供應(yīng)商現(xiàn)場評審檢查評分記錄表

1、.：.；擬制人： 擬制日期： 審批人： 同意日期： 版本：V1.O供應(yīng)商現(xiàn)場評審檢查評分記錄表規(guī)范Check List評分匯總表模塊評審工程有效總分權(quán)重總分要素達成率%1. 質(zhì)量管理與謀劃 2. 設(shè)計開發(fā)控制 3. 工程技術(shù)、工程變卦 4. 供應(yīng)商管理與來料控制 5. 不合格品的控制 6. 制程控制及檢驗 7. 最終產(chǎn)品控制 8. 文件記錄與控制 9. 消費設(shè)備與儀器校驗 10. 現(xiàn)場管理 11. 繼續(xù)改善 12. 存儲和交付 13. 客戶支持與效力 總分 評分規(guī)那么：評審過程中對模塊中各項或部分選項比對供應(yīng)商現(xiàn)狀進展區(qū)分打分，分為0、2、3、4、5五個等級，假設(shè)某工程不適宜該供應(yīng)商，那么該項

2、評為N/A，其分數(shù)不予思索。各模塊打分后再根據(jù)相應(yīng)權(quán)重計算總體得分。0： 該工程未被供應(yīng)商進展控制或供應(yīng)商不具備該工程要求或該工程完全不符合要求。2： 該工程未被供應(yīng)商進展控制或供應(yīng)商不具備該項要求，但該工程在規(guī)劃或執(zhí)行中有所要求，或存在該工程控制但執(zhí)行中有嚴重缺陷。3： 該工程被供應(yīng)商進展控制或列為系統(tǒng)要求。4： 該工程被供應(yīng)商進展控制或列為系統(tǒng)要求，執(zhí)行中各項要求或規(guī)劃全部可以落實，執(zhí)行者配合、執(zhí)行程度較高。5： 該工程完全被供應(yīng)商進展控制或列為系統(tǒng)要求，全員尋求改良以不斷完善，執(zhí)行者配合志愿極高，各項措施可以立刻執(zhí)行。根據(jù)評審后計算出的評審總分及現(xiàn)場評審情況得出評審結(jié)論：總分在80分以上

3、、且沒有不可接受的質(zhì)量缺陷，為優(yōu)秀總分在60分(含)以上80分以下、且沒有不可接受的質(zhì)量缺陷，為合格總分在60分以下或有不可接受的質(zhì)量缺陷，為不合格評審評分表1.質(zhì)量管理與謀劃序號評審工程得分檢查記錄 評語1. 能否有正式的公司質(zhì)量政策方針、質(zhì)量目的以及明晰的質(zhì)量職責(zé)包括質(zhì)量管理的構(gòu)造圖。 2. 有流程確保質(zhì)量政策在公司的各個層面被了解、實施和維護。 3. 質(zhì)量管理者代表如何保證質(zhì)量管理系統(tǒng)的實施與維護？ 4. 質(zhì)量目的在質(zhì)量方案中的落實的程度如何？ 5. 對于內(nèi)部質(zhì)量評審能否有文件化程序、定期實施、及足夠的資源保證？ 6. 對內(nèi)部評審中發(fā)現(xiàn)的問題能否有糾正、預(yù)防措施，并有相關(guān)記錄 7. 能否

4、認期對質(zhì)量管理系統(tǒng)的適宜性及有效性進展審核？ 8. 能否建立一個可以保證一切影響產(chǎn)質(zhì)量量的人員的培訓(xùn)系統(tǒng)？實施程度如何？能否有文件記錄？ 各項實踐得分匯總 權(quán)重總體得分2. 設(shè)計開發(fā)控制序號評審工程得分檢查記錄 評語1. 能否有產(chǎn)品的設(shè)計流程確保設(shè)計的產(chǎn)品滿足客戶的需求？ 2. 設(shè)計開發(fā)各階段有明確的規(guī)劃，并且規(guī)劃經(jīng)適當評審 3. 設(shè)計及審批任務(wù)能否授予給有資歷的人員？ 4. 對于客戶需求在設(shè)計輸入及變卦中有表達的程度如何? 5. 設(shè)計階段能否進展QFD(質(zhì)量功能分解)和FMEA(失效方式和后果分析)分析? 6. 設(shè)計變卦能否全部得到評審并經(jīng)客戶認可，并及時通知相關(guān)部門? 7. 對于一切設(shè)計開

