàn)實：要求：缺陷：不符合：DGJ08-903-2003規(guī)范 條款號 施工現(xiàn)場平安保證方案 第 版 條款號嚴重程度：嚴重 普通 工程經(jīng)理部代表簽字 審核員簽字 年 月 日 年 月 日緣由分析：糾正方案：糾正措施： 工程經(jīng)理部代表方案完成 年 月 日 年 月 日糾正措施驗證評價：驗證結論：轉為合格 轉為普通不合格 堅持原程度 繼續(xù)整改 審核員 年 月 日再次驗證結論：轉為合格 轉為普通不合格 堅持原程度 繼續(xù)整改 審核員 年 月 日 附：施工現(xiàn)場平安消費保證體系不合格分布表要素工程副經(jīng)理工程工程師施工員平安員資料員機管員技術員