5、發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)的問題能否有流程保證能及時反響并予以糾正? 效果如何? 8. 有設(shè)計結(jié)果的驗證能確認設(shè)計輸入要求、客戶要求、行業(yè)要求得到滿足嗎? 9. 設(shè)計評審能否的記錄能否歸檔并維護? 10. 設(shè)計開發(fā)/工程轉(zhuǎn)化的輸出能給采購、消費等環(huán)節(jié)提供足夠的信息嗎? 11. 產(chǎn)品能否做可靠性測試？有記錄嗎? 各項實踐得分匯總 權(quán)重總體得分3.工程技術(shù)、工程變卦序號評審工程得分檢查記錄 評語1工程設(shè)計部門的組織職責(zé)能否劃分明晰？廣泛的被員工了解嗎？ 2相關(guān)設(shè)計/工程轉(zhuǎn)化的文件資料受控嗎? 3有無新產(chǎn)品工程化的才干? 4工程部門對消費問題的支持程度如何？能保證消費遇到的問題快速處理嗎？ 5制程中的重要參數(shù)能否

6、在工程設(shè)計過程中予以設(shè)定? 6試產(chǎn)及特殊產(chǎn)品的制程的規(guī)格與規(guī)格的控制范圍如何?有無記錄？ 各項實踐得分匯總 權(quán)重總體得分4. 供應(yīng)商管理與來料控制序號評審工程得分檢查記錄 評語1. 能否有對供應(yīng)商進展認證、定期評審的機制并嚴厲實施?并有相應(yīng)的實施記錄 2. 有對供應(yīng)商進展考核的機制嗎?對于較差的供應(yīng)商如何處置? 3. 采購的決議根據(jù)對供應(yīng)商質(zhì)量的評審結(jié)果嗎? 4. 對于第一次運用的新物料有物料認證嗎?有認證的流程嗎? 5. 有來料檢驗規(guī)范嗎?怎樣確定規(guī)范被有效執(zhí)行?并有相關(guān)記錄嗎? 6. 能否有檢驗設(shè)備或儀器可以檢驗來料的規(guī)格規(guī)范? 7. 能否用統(tǒng)計工具控制供應(yīng)商來料的質(zhì)量情況? 8. 不合格

7、來料能否得到有效處置? 9. 不合格物料的質(zhì)量情況及時向供應(yīng)商進展通報并跟蹤供應(yīng)商的改良措施? 各項實踐得分匯總 權(quán)重總體得分5.不合格品的控制序號評審工程得分檢查記錄 評語1. 能否有不合格品的控制有程序文件? 2. 能否對退回的產(chǎn)品進展失效分析? 3. 能否將失效分析和改良措施反響到相關(guān)部門?反響給客戶的有多少？ 4. 能否有特定的人員和流程對不合格產(chǎn)品/物料進展處置? 5. 能否有對于不合格品的處置方法? 處置能否有明確的規(guī)定規(guī)范? 6. 當改良措施的推進或執(zhí)行情況不稱心時采取怎樣的措施? 7. 能否在改良措施要求中包括長期/根本性的改善?假設(shè)缺陷與供應(yīng)商有關(guān)能否將信息反響到供應(yīng)商采取措

8、施? 8. 改良措施能否可以防止問題的再發(fā)生? 9. 能否有系統(tǒng)或流程跟蹤改良措施的實施情況? 10索賠物料能否有規(guī)范，規(guī)范是如何實施的？ 各項實踐得分匯總 權(quán)重總體得分6.制程控制及檢驗序號評審工程得分檢查記錄 評語1. 能否對影響產(chǎn)質(zhì)量量/規(guī)格參數(shù)的環(huán)節(jié)均設(shè)置質(zhì)控點進展嚴厲監(jiān)控? 2. 對每一個質(zhì)控點有明確的控制措施或規(guī)范，措施或規(guī)范得到有效的實施 3. 每一工序有任務(wù)指引，并被有效實施 4. 進展首件測試，測試結(jié)果經(jīng)過評審，對評審結(jié)果有相應(yīng)的改良措施 5. 員工上崗后有崗位培訓(xùn)并有相應(yīng)記錄 6. 對關(guān)鍵崗位的人員進展相應(yīng)的技藝培訓(xùn)？(包括統(tǒng)計技術(shù)方面) 7. 能否對一切的重要過程和參數(shù)進

9、展統(tǒng)計控制(如:控制圖;Cp/Cpk)? 8. 能否在控制圖上闡明了失效的情況.以及緣由分析和改良的行動? 9. 制程異常問題得到及時反響，進展分析，并采取有效的預(yù)防糾正措施 10. 現(xiàn)場質(zhì)量情況有記錄且可追溯 11. 對于出貨時在客戶端的質(zhì)量問題在制程上能否有糾正措施? 各項實踐得分匯總 權(quán)重總體得分7. 最終產(chǎn)品控制序號評審工程得分檢查記錄 評語1. 對于最終的產(chǎn)品能否有足夠的檢驗文件、規(guī)范、規(guī)格書或抽樣方案？ 2. 對于客戶前往或返線的產(chǎn)品的最終檢驗規(guī)范能否高于(至少等于)正常消費的產(chǎn)品規(guī)范? 3. 對于客戶端反響的質(zhì)量問題，最終驗收階段是怎樣控制？效果如何？必要時能否對最終檢驗的規(guī)范進

10、展了的完善? 4. 最終驗收能否運用統(tǒng)計技術(shù)，并保管相關(guān)記錄，并對記錄有深化分析及改良措施？ 5. 能否進展周期性檢測以確認產(chǎn)品的穩(wěn)定性及可靠性？ 6. 對廢品測試結(jié)果能否運用在實踐改良和預(yù)防的任務(wù)中？ 7. 有必要的設(shè)備及工藝規(guī)范支持可靠性實驗開展？ 各項實踐得分匯總 權(quán)重總體得分8.文件、記錄與控制序號評審工程得分檢查記錄 評語1. 對一切制程、產(chǎn)品、質(zhì)量文件能否進展有效管控？ 2. 對于在發(fā)生質(zhì)量問題后,能否可以追溯質(zhì)量記錄來清查緣由? 3. 系統(tǒng)如何保證操作人員根據(jù)客戶的最新需求制造？ 4. 文件記錄能否得到有效的控制審批、同意、發(fā)放、回收？ 5. 文件記錄怎樣保證被答應(yīng)的運用者方便有

11、效的查閱？效果如何？ 6. 文件記錄的構(gòu)造完好、內(nèi)容明晰，便于了解 7. 對外部文件包括客戶提供的文件進展有效的管理 8. 客戶要求、工程變卦、工序變動以書面/電子等可追溯的方式進展通告 各項實踐得分匯總 權(quán)重總體得分9.消費設(shè)備與儀器校驗序號評審工程得分檢查記錄 評語1. 一切線上的檢測設(shè)備和儀器能否充足、適當精度要求?能否經(jīng)常保養(yǎng)和校正。 2. 消費設(shè)備能否可以保證產(chǎn)質(zhì)量量的要求? 3. 有消費設(shè)備/檢驗設(shè)備的校正、保養(yǎng)方案？保養(yǎng)實施如何？有記錄 4. 在設(shè)計、制造、檢驗環(huán)節(jié)有沒有未經(jīng)校正的設(shè)備在運用？ 5. 有消費設(shè)備/檢驗設(shè)備的清單記錄消費設(shè)備/檢驗設(shè)備的形狀 6. 消費設(shè)備/檢驗設(shè)備

12、的操作人員接受過必要的培訓(xùn)？ 各項實踐得分匯總 權(quán)重總體得分10.現(xiàn)場管理序號評審工程得分檢查記錄 評語1. 進展正式的5S活動，任務(wù)區(qū)整潔有序，且管理人員定期檢查 2. 消費現(xiàn)場有明確區(qū)域劃分，且物流順暢。 3. 消費現(xiàn)場能否存在違規(guī)操作的行為？現(xiàn)場次序如何？ 4. 關(guān)鍵工序的溫度、濕度、光照、通風(fēng)等要求被明確規(guī)定并有相應(yīng)措施保證 5. 特殊物料或產(chǎn)品的存放、消費、搬運、包裝的環(huán)境的要求得到滿足？ 6. 廣泛運用標識管理的工具，物料存量和地點都有明晰的標識。 7. 對于產(chǎn)品的質(zhì)量情況能否在現(xiàn)場有明顯標識，員工能否了解？ 各項實踐得分匯總 權(quán)重總體得分11. 繼續(xù)改善序號評審工程得分檢查記錄

13、評語1能否有繼續(xù)改善的組織、流程？ 2對重要質(zhì)量參數(shù)設(shè)定質(zhì)量目的，并定期評審，進展繼續(xù)改良？ 3有推進質(zhì)量繼續(xù)改良的行動方案，以便研討內(nèi)部產(chǎn)生不合格的緣由，并采取改良的行動，防止再發(fā)生。 4制定改良展動方案，及時處置客戶關(guān)懷的問題。 5有機制保證繼續(xù)改良建議被及時搜集、分析、合理利用 6繼續(xù)改良措施及其結(jié)果被恰當?shù)挠涗?，其實施效果得到追蹤，改良的結(jié)果能否可以能表達在目的上的不斷上升？ 各項實踐得分匯總 權(quán)重總體得分12.存儲和交付序號評審工程得分檢查記錄 評語1. 有方法和手段，控制產(chǎn)品的搬運、存儲、防護和交付，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量？有相關(guān)流程嗎？ 2. 供應(yīng)商能否提供防止損壞和性能下降的搬運方式和工具？ 3. 能否對易燃、腐蝕和有毒的的原資料進展正確的存放和隔離？一切的靜電敏感原資料存放在防靜電器皿中？ 4. 在消費、交貨各個階段中對資料和產(chǎn)品的標識信息能被有效的追溯嗎？ 5. 能否對庫房產(chǎn)品的形狀進展定期評定，已檢測其性能能否改動？ 6. 返工資料和產(chǎn)品能否按照相當于或高于過程的規(guī)范重新檢驗？廢品能否迅速得到鑒定和處置？ 7. 在最終檢驗和測試后，能否對產(chǎn)質(zhì)量量有維護的措施？ 各項實踐得分匯總 權(quán)重